EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. szeptember 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévben végzett munkájáról 2. Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési év munkájáról 3. Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 4. Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról 5. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 6. Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztásáról 7. Pénzeszköz átadásáról a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola részére 8. Kerékpáros nap megrendezésének támogatásáról 9. Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért 10. ProblemReport applikációs szolgáltatás megrendeléséről 11. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 12. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 1
13. A finkei köztemetőben lélekharang elhelyezése 14. Edelény-Nagycszászta 554-hrsz-ú ingatlanon pince bővítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról Zárt ülés: Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozat végrehajtásának állásáról E d e l é n y, 2016. szeptember 22. Dr. Vártás József jegyző 2
J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésén. Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai Gyula, Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Lázár István, Magyar Árpádné, Loj Balázs alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya, Virág Tamás képviselők Igazoltan távol: Korbély Györgyi Katalin képviselő Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Vártás József jegyző Ambrusics Tibor aljegyző Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője Dr.Hudák Zita Edelényi Járási Hivatal vezetője 159./ előterjesztésnél Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévben végzett munkájáról Turóczi Bertalan Borsodi Általános Iskola igazgatója 160./ előterjesztésnél Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési év munkájáról Bakó Gyuláné Mátyás Óvoda és Bölcsőde megbízott vezetője Jegyzőkönyvvezető: Fazekas Jánosné ügykezelő Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 10 fő jelen van, később érkezik Magyar Árpádné képviselő, így a képviselő-testület létszáma 11 fős lesz. Napirend előtt arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendeletben biztosított polgármesteri keret terhére az alábbi kötelezettségeket vállalta: - Iparterületek fejlesztése című TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázathoz talajmechanikai szakvélemény készítésére 203.000 Ft erejéig, ami nyertes pályázat esetén elszámolásra kerül. - Iparterületek fejlesztése című TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázathoz geodéziai mérések elkészítésére 254.000 Ft összeg erejéig, ami szintén elszámolásra kerül nyertes pályázat esetén - Vis maior pályázat kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárás díja és közzétételi díja 381.000 Ft + 80.000 Ft 3
- A Császtai úcsúra tűzijáték megrendeléséről 254.000 Ft összegben. Ezek után ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 1. Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévben végzett munkájáról 2. Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési év munkájáról 3. Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 4. Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról 5. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 6. Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztásáról 7. Pénzeszköz átadásáról a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola részére 8. Kerékpáros nap megrendezésének támogatásáról 9. Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért 15. ProblemReport applikációs szolgáltatás megrendeléséről 16. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 17. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról 18. A finkei köztemetőben lélekharang elhelyezése Zárt ülés 1. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozat végrehajtásának állásáról Javasolja napirendre felvenni a A finkei köztemetőben lélekharang elhelyezése című 172./ sorszámú előterjesztést, valamint Edelény-Nagycszászta 554-hrsz-ú ingatlanon pince bővítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló 173./ sorszámú előterjesztést. A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a módosító javaslatot - 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével - 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 4
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. Polgármester a módosítással együtt javasolja elfogadását. az ülés napirendi pontjainak A Képviselő-testület a javaslatoz, a módosítással együtt - 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével - 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 1. Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévben végzett munkájáról Előadó: iskolaigazgató 2. Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési év munkájáról Előadó: intézményvezető 3. Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: polgármester 4. Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról Előadó: polgármester 5. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról Előadó: polgármester 6. Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztásáról Előadó: jegyző 7. Pénzeszköz átadásáról a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola részére Előadó: polgármester 8. Kerékpáros nap megrendezésének támogatásáról Előadó: polgármester 9. Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért Előadó: polgármester 10. ProblemReport applikációs szolgáltatás megrendeléséről Előadó: polgármester 5
11. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről Előadó: polgármester 12. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról Előadó: polgármester 13. A finkei köztemetőben lélekharang elhelyezése Előadó: polgármester 13. Edelény-Nagycszászta 554-hrsz-ú ingatlanon pince bővítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról Zárt ülés: 1. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozat végrehajtásának állásáról Előadó: polgármester 1./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévben végzett munkájáról Előadó: iskolaigazgató (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 159./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátása előtt elmondja, hogy a képviselő-testület valószínűleg most tárgyalja utoljára a Borsodi Általános Iskola tájékoztatóját, mivel január 1-jétől átveszi az iskola teljes működtetését a magyar állam. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. (Magyar Árpádné képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők létszáma 11 fő.) Borza Bertalan képviselő a határozati javaslat 2./pontjához kíván hozzászólni, mert polgármester úr is utalt rá, hogy utoljára tárgyalják ezt a napirendet, mivel állami fenntartásba kerül az iskola. Nagyon fontos volt a kisebb és nagyobb önkormányzat számára is, hogy az általános iskolák működtetésébe, fenntartásába bele tudtak szólni. Ha visszagondolnak az elmúlt időszakra, akkor az önkormányzati feladatok intézményekkel, egészségüggyel annyira kiürül, hogy jóformán alig marad valami. Úgy gondolja, hogy ezzel az önkormányzatiság egy nagyon fontos bázisát veszítették most el. Egyébként az általános iskolának a tájékoztatóját jónak tartja és elfogadásra javasolja. Csabai Gyula képviselő úgy ítéli meg, hogy a tájékoztatót évről évre mindenki megelégedésével tárgyalták. A határozati javaslathoz van néhány gondolata, hiszen sajátos helyzetben van ebből a szempontból a képviselő-testület, ha jól emlékszik tavaly már felajánlotta ezt az intézményt az állam részére, amikor azt a választ kapták, hogy 6
