1/2017. Napirend: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 17.-én (pénteken) 8:15 órai kezdettel megtartott társulási ülésének Jegyzőkönyve 1.) A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott ellátások 2017. évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 2.) A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 3.) A Társulás fenntartásában lévő gyermekjóléti intézményekben nyújtott ellátások 2017. évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 4.) A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 5.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2017. évi költségvetése jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 6.) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai programja és SZMSZ-e módosítása elfogadása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 7.) Egyebek 1
Határozat száma: Tárgya Oldalszám 1 A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2017. évi intézményi térítési díjai összegeinek megállapítása 4 2 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelettervezet véleményezése 10 3 A Társulás fenntartásában lévő gyermekjóléti intézményekben nyújtott ellátások 2017. évi térítési díjai összegeinek megállapítása 11 4 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet tervezet véleményezése 12 5 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2017. évi költségvetése jóváhagyása 12 6 gondozási Központ rózsafüzér Szociális Otthon szakmai programja és SZMSZ-e módosítása elfogadása 40 2
J e g y z ő k ö n y v Készült: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 17.-én (pénteken) 8:15 órakor megtartott társulási üléséről. Az ülés helye: a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme Jelen vannak: Forgó Henrik Társulás Elnöke Bánfi Sándor Társulás Alelnöke Bedő Tamás Társulás Tagja Távolmaradását bejelentette: Horváth Lajos Társulás Tagja Tanácskozási joggal jelent meg: Kató Pálné Jegyző, törvényességi felelős Mucsiné Mészáros Tímea Intézményvezető Magonyné Körmendi Judit Intézményvezető Kovács Tiborné Intézményvezető mb. Boda Anita Intézményvezető helyettes Laczkóné Kósa Zsuzsanna Pénzügyi irodavezető Csányi László Irodavezető-helyettes Törköly Jánosné pénzügyi előadó Bori Sándorné Jegyzőkönyvvezető Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Köszöntötte az ülésen szavazati és tanácskozási joggal megjelent részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak közül 3 tag megjelent, 1 tag távolmaradását bejelentette. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendi javaslatot, mellyel a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai külön szavazással egyhangúlag határozathozatal nélkül 3 igen szavazattal egyetértett. Az ülés napirendje: 1.) A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott ellátások 2017. évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 2.) A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 3.) A Társulás fenntartásában lévő gyermekjóléti intézményekben nyújtott ellátások 2017. évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 4.) A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 3
5.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2017. évi költségvetése jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 6.) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai programja és SZMSZ-e módosítása elfogadása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 7.) Egyebek 1.) Napirend Tárgy: A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2017. évi intézményi térítési díjai összegeinek megállapítása Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az intézményektől bekért adatok alapján készült és került benyújtásra a határozati javaslatban szereplő intézményi térítési díjak megállapítására tett javaslat. Bejelentette, hogy a Társulás Társulási Tanácsa által határozatban elfogadott díjak alapján készíti el az önkormányzati rendeletet-tervezetet, melyhez kérte a Tagönkormányzatok illetékesei aktív közreműködését, utalva a Társulás Társulási Megállapodásában foglalt kötelezettségekre. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg: 1/2017. (II. 15.) Atmöt határozat Tárgy: A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások 2017. évi intézményi térítési díjai összegeinek megállapítása H a t á r o z a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) A Társulás Társulási Tanácsa - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva - a Társulás által fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 4
