Ikt.sz.: 12-5/2018 Ordinea de zi (propunere): DIN PARTEA PREŞEDINTELUI AUTOGUVERNĂRII PE ŢARĂ A ROMÂNILOR DIN UNGARIA 5700 Giula, str. Eminescu, nr. 1. Tel.::(66) 463-951 INVITAŢIE Prin prezenta Vă invit cu respect la şedinţa a ADUNĂRII GENERALE A AUTOGUVERNĂRII PE ŢARĂ A ROMÂNILOR DIN UNGARIA care va avea loc în data de 1 martie (joi) a.c., ora 13.30 Locul şedinţei: Sediul AŢRU (Giula, str. Eminescu nr.1.) 1. Informare despre cele întâmplate între cele două şedinţe. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte 2. Aprobarea bugetului pe anul 2018 al AŢRU şi instituţiilor subordonate. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte Hegedűsné Bordás Mária consultant economic 3. Aprobarea planului de afaceri pe anul 2018 al Editurii de Presă şi Carte Românească Cronica Nonprofit SRL. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte Kovács Zsoltné director executiv 4. Negocierea cererii Clubului Pensionarilor Români din Giula. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte 5. Raport privind îndeplinirea declarațiilor de avere ale deputaţilor Adunării Generale a AŢRU. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte 6. Aprobarea indemnizaţiilor şi taxelor de şcolarizare pentru instituțiilor de învățământ public aflate în subordinea AŢRU. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte 7. Stabilirea datei de înscriere în unităţile de învăţământ preşcolare, pentru anul școlar 2018/2019. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte 8. Delegare în Biroul Național Electoral. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte 9. Luarea la cunoştinţă a deciziei de demisie a domnului Rokszin Tibor. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte 10. Diverse Contăm pe prezenţa Dumneavoastră! Giula, 21 februarie 2018. Tiberiu Juhász m.p. preşedinte
Ikt.sz.: 12-5/2018 Napirend (javaslat): MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ELNÖKÉTŐL 5700 Gyula, Eminescu u.1. Pf.: 165. Tel.: (66)463-951 MEGHÍVÓ A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának KÖZGYŰLÉSE 2018. március 1-én (csütörtök) 13.30 órakor ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom Az ülés helye: MROÖ székháza (Gyula, Eminescu u.1.) 1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről. Előadó: Juhász Tibor elnök 2. Az MROÖ és Intézményei 2018. évi költségvetésének elfogadása. Előadó: Juhász Tibor elnök Hegedűsné Bordás Mária, gazdasági tanácsadó 3. A Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása. Előadó: Juhász Tibor elnök Kovács Zsoltné ügyvezető 4. A Gyulai Román Nyugdíjasok Klubja kérelmének megtárgyalása. Előadó: Juhász Tibor elnök 5. Jelentés az MROÖ képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről. Előadó: Juhász Tibor elnök Borbély Erika képviselő 6. Az MROÖ fenntartásában lévő közoktatási intézmények térítési és tandíj szabályzatainak jóváhagyása. Előadó: Juhász Tibor elnök 7. A 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása. Előadó: Juhász Tibor elnök 8. Delegálás a Nemzeti Választási Bizottságba. Előadó: Juhász Tibor elnök 9. Rokszin Tibor képviselő úr lemondásának tudomásulvétele. Előadó: Juhász Tibor elnök 10. Egyebek Megjelenésére feltétlenül számítunk! Gyula, 2018. február 21. Juhász Tibor s.k. elnök
Ikt.sz.:12-5/10/ 2 0 1 8 TÁJÉKOZTATÁS a két ülés között eltelt időszakban történt a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatát érintő fontosabb eseményekről 2018. január 15. A Magyarországi Német Önkormányzat székházában szakmai értekezletet tartottak a küszöbön álló parlamenti választások és az országos nemzetiségi önkormányzatok hivatalainak a választásokkal összefüggő feladatairól. A téma előadója dr. Péterfi Attila, a Nemzeti Választási Iroda jogi szakreferense volt. 2018. január 18. Ritter Imre német nemzetiségi parlamenti szószóló kezdeményezésére az EMMI-ben egyeztető megbeszélésre került sor a 2018. évi törvényi változások illetményszámfejtési és bevallási vonzataival kapcsolatban. A tanácskozáson az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi köznevelési intézmények gazdasági vezetői és az önkormányzatok hivatalvezetői vettek részt. 2018. január 25. Békéscsabán a Fiume szállodában került megrendezésre a magyar-román gazdasági konferencia és üzletember találkozó. A konferencián előadások hangoztak el a magyarromán kétoldalú gazdasági kapcsolatokról, üzleti lehetőségekről és a gazdasági kooperációk létrehozásáról. 2018. január 27. Hagyományos batyus román bálat rendeztek Kétegyházán. A mulatságon, a környező román településekről, illetve Romániából is voltak vendégek. 1
Ikt.sz.:12-5/10/ 2 0 1 8 2018. február 3. A Gyulai Román Kulturális Központban került megrendezésre a hagyományos országos román bál, közel 400 vendég részvételével. Az eseményt megtisztelték magyar és román közéleti személyiségek. 2018. február 10. Hagyományos román batyus bálat szervezett az Eleki Román Nemzetiségi Önkormányzat a jól sikerült bálon a környező településekről is nagyon sokan vettek részt. 2018. február 17. A Békéscsabai Román Nemzetiségi Önkormányzat baráti találkozót szervezett, amelyre meghívták a Gyulai Román Nyugdíjas Klub tagjait is. 2018. február 17. A Battonyai József Attila Művelődési Házban került megrendezésre az idei román bál, amelyet a Battonyai Román Nemzetiségi Önkormányzat szervezett. A bálon a Battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda tanulói egy színvonalas kulturális műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. 2018. február 23. Lőkösházán rendezték meg a XVII. Farsang kupát, amelyen 10 általános iskola 5 6 osztályos diákjai mérték össze tudásukat labdarúgásban. A sporteseményt a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata közösen bonyolította le a Lőkösházi Román Nemzetiségi Önkormányzattal. 2018. február 24. A Méhkerék Hagyományaiért és Kultúrájáért Egyesület a 70 évvel ezelőtt megalakult Méhkeréki Hagyományőrző Néptáncegyüttes tiszteletére rendezett jubileumi ünnepséget, valamint a 30 évvel ezelőtt elhunyt Nyisztor György és Kovács Tivadar népművészet mestereinek emlékestet. 2018. február 24. Hagyományos román bálat rendezett a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat. A bálon a környező településekről is nagyon sokan részt vettek. Gyula, 2018. március hó 2
Iktatószám: 02/1/2018 Készítette: Kozma György hivatalvezető E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése 2018. március 1-i ülésére Szavazás módja: egyszerű többség (média támogatás: minősített többség) Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Intézményei 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása. Mellékletek: - költségvetési táblák (11db) - MROÖ Pénzügyi bizottság véleménye - intézmények szöveges indoklásai (6db) Tisztelt Közgyűlés! Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. melléklete határozza meg a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) és Média, valamint az MROÖ által fenntartott intézményt megillető költségvetési támogatások összegét, mely támogatások az elmúlt évhez képest nem változtak. A MROÖ és Média soron nyújtott támogatás a 2018. évben 137,5 millió forint, melyből az MROÖ Hivatalának 48.359.600 forintot ad át, valamint az írott román nyelvű sajtó részére pedig 39.718.000 forintot ad át. További költségvetési támogatásban részesül az önkormányzat, az MROÖ által fenntartott intézmények költségvetési soron, melynek mértéke 48 millió forint, mely támogatást a Dokumentációs és Információs Központ részére ad át. Az Önkormányzati Hivatal továbbra is főbb feladatának tekinti, a 2017-ben megalakult Pedagógiai szakmai csoport működtetését. A csoport a tavalyi évben az MROÖ által fenntartott intézmények pedagógusközösségeivel történt konzultációi során számos fontos feladatot határozott meg, mely alapján a program első fázisában egy román nyelvű tankönyv valamint egy feladatgyűjtemény kerül átdolgozásra és újbóli kiadásra, továbbá egy átfogó projekt keretén belül a szakkifejezések gyűjteményének kidolgozását tűzte ki célul, mely kiterjed az óvodára, valamint az általános iskolai és gimnáziumi évfolyamok összes közismereti tantárgyára. Ezen tankönyvek átdolgozása valamint az új feladatgyűjtemény létrehozása szakemberek bevonását igényli, akik szerzői díja az önkormányzat személyi jellegű kiadásait emeli, illetve az elkészült könyvek kiadásáról is az önkormányzat fog gondoskodni az erre kiírt pályázatok útján. Az MROÖ, az általa fenntartott közoktatási intézmények működési támogatására - a korábbi évek szabályozásának megfelelően - több jogcímen igényelhet támogatást. A 2018. 1
évi költségvetési határozat előkészítéséhez, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák: - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 40. -a, valamint a 2., 7. és 8. számú mellékletei; - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326./2013. (VIII.30.) Kormány rendelet; - a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvény. Fenti jogszabályok alapján igényelhető a költségvetési támogatás, a közoktatási intézmények számára, illetve további forrást biztosít az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott köznevelési kiegészítő támogatás. Jelentősen befolyásolja az intézmények személyi jellegű kiadásait a 2018. január 1. napján hatályba lépett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2017. évi CCII. törvény 1. melléklete alapján - nemzetiségi pótlék mértékének változása, mely 10 %-ról 15%-ra módosult, valamint szintén 2018. január 1. napjától a megnövekedett minimálbér és garantált bérminimum összege. Az előterjesztés mellékletét képezi az intézmények költségvetés tervezetéhez kapcsolódó szöveges indoklásuk. Az MROÖ, a média működtetése érdekében 39.718.000 forint támogatást biztosít, melyet az alábbiak szerint oszt szét a Cronica és a Foaia Românească román hetilapok között: - a Foaia Românească hetilap a 2017. évhez hasonloóan 18.359.000 Ft támogatásban részesül; - a Cronica hetilap részére az MROÖ mint lapgazda, a 2017. évhez hasonloóan nyújtott támogatásán felül, további 3 millió forintot biztosít saját költségvetéséből az újság zavartalan működése érdekében. Az így nyújtott támogatás mértéke: 21.359.000 Ft. A MROÖ évek óta nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a Gyulai Román Nyugdíjasok Klubját (a továbbiakban: Klub) lehetőségeihez mérten erkölcsileg és anyagilag támogassa, úgy mint a helyszín biztosítása az összejöveteleiknek, pénzügyi adminisztratív feladatok ellátása. A Klub a 2018-as évre - különböző szervezeten belüli problémák miatt - nem részesül működési támogatásban, ami veszélyezteti a Klub további biztonságos működését. Megjegyezni kívánjuk, hogy a Gyulai Román Nyugdíjasok Klubjának tevékenységét tekintve az országban egyedülállóként, évek óta folyamatosan aktív román nemzetiségi civil szervezet, ezért fennmaradása érdekében indokoltnak látunk a lehetőségeinkhez mérten minden nemű segítséget megadni. Ennek érdekében az MROÖ, a költségvetésében 500.000 Ft fedezetet biztosít a Klub támogatására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. 26. -ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány-rendelet (a továbbiakban: Ávr.) határozza meg a költségvetés készítésének szabályait. Ezen szabályoknak megfelelően a 2018. évi költségvetésünk elfogadásához a határozati javaslatok valamennyi szükséges döntés meghozatalát tartalmazzák. A költségvetés tervezet készítése során az intézményvezetőkkel az egyeztetés megtörtént. 2
Az Áht. 24.. (3), valamint a 26.. (1) bekezdései értelmében a hivatalvezető által előkészített költségvetési határozattervezetet az elnök február 15-ig nyújtja be a Közgyűlésnek. Az Ávr. 27.. (2), valamint a 29.. (1-3) bekezdései szerint az elnök a Közgyűlés elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt határozat tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Az elkészített költségvetés-tervezetet a MROÖ Pénzügyi Bizottságának írásos véleményével együtt, a jogszabályban meghatározott február 15-i határidőt betartva, a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem és kérem, hogy a 2018. évi MROÖ költségvetésről szóló határozati javaslatokat az alábbi tartalommal szíveskedjenek elfogadni. I. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. évi költségvetés megalkotása során megállapítja, hogy az önkormányzatnak több éves kihatással járó pénzügyi kötelezettsége nincs. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök II. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési határozatát az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta, és azt az 1.- 6. mellékletekben meghatározott tartalommal az alábbiak szerint elfogadja: 1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét: 1.789.700.800 forintban 2018. évi költségvetés kiadási főösszegét: 1.789.700.800 forintban állapítja meg ezen határozat 1. és 1a. mellékletben foglaltak szerint. 2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat intézményei 2018. évi eredeti költségvetés bevételeit és kiadásait a 2a. és 2. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetés bevételeit és kiadásait a 4a és 4. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát 237 főben állapítja meg a 3. mellékletben foglalt részletezettséggel. 5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat intézményei 2018. évi eredeti költségvetés kiadásainak és bevételeinek ütemezését az 5. és 5a. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 6. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és intézményei 2018. évi eredeti költségvetés bevételeinek ütemezését a 6a. és 6. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. Felelős: Juhász Tibor Elnök Határidő: azonnal 3
III. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának és intézményeinek több évre kiható felhalmozási kiadásai, kötelezettségvállalásai, visszafizetendő hitelei és kézfizető kezesség vállalásai nincsenek. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök IV. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi C. törvény 9. mellékletében szereplő, A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása soron szereplő 48.000 E Ft támogatást az alábbiak szerint osztja meg: MROÖ Dokumentációs és Információs Központja: 48.000 E Ft Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor, elnök V. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata összevont költségvetése közvetett támogatásokat nem tartalmaz. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök VI. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. évi költségvetésében, a média támogatására biztosított 39.718.000 Ft támogatást az alábbiak szerint osztja meg: - a Cronica hetilap működéséhez 21.359.000 Ft támogatást nyújt; - a Foaia Românească hetilap működéséhez 18.359.000 Ft támogatást nyújt. A Közgyűlés egyben felhatalmazza az Elnököt a Támogatási szerződések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor, elnök Gyula, 2018. február 15. 4 Juhász Tibor s.k. Elnök
1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi kiadásairól Sorszám Megnevezés 2018. évi eredeti előírányzat 1. 2. 1. 2. 4. 3. K I A D Á S O K 4. I. Működési kiadások 5. 1. Személyi juttatások 927 189 472 6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 194 350 204 7. 3. Dologi kiadások 406 766 524 8. 4. Pénzeszközök átadása 40 218 000 9. I. Működési kiadások összesen /1-4-ig/: 1 568 524 200 10. II. Felhalmozási kiadások 11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - 12. 2. Felújítási kiadások 23 755 000 13. 3. Beruházások 197 421 600 14. II. Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/: 221 176 600 15. III. Tartalékok 16. 1. Céltartalék - 17. 2. Általános tartalék - 18. III. Tartalékok összesen /1-2-ig/: - 19. 18.sor összegéből működési célú tartalék 20. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási kiadások 22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási kiadások - 23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: - 25. V. Adott kölcsönök - 26. KIADÁSOK összesen /I-V-ig/: 1 789 700 800 Ft Kiadások megoszlása Sorszám Megnevezés 2018. évi eredeti előírányzat 27. 28. 1. 2. 4. 29. Felhasználás szerint 30. 1. Működési célra 1 568 524 200 31. 2. Felhalmozási célra 221 176 600 32. 3. Tartalék, finanszírozás - 33. Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/: 1 789 700 800 Ft
1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi bevételeiről Sorszám 2018. évi eredeti Megnevezés előírányzat 1. 2. 1. 2. 4. 3. B E V É T E L E K 4. Intézményi működési bevételek 38 584 117 5. Önkormányzat működési bevételek 10 000 6. I. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. : 38 594 117 7. Intézményi egyéb sajátos bevételek 8. Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 9. II. Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. : - 10. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/: 38 594 117 11. III. Intézmények felhalmozási bevétele 1 000 000 12. IV. Önkormányzat felhalmozási bevétele - 13. Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/ 1 000 000 14. Intézmények költségvetési támogatása - 15. Önkorm. kieg. tám. működésre - 16. Működésre átvett pénzeszköz 4 576 555 17. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 479 715 472 18. V. Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen: 1 484 292 027 19. VI. Felhalmozási célú állami támogatások 108 361 000 20. VII. Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz - 21. VIII. Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek - 22. IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 157 453 656 23. 22. sor összegéből működési célra 91 869 601 24. 22. sor összegéből felhalmozási célra 65 584 055 25. X. Előző években képződött tartalékok maradványa 26. 25. sor összegéből működési célra 27. 25. sor összegéből felhalmozási célra 29. Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/: 1 789 700 800 Ft Bevételek megoszlása Ft Sorszám 2018. évi eredeti Megnevezés előírányzat 30. 31. Felhasználás szerint 32. 1. Működési bevételek összesen 1 614 755 745 33. 2. Fejlesztési célú bevételek összesen 174 945 055 34. 3. Finanszírozási célú bevételek összesen - 35. Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: 1 789 700 800 36. Forrás szerint 37. 1. Saját bevétel 39 594 117 38. 2. Állami forrás 1 588 076 472 39. 3. Átvett pénzeszközök 4 576 555 40. 4. Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel - 42. 5. Pénzmaradvány 157 453 656 43. Forrás szerint összesen /1-5-ig/: 1 789 700 800
2. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához Kötelező/nem kötelező feladat Sorszám Intézmény megnevezése Költségvetési kiadások mindösszesen /8+12+13+14+15/ A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pe. átadás Működési kiadások összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási kiadások Beruházások Felhalmo-zási kiadások összesen /9-11- ig/ Adott kölcsön Céltartalék 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Általános tartalékok Ft Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 58 363 397 35 436 800 6 782 000 13 858 597 56 077 397 2 286 000 2 286 000 - - - Kötelező feladat Kötelező feladat II. III. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 48 000 000 22 879 000 4 316 505 19 804 495-47 000 000-1 000 000 1 000 000 - - - Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 187 624 749 127 085 394 26 021 874 33 517 481-186 624 749 500 000 500 000 1 000 000 - - - Kötelező feladat IV. Eleki Román Általános Iskola 102 658 274 62 550 026 12 164 745 22 203 503 96 918 274 5 740 000 5 740 000 - - - Kötelező feladat V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 235 058 584 139 291 204 31 075 301 56 766 479 227 132 984 7 925 600 7 925 600 - - - Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Kötelező feladat VI. Óvoda 234 454 290 157 069 481 31 384 809 46 000 000-234 454 290 - - - - Kötelező feladat/nem kötelező VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 491 877 641 285 249 536 63 235 739 122 437 366 470 922 641 20 955 000 20 955 000 - - - Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 101 953 000 65 400 000 13 200 000 22 083 000 100 683 000 1 270 000 1 270 000 - - - Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 1 459 989 935 894 961 441 188 180 973 336 670 921-1 419 813 335-21 455 000 18 721 600 40 176 600 - - -
2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi bevételei Ft Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+ 13/ Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás (normatív) Köznevelési támogatás Kiegészítő támogatás működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. M.R.O.Ö. Hivatala 58 363 397 50 000 46 073 600 2 286 000 48 359 600 9 953 797 M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 48 000 000 47 000 000 1 000 000 48 000 000 Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 187 624 749 1 200 000 1 000 000 140 049 172 40 750 000 180 799 172 3 228 588 1 396 989 Eleki Román Általános Iskola 102 658 274 538 400 79 237 818 22 882 056 102 119 874 Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 235 058 584 3 065 688 170 056 896 49 028 818 4 050 230 6 000 000 229 135 944 447 967 2 408 985 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 234 454 290 8 000 000 123 915 606 100 863 120-224 778 726 1 675 564 Előző évi működési pénzm. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 491 877 641 6 000 000 - - - 19 090 280 433 403 256 433 403 256 4 000 000 29 384 105 Románvárosi Óvoda 101 953 000 639 749 82 151 900 14 000 000 153 000-96 304 900 900 000 4 108 351 Önnálló intézmények összesen /I- VIII-ig/: 1 459 989 935 38 584 117 1 000 000 1 121 888 248 227 523 994 4 203 230 9 286 000 1 362 901 472 4 576 555-4 000 000 48 927 791 Kötelező feladat 1 453 989 935 32 584 117 1 000 000 1 121 888 248 227 523 994 4 203 230 9 286 000 1 362 901 472 4 576 555-4 000 000 48 927 791 Nem kötelező feladat 6 000 000 6 000 000 - - - - - - - - - - Kötelező+nem kötelező feladat 1 459 989 935 38 584 117 1 000 000 1 121 888 248 227 523 994 4 203 230 9 286 000 1 362 901 472 4 576 555-4 000 000 48 927 791 *szabad kapacitás bevétele
3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszáma 2018. év Sorszám Megnevezés M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen 1. Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő 5 5 27 14 30 27 48 15 171 2. Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő 1 1 11 4 11 18 17 3 66 Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő 6 6 38 18 41 45 65 18 237 3. ebből közfoglalkoztattak száma 5 3 8
4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018.(iii.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi kiadásai Ft Kötelező/nem kötelező feladat Sorszám Intézmény megnevezése Költségvetési kiadások Személyi juttatás mindösszesen /8+12+13+ 14+15/ Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pe. átadás Működési kiadások összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási kiadások Beruházások Felhalmo-zási kiadások összesen /9-11- ig/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Adott kölcsön Céltartalék Általános tartaléko k Finanszírozási kiadások Kötelező feladat I. Kötelező feladat II. Nem kötelező feladat III. Nem kötelező feladat IV. Nem kötelező feladat V. Önkormányzat igazgatási/testületi kiadások 58 192 865 22 513 200 4 050 000 31 629 665 58 192 865 - Média/civil szervezetek támogatása 40 218 000 40 218 000 40 218 000 - EFOP-3.1.8-17-2017-00161 Kétegyháza-Elek 15 000 000 3 927 894 864 137 9 457 969 14 250 000 750 000 750 000 EFOP-3.1.8-17-2017-00182 Battonya-Körösszakál 15 000 000 3 927 894 864 137 9 457 969 14 250 000 750 000 750 000 TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00018 Románvárosi óvoda tornaszoba 50 000 000 1 859 043 390 957 5 550 000 7 800 000 42 200 000 42 200 000 Nem kötelező feladat VI. TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020 Battonya óvoda felújítás 123 500 000 6 500 000 6 500 000 117 000 000 117 000 000 Nem kötelező feladat Nem kötelező feladat VII. NEMZ-E-17-0043 Románvárosi Óvoda csoportszoba I. ütem 18 000 000-18 000 000 18 000 000 NEMZ-E-17-0042 MROÖ székház fűtéskorszerűsítés 2 300 000-2 300 000 2 300 000 VIII. Nem kötelező feladat IX. Választási kampány támogatása 7 500 000 7 500 000 7 500 000 - Önkormányzat összesen /I-IX-ig/: 329 710 865 32 228 031 6 169 231 70 095 603 40 218 000 148 710 865-2 300 000 178 700 000 181 000 000 - - - - Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi összesített kiadásai 329 710 865 32 228 031 6 169 231 70 095 603 40 218 000 148 710 865-2 300 000 178 700 000 181 000 000 - - - - 1 459 989 935 894 961 441 188 180 973 336 670 921-1 419 813 335-21 455 000 18 721 600 40 176 600 - - - - 1 789 700 800 927 189 472 194 350 204 406 766 524 40 218 000 1 568 524 200-23 755 000 197 421 600 221 176 600 - - - - Ft
4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Sorszám Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13/ Intézményi működési bevételek Felhalmo-zási bevételek Költségvetési támogatás Köznevelési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. Előző évi működési pénzm. Finanszírozási bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Önkormányzat Kötelező feladat I. igazgatási 193 835 865 10 000 89 300 000 89 300 000 61 584 055 42 941 810 Nem kötelező feladat II. EFOP-3.1.8-17- 2017-00161 Kétegyháza-Elek 7 500 000 7 500 000 7 500 000 Nem kötelező feladat III. EFOP-3.1.8-17- 2017-00182 Battonya- Körösszakál 7 500 000 7 500 000 7 500 000 TOP-1.4.1-16-BS1- Nem kötelező feladat IV. 2017-00018 50 000 000 7 800 000 42 200 000 50 000 000 Nem kötelező feladat V. TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020 63 375 000 6 500 000 56 875 000 63 375 000 Nem kötelező feladat VI. NEMZ-E-17-0043 - - Nem kötelező feladat VII. NEMZ-E-17-0042 - - Nem kötelező feladat Kötelező feladat VIII. IX. Választási kampány támogatása 7 500 000 7 500 000 7 500 000 Önkormányzat Intézményi finanszírozási 1 362 901 472 1 121 888 248 227 523 994 4 203 230 9 286 000 1 362 901 472 Önkormányzat összesen /I-IXig/: 1 692 612 337 10 000-1 247 988 248 227 523 994 4 203 230 108 361 000 1 588 076 472 - - 61 584 055 42 941 810 - A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi összesített bevételei Önkormányzat összesen Intézmények saját bevételei: Mindösszesen: 1 692 612 337 10 000-1 247 988 248 227 523 994 4 203 230 108 361 000 1 588 076 472 - - 61 584 055 42 941 810-97 088 463 38 584 117 1 000 000-4 576 555-4 000 000 48 927 791-1 789 700 800 38 594 117 1 000 000 1 247 988 248 4 203 230 108 361 000 1 588 076 472 4 576 555-65 584 055 91 869 601 -
5. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi kiadásainak ütemezése Ft Sorszám Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 5 563 397 58 363 397 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 48 000 000 III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 15 498 980 15 538 980 15 538 980 15 568 980 15 984 643 15 944 643 15 884 643 15 418 980 15 568 980 15 568 980 15 568 980 15 538 980 187 624 749 IV. Eleki Román Általános Iskola 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 858 102 658 274 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 19 074 119 19 074 120 27 259 121 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 235 058 584 VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 234 454 290 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 45 407 795 38 207 795 38 207 795 38 207 795 38 207 795 42 207 795 43 707 795 43 707 795 41 003 820 41 003 820 41 003 820 41 003 821 491 877 641 VIII. Románvárosi Óvoda 5 900 000 7 700 000 7 700 000 8 000 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 10 500 000 9 653 000 101 953 000 Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 122 773 608 117 413 609 125 598 610 117 519 625 118 435 288 122 395 288 123 835 288 123 869 625 121 315 650 121 315 650 122 815 650 122 702 050 1 459 989 935
5a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi bevételeinek ütemezése Ft Sorszám Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 13 953 797 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 409 600 58 363 397 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 48 000 000 III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 15 498 980 15 538 980 15 538 980 15 568 980 15 984 643 15 944 643 15 884 643 15 418 980 15 568 980 15 568 980 15 568 980 15 538 980 187 624 749 IV. Eleki Román Általános Iskola 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 857 8 554 857 102 658 274 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 25 074 119 19 074 120 21 259 121 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 235 058 584 VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 234 454 290 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 45 407 795 38 207 795 38 207 795 38 207 795 38 207 795 42 207 795 43 707 795 43 707 795 41 003 820 41 003 820 41 003 820 41 003 821 491 877 641 VIII. Románvárosi Óvoda 6 761 914 9 238 086 8 000 000 8 000 000 12 000 000 7 800 000 7 800 000 8 300 000 8 400 000 8 500 000 8 500 000 8 653 000 101 953 000 Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 124 835 522 126 151 695 115 098 610 124 719 625 127 089 085 116 895 288 130 335 288 118 369 625 115 915 650 128 015 650 116 015 651 116 548 252 1 459 989 935
6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi kiadásainak ütemezése Ft Sorszám Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 15 000 000 18 500 000 38 600 000 27 500 000 27 500 000 28 000 000 45 000 000 50 000 000 38 500 000 12 000 000 15 000 000 14 110 865 329 710 865 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2018. évi kiadásainak ütemezése Ft Sorszám Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 15 000 000 18 500 000 38 600 000 27 500 000 27 500 000 28 000 000 45 000 000 50 000 000 38 500 000 12 000 000 15 000 000 14 110 865 329 710 865 II. Intézmények összesen 122 773 608 117 413 609 125 598 610 117 519 625 118 435 288 122 395 288 123 835 288 123 869 625 121 315 650 121 315 650 122 815 650 122 702 050 1 459 989 935 Mindösszesen: 137 773 608 135 913 609 164 198 610 145 019 625 145 935 288 150 395 288 168 835 288 173 869 625 159 815 650 133 315 650 137 815 650 136 812 915 1 789 700 800
6a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi bevételeinek ütemezése Ft Sorszám Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 22 325 000 1 000 135 876 000 22 325 000 104 526 865 1 000 22 325 000 1 000 1 000 22 325 000 2 000 2 000 329 710 865 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2018. évi bevételeinek ütemezése Ft Sorszám Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 22 325 000 1 000 135 876 000 22 325 000 104 526 865 1 000 22 325 000 1 000 1 000 22 325 000 2 000 2 000 329 710 865 II. Intézmények összesen 124 835 522 126 151 695 115 098 610 124 719 625 127 089 085 116 895 288 130 335 288 118 369 625 115 915 650 128 015 650 116 015 651 116 548 252 1 459 989 935 Mindösszesen: 147 160 522 126 152 695 250 974 610 147 044 625 231 615 950 116 896 288 152 660 288 118 370 625 115 916 650 150 340 650 116 017 651 116 550 252 1 789 700 800
Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 4136.Körösszakál, Piac tér 3. : : 06-54/ 435-052 e-mail: szakal.iskola@gmail.com OM azonosító: 201146 Ikt. szám: 53/2018 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Gyula Eminescu utca 1. 5700 Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tárgy: 2018. évi költségvetés A Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda a 2018. évi költségvetését 234 454 290,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi: adatok Ft-ban Működési költségvetési támogatás 224 778 726 Egyéb saját bevétel 8 000 000 Előző évi pénzmaradvány 1 675 564 Bevételek összesen 234 454 290 Személyi jellegű kiadások 157 069 481 Járulékok 31 384 809 Dologi kiadások összesen 46 000 000 Kiadások összesen 234 454 290 BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban Előző év költségvetési maradvány 1 675 564 Központi, irányító szervi támogatás 224 778 888 Finanszírozási bevételek 226 454 452
A 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatási formák és az intézmény 2017. október 1.-i statisztikai létszáma, valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján 2018. évben intézményünk 234 454 290,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez viszonyított növekedés a működési támogatás növekedésének köszönhető. 2017.október 1-re a tervezetthez képest nőtt az intézmény gyermeklétszáma, azonban az előrejelzések alapján 2018/19-es tanévet már minimális csökkenéssel fogjuk kezdeni (kevesebb ballagó diák az környező román nemzetiségi iskolákban). Intézményünk 2017. évi pénzmaradványa 1 675 564,-Ft, mely összeg a fennmaradó pedig a működési költségvetési támogatás maradványa. Saját bevételek adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ftban Szolgáltatások ellenértéke 2 692 028 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele) 3 468 774 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 839 198 Működési bevételek 8 000 000 KIADÁSOK Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban Törvény szerinti illetmények, munkabérek 143 892 481 Normatív jutalmak 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 Jubileumi jutalom 2 213 000 Béren kívüli juttatások 4 200 000 Közlekedési költségtérítés 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 150 305 481 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) 6 800 000 Külső személyi juttatások 6 800 000 Személyi juttatások összesen 157 105 481 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 348 809 A 2018. évi személyi juttatások 2017-hez képest 13%-kal emelkedtek. A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények 12%-os emelkedése a 2017. szeptember havi pedagógusbérek, nemzetiségi pótlék emelkedésével, illetve a 2018. évi garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható. A 2018-as évben 2 fő jogosult 30 éves, 1 fő jogosult 25 éves jubileumi jutalomra. Béren kívüli juttatások soron tervezzük a dolgozóknak kedvezményesen adható havi 8 000 Ftos pénzösszeget.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási szerződések alapján terveztük. A munkaadókat terhelő járulékok növekedésének mértéke a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt nem követi a személyi juttatások emelkedésének mértékét. Dologi kiadások adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban Szakmai anyagok beszerzése 3 270 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése 21 310 000 Készletbeszerzés 24 580 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 311 000 Kommunikációs szolgáltatások 1 311 000 Közüzemi díjak 5 444 000 Vásárolt élelmezés 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 664 000 Közvetített szolgáltatások 2 165 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 835 000 Egyéb szolgáltatások 0 Szolgáltatási kiadások 10 108 000 Kiküldetések kiadásai 1 000 000 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 000 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 780 000 Fizetendő általános forgalmi adó 300 000 Egyéb dologi kiadások 921 000 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 9 001 000 Dologi kiadások 46 000 000 A dologi kiadások az előző évhez képest összességében növekednek. A növekedés oka egyrészt az áremelkedés, másrészt olyan plusz kiadások, melyek az intézmény folyamatos, zavartalan és jogszabályoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlenek. Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez a sor tartalmazza a 2018-ra tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt tankönyvek árát. Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, hajtó- és kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a 2017. évi teljesítéseket, illetve a 2018-ra tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe számolva némi áremelkedéssel. A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat. A közüzemi díjak esetén a fogyasztást tekintve nem számolunk jelentős változással, viszont a 2017. december havi gázszámlák még nem kerültek kifizetésre, így ezeket a 2018. évi költségek közé beterveztük. A gyermekek, tanulók étkeztetését a főzőkonyháink működtetésével oldjuk meg. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épületeink, az oktatáshoz és működéshez használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök, iskolabusz karbantartását tervezzük minden évben. Egyéb dologi kiadás soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, nyomtatási díjak, biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások. A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző év teljesítését vettük figyelembe.
Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi adóját. Egyéb dologi kiadások között szerepel a pályázati díjak, illetve a különböző szervezeteknek fizetendő hatósági díjak stb. Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk 2018.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni! Körösszakál, 2018. január 24. Köszönettel:. Szilágyi Lászlóné igazgató Kovácsné Burzuk Éva gazd. vezető
Eleki Román Általános ISKOLA 5742 Elek, Lőkösházi út 3. : : 06-66/ 240-492 e-mail: romiselek@freemail.hu. azonosító: 028 326 Ikt. szám: 26/2018 Tárgy: 2018. évi költségvetés Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Gyula Eminescu utca 1. 5700 Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az Eleki Román Általános Iskola a 2018. évi költségvetését 102 658 274,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi: adatok Ft-ban Működési költségvetési támogatás 79 237 818 Köznevelési támogatás 22 882 056 Egyéb saját bevétel 538 400 Bevételek összesen 102 658 274 Személyi jellegű kiadások 62 550 026 Járulékok 12 164 745 Dologi kiadások összesen 22 203 503 Felh.célú kiadások 5 740 000 Kiadások összesen 102 658 274 BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek adatok Ft-ban 2018. évi terv Megnevezés Ft-ban Központi, irányító szervi támogatás 102 119 874 Előző év költségvetési maradvány Finanszírozási bevételek 102 119 874 A 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatási formák és az intézmény 2017. október 1.-i statisztikai létszáma, valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján 2018. évben intézményünk 79 237 818,-Ft feladatalapú támogatással és az előző évi (2017.év) 22 882 056.-Ft köznevelési támogatással számolt. Az előző évhez viszonyított növekedés a működési támogatás növekedésének köszönhető. 2017.október 1-re a tervezetthez képest nőtt az intézmény gyermeklétszáma, az előrejelzések alapján 2018/19-es tanévet szintén növekedéssel fogjuk kezdeni.