nagyon szívesen átveszik, hogy ha fizetnek ezért jó néhány millió forintot. Emlékezete szerint 20 millió forint volt éves szinten ennek az intézménynek a működtetése. Azt elmondhatják, hogy azért évről évre színvonalasabb volt ez az intézmény, amit képviselőtársa és igazgató úr is meg tud erősíteni, hogy a pedagógusok mindent megtettek az intézmény megfelelő működtetéséért, azért, hogy onnan olyan diákok kerüljenek ki, akik adott esetben, az életben is meg tudják állni a helyüket, és hogyha ez nem is ment könnyen, de talán évről évre sikeresebb volt. Éppen ezért mondja azt, hogy egy kicsit nehéz helyzetben vannak ilyen szempontból, hiszen oda akarták adni az intézményt, akkor nem kellett, most meg elveszi az állam, és ahhoz a Klebelsberg Központhoz kerül majd, amelyről az elmúlt időszakban nagyon sok mindent hallott, de jót nem. Vannak önkormányzatok, akik nem akarják odaadni a jól működő iskolájukat, ahol már az elmúl időszakban tüntetést is tartottak, vagy legalább is a pedagógusok és a szülők részvételével megmozdulásokat, hiszen jól működő iskoláik vannak, és nem látják biztosítottnak, hogy ez az elkövetkezendő időszakban is így lesz. Bízik benne, hogy azért itt folytatódhat az a tendencia, ami az elmúlt években elkezdődött, de a maga részéről fenntartással kezeli azt, hogy ez a Klebelsberg Központnál jó kezekben, vagy jobb kezekben lenne, mint az önkormányzatnál. Loj Balázs alpolgármester: Mindenekelőtt szeretné megköszönni igazgató úrnak, a tantestületnek, a Borsodi Általános Iskola minden dolgozójának a munkáját. Azt gondolja, hogy az a hivatás, amit ők választottak, mint pedagógusok, az nem is hivatás, hanem inkább egy életforma pedagógusnak lenni, hiszen nemcsak napközben a tanítási időben, hanem sokszor szabadidejükben, hétvégén, munkaidőn kívül is ezt csinálják. Bízik benne, hogy a jövőben is ezt fogják csinálni. Abban látja a biztosítékot az iskola jól működésére, hogy ugyanazok a pedagógusok, ugyanaz a vezetés viszi tovább ezt az iskolát. Nem feltétlen ellentmondva, csak kicsit kiegészítve a hallottakat, azt szeretné elmondani, hogy a Klebelsberg Intézet a közelmúltban egy gyökeres változáson esett keresztül, alapjaiban és szerkezetében változott meg a központ működése. Egyébként azt nem mondaná, hogy mindig csak rosszat hallottak, vannak nagyon jó példák arra, hogyan működhet jól az intézményfenntartó által működtetett iskola is, és ha nem megy messzire és csak Boldva települést nézi, ahol gyönyörű felújított iskola van, igaz nem ebben a rendszerben, hanem korábban kezdték el a felújítását, de működött és további fejlesztéseket is tudtak véghezvinni, mint pl. az energetikai fejlesztések területén. Tudja, hogy az iskola vezetése az olyan, hogy kapható ezekre a dolgokra. Edelény pedig szerencsés helyzetben van, hiszen láthatnak többféle formációt az iskola fenntartására, van alapítványi iskolájuk, van Klebelsberg Központ által fenntartott, egyház által fenntartott iskolájuk. Az iskolát és a testületet már dicsérte, de azt gondolja, hogy jár a dicséret az előző képviselő-testületnek is az akkori döntéséért, hiszen azt jól látják, hogy a volt általános iskola, a volt városi oktatási központ miután az egyház kezébe került, azért, amit felmutatott a néhány év alatt, azt hiszi, hogy becsületre méltó. Azt gondolja, hogy Edelényben egyáltalán nem tragikus a helyzet, sőt itt lehetőségek állnak a szülők előtt, és hogyha szülőként nézik ezt a dolgot, akkor Edelény jó helyzetben van, hiszen több lehetőség közül is választhat, hogy hova menjen a gyermek iskolába, és amíg ez így van, jó edelényi szülőnek lenni és edelényi diáknak. Igazgató úrnak és a tantestületnek ismételten megköszöni az eddig végzett munkáját. 7
Turóczi Bertalan Borsodi Általános Iskola igazgatója elmondja, hogy a Borsodi Általános Iskola tájékoztatója ebben a formában ma kerül a képviselő-testület elé utoljára, hiszen a működtetés január 1-jétől állami feladat lesz. Ő is utoljára van itt, az utolsó tanévet kezdte szeptemberben és a tanév végével ő is befejezi az aktív munkát. Nyilván nem ez a helye az öt év értékelésnek, de néhány dolgot szeretne hozzátenni. A Borsodi Általános Iskola úgy, ahogy a város többi intézménye, attól függetlenül, hogy állami fenntartásba, illetve működtetésbe kerül, itt marad Edelényben. Sokszor hallotta már, hogy hány gyerek jár oda, elmondhatja, hogy a gyerekek többsége edelényi. Az, ami korábbi egyezség volt, és amivel támogatta a gyerekeket, ugyanis annak idején, amikor az intézmények megszűntek a peremterületeken, akkor az önkormányzat biztosította az onnan bejáró gyerekek utaztatását. Ez így van a mai napig. Az, hogy hogyan lesz január 1-jétől, kérdés. A másik dolog, hogy szeretné megköszönni a képviselő-testületnek a munkáját, mert azért érdekesen indult ez 2013-ban, senki nem tudta, hogy hová fejlődik, mi történik. Azt szeretné mondani, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott és biztonságos működést jelentett nekik Edelény Város Önkormányzata, mint működtető. Köszöni a fejlesztéseket is, amik végbementek az iskolában az elmúlt évek alatt; a műfüves pálya, a közel egy éve bekötött napelemes rendszer, ami áramot termel nekik. A tegnapi nap folyamán kérte ki, hogy mennyi ez, hát többet termeltek villamos energiát, mint amit elfogyasztottak, tehát 19.640 kilowattot termelt a tegnapi napig és 15.780 kw-t fogyasztottak el. Ez egy picikét csalóka, mivel a nyári szünetben termelés van, fogyasztás nincs, de közel a 90-95 %-át fedezni fogja. Azt szeretné, ha nem venné le a szemét az önkormányzat a Borsodi Általános Iskoláról, mert szerinte együtt kell működni a későbbiekben is a működtetővel, ugyanis vannak olyan gondok, amik szorítóak, amiket nem tudtak megoldani, ezeket jelezte több alkalommal. Ha az a tendencia érvényesül, ami négy éve van, akkor két év múlva egy gyerekcsoportot nem fognak tudni elhelyezni. Most ugyanis egy 7. osztályos van és ott már évek óta (4 év óta) két osztályt indítanak. Még van egy 5. osztály, ahol ez van. Az se igazán megoldás, hogy átlépjék a maximált osztálylétszámot, és 30 fős osztályokat hoznak létre, mert a tantermeik közül kb. 6 olyan, amiben egy 25 fős, vagy azt néhány fővel meghaladó gyermek helyezhető el. Akkor, amikor az épületet tervezték, kis létszámú osztályokra tervezték, az emeleti részen 18 gyermeknél több nem igazán helyezhető el ezekben az osztályokban, azért is szeretné, ha az önkormányzat odafigyelne, mert ugyan még őket nem érte el ez a gond, probléma, de innen északra lévő településeken jelentkezik már, hogy nincs szakember, nem jönnek el dolgozni, annak ellenére, hogy állítólag rengeteget keresnek, - nincsenek szakemberek. Tud olyan óvodát, amelyben már nincs képesített óvónő sem. Betöltetlen állások vannak, ugyanis ez a térség már nem nagyon képes kitermeli a saját maga értelmiségét, és ha innen felfelé nézik a településeket, akkor szomorú a helyzet. Miskolcról, Kazincbarcikáról 9 forintos kilométer-pénzért nem fognak kijárni, mert több órát kell utazni. Mindezt azért mondja, hogy igen, állami feladat, de az itt élő embereket éri a probléma, ha nem oldódik meg, és az itt élő emberek az esetek 90 %-ában akkor is az önkormányzathoz mennek, ha nem ő az illetékes. Köszöni még egyszer azt a támogatást, amit személy szerint kapott a munkájához; az iskola köszöni azt a támogatást, azt a figyelmet, amivel az átmeneti időszakban sikerült egy olyan feltételrendszert kialakítani, amely minden nehézség ellenére segítette őket abban, hogy ahhoz a nem nagyon könnyű feladathoz megtalálják a megfelelő megoldást, megfelelő eszközt. 8
Nem szeretne ellentmondani, igaz, hogy ma Edelényben van három általános iskola, és azt el tudják mondani, hogy van választási lehetőség, hogy ki hová megy itt, de az iskolák az adottságai, a feltételei szerint legalább annyi szinten vannak, vagy olyan félék, ahány intézmény van és nem igazán alternatíva az itt élő szülőknek a három iskola, hanem sokkal inkább kényszer az intézmények között választani, bizonyos keretek között. Polgármester a napirend felett a vitát lezárja. Azzal kezdi, amivel igazgató úr, hogy igaz, átveszi a magyar állam a teljes fenntartást, de ez az intézmény is itt marad Edelényben ugyanúgy, mint ahogy a többi is. Nagyon sokszor elmondta, hogy személy szerint nem érdekli, és bizonyos szempontból nem nagyon zavarja, hogy ki a fenntartója az iskolának. Őt az érdekli, hogy ezek az intézmények a városban vannak, és mi gyermekeinket oktatják. Nála ez egy alap kiinduló helyzet, tehát ezzel teljes mértékben egyetért igazgató úrral. Felvetésre került, hogy tavaly át akarták adni, nem vette át az állam, stb. Nyilván az városi televíziót nézők közül sokan nem tudják, hogy mi volt az oka annak, hogy át akarták adni. Amikor néhány évvel ezelőttr megalakult a Klebelsberg Központ, az un. KLIKK, akkor gyakorlatilag az ország iskoláinak 90-95 %-át teljesen elvitte a magyar állam fenntartás szempontjából, tehát mindent, amit a magyar állam fizetett. Nem csak a pedagógusokat, a rezsit, a kiegészítő személyzetet, mindent 100 %-ban vállalta a magyar állam. Itt Edelényben nem ez volt a helyzet, ugyanis a Borsodi Általános Iskolát elvitte a magyar állam, minden jogosítványt magához vett a KLIKK, az igazgató kinevezését, stb. és az önkormányzatnál hagyta az egyéb költségeket, ami közel 50 millió forint volt az első évben a járulékos költségekkel, ugyanis rájuk erőltették, ezt nem vitte el a magyar állam. Azért készítették el tavaly azt az előterjesztést, hogy adják át a magyar államnak teljes működtetésre, mert ha nem tudnak beleszólni érdemlegesen az intézmény életébe, működésébe, akkor ne várják el, hogy több tíz millióval az önkormányzat hozzájáruljon. Tehát ez volt az oka a tavalyinak, és ebből a szempontból örül, hogy most ezt a lépést a magyar állam megtette. Az a véleménye, hogy egy olyan rendkívül fontos témát, mint az oktatás, egy hatalmas állami kalapból irányítani nem lehet olyan szinten, mint helyben, ahogyan az önkormányzatok irányították az intézményeiket annak idején. Természetesen ezzel a véleménnyel lehet vitatkozni, de neki ez a véleménye erről a dologról. Ettől függetlenül, ahogy igazgató úr is elmondta, erre az iskolára is természetesen odafigyeltek, saját iskolának tekintették, és tulajdonképpen majdnem minden kérést, ami jött az önkormányzat felé, azt a képviselő-testület teljesítette. Legutóbb egy kamerarendszerhez adtak támogatást. Nyilván ezután is oda fognak figyelni erre az intézményre. Az edelényi iskolák közötti választási lehetőségről; 2011-ben a kort megelőzve hozott az akkori képviselő-testület egy olyan döntést, amelyen lehet vitatkozni bizonyos szempontból, viszont azt mondja, hogy a mai napig az a döntése a képviselő-testületnek egy rendkívül jó döntése volt. Ahogy alpolgármester úr is említette, ha valaki megnézi most a Szent Miklós Általános Iskolát, láthatja, hogy hihetetlen fejlesztést vitt végbe a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye abban az intézményben. A további terveket is ismeri, az intézmény fejlesztésének nincs vége. Nyilván karöltve az önkormányzattal fogják biztosítani azt a lehetőséget, hogy az edelényi gyermekeknek nem csak, hogy a lehetősége meglegyen, mint egy fővárosi gyermeknek, hanem még nagyobb lehetőségük legyen. Még két év és meg fogják valósítani, ebben nagy szerepe lesz az önkormányzatnak, a testületnek, és ugyanúgy nagy szerepe lesz a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegyének. 9
Végezetül megköszöni Turóczi Bertalan igazgató úrnak azt a fantasztikus szakmai munkát, amit ebben az iskolában végzett, és itt egy gondolat erejéig a közvetlen elődjét is szeretné szóbahozni, Nagy Attila urat, aki elkezdte ezt a folyamatot abban az iskolában, és ha jól emlékszik, két éven keresztül vezette az iskolát, utána vette át Túróczi Bertalan úr. Hálás köszönetet mond mindkettőjüknek, továbbá igazgatóhelyettes asszonynak, Sztankóné Sándor Ibolyának, a tantestület minden tagjának. Attól függetlenül, hogy ennek az iskolának a gyerekanyaga hellyel-közzel hasonló Rakacához, amit nem akar ehhez a településhez hasonlítani, de azért nagyon nehéz gyerekanyagról beszélnek. Tehát ahhoz képest, le a kalappal az intézmény működési, nevelési, pedagógiai módszereinek, eredményei előtt és nagyon reméli, hogy ha egy év múlva történik egy igazgatóváltás, szívből reméli, hogy ez nem politikai alapon fog történni, mert ebben a kérdésben politikai alapon dönteni nem lehet, csak és kizárólag emberi és szakmai szempontok alapján szabad kiválasztani az új igazgatót. Sajnos, ebbe nekik nem lesz beleszólásuk, de nagyon reméli, ha ne adj Isten egy olyan helyzet áll elő, mint annak idején a városi oktatási központ létrehozásakor, amikor a VOK vezérkarának a kinevezése nem biztos, hogy jó döntése volt az akkori polgármesternek és az akkori testületnek, de ha ne adj Isten egy olyan helyzetbe kerül ez az iskola egy olyan vezetéssel, akkor nekik régen rossz. Akkor nem az iskolának, Edelénynek régen rossz, és akkor nagyon sok mindenre felkészülhetnek. Ezt a véleményét az akkori döntéshozóknak is el fogja mondani, és meg fogja kérni őket, hogy ilyen alapon próbáljanak igazgatót választani ebbe az iskolába, és nehogy olyan helyzetbe kerüljenek, mint amit Turóczi Bertalan úr elmondott a felvidéki iskolákkal kapcsolatban. Láthatja mindenki, hogy ők itt Edelényben mindent erőn felül próbálnak megtenni azért, hogy ezt a végvárat még tartsák. Ezek után az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Turóczi Bertalan igazgató úrnak és a Borsodi Általános Iskola valamennyi dolgozójának a 2015/2016-os oktatási évben végzett munkájukért. Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 131/2016.(IX.22.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévben végzett munkájáról 1. Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévben végzett munkájáról szóló tájékoztatót és azt e l f o g a d j a. 10
2. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016.(VI.10.) Korm. rendelet alapján 2017. január 1. napjától az intézmény működtetését az állam átveszi. 3. Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Turóczi Bertalan igazgató úrnak és a Borsodi Általános Iskola valamennyi dolgozójának a 2015/2016-os oktatási évben végzett munkájukért. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési év munkájáról Előadó: intézményvezető (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 160./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Polgármester a képviselő-testület nevében köszönetet mond nem csak a volt óvodavezetőnek, hanem az óvodapedagógusoknak, dajkáknak és minden dolgozónak a tavalyi évben elvégzett munkájukért. Ezek után mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Képviselő-testület a javaslatot 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 132/2016.(IX.22.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési év munkájáról 1. Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési év munkájáról szóló beszámolót és azt e l f o g a d j a. 11
2. Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Molnár Istvánné Palkó Ildikó volt Óvodavezető Asszonynak és az intézmény valamennyi dolgozójának a 2015/2016-os nevelési évben végzett munkájukért. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesül: intézmény, osztályok 3./ Napirendi pont tárgya: Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 161./ sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Polgármester mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2016. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2016. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 12
a) 1.365.363 eft költségvetési bevétellel b) 1.732.015 eft költségvetési kiadással c) 366.652 eft költségvetési hiánnyal d) 502.771 eft finanszírozási bevétellel e) 136.119 eft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (14) A Képviselő-testület a kiadások között 47.911eFt általános, és 10.191 eft fejlesztési céltartalékot állapít meg. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 10. A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 11. A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 12. A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 13. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 14. A Rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 15. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. szeptember 30. napján. Dr. Vártás József jegyző 13
1. melléklet a 3/2016. (II.11.)) önkormányzati rendelethez Cím Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. 12/2016. 24/2016. (IX.30.) (V.26.) (IX.30.) 1. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 12/2016. (V.26.) 3/1 oldal ezer Ft-ban 24/2016. (IX.30.) 2017. 2018. 2019. 1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről 692 485 715 011 10 424 10 424 82 226 87 680 785 135 813 115 715 424 722 439 739 776 1.1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 242 318 241 485 0 0 0 0 242 318 241 485 246 315 248 730 254 699 1.2 Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. 115 711 116 796 0 0 0 0 115 711 116 796 118 025 119 182 122 043 1.3.1 Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 280 994 288 055 0 0 0 0 280 994 288 055 276 613 279 325 286 028 1.3.2 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 18 18 0 0 0 0 18 18 18 19 19 1.4 Települési önk. kulturális feladatainak tám. 12 638 12 638 0 0 0 0 12 638 12 638 11 789 11 905 12 190 1.5 Működési célú költségvetési tám.és kieg tám. 2 945 5 406 0 0 0 0 2 945 5 406 0 0 0 1.6 Elszámolásból származó bevételek 0 4 744 0 0 0 0 0 4 744 0 0 0 1.7 Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel. 37 861 45 869 10 424 10 424 82 226 87 680 130 511 143 973 62 664 63 278 64 797 2. II. Közhatalmi bevételek 150 000 150 000 0 350 0 0 150 000 150 350 153 000 154 500 158 208 2.1 Iparűzési adó 125 000 125 000 0 0 0 0 125 000 125 000 127 500 128 750 131 840 2.2 Gépjárműadó 20 700 20 700 0 0 0 0 20 700 20 700 21 114 21 321 21 833 2.3 Talajterhelési díj 2 800 2 800 0 0 0 0 2 800 2 800 2 856 2 884 2 953 2.4 Egyéb közhatalmi bevételek 1 500 1 500 0 350 0 0 1 500 1 850 1 530 1 545 1 582 3. III. Működési bevételek 50 533 50 773 846 909 211 578 220 905 262 957 272 587 266 419 269 032 275 488 3.1 Készletértékesítés ellenértéke 100 100 0 0 0 0 100 100 102 103 105 3.2 Szolgáltatások ellenértéke 5 500 5 500 300 0 64 307 71 647 70 107 77 147 71 509 72 210 73 943 3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6 350 6 350 430 430 1 162 1 174 7 942 7 954 8 101 8 180 8 377 3.4 Tulajdonosi bevételek 28 371 28 371 0 0 0 0 28 371 28 371 28 938 29 222 29 923 3.5 Ellátási díjak 0 0 0 0 122 658 122 658 122 658 122 658 125 111 126 338 129 370 3.6 Kiszámlázott ÁFA 10 212 10 212 116 116 20 440 22 415 30 768 32 743 31 383 31 691 32 452 3.7 ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 1 761 1 761 1 761 1 761 0 0 0 3.8 Kamatbevételek Bevételi jogcímek 3.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Önkorm. Önk. Hivatal Intézmények 2016. összesen Közép távú tervezés 3.10 Biztosító által fizetett kártérítés 0 240 0 0 0 0 0 240 0 0 0 3.11 Egyéb működési bevételek 0 0 0 363 1 250 1 250 1 250 1 613 1 275 1 288 1 318 14