Saját bevételek adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ftban Szolgáltatások ellenértéke 38 400 Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele) 500 000 Működési bevételek 538 400 2018-ra is tervezünk a tornaterem bérbeadásából származó bevétellel, de mint az előző években is, így idén sem merünk túl sokkal tervezni. Az étkezési térítési díj növekedése és fizető tanulók számának emelkedése eredményezi a 2018. évi tervezett ellátási díj emelkedését. KIADÁSOK Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban Törvény szerinti illetmények, munkabérek 56 539 996 Jubileumi jutalom 712 530 Béren kívüli juttatások 1 600 000 Közlekedési költségtérítés 1 910 000 Egyéb költségtérítések 300 000 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 61 062 526 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) 1 387500 Egyév külső személyi juttatások (reprezentáció) 100 000 Külső személyi juttatások 1 487 500 Személyi juttatások összesen 62 550 026 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 164 745 A 2018. évi személyi juttatások 2017-hez képest 22,2%-kal emelkedtek. A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények 20,4%-os emelkedése a 2017. szeptemberében megemelt pedagógusbérekkel, a 2017. szeptembertől foglalkoztatott további 2 fő pedagógus bérével, a nemzetiségi pótlék emelkedésével, illetve a 2018. évi garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható. A 2018-as évben 1 fő pedagógus jogosult 25 éves jubileumi jutalomra. Béren kívüli juttatások soron tervezzük a dolgozóknak kedvezményesen adható évi 100.000.- Ft pénzben kifizetett összeget. A közlekedési költségtérítések tervezésénél a 2017-es év teljesítési adatait vettük figyelembe. Egyéb költségtérítések soron szerepelnek a mobiltelefonok hivatali célra történő használatának ellentételezésére nyújtott összegek. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a megbízási díjjal foglalkoztatott óraadóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási szerződések alapján terveztük. A munkaadókat terhelő járulékok növekedésének mértéke a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt nem követi a személyi juttatások emelkedésének mértékét.
Dologi kiadások adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban Szakmai anyagok beszerzése 1 400 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése 600 000 Készletbeszerzés 2 000 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 120 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 130 000 Kommunikációs szolgáltatások 250 000 Közüzemi díjak 2 600 000 Vásárolt élelmezés 8 000 000 Bérleti és lízingdíjak 360 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3 518 000 Egyéb szolgáltatások 875 000 Szolgáltatási kiadások 15 553 000 Kiküldetések kiadásai 478 000 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 478 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 422 503 Egyéb dologi kiadások 500 000 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 922 503 Dologi kiadások 22 203 503 A dologi kiadások az előző évhez képest összességében 37,6%-kal növekednek. A növekedés oka egyrészt az áremelkedés, másrészt olyan plusz kiadások, melyek az intézmény folyamatos, zavartalan és jogszabályoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlenek. Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez a sor tartalmazza a 2018-ra tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt tankönyvek árát. Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a 2017. évi teljesítéseket, illetve a 2018-ra tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe számolva némi áremelkedéssel. A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat. A közüzemi díjak esetén mutatkozik némi emelkedés, mivel a 2017. évi leolvasásokat követően megemelkedtek a fizetendő havi átalány összegek. A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. A szállító az étkezési díjakat egy évre állapítja meg. 2018-ban is várható áremelkedés. A tervezés során az előző évek növekedése alapján számoltunk, mivel a pontos tervezéshez a szállító még nem tudott adatot szolgáltatni, illetve 2018. szeptemberétől várhatóan megnő az étkezést igénybevevők száma (több elsőssel számolunk) is. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épület, az oktatáshoz és működéshez használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök karbantartását tervezzük minden évben. 2018. évben plusz kiadást jelent az iskola épületének igencsak nagyfokú leromlása miatti karbantartása, szükséges megelőzni az esetleges károkat, baleseteket. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg a számlát adó óraadó tanárok. Egyéb szolgáltatási soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások. A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző év teljesítését vettük figyelembe. Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi adóját.
Egyéb dologi kiadások között szerepelnek az iskola mindennapi életéhez hozzátartozó olyan kiadások, melyek a diákok és a pedagógusok szükségleteit fedezik pl.: iskolai rendezvényekhez kapcsolódó kiadások vagy versenyek nevezési díjai. Felhalmozási kiadások adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban informatikai eszközök beszerzése 1 110 236 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 3 409 449 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 220 315 Beruházások 5 740 000 Felhalmozási kiadásaink között terveztük a 2018. évi beruházásokat. Ezen a soron szerepel a diákok és a pedagógusok által használt számítógépek beszerzése, illetve a tantermek bútorzatának pótlása, cserélye, továbbá taneszközök és szemléltetési eszközök beszerzése. Beruházási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel. Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk 2018.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni! Gyula, 2018. január 25. Köszönettel:. Szelezsán Péter igazgató Botás Erika gazd. vezető
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89. Telefon, fax: 66/250-052 email: romaniskola01@freemail.hu Ikt.szám: Școala Generală și Grădinița Română din Chitighaz Chitighaz, str. Szent Imre nr. 89. OM: 028328 Tárgy: 2018. évi költségvetés MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA GYULA Eminescu u. 1 5700 Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 2018. évi költségvetését 235.058.584,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi: adatok Ft-ban BEVÉTELEK 235058584 Finanszírozási bevételek 231544929 Saját bevételek 3513655 KIADÁSOK 235058584 Személyi juttatások 139291204 Munkaadókat terhelő járulékok 31075301 Dologi kiadások 56766479 Beruházások 7925600 Felújítások 0
BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek Jogcím adatok Ft-ban 2018.évi eredeti előirányzat Finanszírozási bevételek 231544929 -Feladatalapú támogatás 170056896 -Köznevelési támogatás 49028818-2017. évi nemzetiségi tankönyv támogatás 4050230 -Felhalmozási támogatás (Ebédlő) 6000000-2018. évi maradvány 2408985 A 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatási formák és az intézmény 2017. október 1.-i statisztikai létszáma, valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján 2018. évben intézményünk 170.056.896,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez viszonyított növekedés a működési támogatás növekedésének köszönhető. 2017.október 1- re a tervezetthez képest nőtt az intézmény gyermeklétszáma, azonban az előrejelzések alapján 2018/19-es tanévet már minimális (összességében 10 fő) csökkenéssel kezdjük. Számításaink alapján az intézmény 2018. évi folyamatos működéséhez 49.028.818,-Ft köznevelési támogatás biztosítása szükséges. A 2017/18-as tanévre rendelt nemzetiségi tankönyvek támogatása 2017. december 31-ig nem érkezett meg bankszámlánkra, ezért a támogatás összegét a 2018. évi eredeti előirányzatok között tervezzük. Az ebédlő építésének befejezésére további 6.000.000,-Ft támogatást nyertünk, melyet a Fenntartó felhalmozási célú finanszírozásként utal tovább számunkra. Intézményünk 2017.évi maradványa 2.408.985,-Ft. Saját bevételek adatok Ft-ban Jogcím 2018. évi eredeti előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről 447967 Ellátási díjak 2413928 Kiszámlázott ÁFA 651760 Saját bevételek 3513655 Mint az előző években, 2017-ben is sikeresen pályáztunk közfoglalkoztatásra. Az előző évi pályázatból 2018. évre két havi közfoglalkozatási bér húzódik át, melynek támogatási összege (447.967,-Ft) az első negyedévben várható. Tárgyévben is tervezzük a
közfoglalkoztatás folytatását az előző időszakhoz hasonlóan, ez ügyben már felvettük a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal. Az étkezési térítési díj növekedése eredményezi a 2018. évi tervezett ellátási díj és kiszámlázott ÁFA bevétel emelkedését. KIADÁSOK Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok adatok Ft-ban Jogcím 2018. évi eredeti ei. Törvény szerinti illetmények 128622384 Jubileumi jutalom 710500 Béren kívüli juttatások 3500000 Közlekedési költségtérítés 1414320 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 550000 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 134797204 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fizetett juttatások 4324000 Egyéb külső személyi juttatások 170000 Külső személyi juttatások 4494000 Személyi juttatások 139291204 Munkaadókat terhelő járulékok 31075301 A 2018. évi személyi juttatások 2017-hez képest 6%-kal emelkedtek A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények 7%-os emelkedése a 2017. szeptember havi pedagógusbérek, illetve a 2018. évi garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható. A 2018-as évben egy fő pedagógus jogosult jubileumi jutalomra. Béren kívüli juttatások soron tervezzük a dolgozóknak kedvezményesen adható évi 100.000 Ft-os pénzösszeget. A csökkenés abból adódik, hogy erre az évre 35 fő állandó közalkalmazottal számoltunk. A közlekedési költségtérítések tervezésénél a 2017-es év teljesítési adatait vettük figyelembe. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron szerepelnek a már 2017-ben betervezett munkavédelmi eszközök, az éles látást biztosító szemüvegek (50/1999. EÜM rendelet), melyek az előző költségvetési évben nem lettek beszerezve.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási szerződések alapján terveztük. Egyéb külső személyi juttatások között terveztük a 2018. évi reprezentációs kiadásainkat, illetve a megbízással dolgozók közlekedési költségtérítését. A munkaadókat terhelő járulékok növekedésének mértéke a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt nem követi a személyi juttatások emelkedésének mértékét. Dologi kiadások adatok Ft-ban Jogcím 22018. évi eredeti előirányzat Szakmai anyagok beszerzése 6676110 Üzemeltetési anyagok besz. 3550000 Készletbeszerzés 10226110 Informatikai szolgáltatások 882000 Egyéb kommunikációs szolg. 1345000 Kommunikációs szolg. 2227000 Közüzemi díjak 4610000 Vásárolt élelmezés 17644826 Bérleti és lízingdíjak 895000 Karbantartási, kisjavítási szolg. 1450000 Szakmai tev.-t szegítő szolg. 3370000 Egyéb szolgáltatások 3785000 Szolgáltatási kiadások 31754826 Kiküldtetések kiadásai 540000 Reklám- és propagandakiadások 5000 Kiküld., reklám- és prop.kiad. 545000 Működési célú előz.felsz.áfa 11428543 Egyéb dologi kiadások 585000 Különféle bef. És egyéb dologi kiad. 12013543 Dologi kiadások 56766479 A dologi kiadások az előző évhez képest összességében 9%-kal növekednek. A növekedés oka egyrészt az áremelkedés, másrészt olyan plusz kiadások, melyek az intézmény folyamatos, zavartalan és jogszabályoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlenek. Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez a sor tartalmazza a 2018-ra tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt tankönyvek árát, illetve a 2017-ben megrendelt nemzetiségi tankönyveket, melyekre az ígért támogatás még nem érkezett meg, a számlák kifizetése a forrás hiánya miatt nem történt meg,ezért a tárgyév költségvetését terhelik.
Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, hajtó- és kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a 2017. évi teljesítéseket, illetve a 2018-ra tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe. A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük a internet és telefondíjakat, valamint az intézmény által használt könyvelő, illetve menza program díjait. A közüzemi díjak esetén a fogyasztást tekintve nem számolunk változással, viszont a Szent Imre 83. szám alatti telephelyen 2018. januárjától kell csatornadíjat fizetnünk, amely jelentősen megnöveli a vízdíjat. A növekedés ebből adódik. A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. A szállító az étkezési díjakat egy évre, minden év július 1.-jétől következő év június 30-ig állapítja meg. 2018-ban is várható áremelkedés. A tervezés során az előző évek növekedése alapján számoltunk, mivel a pontos tervezéshez a szállító még nem tudott adatot szolgáltatni. Tanulóink étkeztetését, illetve a tornaórákat a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő ebédlőben, illetve tornateremben oldjuk meg. Első alkalommal 2017-ben jelentkezett a helységek bérléséhez kapcsolódó kiadás. A Tankerület év közben úgy döntött, hogy az ebédlő használatért nem kér bérleti díjat, ezért ezen a soron 2018-ban csak a tornateremhez kapcsolódó díjakkal terveztünk. Ezen a soron jelenik meg a fénymásoló bérleti díja is. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron a épületeink, az oktatáshoz és működéshez használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök, járművek karbantartását tervezzük minden évben. 2018. évben plusz kiadást jelent az óvoda és felső tagozat épületében az elektromos hálózat karbantartása, mivel a hálózatok elavultak, régiek, szükséges megelőzni az esetleges károkat, baleseteket. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg az óraadó tanárok, illetve a gyógypedagógus számlázott kiadásai. Egyéb szolgáltatási soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, nyomtatási díjak, biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások. Továbbá 2018. évre itt kerültek betervezésre mindhárom épületre az érintés- és villámvédelemmel kapcsolatos kiadások, melyek az előzetes felmérések alapján jelentős plusz kiadást jelentenek erre az évre. Megvalósításuk munka- és balesetvédelmi szempontból kötelező. Valamint a 2018-as évet érinti az egyik gépjárművünk műszaki vizsgáztatásának díja. A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző év teljesítését vettük figyelembe. Reklám- és propaganda kiadásokon a helyi kábeltévében közzétett hirdetéseink díját tervezzük.
Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi adóját. Egyéb dologi kiadások között szerepel a cégautó adó, a pályázati díjak, illetve a különböző szervezeteknek fizetendő hatósági díjak stb. Felhalmozási kiadások adatok Ft-ban Jogcím 2018. évi eredeti előirányzat Ingatlan beszerzés létesítés 4724409 Informatikai eszköz beszerzés 500000 Egyéb gép berendezés beszerzés 1016221 Beruzázási célú előzetesen felsz. ÁFA 1684970 Beruházások 7925600 Felhalmozási kiadásaink között terveztük a 2018. évi beruházásainkat. Jelentős növekedést jelentenek az ebédlő üzembe helyezésének kiadásai. Az ingatlan beszerzésre tervezett összeg az ebédlő építésére elnyert 6.000.000,-Ft-os támogatás ÁFÁ-val csökkentett része. Informatikai eszköz beszerzésen a tárgyévben tervezett kisértékű eszközök kiadásait terveztük az előző évek teljesítései és a felmért igények alapján, melyek az oktatás zavartalan megvalósításához szükségesek (pl. interaktív táblák projektorai, illetve azok tartozékai). Az egyéb gépek, berendezések soron a működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközökön kívül beterveztük az újonnan épülő ebédlő üzembe helyezéséhez szükséges eszközöket (asztalok, székek stb.) is. Beruházási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel. Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk 2018.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni! Kétegyháza, 2018. január 19. Köszönettel:. Borbély Erika igazgató. Dehelán Szilvia gazd.vez.
Şcoala Generală şi Grădiniţa Română Lucian Magdu Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda 5830 Battonya, Fő utca 121. Tel.: +36-68-456-126 Fax: +36-68-456-126 Tárgy: 2018. évi költségvetés szöveges indoklása Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Gyula Eminescu utca 1. 5700 Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda a 2018. évi költségvetését 187 624 749,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi: adatok Ft-ban Működési költségvetési támogatás 141 049 172 Működési kiegészítő támogatás (köznevelési) 40 750 000 Egyéb saját bevétel 1 200 000 Előző évi pénzmaradvány 1 396 989 Átvett pénzeszk. Munkaügyi Központ 3 228 588 Bevételek összesen 187 624 749 Személyi jellegű kiadások 127 085 394 Járulékok 26 021 874 Dologi kiadások összesen 33 517 481 Felh.célú kiadások 1 000 000 Kiadások összesen 187 624 749 1
BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban Előző év költségvetési maradvány 1 396 989 Központi, irányító szervi támogatás 181 799 172 Finanszírozási bevételek 183 196 161 A 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatási formák és az intézmény 2017. október 1.-i statisztikai létszáma, valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján 2018. évben intézményünk 141 049 172,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez viszonyított növekedés a működési támogatás növekedésének köszönhető. 2017.október 1-re a tervezetthez képest nőtt az intézmény gyermeklétszáma, az előrejelzések alapján 2018/19-es tanévben további növekedés várható, ezért május hónapban szükséges lesz a maximálisan felvehető tanulói létszám módosítása. 2018.évi folyamatos működéséhez 40.750.000,-Ft köznevelési támogatás biztosítása szükséges. Intézményünk 2017. évi pénzmaradványa 1 396 989,-Ft. Saját bevételek adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ftban Átvett pénzeszk. Munkaügyi Központ 3 228 588 Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele) 1 200 000 Működési bevételek 4 428 588 Az étkezési térítési díj a tanulók által fizetendő, 2018. évi tervezett ellátási díj. Az intézményünkben 5 fő közfoglalkoztatott segíti a működési feladatok ellátását, ezek bér és járulék támogatása a 3 228 588,-Ft, amely 100%-os támogatottságú. 2
KIADÁSOK Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban Törvény szerinti illetmények, munkabérek 120 094 188 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra 200 000 Jubileumi jutalom 0 Béren kívüli juttatások 3 100 000 Közlekedési költségtérítés 1 600 000 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 124 994 188 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) 2 091 206 Külső személyi juttatások 2 091 206 Személyi juttatások összesen 127 085 394 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 021 874 A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények emelkedése a 2017. szeptember havi pedagógusbérek, nemzetiségi pótlék emelkedésével, illetve a 2018. évi garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható. Béren kívüli juttatások soron tervezzük a dolgozóknak kedvezményesen adható havi 8 000 Ftos pénzösszeget. Ebben az évben is minimális túlórát terveztünk az esetlegesen előforduló helyettesítésekre. A közlekedési költségtérítések tervezésénél a 2017-es év teljesítési adatait vettük figyelembe. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási szerződések alapján terveztük. 3
A gyermekek étkeztetése 2017. szeptemberétől az intézmény ebédlőjében történik, ezért az ÁNTSZ előírásait figyelembe véve szükségessé vált egy fő alkalmazása, aki a gyermekétkeztetést lebonyolítja, és szakirányú végzettséggel rendelkezik. Ezért itt kértük az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám 1 fővel történő emelését. A munkaadókat terhelő járulékok növekedésének mértéke a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt nem követi a személyi juttatások emelkedésének mértékét. Dologi kiadások adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban Szakmai anyagok beszerzése 3 000 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 824 788 Készletbeszerzés 4 824 788 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 250 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 600 000 Kommunikációs szolgáltatások 850 000 Közüzemi díjak 3 770 500 Vásárolt élelmezés 12 500 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 000 000 Közvetített szolgáltatások 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 950 000 Egyéb szolgáltatások 700 000 Szolgáltatási kiadások 19 920 500 Kiküldetések kiadásai 500 000 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 500 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 122 193 Fizetendő általános forgalmi adó 0 4
Egyéb dologi kiadások 500 000 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 7 422 193 Dologi kiadások 33 517 481 A dologi kiadások az előző év teljesítéséhez képest nem növekednek. Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez a sor tartalmazza a 2018-ra tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt tankönyvek árát. Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, hajtó- és kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a 2017. évi teljesítéseket, illetve a 2018-ra tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe. A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat, ezen a soron az emelkedés az új 2017. év végén megkötött internetdíjat vettük figyelembe. A közüzemi díjak esetén a fogyasztást tekintve nem számolunk jelentős változással. A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. Az élelmezés szállítója a települési önkormányzat napközi konyhája. Az elmúlt évben nem volt szolgáltatási díj emelés, erre az évre sem jelezték a szolgáltatási díj emelését, ezért az előzőévhez képest minimális növekedéssel számoltunk. Az összes dologi kiadásokon belül az étkezés költsége a legnagyobb, 47%. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épületeink, az oktatáshoz és működéshez használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök, járművek karbantartását tervezzük minden évben. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg a számlás óraadó tanárok, illetve a gyógypedagógus számlázott kiadásai. Egyéb szolgáltatási soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, nyomtatási díjak, biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások. A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző évben tervezett összeget vettük figyelembe. Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi adóját. Egyéb dologi kiadások között szerepel a pályázati díjak, illetve a különböző szervezeteknek fizetendő hatósági díjak stb. 5
Felhalmozási kiadások adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 393 700 Beruházási célú ÁFA 106 300 Beruházások 500 000 Felhalmozási kiadásaink között terveztük a kis értékű tárgyi eszközök beszerzését, a szakmai munkához illetve intézmény üzemeltetéshez Beruházási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel. Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban Ingatlanok felújítása 393 700 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 106 300 Felújítások 500 000 Felhalmozási kiadásaink között terveztük a 2018. évi felújításokat. Felújítási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel. Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk 2018.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni! Battonya, 2018. 01.27. Tisztelettel: Olteanu Júlia igazgató 6
Ikt. szám: ROMÁN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 5700 Gyula, Líceum tér 2. : : 06-66/ 463-161; 467-583 www.balcescu.hu e-mail: titkarsag@balcescu.sulinet.hu e-mail: gazdasag@balcescu.sulinet.hu OM azonosító: 028 387 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Gyula Eminescu utca 1. 5700 Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tárgy: 2018. évi költségvetés A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a 2018. évi költségvetését 491 877 641,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi: adatok Ft-ban Működési költségvetési támogatás 433 403 256 Egyéb saját bevétel 25 090 280 Előző évi pénzmaradvány 33 384 105 Bevételek összesen 491 877 641 Személyi jellegű kiadások 285 249 536 Járulékok 63 235 739 Dologi kiadások összesen 122 437 366 Felh.célú kiadások 20 955 000 Kiadások összesen 491 877 641
BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban Előző év költségvetési maradvány 33 384 105 Központi, irányító szervi támogatás 433 403 256 Finanszírozási bevételek 466 787 361 A 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatási formák és az intézmény 2017. október 1.-i statisztikai létszáma, valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján 2018. évben intézményünk 433 403 256,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez viszonyított növekedés a működési támogatás növekedésének köszönhető. 2017.október 1-re a tervezetthez képest nőtt az intézmény gyermeklétszáma, azonban az előrejelzések alapján 2018/19-es tanévet már minimális csökkenéssel fogjuk kezdeni (kevesebb ballagó diák az környező román nemzetiségi iskolákban). Intézményünk 2017. évi pénzmaradványa 33 384 105,-Ft, mely összeg három részből tevődik össze: 4 000 000,- Ft a kollégium nyílászáró cserének befejezéséhez kapott támogatás összege, 7 200 000,- Ft HAT pályázat keretében megnyert összeg, a fennmaradó pedig a működési költségvetési támogatás maradványa. Saját bevételek adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ftban Szolgáltatások ellenértéke 6 000 000 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 230 280 Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele) 14 000 000 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 860 000 Működési bevételek 25 090 280 2018-ra is tervezünk a szállás és a terembérlésből származó bevétellel, de mint az előző években is, így idén sem merünk túl sokkal tervezni. Az étkezési térítési díj növekedése eredményezi a 2018. évi tervezett ellátási díj és kiszámlázott ÁFA bevétel emelkedését.
KIADÁSOK Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban Törvény szerinti illetmények, munkabérek 244 229 100 Normatív jutalmak 6 719 300 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 3 945 251 Jubileumi jutalom 8 225 803 Béren kívüli juttatások 6 120 000 Közlekedési költségtérítés 2 616 192 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 404 760 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 273 260 406 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) 11 989 130 Külső személyi juttatások 11 989 130 Személyi juttatások összesen 285 249 536 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 235 739 A 2018. évi személyi juttatások 2017-hez képest 13%-kal emelkedtek. A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények 12%-os emelkedése a 2017. szeptember havi pedagógusbérek, nemzetiségi pótlék emelkedésével, illetve a 2018. évi garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható. A 2018-as évben 2 fő pedagógus jogosult 40 éves, 2 fő 30 éves, 1 fő 25 éves jubileumi jutalomra. 4 fő jelezte, hogy 2018 évben kérni szeretné a nyugdíjazását, így az ő felmentési időre járó bérük is be lett tervezve. Béren kívüli juttatások soron tervezzük a dolgozóknak kedvezményesen adható havi 8 000 Ftos pénzösszeget. Ebben az évben is terveztünk túrórát a szállás és terem bérbeadása miatt szükséges ezzel is számolnunk. A közlekedési költségtérítések tervezésénél a 2017-es év teljesítési adatait vettük figyelembe. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron szerepelnek az érettségi vizsgák alkalmával felmerülő vizsgáztatók és felügyelők megbízási díjai. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási szerződések alapján terveztük. A munkaadókat terhelő járulékok növekedésének mértéke a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt nem követi a személyi juttatások emelkedésének mértékét.
Dologi kiadások adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban Szakmai anyagok beszerzése 10 000 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése 7 000 000 Készletbeszerzés 17 000 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 600 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3 400 000 Kommunikációs szolgáltatások 4 000 000 Közüzemi díjak 18 200 000 Vásárolt élelmezés 36 057 366 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 7 500 000 Közvetített szolgáltatások 230 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7 200 000 Egyéb szolgáltatások 3 400 000 Szolgáltatási kiadások 72 587 366 Kiküldetések kiadásai 550 000 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 550 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 23 000 000 Fizetendő általános forgalmi adó 1 300 000 Egyéb dologi kiadások 4 000 000 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 28 300 000 Dologi kiadások 122 437 366 A dologi kiadások az előző évhez képest összességében 10%-kal növekednek. A növekedés oka egyrészt az áremelkedés, másrészt olyan plusz kiadások, melyek az intézmény folyamatos, zavartalan és jogszabályoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlenek. Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez a sor tartalmazza a 2018-ra tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt tankönyvek árát. Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, hajtó- és kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a 2017. évi teljesítéseket, illetve a 2018-ra tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe számolva némi áremelkedéssel. A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat, ezen a soron az emelkedés az új 2017. év végén megkötött internetdíjat vettük figyelembe (új, kórszerű internet és telefonhálózat került kiépítésre). A közüzemi díjak esetén a fogyasztást tekintve nem számolunk jelentős változással, viszont a 2017. november, december havi gázszámlák még nem kerültek kifizetésre, így ezeket a 2018. évi költségek közé beterveztük. A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. A szállító az étkezési díjakat egy évre, minden év július 1.-jétől következő év június 30-ig állapítja meg. 2018-ban is várható áremelkedés. A tervezés során az előző évek növekedése alapján számoltunk, mivel a pontos tervezéshez a szállító még nem tudott adatot szolgáltatni. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épületeink, az oktatáshoz és működéshez használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök, járművek karbantartását tervezzük minden évben. 2018. évben plusz kiadást jelent az iskola épületében az elektromos hálózat karbantartása, mivel a hálózatok elavultak, régiek, szükséges megelőzni az esetleges károkat, baleseteket. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg az óraadó tanárok, illetve a gyógypedagógus számlázott kiadásai.
Egyéb szolgáltatási soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, nyomtatási díjak, biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások. A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző év teljesítését vettük figyelembe. Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi adóját. Egyéb dologi kiadások között szerepel a pályázati díjak, illetve a különböző szervezeteknek fizetendő hatósági díjak stb. Felhalmozási kiadások adatok Ft-ban Megnevezés 2018. évi terv Ft-ban Ingatlanok felújítása 16 500 000 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 455 000 Felújítások 20 955 000 Felhalmozási kiadásaink között terveztük a 2018. évi felújításokat. Ezen a soron szerepel a kollégium nyílászáróinak cseréjéhez elkülönített 4 000 000 Ft, illetve tervezzük az iskola földszintjén a folyósók, aulák hidegburkolását. Beruházási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel. Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk 2018.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni! Gyula, 2018. január 24. Köszönettel:. Czeglédiné Gurzó Mária igazgató Szabóné Jánk Ildikó gazd. vezető
Románvárosi Óvoda Grădiniţa din Oraşul Mare Românesc 5700. Gyula, Galamb u. 16. szám - fax:-06-66/361-098 E-mail: romanvarosiovoda@t-online.hu www.romanvarosiovoda.blogspot.com 78/2018. ikt. sz. Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Juhász Tibor Elnök Úr részére Gyula Eminescu u. 1. sz. 5 7 0 0 Tárgy: 2018. évi költségvetési terv indoklása Ügyintéző: Baukó Pál Tisztelt Elnök Úr! A Románvárosi Óvoda részéről a 2018. évi tervezett költségvetésünket az alábbiak szerint kívánjuk részletezni, indokolni. Bevételek 1. Intézményi bevételek Megnevezés Rovat 2018. évi eredeti előirányzat Ft-ban Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 900 000 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 900 000 Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele) B405 620 000 Kamatbevételek B408 1 000 Egyéb működési bevételek B411 18 749 Működési bevételek B4 639 749 Költségvetési bevételek B1-B7 1 539 749 Az Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor tartalmazza a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya által támogatott kisegítő dolgozó 2017. december 2018. április havi bérének és járulékának 100 %-os megtérítését. Az Ellátási díjak sor az étkezési térítési díjakból származó bevételeket tartalmazza, amely az előző évhez képest várhatóan kevesebb összegben fog teljesülni, mivel egyre több gyermek válik ingyenes étkezővé. Az Egyéb működési bevételek soron tervezzük a megelőlegezett TB-i ellátások folyósításához kapcsolódó 1 %-os költségtérítést, valamint a különböző kerekítésekből származó bevételeket.
2. Finanszírozási bevételek Megnevezés Rovat 2018. évi eredeti előirányzat Ft-ban Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 4 108 351 Maradvány igénybevétele B813 4 108 351 Központi, irányító szervi támogatás B816 96 304 900 Belföldi finanszírozás bevételei B81 96 304 900 Finanszírozási bevételek B8 100 413 251 Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele soron tervezett összeg a 2017.12.31-i záró bankszámlaegyenleg. A Központi, irányító szervi támogatást a következők szerint tervezzük: Pedagógus bér és járulék támogatása 40 212 900 Pedagógus munkát segítő bér és járulék támogatása 13 230 000 Kiegészítő támogatás Pedagógus II. 759 000 Kiegészítő támogatás Mesterpedagógus 1 448 000 Működési támogatás 20 000 000 Gyermekétkeztetés támogatása 4 940 000 Kiegészítő támogatás ingyenes étkeztetés 1 562 000 Költségvetési támogatás összesen: 82 151 900 Köznevelési támogatás 14 000 000 Bérkompenzáció támogatás 153 000 Finanszírozás összesen 96 304 900 Költségvetési támogatás sorainak részletezése: Pedagógus bér és járulék: 100 fő gyermekre 9,1 fő pedagógussal számítva 9,1 fő x 4.419.000,- Ft fajlagos összeg = 40.212.900,- Ft Pedagógus munkát segítő bér és járulék: 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár 6 fő x 2.205.000,- Ft fajlagos összeg = 13.230.000,- Ft Kiegészítő támogatás Pedagógus II. 1 fő 2016. december 31-ig minősítést szerzett pedagógus 396.000,- Ft/fő/év 1 fő 2017. december 31-ig minősítést szerzett pedagógus 396.000,- Ft/fő/év x 11 hó = 363.000,- Ft 12 hó Összesen: 396.000,- Ft + 363.000,- Ft = 759.000,- Ft Kiegészítő támogatás Mesterpedagógus 1 fő 2016. december 31-ig minősítést szerzett pedagógus 1.448.000,- Ft/fő/év
Működési támogatás Támogatás fajlagos összege = 200.000 Ft/gyermek/év 100 fő gyermek x 200.000,- Ft/gyermek/év = 20.000.000,- Ft/év Gyermekétkeztetés támogatása Dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege = 1.900.000,- Ft/számított létszám/év Számított létszám = az adott évre elismert összes ellátotti létszám / 25 x F 1 feladatellátási hely esetén az F tényező értéke 1,0 Adott évre elismert összes ellátotti létszám = 14.300 adag / 220 nap = 65 fő Számított létszám = 65 fő / 25 x 1,0 = 2,6 fő Dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege = 2,6 fő x 1.900.000,- Ft = 4.940.000,- Ft/év Kiegészítő támogatás ingyenes étkeztetésre A kiegészítő támogatás fajlagos összege = 28.400,- Ft/fő/év Adott évre elismert összes ingyenes ellátotti létszám = 12.100 adag / 220 nap = 55 fő Kiegészítő támogatás összesen: 28.400,- Ft/fő/év x 55 fő = 1.562.000,- Ft/év Köznevelési támogatás A köznevelési támogatás összegét az idei évben 14.000.000,- Ft-ra tervezzük teljesülni. Bérkompenzáció támogatás Egy fő pedagógus munkát segítő dolgozó jogosult bérkompenzációs támogatásra. A bérkompenzáció várható bruttó összege 10.700,- Ft/hó. Munkáltatót terhelő járulékkal növelt összeg: 12.786,- Ft. 12.786,- Ft x 12 hó = 153.432,- Ft, kerekített összeg: 153.000 Ft/év
Kiadások Megnevezés Rovat 2018. évi eredeti előirányzat Ft-ban I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 58 973 000 II. Jubileumi jutalom K1106 1 827 000 III. Béren kívüli juttatások K1107 1 700 000 IV. Közlekedési költségtérítés K1109 600 000 V. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 300 000 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 63 400 000 VI. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) K122 2 000 000 Külső személyi juttatások K12 2 000 000 Személyi juttatások összesen K1 65 400 000 VII. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 13 200 000 VIII. Szakmai anyagok beszerzése K311 500 000 IX. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1 800 000 Készletbeszerzés K31 2 300 000 X. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 400 000 XI. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 300 000 Kommunikációs szolgáltatások K32 700 000 XII. Közüzemi díjak K331 1 600 000 XIII. Vásárolt élelmezés K332 10 600 000 XIV. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 700 000 XV. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 400 000 XVI. Egyéb szolgáltatások K337 1 000 000 Szolgáltatási kiadások K33 14 300 000 XVII. Reklám- és propagandakiadások K342 30 000 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 30 000 XVIII. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 653 000 XIX. Egyéb dologi kiadások K355 100 000 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 4 753 000 Dologi kiadások K3 22 083 000 XX. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 1 000 000 XXI. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 270 000 Beruházások K6 1 270 000 Költségvetési kiadások K1-K8 101 953 000
A tervezett kiadások sorainak indoklása a következő: Személyi juttatások I. A törvény szerinti illetményeket, munkabéreket az előző évben tervezett összeghez képest 8.973.000,- Ft-tal tervezzük többre. Indoklás: 1. Kettős bérkifizetések: 1 fő jelenleg még GYED-en lévő óvodapedagógus 2018. április elejétől visszaáll munkába, de a távollétének ideje alatt összegyűlt szabadságait igénybe kívánja venni, tehát a szabadsága idején a helyettesítését mindenképpen meg kell oldani, hogy az óvodai csoportban a 2 fő pedagógus napi szinten biztosítva legyen. Mivel a dolgozó jelzése szerint újabb gyermek vállalását tervezik, így nagy valószínűséggel hosszabb időre szükséges a helyettesítését megoldani. 1 fő óvodapedagógus igénybe kívánja venni a 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulás lehetőségét. A dolgozó a munkaviszonyát az előzetes jelzése alapján 2018. november 30-ával kívánja megszűntetni, tehát 2018. április 1-től megkezdené a 8 hónapos felmondási idejét. A 8 hónap első felét (2018. április 01 2018. július 31.) munkában töltené el, a második 4 hónapról (2018. augusztus 01 2018. november 30.) kéri a munkából való felmentését. Mivel a teljes 8 hónapban teljes munkabért kap, a felmentési idő második felére mindenképpen meg kell oldani a helyettesítését, hogy szintén biztosított legyen a csoportban a 2 fő óvodapedagógus. 2. Pedagógus illetmények növekedése 2017. szeptember 01-től. Mivel a 2017/2018-as nevelési év kezdetével végrehajtásra került az utolsó pedagógus illetménynövelés, így a teljes 2018-as évre a megnövekedett bérekkel kell számolni, míg a 2017-es év tervezésekor ez a béremelkedés csak 3 hónapot érintett. 3. Garantált bérminimum növekedés A garantált bérminimum emelkedése következtében jelentősen növekedett a pedagógus munkát segítő dolgozók, valamint a technikai alkalmazott bére. 4. Pedagógus minősítésekből adódó bérnövekedés Egy fő óvodapedagógus 2017 decemberében minősítési eljáráson esett át, így a Pedagógus I. fokozatból a Pedagógus II. fokozatba került átsorolásra 2018. január 01-től. Egy fő gyakornoki besorolású óvodapedagógus szintén minősítési eljáráson esett át 2017 decemberében, így ő a Gyakornok besorolásból a Pedagógus I. besorolásba került 2018. január 01-től. 5. Soros lépes miatti bérnövekedés 4 fő óvodapedagógus, valamint 4 fő pedagógus munkát segítő alkalmazott a 3 évente kötelező soros lépés miatt került magasabb kategóriába. Ez csak a 4 fő óvodapedagógusnál jelent bérnövekedést, mivel a pedagógus munkát segítőknél a garantált bérminimum összege évek óta jelentősen magasabb a tábla szerinti illetménynél. 6. A pedagógus asszisztens munkavállaló várhatóan 2018. júniusban megszerzi a pedagógus diplomáját, tehát őt is át kell sorolni Pedagógus I. kategóriába. 7. Nemzetiségi pótlék emelkedése A nemzetiségi pótlék összege 2018. január 01-től az illetményalap 10 %-áról 15 %-ra emelkedett, mely szintén bérnövekedést eredményezett. II. Jubileumi jutalom A 40 éves munkaviszony után nyugdíjba vonuló dolgozó részére 5 havi bérnek megfelelő jubileumi jutalmat kell számfejteni és kifizetni. 5 hó x 365.400,- Ft/hó = 1.827.000,- Ft III. Béren kívüli juttatás Béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeg 17 főre számított összegét kívánjuk ide betervezni.