3/2 oldal Cím Bevételi jogcímek 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 2017. 2018. 2019. 4. IV. Felhalmozási bevételek 61 510 68 083 0 0 0 20 61 510 68 103 156 504 115 785 96 457 4.1 Ingatlanok értékesítése 32 743 32 743 0 0 0 0 32 743 32 743 20 540 10 769 10 890 4.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 4.3 Kiszámlázott ÁFA 4.4 ÁFA visszatérítése 4.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 28 767 35 340 0 0 0 0 28 767 35 340 135 964 105 016 85 567 5. V. Átvett pénzeszközök 90 934 61 208 0 0 0 0 90 934 61 208 92 570 93 478 95 721 5.1 Működési célú átvett pénzeszközök 90 755 60 755 0 0 0 0 90 755 60 755 92 570 93 478 95 721 5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 179 453 0 0 0 0 179 453 0 0 0 KÖ LTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK Ö S S ZES EN 1 045 462 1 045 075 11 270 11 683 293 804 308 605 1 350 536 1 365 363 1 383 917 1 355 234 1 365 650 6. VI. Finanszírozási bevételek 370 000 496 700 0 3 309 1 500 2 762 371 500 502 771 119 733 86 361 76 486 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek 170 000 261 412 0 3 309 0 963 170 000 265 684 56 399 39 381 34 199 6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 6.1.2 Maradvány igénybevétele 70 000 161 412 0 3 309 0 963 70 000 165 684 56 399 39 381 34 199 6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.1.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 6.1.5 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., érték. 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 200 000 235 288 0 0 1 500 1 799 201 500 237 087 63 334 46 980 42 287 6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 130 000 130 000 0 0 0 0 130 000 130 000 0 0 0 6.2.2 Maradvány igénybevétele 70 000 105 288 0 0 1 500 1 799 71 500 107 087 63 334 46 980 42 287 6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás Önkorm. Önk. Hivatal Intézmények 2016. összesen Közép távú tervezés 6.2.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei BEVÉTELEK Ö S S ZES EN 1 415 462 1 541 775 11 270 14 992 295 304 311 367 1 722 036 1 868 134 1 503 650 1 441 595 1 442 136 15
Cím Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege K I A D Á S O K Önkorm. Önk. Hivatal Intézmények Kiadási jogcímek 12/2016. 24/2016. 12/2016. 24/2016. 12/2016. 24/2016. (V.26.) (IX.30.) (V.26.) (IX.30.) (V.26.) (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 3/3 oldal Közép távú tervezés 24/2016. (IX.30.) 2017. 2018. 2019. 7. I. Működési költségvetés kiadásai 326 535 379 307 218 472 220 132 783 324 809 532 1 328 331 1 408 971 1 246 429 1 204 880 1 209 045 7.1 Személyi juttatások 53 937 62 104 143 792 144 609 409 412 423 016 607 141 629 729 531 904 495 421 495 421 7.2 Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó 11 333 13 474 39 883 40 103 108 158 111 832 159 374 165 409 146 259 136 435 136 435 7.3 Dologi kiadások 127 939 164 101 34 684 35 097 265 554 274 484 428 177 473 682 438 142 442 016 444 134 7.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 500 38 500 113 323 200 200 38 813 39 023 39 513 39 900 40 858 7.5 Egyéb működési célú kiadások 94 826 101 128 0 0 0 0 94 826 101 128 90 611 91 108 92 197 7.5.1 Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre 16 469 16 469 0 0 0 0 16 469 16 469 16 798 16 963 17 370 7.5.2 Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre 33 550 35 380 0 0 0 0 33 550 35 380 33 813 34 145 34 827 7.5.3 Tartalékok 43 607 47 911 0 0 0 0 43 607 47 911 40 000 40 000 40 000 7.5.4 Elvonások és befizetések 1 200 1 368 0 0 0 0 1 200 1 368 0 0 0 8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 253 617 294 724 2 000 2 000 24 501 26 320 280 118 323 044 239 210 223 496 222 518 8.1 Beruházások 203 012 227 966 2 000 2 000 20 501 24 605 225 513 254 571 217 710 202 596 201 318 8.2 Felújítások 49 405 56 567 0 0 4 000 1 715 53 405 58 282 21 500 20 900 21 200 8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 200 10 191 0 0 0 0 1 200 10 191 0 0 0 8.3.1 Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre 8.3.2 Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 2016. összesen 8.3.3 Fejlesztési céltartalék 1 200 10 191 0 0 0 0 1 200 10 191 0 0 0 8.3.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖ LTS ÉGVETÉS I KIADÁS O K Ö S S ZES EN 580 152 674 031 220 472 222 132 807 825 835 852 1 608 449 1 732 015 1 485 639 1 428 376 1 431 563 9. III. Finanszírozási kiadások 113 587 136 119 0 0 0 0 113 587 136 119 18 011 13 219 10 573 9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 100 000 123 448 0 0 0 0 100 000 123 448 0 0 0 9.1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre 9.1.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.1.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 9.1.4 Forgatási célú belföldi értékpapaírok vásárlása 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 9.1.5 Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz. 0 23 448 0 0 0 0 0 23 448 0 0 0 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 13 587 12 671 0 0 0 0 13 587 12 671 18 011 13 219 10 573 9.2.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre 13 587 12 671 0 0 0 0 13 587 12 671 18 011 13 219 10 573 9.2.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.2.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. KIADÁSOK ÖSSZESEN 693 739 810 150 220 472 222 132 807 825 835 852 1 722 036 1 868 134 1 503 650 1 441 595 1 442 136 Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 19 22 0 0 44 47 63 69 16
2. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege ezer Ft-ban BEVÉTEL KIADÁS Bevételi jogcímek 2016. évi előirányzat 2016. évi előirányzat Kiadási jogcímek 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 1. Költségvetési bevételek összesen 1 259 018 1 266 978 Költségvetési kiadások összesen 1 328 331 1 408 971 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 785 135 813 115 Személyi juttatások 607 141 629 729 3. Közhatalmi bevételek 150 000 150 350 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 159 374 165 409 4. Működési bevételek 233 128 242 758 Dologi kiadások 428 177 473 682 5. Működési célú átvett pénzeszközök 90 755 60 755 Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 813 39 023 6. Egyéb működési kiadások 94 826 101 128 7. 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 170 000 265 684 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 100 000 123 448 9. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 10. Maradvány igénybevétele 70 000 165 684 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 11. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 100 000 100 000 13. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 100 000 100 000 Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz. 0 23 448 MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 1 429 018 1 532 662 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 1 428 331 1 532 419 3. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételi jogcímek 2016. évi előirányzat 2016. évi előirányzat Kiadási jogcímek 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 1. Költségvetési bevételek összesen 91 518 98 385 Költségvetési kiadások összesen 280 118 323 044 2. Ingatlanok értékesítése 32 743 32 743 Beruházások 225 513 254 571 3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 20 Felújítások 53 405 58 282 4. Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási kiadások 1 200 10 191 5. ÁFA visszatérítése 1 458 1 458 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 28 767 35 340 7. Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV) 28 371 28 371 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 179 453 9. 10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 201 500 237 087 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 13 587 12 671 11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 130 000 130 000 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 13 587 12 671 12. Maradvány igénybevétele 71 500 107 087 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 13. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 15. FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 293 018 335 472 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 293 705 335 715 17
4. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez Cím Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2016. évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 4. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 3/1 oldal ezer Ft-ban 1. I.Működési célú támog.államh.-on belülről 10 424 10 424 17 069 18 369 9 645 9 645 55 512 59 666 82 226 87 680 92 650 98 104 1.1 Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről 10 424 10 424 17 069 18 369 9 645 9 645 55 512 59 666 82 226 87 680 92 650 98 104 2. II.Közhatalmi bevételek 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 2.1 Egyéb közhatalmi bevétel 0 350 0 350 3. III.Működési bevételek 846 909 81 060 90 348 0 39 130 518 130 518 211 578 220 905 212 424 221 814 3.1 Készletértékesítés ellenértéke 3.2 Szolgáltatások ellenértéke 300 0 61 425 68 738 0 27 2 882 2 882 64 307 71 647 64 607 71 647 3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 430 430 0 0 0 12 1 162 1 162 1 162 1 174 1 592 1 604 3.4 Tulajdonosi bevételek 3.5 Ellátási díjak 3 000 3 000 119 658 119 658 122 658 122 658 122 658 122 658 3.6 Kiszámlázott ÁFA 116 116 16 535 18 510 3 905 3 905 20 440 22 415 20 556 22 531 3.7 ÁFA visszatérítése 1 761 1 761 1 761 1 761 1 761 1 761 3.8 Kamatbevételek 3.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.10 Egyéb működési bevételek 0 363 100 100 0 0 1 150 1 150 1 250 1 250 1 250 1 613 4. IV.Felhalmozási bevételek 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 20 4.1 Ingatlanok értékesítése 4.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 20 0 20 0 20 4.3 Kiszámlázott ÁFA 4.4 ÁFA visszatérítése Bevételi jogcímek 4.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 5. V. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 Működési célú átvett pénzeszközök Önk. Hivatal Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szociális Szolgáltató Központ Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen Intézményi bevételek összesen 5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intézmény költségvetési bevételei összesen 11 270 11 683 98 129 108 737 9 645 9 684 186 030 190 184 293 804 308 605 305 074 320 288 24/2016. (IX.30.) 18
3/2 oldal Cím Bevételi jogcímek Önk. Hivatal Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szociális Szolgáltató Központ Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen Intézményi bevételek összesen 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 6. VI. Finanszírozási bevételek 0 3 309 0 714 0 249 1 500 1 799 1 500 2 762 1 500 6 071 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek 0 3 309 0 714 0 249 0 0 0 963 0 4 272 6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 6.1.2 Maradvány igénybevétele 0 3 309 0 714 0 249 0 0 0 963 0 4 272 6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.1.4 Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 0 1 500 1 799 1 500 1 799 1 500 1 799 6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 6.2.2 Maradvány igénybevétele 1 500 1 799 1 500 1 799 1 500 1 799 6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.2.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei Intézmény költségvetési bev. mindösszesen 11 270 14 992 98 129 109 451 9 645 9 933 187 530 191 983 295 304 311 367 306 574 326 359 7. Önkormányzati támogatás 209 202 207 140 181 562 179 802 155 997 160 799 174 962 183 884 512 521 524 485 721 723 731 625 KÖ LTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK Ö S S ZES EN 220 472 222 132 279 691 289 253 165 642 170 732 362 492 375 867 807 825 835 852 1 028 297 1 057 984 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 19
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2016. évi költségvetésének mérlege 3/3 oldal K I A D Á S O K Cím Kiadási jogcímek Önk. Hivatal Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szociális Szolgáltató Központ Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen Intézményi kiadások összesen 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 1. I. Működési költségvetés kiadásai 218 472 220 132 269 469 279 011 163 721 168 811 350 134 361 710 783 324 809 532 1 001 796 1 029 664 1.1. Személyi juttatások 143 792 144 609 99 670 101 135 114 861 118 353 194 881 203 528 409 412 423 016 553 204 567 625 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 39 883 40 103 26 904 27 300 31 848 32 791 49 406 51 741 108 158 111 832 148 041 151 935 1.3. Dologi kiadások 34 684 35 097 142 895 150 576 17 012 17 667 105 647 106 241 265 554 274 484 300 238 309 581 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 113 323 200 200 200 200 313 523 1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5.1 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre 1.5.2 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre 1.5.3 Tartalékok 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 000 2 000 10 222 10 242 1 921 1 921 12 358 14 157 24 501 26 320 26 501 28 320 2.1. Beruházások 2 000 2 000 10 222 10 242 1 921 1 921 8 358 12 442 20 501 24 605 22 501 26 605 2.2. Felújítások 4 000 1 715 4 000 1 715 4 000 1 715 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4.1 Egyéb felhalmozási c. tám.államháztartáson belülre 2.4.2 kívülre 2.4.3 Fejlesztési céltartalék 2.4.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése 4. KÖ LTS ÉGVETÉS I KIADÁS O K Ö S S ZES EN 220 472 222 132 279 691 289 253 165 642 170 732 362 492 375 867 807 825 835 852 1 028 297 1 057 984 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 20
5. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Engedélyezett létszám (fő) Költségvetési szerv 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) Közös Önkormányzati Hivatal 42 42 Kistérségi Hivatal 2 2 Önkormányzat 2 2 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 42 42 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 39 39 Szociális Szolgáltató Központ 83 83 Összesen 210 210 Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Engedélyezett létszám (fő) Költségvetési szerv 4 órás 6 órás 8 órás 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) Közös Önkormányzati Hivatal Kistérségi Hivatal Önkormányzat 0 3 19 19 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 14 14 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 8 8 Szociális Szolgáltató Központ 22 25 Összesen 0 0 0 3 63 66 21
6. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése ezer Ft-ban Beruházási feladat 12/2016. 24/2016. (V.26.) (IX.30.) Önkormányzat 1. Alugyár buszmegállók kialakítása 5 000 737 2. Kerítés építés sportpálya körül 4 900 4 900 3. Finkei temető, ravatalozó betonozása 1 000 1 278 4. Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen pályázat 28 383 27 603 5. Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen pályázat projekten kívüli 127 3 090 6. Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat 18 145 18 145 7. Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat projekten kívüli 178 178 8. Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése 762 762 9. Önkormányzati lakás bontás (Szilvássy féle) 500 500 10. Hivatal melletti zúzottköves parkoló kialakítása és kerítés építés 2 000 2 000 11. 875/1 hrsz.ingatlan vásárlás 1 500 1 500 12. 875/1 hrsz. Ingatlan melletti parkoló kialakítása 2 000 2 000 13. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés közterületfelügyelő részére 100 100 14. Császtai ingatlan vásárlás uradalmi borház fejlesztéséhez 490 490 15. Bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázat 4 281 4 281 16. Mobil tároló kialakítása sportpályán 150 150 17. Sporttelep parkoló kialakításához szükséges ingatlanvásárlás és területrendezés, valamint Tanuszoda építéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (parkoló építés, közműépítések, közvilágítás stb.) 121 500 121 500 18. Borsodi iskola udvarának burkolása 2 000 2 000 19. Kazán csere volt ÉMÁSZ épületben kialakított 6 lakásos társasházban 1 000 1 000 20. Császtára vezető út telekhatár rendezése 430 430 21. Nagy-Császta szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezése,engedélyezése 4 966 4 966 22. Mentőállomás felújítása 3 600 3 600 23. Edelény város digitális alaptérképének beszerzése 0 1 156 24. Kolónia felszámolás I.ütem 0 20 000 25. Immateriális javak beszerzése, létesítése (Edelény 30 éve város könyv) 0 1 000 26. Emléktábla készítés és kihelyezés 0 127 27. Borsodi Általános Iskola informatikai termének áttelepítése 0 380 28. Településrendezési terv módosítás 0 762 29. Cigánytelepeken térfigyelő rendszer kiépítése 0 3 331 Közös Hivatal 1. Informatikai eszközök beszerzése 1 000 1 000 2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 000 1 000 Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1. Ételszállító gépjármű beszerzés 6 932 6 932 2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 910 1 930 3. Informatikai eszközök beszerzése 300 300 4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzendő eszközök 1 080 1 080 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 921 1 921 Szociális Szolgáltató Központ 1. Ételszállító gépjármű beszerzés 6 858 0 2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 500 1 500 3. Vizesblokk kialakítás és kerítés építések 0 10 942 Beruházási kiadások összesen 225 513 254 571 22
7. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Felújítási feladat 12/2016. (V.26.) ezer Ft-ban 24/2016. (IX.30.) Császtai szőlőhegyre vezető út és csapadékvíz elvezető helyreállítása vis maior keretből 27 500 27 500 1. 2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás 21 905 21 905 3. Malomárokban keletkezett kár helyreállítása vis maior keretből 0 7 162 Szociális Szolgáltató Központ 1. Idősek Otthonának felújítása 4 000 1 715 Felújítások összesen 53 405 58 282 8. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése ezer Ft-ban Megnevezés 12/2016. 24/2016. (V.26.) (IX.30.) 1. Fejlesztési céltartalék 1 200 6 936 2. Önkormányzati étkeztetési fejlesztés pályázat önereje 0 2 105 3. Nagy-Császta szőlőhegyei zúzottköves utat, Kincsem patakot és a Császtai úthoz tartozó meglévő burkolt árkot érintő károk helyreállítása vis maior pályázat önereje 0 1 150 Összesen 1 200 10 191 9. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások ezer Ft-ban Megnevezés 12/2016. 24/2016. (V.26.) (IX.30.) 1. Edelény FC támogatása 10 000 10 000 2. EVSE támogatása 1 600 1 800 3. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület támogatása 300 300 4. Szemétszállítási díj bevétel kiesése 5 000 5 000 5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 15 000 15 000 6. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása 100 100 7. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása 100 100 8. Császta Néptánc Egyesület támogatása 150 150 9. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 50 50 Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas 10. tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása 150 150 11. Rendőrség támogatása 500 500 12. Nyugdíjas Közösség támogatása 200 200 13. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása 200 200 14. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása 200 200 15. Edelényi Hegyek Közösségének támogatása 0 1 500 16. Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása 0 100 17. Rákóczi Szövetség támogatása 0 20 18. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása 0 10 Működési összesen 33 550 35 380 1. Mentőállomás támogatása fejlesztéshez 0 0 Felhalmozási összesen 0 0 Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen 33 550 35 380 23
10. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről Sorszám Bevételi jogcímek 12/2016. (V.26.) ezer Ft-ban 24/2016. (IX.30.) 1. Helyi adók 125 000 125 000 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 28 371 28 371 3. Díjak, pótlékok, birságok 4 300 4 650 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 32 743 32 743 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen 190 414 190 764 11. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez Sorszám Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Megnevezés 12/2016. (V.26.) ezer Ft-ban 24/2016. (IX.30.) 1. Fejlesztési hitel (10.000 eft) 2015.évi 5 208 5 208 2. Fejlesztési hitel (7.875 eft) 1 601 1 601 3. Fejlesztési hitel (10.000 eft) 2016.évi 2 059 1 143 4. Fejlesztési hitel (120.000 eft) 4 719 4 719 Összes kötelezettség 13 587 12 671 24
12. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 18. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez Cím BEVÉTELEK 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 12/2016. (V.26.) 3/1 oldal ezer Ft-ban 1. I. Működési c. támog. államháztartáson belülről 772 973 800 953 1 738 1 738 10 424 10 424 785 135 813 115 1.1 Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. 242 318 241 485 242 318 241 485 1.2 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog. 115 711 116 796 115 711 116 796 1.3 Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám. 280 994 288 055 280 994 288 055 1.3.1 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 18 18 18 18 1.4 Települési önk. kulturális feladatainak tám. 12 638 12 638 12 638 12 638 1.5 Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. 2 945 5 406 2 945 5 406 1.6 Elszámolásból származó bevételek 0 4 744 0 4 744 1.7 Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel. 118 349 131 811 1 738 1 738 10 424 10 424 130 511 143 973 2. II. Közhatalmi bevételek 150 000 150 000 0 0 0 350 150 000 150 350 2.1 Iparűzési adó 125 000 125 000 125 000 125 000 2.2 Gépjárműadó 20 700 20 700 20 700 20 700 2.3 Talajterhelési díj 2 800 2 800 2 800 2 800 2.4 Egyéb közhatalmi bevételek 1 500 1 500 0 0 0 350 1 500 1 850 3. III. Működési bevételek 149 023 158 590 113 088 113 088 846 909 262 957 272 587 3.1 Készletértékesítés ellenértéke 100 100 100 100 3.2 Szolgáltatások ellenértéke 65 075 72 415 4 732 4 732 300 0 70 107 77 147 3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 7 473 7 485 39 39 430 430 7 942 7 954 3.4 Tulajdonosi bevételek 28 371 28 371 28 371 28 371 3.5 Ellátási díjak 16 650 16 650 106 008 106 008 0 0 122 658 122 658 3.6 Kiszámlázott ÁFA 29 493 31 468 1 159 1 159 116 116 30 768 32 743 3.7 ÁFA visszatérítése 1 761 1 761 1 761 1 761 3.8 Kamatbevételek Bevételi jogcímek 3.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Tájékoztató tábla az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összes bevétel 3.10 Biztosító által fizetett kártérítés 0 240 0 240 3.11 Egyéb működési bevételek 100 100 1 150 1 150 0 363 1 250 1 613 24/2016. (IX.30.) 25
3/2 oldal Cím Bevételi jogcímek Kötelező feladat 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) Önként vállalt feladat 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) Államigazgatási feladat 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) Összes bevétel 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 4. IV. Felhalmozási bevételek 61 510 68 103 0 0 0 0 61 510 68 103 4.1 Ingatlanok értékesítése 32 743 32 743 32 743 32 743 4.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 20 0 20 4.3 Kiszámlázott ÁFA 4.4 ÁFA visszatérítése 4.5 Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről 28 767 35 340 28 767 35 340 5. V. Átvett pénzeszközök 90 934 61 208 0 0 0 0 90 934 61 208 5.1 Működési célú átvett pénzeszközök 90 755 60 755 90 755 60 755 5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 179 453 179 453 KÖ LTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK Ö S S ZES EN 1 224 440 1 238 854 114 826 114 826 11 270 11 683 1 350 536 1 365 363 6. VI. Finanszírozási bevételek 371 500 499 462 0 0 0 3 309 371 500 502 771 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek 170 000 262 375 0 0 0 3 309 170 000 265 684 6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 6.1.2 Maradvány igénybevétele 70 000 162 375 0 0 0 3 309 70 000 165 684 6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.1.4 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 6.1.5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 100 000 100 000 100 000 100 000 6.2 Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 201 500 237 087 0 0 0 0 201 500 237 087 6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 130 000 130 000 130 000 130 000 6.2.2 Maradvány igénybevétele 71 500 107 087 71 500 107 087 6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.2.4 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei BEVÉTELEK Ö S S ZES EN 1 595 940 1 738 316 114 826 114 826 11 270 14 992 1 722 036 1 868 134 26
KIADÁS OK 3/3 oldal Cím Kiadási jogcímek 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 7. I. Működési költségvetés kiadásai 894 731 973 711 215 128 215 128 218 472 220 132 1 328 331 1 408 971 7.1 Személyi juttatások 356 879 378 650 106 470 106 470 143 792 144 609 607 141 629 729 7.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 90 741 96 556 28 750 28 750 39 883 40 103 159 374 165 409 7.3 Dologi kiadások 313 785 358 877 79 708 79 708 34 684 35 097 428 177 473 682 7.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 500 38 500 200 200 113 323 38 813 39 023 7.5 Egyéb működési célú kiadások 94 826 101 128 0 0 0 0 94 826 101 128 7.5.1 Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre 16 469 16 469 16 469 16 469 7.5.2 Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre 33 550 35 380 33 550 35 380 7.5.3 Tartalékok 43 607 47 911 43 607 47 911 7.5.4 Elvonások és befizetések 1 200 1 368 1 200 1 368 8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 273 968 319 179 4 150 1 865 2 000 2 000 280 118 323 044 8.1 Beruházások 223 363 252 421 150 150 2 000 2 000 225 513 254 571 8.2 Felújítások 49 405 56 567 4 000 1 715 0 0 53 405 58 282 8.3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 200 10 191 0 0 0 0 1 200 10 191 8.3.1 Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre Kötelező feladat Önként vállalt feladat 8.3.2 Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre 0 0 0 0 8.3.3 Fejlesztési céltartalék 1 200 10 191 1 200 10 191 8.3.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖ LTS ÉGVETÉS I KIADÁS O K Ö S S ZES EN 1 168 699 1 292 890 219 278 216 993 220 472 222 132 1 608 449 1 732 015 9. III. Finanszírozási kiadások 113 587 136 119 0 0 0 0 113 587 136 119 9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 100 000 123 448 0 0 0 0 100 000 123 448 9.1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 9.1.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.1.3 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 9.1.4 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 100 000 100 000 100 000 100 000 9.1.5 Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz. 0 23 448 0 23 448 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 13 587 12 671 0 0 0 0 13 587 12 671 9.2.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 13 587 12 671 13 587 12 671 9.2.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.2.3 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 282 286 1 429 009 219 278 216 993 220 472 222 132 1 722 036 1 868 134 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) Államigazgatási feladat 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) Összes kiadás 12/2016. (V.26.) 24/2016. (IX.30.) 27
4./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 162./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Polgármester mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Képviselő-testület a javaslatot 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 133/2016.(IX.22.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt a határozat mellékleteként tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesül: osztályok 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37