IV. Közlekedési költségtérítés A közlekedési költségtérítés növekedését az okozza, hogy növekedett a vidékről bejáró dolgozók létszáma, illetve újra munkába áll a szintén vidékről bejáró, jelenleg még GYED-en lévő dolgozó is. V. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Ezen a soron a bérkompenzáció összege, illetve a dolgozók részére betegszabadságként várhatóan kifizetésre kerülő összegek szerepelnek. VI. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) Az előző évhez képest kevesebb összegben tervezünk erre a sorra, mivel előző nevelési évben még két fő SNI-s gyermek ellátását végezték el, jelenleg viszont egy fő jár SNI-s fejlesztésekre. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A szociális hozzájárulási adó %-os mértéke 2018. január 01-től 19,5 %-ra csökkent a korábbi 22 %-ról, így ez a növekvő bérek mellett is kisebb csökkenést eredményez. Dologi kiadások A dologi kiadások sorai közül a következő sorokon tervezünk többletkiadást tervezni: IX. Üzemeltetési anyagok beszerzése A növekedés oka, hogy az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (pl. tisztítószerek, karbantartási anyagok) folyamatosan emelkednek, illetve az év második felére tervezett épületbővítések (tornaszoba, csoportszoba) miatt várhatóan növekednek az ilyen jellegű kiadások. XII. Közüzemi díjak A közüzemi díjaknál is kisebb áremelkedésre is számítunk, illetve az előző soron is leírt épületbővítések (tornaszoba, csoportszoba) miatt várhatóan növekednek a közüzemi díjak költségei is. XIII. Vásárolt élelmezés Az előző évben tervezett vásárolt élelmezés költsége jelentősen meghaladta az eredeti költségvetésben tervezett összeget. Ennek két fő oka van: az egyik, hogy a Gyulakonyha az előző évben emelt az étkeztetés díján, melyet a költségvetés tervezése után jeleztek. A másik ok pedig az előző év során megnövekedett gyermeklétszám miatt megnövekedett kiadás volt. Az idei évre a megnövekedett gyermeklétszámra számított élelmezési költséggel számoltunk. XIV. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Az óvoda épülete mivel elég régi, így egyre több karbantartási, javítási szolgáltatást igényel. Tűzvédelmi ellenőrzés során javasolták, hogy a bajt megelőzendő érdemes lenne a meglévő villamossági hálózatot átnézetni, illetve felújítani. XVI. Egyéb szolgáltatások 2017. évben csak kéthavi szemétszállítási szolgáltatásról szóló számlát kapott az intézmény, így valószínű, hogy az előző évről elmaradt hónapokra utólagosan kiállított számlákat az idén kell rendezni, így ez jelentősen növeli az egyéb szolgáltatások összegét. Sajnos a bankszámlavezetéssel járó költségek továbbra is aránytalanul magasak a jelenlegi pénzintézetnél, ez éves szinten közel 500.000 Ft költséget jelent az intézménynek. XVII. Reklám- és propaganda kiadások Az óvodai beiratkozással kapcsolatos hirdetési díjak várható összegét tervezzük erre a sorra.
XVIII. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA A megnövekedett dologi kiadásokkal természetesen növekszik a dologi kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó ÁFA kifizetés is. Beruházási kiadások A beruházási kiadások között kívánjuk tervezni a már korábban említett csoportszoba, illetve tornaszoba bútorokkal, tárgyi eszközökkel történő felszerelését. Gyula, 2018. január 25. Dr. Csotye Jánosné intézményvezető
E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. március 1-i ülésére Iktatószám: 12-5/3/2018 Készítette: Kozma György hivatalvezető Tárgy: A Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása Szavazás módja: egyszerű többség Előzetesen tárgyalja: MROÖ Pénzügyi Bizottsága Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Melléklet: A Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve Tisztelt Közgyűlés! A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: MROÖ) 2008-ban alapította, a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: KFT.), melynek fő feladata a Cronica román nyelvű hetilap kiadása. A KFT. 2018. évi üzleti tervét - tekintettel a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának 2018. évi költségvetésére - 21.359.000 forint önkormányzati átadott forrással, valamint az újság előfizetéseiből származó bevételei alapján tervezte meg. Költségei nem csökkenthető kiadások. A KFT. bevételei maximalizálására törekszik ebben az évben is, melynek főbb eszköze az újság előfizetőinek növelése. Továbbra is keresik az önálló pályázati lehetőségeket a társaság működésének elősegítése érdekében. Az előterjesztés mellékletében csatoljuk az ügyvezető által készített üzleti tervet. A KFT. Felügyelő bizottsága előzetesen tárgyalja a KFT. üzleti tervét, melynek javaslatát a Közgyűlés ülésén ismertetjük. A jogszerű és biztonságos működés, valamint a feladatok megvalósítása érdekében kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a KFT. üzleti tervét fogadja el. 1
HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése, mint a Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Kft. (székhely: 5700 Gyula, Sáros u. 17., képviseli: Kovács Zsoltné ügyvezető) alapítója és egyszemélyi tulajdonosa, a társaság 2018. évi Üzleti tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának 2018. évi költségvetési határozatában foglaltakra. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök Gyula, 2018. február 21. Juhász Tibor s.k. elnök 2
E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. március 1-i ülésére Iktatószám: 12-5/4/2018 Készítette: Kozma György hivatalvezető Tárgy: A Gyulai Román Nyugdíjasok Klubja kérelmének megtárgyalása. Szavazás módja: egyszerű többség Előzetesen tárgyalja: MROÖ Pénzügyi Bizottsága Melléklet: kérelem Tisztelt Közgyűlés! Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) értelmében az államháztartás alrendszereiből azok a civil szervezetek részesülhetnek támogatásban, amelyeket nyilvántartásba vettek, illetve az adott üzleti évről készített beszámolójukat letétbe helyezték az Országos Bírói Hivatalnál. A Civil tv. alapján az MROÖ által nyújtott támogatás költségvetési támogatási jogviszonyt hoz létre, s az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokat kell rá alkalmazni. A jogszabályi rendelkezések alapján tehát kiemelten kell kezelni, hogy költségvetési támogatásban csak a bejegyzett és gazdálkodási beszámolási kötelezettségüket teljesítő civil szervezetek részesülhetnek. A Civil tv. 2. 6. pontja alapján civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület, alapítvány. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) évek óta nagy hangsúlyt helyez arra, hogy lehetőségeihez mérten a 2002. óta aktívan működő Gyulai Román Nyugdíjasok Klubját (a továbbiakban: Klub) mint erkölcsileg, mint anyagilag is támogassa. A Klub fő céljai közé tartozik, hogy Gyula városában és a környező településeken élő román nemzetiségiek és érzésben, kultúrában a román nemzetiséghez kötődő személyeknek alkalmat biztosítsanak a személyes találkozókra, melyeken a román kultúránkról, szokásainkról, mindennapi életünkről folytatnak eszmecserét. A tagok az év minden hónapjának utolsó péntekén rendszeresen találkoznak, továbbá minden nagyobb ortodox ünnep alkalmával is, mely találkozóknak az Országos Román Önkormányzat biztosít helyet a székházában. Ezen 1
kívül a legtöbb román nemzetiségi rendezvényen képviseltetik magukat, mint például az Országos Román Bálon, a Magyarországi Románok Kulturális Napján, az Országos Román Gasztronómiai Fesztiválon stb. Fontos megjegyezni, hogy nagyon jó testvér-kapcsolatokat alakítottak ki Romániai településeken működő civil szervezetekkel, mint például az aradival, a belényesivel, illetve a lippaival. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Klub az MROÖ Hivatalával meghatározó és nagyon jó együttműködést alakított ki. Azon kívül, hogy helyszínt biztosít a nyugdíjas találkozóknak, a pályázatok előkészítésével, benyújtásával és elszámolásában is segítséget nyújt, valamint a Klub pénzügyi adminisztratív feladatait is ellátja. A működési költségekhez a tagok, tagdíj befizetésével járulnak hozzá, továbbá az Emberei Erőforrások Támogatáskezelője által kiírt pályázatok útján jutottak némi működési támogatáshoz. Az utóbbi években a működési feltételeik egyre nehezedtek, pénzügyi forrásaik egyre apadtak, mígnem a 2018-as évre - különböző szervezeten belüli problémák miatt is nem részesültek működési támogatásban, mely a Klub fennmaradását veszélyezteti, mivel megfelelő anyagi forrás nélkül nem tudják a kitűzött céljaikat teljesíteni. Nyugdíjas emberekről lévén szó a Klub működési kiadásait nem tudják magánszemélyként finanszírozni. A Klub vezetősége, a kialakult pénzügyi nehézségekből kifolyólag fordult a Közgyűlés felé mely kérelmük az előterjesztés mellékletét képezi (1. melléklet) -, hogy lehetőségeinkhez mérten segítsük őket annak érdekében, hogy továbbra is meg tudják őrizni a hosszú évek során kialakult közösségüket, hogy összejöveteleiket meg tudják tartani és az eddigiekhez hasonlóan továbbra is aktívan részt tudjanak venni a hazai román nemzetiségi közéletben. Megjegyezni kívánjuk, hogy a Gyulai Román Nyugdíjasok Klubjának tevékenységét tekintve az országban egyedülállóként, évek óta aktív román nemzetiségi civil szervezet, ezért fennmaradása érdekében indokoltnak látjuk a lehetőségeinkhez mérten minden nemű segítséget megadni. Ennek érdekében az MROÖ, a költségvetésében 500.000 Ft fedezetet biztosít a Klub támogatására. A támogatás a Klub alapvető működési költségeit fedezné, mint például - a havi rendszerességgel- és az ünnepek alkalmából megtartott összejöveteleiken felmerült költségek (élelmiszer költségek), - tanulmányutak költségei (buszbérlés, utazási költségek), - egyéb anyagköltségek (irodaszer, koszorú stb.). Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat elfogadásával támogassa az előterjesztésben és a csatolt kérelemben megfogalmazott célokat. 2
H AT Á RO ZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése úgy döntött, hogy a Gyulai Román Nyugdíjasok Klubját, működési költségeinek hozzájárulásához 2019. január 31. határidejű elszámolási kötelezettség mellett 500.000 Ft. támogatásban részesíti. A támogatás fedezetét a 2018. évi költségvetésben, a civil szervezetek támogatására elkülönített keretből biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazást ad az elnök és a hivatalvezető részére a fentiek szerinti támogatási szerződés elkészítésére és aláírására. Határidő: 2018. március 31. Felelős: Juhász Tibor elnök Gyula, 2018. február 20. Juhász Tibor s.k. elnök 3
E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. március 1-i ülésére Iktatószám: 12-5/5/2018 Készítette: Kozma György hivatalvezető Tárgy: Jelentés az MROÖ képviselők vagyonnyilatkozat -tételi kötelezettségének teljesítéséről. Szavazás módja: egyszerű többség Előzetesen tárgyalja: MROÖ Pénzügyi Bizottsága Melléklet: Borbély Erika képviselő jelentése az MROÖ képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 103. (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított 30 napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az Njtv. 2. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig - az országos önkormányzat képviselője nem gyakorolhatja képviselői jogait és nem részesülhet a Njtv.-ben meghatározott juttatásokban. A vagyonnyilatkozatokat, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának (a továbbiakban: MROÖ) Közgyűlése 99./2014.(XI.6.) és 106./2017.(XI.9.) számú határozatai értelmében az erre a feladatra megválasztott két képviselő Borbély Erika és Netye Bertold képviselők tartják nyílván és kezelik. A képviselő vagyonnyilatkozata az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az erre a feladatra megválasztott két képviselő tekinthet be ellenőrzés céljából. Fentiek alapján a MROÖ Közgyűlésének tagjai tájékoztatást kaptak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükről, mely kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványt minden képviselő számára megküldtünk. 1
Borbély Erika jelentése alapján - mely az előterjesztés mellékletét képezi - a vagyonnyilatkozat-tételére kötelezett képviselők mindegyike, a jogszabály által előírt határidőben vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét teljesítette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a MROÖ képviselőinek 2018. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettségük teljesítésével kapcsolatban készített jelentést elfogadni szíveskedjen. H AT Á RO ZAT I JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése Borbély Erika jelentése alapján megállapítja, hogy az MROÖ képviselők a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. (1) bekezdésében előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek. A képviselők jogaikat gyakorolhatják és a jogszabályban meghatározott juttatásokban részesülhetnek. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök Gyula, 2018. február 5. Juhász Tibor s.k. elnök 2
ELŐTERJESZTÉS a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. március 1-i ülésére Iktatószám: 12-5/6/2018 Készítette: Kozma György hivatalvezető Tárgy: A MROÖ fenntartásában lévő közoktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíj szabályzat elfogadása. Szavazás módja: egyszerű többség Előzetesen tárgyalja: MROÖ Oktatási Bizottsága Melléklet: Térítési és tandíj szabályzat Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdése c) pontja kimondja, hogy a fenntartó meghatározza a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait. A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 33-36. -áig fogalmazza meg a térítési díjak és tandíjak fizetésének alapelveit és kereteit. A kormányrendelet 33. -a sorolja fel a térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok körét. A 34-35. -a a térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét tárgyalja és meghatározza annak lehetséges mértékének kereteit. A 36. -a a tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások körét határozza meg. Az előterjesztést az Oktatási Bizottság a Közgyűlés hetében tárgyalja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a Térítési és tandíjszabályzat elfogadására. 1
HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése - tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés c) pontjára elfogadja a határozat mellékletét képező, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata fenntartásában lévő közoktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályozását. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök A határozatról értesítendők: - Kozma György hivatalvezető, - Hegedűs Zsolt gazdaságvezető, - Intézményvezetők. Gyula, 2018. február 27. Juhász Tibor s.k. elnök 2
MAGYARORSZÁGI ROMÁNK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA
TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZAT A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 33-37. alapján a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait a következőképpen határozom meg: 1. A Szabályzat célja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Térítési- és Tandíj Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) fenntartásában lévő - Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, - Eleki Román Általános Iskola, - Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, - Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda, - Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, - Románvárosi Óvoda (a továbbiakban: Intézmények) alkalmazott térítési díjak (kivéve étkezés-térítés), valamint tandíjak megállapításának szabályozása. 2. A Szabályzat hatálya: A Szabályzat hatálya kiterjed az Intézménnyekkel a) óvodai jogviszonyban álló gyermekekre, b) tanulói jogviszonyban álló tanulókra. 3. A Szabályzat jogszabályi háttere: A Szabályzat alapját a következő jogszabályok képezik: a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.); b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.); c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet.). II. A TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: Az Intézmények a feladatellátás keretében ingyenesen igénybe vehető köznevelési feladatokat és szolgáltatásokat a Nkt.Vhr. 33. -a alapján határozzák meg.
5. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: a) Az Intézményekben a térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat amennyiben olyan van az Nkt. Vhr. 34. -a alapján kell meghatározni. b) Jelenleg az intézmények nem biztosítanak az Nkt. Vhr. 34. -ában meghatározott olyan köznevelési szolgáltatásokat, melyre térítési díjat kell megállapítani. 6. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: Az intézmények nem biztosítanak az Nkt. Vhr. 36 -ában meghatározott olyan köznevelési szolgáltatásokat, melyre tandíjat kell megállapítani. 7. A tandíj mértéke: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint fenntartó nem állapít meg tandíjat a fenntartásában lévő közoktatási intézményekben jogviszonnyal rendlekező gyermekekre és tanulókra. 8. Hatályba léptető rendelkezések: Jelen szabályzat 2018. március hó 2. napján lép hatályba./2018. MROÖ határozata alapján. A szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de legalább évente történik. 4. Záró rendelkezések: A Szabályzat tartalmát az intézményvezetők kötelesek ismertetni a) a beosztott munkatársakkal, b) minden tanulóval és szülővel a szokott módon (honlap-faliújság). Ezen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Gyula, 2018. február 26. Juhász Tibor Elnök
E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. március 1-i ülésére Iktatószám: 12-5/7/ 2 018 Készítette: Kozma György hivatalvezető Tárgy: A 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása. Szavazás módja: egyszerű többség Előzetesen tárgyalja: MROÖ Oktatási Bizottsága Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodai általános felvételi időpontról. A nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. -a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról. Az EMMI rendelet 20. (1) bekezdése kimondja, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon. A fentiek értelmében a 2018/2019-es nevelési évben a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvodába 2018. április 20. és április 23-án 8-16 óráig, a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvodába 2018. április 23-tól április 27- ig 8-16 óráig, a battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvodába 2018. május 9. és május 10-én 8-17 óráig, valamint a gyulai Románvárosi Óvodába 2018. április 20. és április 23-án 8-17 óráig javasoljuk az óvodai beiratkozások időpontját meghatározni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 1
H AT Á RO ZAT I JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az általa fenntartott óvodákban, a 2018/19-es nevelési évre való óvodai beiratkozást az alábbi időpontokban határozza meg: Intézmény neve Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Körösszakál tagintézménye Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Bedő tagintézménye Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Körösnagyharsány tagintézménye Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvodába Románvárosi Óvoda Beiratkozás időpontja 2018. április 20. (péntek) 8.00 16.00 óráig 2018. április 23. (hétfő) 8.00 16.00 óráig 2018. április 20. (péntek) 8.00 16.00 óráig 2018. április 23. (hétfő) 8.00 16.00 óráig 2018. április 20. (péntek) 8.00 16.00 óráig 2018. április 23. (hétfő) 8.00 16.00 óráig 2018. április 23-tól 2018. április 27-ig 8.00 16.00 óráig 2018. május 9. (szerda) 8.00 17.00 óráig 2018. május 10. (csütörtök) 8.00 17.00 óráig 2018. április 20. (péntek) 8.00 17.00 óráig 2018. április 23. (hétfő) 8.00 17.00 óráig A Közgyűlés felkéri Juhász Tibor elnök urat, hogy gondoskodjon a fenntartói hirdetmény helyben szokásos módon történő közzétételéről. Határidő: 2018. március 21. (közlemény közzétételére) Felelős: Juhász Tibor elnök és az intézményvezetők Gyula, 2018. február 20. Juhász Tibor s.k. elnök 2
E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. március 1-i ülésére Iktatószám: 12-5/12/ 2 018 Készítette: Kozma György hivatalvezető Tárgy: Delegálás a Nemzeti Választási Bizottságba. Szavazás módja: egyszerű többség Tisztelt Közgyűlés! A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának (a továbbiakban: MROÖ) Közgyűlése az 5./2018.(II.6.) számú határozatával döntött arról, hogy a 2018. április 8. napjára kitűzött Országgyűlési képviselők választásán Román Nemzetiségi Listát állít. Ezt követően bejelentettük az MROÖ-t, mint jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Irodánál. A Nemzeti Választási Bizottság 2018. február 9. napján, a 102/2018. számú határozatával döntött arról, hogy az MROÖ-t nyilvántartásba veszi, mint jelölő szervezetet. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve.) 14. (1) bekezdése kimondja, hogy a választáson közreműködő választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A választáson közreműködő választási bizottságok: - Nemzeti Választási Bizottság, - területi választási bizottság, - országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, - helyi választási bizottság, - szavazatszámláló bizottság. A Ve. 20. (1) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés az előző Nemzeti Választási 1
Bizottság választott tagjai megbízatásának lejártát megelőző kilencven napon belül választja kilenc évre. A Ve. 27. (2) bekezdése értelmében az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját az országos listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. Fenti rendelkezések értelmében az MROÖ, mint jelölő szervezet delegálhat egy tagot a Nemzeti Választási Bizottságba. A Ve. 18. (1) bekezdése értelmében a választási bizottságnak nem lehet tagja: a) a köztársasági elnök, b) a háznagy, c) képviselő, d) alpolgármester, e) jegyző, f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint h) jelölt. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb a szavazás napját megelőző tizenhatodik napon, azaz 2018. március 23. napjáig lehet bejelenteni, a választási bizottság elnökénél. A bejelentés tartalmazza a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját. A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról. Az országos listát állító jelölő szervezet által a Nemzeti Választási Bizottságba delegált tagjának megbízatása az Országgyűlés alakuló ülésének napjáig tart. Mindezek alapján a MROÖ mint országos listát állító jelölő szervezet által, a Nemzeti Választási Bizottságba delegált tagjára az alábbi javaslatot teszem: - Halász János Pál (2365 Inárcs, Napsugár u. 27.) Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagját az előterjesztés alapján szíveskedjenek megválasztani. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése úgy döntött, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint országos listát állító jelölő szervezet által a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagjaként Halász János Pál, 2365 Inárcs, Napsugár u. 27. szám alatti lakost delegálja. 2
A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat országos román nemzetiségi listája bejelentését követően, haladéktalanul gondoskodjon a delegált tag bejelentéséről. Határidő: 2018. március 23. Felelős: Juhász Tibor elnök Gyula, 2018. február 28. Juhász Tibor s.k. elnök 3
Iktatószám: 12-5/9/ 2 018 Készítette: Kozma György hivatalvezető E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése 2018. március 1-i ülésére Tárgy: Rokszin Tibor képviselő úr lemondásának tudomásulvétele. Szavazás módja: egyszerű többség Melléklet: Nemzeti Választási Bizottság határozata, Rokszin Tibor képviselő úr nyilatkozata. Tisztel Közgyűlés! Ruzsa Róbert képviselő 2017. december 20-án kelt írásbeli nyilatkozatában lemondott képviselői mandátumáról. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. (2) bekezdése értelmében a Közgyűlésnek határozatban kell megállapítania a képviselői megbízatás megszűnését, mely határozatot a 2017. december 21-i ülésen meghozta a Közgyűlés. A Njtv. 68. (2) bekezdése szerint a területi vagy országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg. A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 71/2018. számú határozata értelmében (1. melléklet), a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában (a továbbiakban: MROÖ) megüresedett mandátumot a Méhkeréki Románok Egyesülete listáján szereplő Rokszin Tibor részére adta ki. Az Njtv. 99. (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Rokszin Tibor képviselő 2018. február 1-én kelt, Juhász Tibor Elnök úrnak címzett nyilatkozatában lemondott képviselői mandátumáról (2. melléklet). Az Njtv. 102. (1) bekezdése alapján a képviselői mandátum, többek között lemondással szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza. Az Njtv. 102. (6) b) bekezdés alapján a képviselő megbízatása a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. 1
Figyelemmel arra, hogy Képviselő Úr írásbeli nyilatkozata 2018. február 1. keltezésű, valamint a nyilatkozat ezen a napon is lett átvéve, ezért a képviselői megbízatás 2018. február 1. napján szűnt meg. Az Njtv. 102. (2) bekezdése értelmében a Közgyűlésnek határozatban kell megállapítania a képviselői megbízatás megszűnését, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen az alábbi határozati javaslatot elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése Rokszin Tibor képviselői tisztségéről történő lemondását tudomásul veszi. A Közgyűlés a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. (6) bekezdés b) pontja értelmében az írásbeli nyilatkozat átvételének napjával, azaz 2018. február 1. napjával megállapítja Rokszin Tibor képviselői megbízatásának megszűnését. A Közgyűlés megbízza Juhász Tibor elnököt, hogy jelen döntést küldje meg a jogszabályban előírt szerveknek és az érintett képviselőnek. Felelős: Juhász Tibor elnök Határidő: azonnal Gyula, 2018. február 2. Juhász Tibor s.k. Elnök 2