Sorszám Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások igénybevétele után megállapított intézményi térítési díj általános forgalmi adó nélküli összege (Ft-ban) 1. 1.1. Szolgáltatás formája szociális étkeztetés (Csanytelek) étel házhoz szállítása (Csanytelek) 1.2. étkeztetés (Felgyő) étel házhoz 1.2.2. szállítása (Felgyő) 2. 2.1. 3. 3.1. házi segítség-nyújtás (ellátási területen) nappali ellátás Idősek Klubja csak nappali tartózkodás esetén nappali ellátás Idősek Klubja nappali tartózkodás és étkeztetés esetén Szolgáltatási önköltség összege (Ft/fő) egy ellátási nap (adag) önköltsége Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) általános forgalmi adó nélkül 745.- egy ellátási nap (adag) térítési díjának összege házhoz szállítás önköltsége 200.- házhoz szállítás (ellátási nap) egy ellátási nap (adag) önköltsége 745.- egy ellátási nap (adag) térítési díj összege házhoz szállítás önköltsége 150.- házhoz szállítás (ellátási nap) szociális segítés egy órára jutó önköltsége személyes gondozás órára jutó önköltsége egy ellátási nap önköltsége 1.500.- szociális segítés egy órára jutó térítési díja összege 1.500.- egy ellátási nap önköltsége 1.365.- személyes gondozás órára jutó térítési díj összege 720.- egy ellátási nap térítési díja összege egy ellátási nap (adag) térítési díja 510.- 200.- 465.- 150.- 0.- 0.- 0.- 510.- 4. ápolást, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona (Csanytelek) egy főre jutó napi önköltség 5.200.- napi térítési díj összege * 2.650.- havi térítési díj összege (Ft) 79.500.- 4.1. belépési hozzájárulás - férőhely kijelöléssel (Ft/férőhely) 0.- 5. Az étkeztetés napi intézményi térítési díjainak költségei 5.1. reggeli 85.- Ft/fő/nap/adag 5.2. tízórai 30.- Ft/fő/nap/adag 5.3. ebéd 260.-Ft/fő/nap/adag 5.4. uzsonna 30.- Ft/fő/nap/adag 5.3. vacsora 85.- Ft/fő/nap/adag 5
Sorszám Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által nyújtott szolgáltatások igénybevétele után megállapított intézményi térítési díj általános forgalmi adó nélküli összege (Ft-ban) Szolgáltatás formája Szolgáltatási önköltség összege (Ft/fő) Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) általános forgalmi adó nélkül 1. szociális étkeztetés egy ellátási nap (adag) önköltsége 475.- egy ellátási nap (adag) térítési díjának összege 325.- 1.1. étel házhoz szállítása házhoz szállítás önköltsége 150.- házhoz szállítás (ellátási nap) 150.- 2. 2.1. házi segítségnyújtás (ellátási területen) egy óra szociális segítés önköltsége egy óra személyes gondozás önköltsége 1160.- 1160.- egy óra szociális segítés térítési díjának összege egy óra személyes gondozás térítési díjának összege 0.- 0.- 3. nappali ellátás Idősek Klubja nappali tartózkodás esetén egy ellátási nap önköltsége 700.- egy ellátási nap térítési díj összege 0.- 4. ápolást, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona (Tömörkény) egy főre jutó napi önköltség 5.780.- napi térítési díj összege (Ft)* havi térítési díj összege (Ft) 2.700.- 81.000.- 4.1. belépési hozzájárulás - férőhely kijelöléssel (Ft/férőhely) 5. Az étkeztetés napi intézményi térítési díjainak költségei 5.1. reggeli 220.- Ft/fő/nap/adag 5.2. ebéd 550.- Ft/fő/nap/adag 5.3. vacsora 350.- Ft/fő/nap/adag 5.4. diétás tízórai 160.- Ft/fő/nap/adag 5.5. diétás uzsonna 140.- Ft/fő/nap/adag 6
Sorszám Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások után megállapított személyi térítési díjra irányadó intézményi térítési díjból adott kedvezmények általános forgalmi adó nélkül számított összege (Ft) Szolgáltatás formája 1.1. étkeztetés (Felgyő) 1.2. étkeztetés (Felgyő) 1.3. étkeztetés (Csanytelek) 1.4. 2.1. 2.2. étkeztetés (Csanytelek) házi segítségnyújtás szociális segítés óradíja házi segítségnyújtás személyes gondozás óradíja Intézményi térítési díjból adott kedvezmény jogalapja Akinek a havi összjövedelme a nyugdíjminimum összegének 100 %-át nem haladja meg, kedvezménye egy ellátási napra, adagra számított intézményi térítési díja összegének 40%-a mértékéig terjed Akinek a havi összjövedelme a nyugdíjminimum összegének 200 %-át nem haladja meg, kedvezménye egy ellátási napra, adagra számított intézményi térítési díja összegének 20%-a mértékéig terjed Akinek a havi összjövedelme a nyugdíjminimum összegének 100 %-át nem haladja meg, kedvezménye egy ellátási napra, adagra számított intézményi térítési díja összegének 40%-a mértékéig terjed Akinek a havi összjövedelme a nyugdíjminimum összegének 200 %-át nem haladja meg, kedvezménye egy ellátási napra, adagra számított intézményi térítési díja összegének 20%-a mértékéig terjed Kedvezmény összege (Ft) Fizetendő díj összege (Ft) 190.- 275.- 95.- 370.- 205.- 305.- 105.- 405.- Akinek a havi összjövedelme a nyugdíjminimum összegének 200 %-át nem haladja meg 1500.- 0.- Akinek a havi összjövedelme a nyugdíjminimum összegének 200 %-át nem haladja meg 1500.- 0.- Sorszám 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által étkezés szolgáltatás nyújtása után a személyi térítési díjra irányadó intézményi térítési díjból adott kedvezmények általános forgalmi adó nélkül számított összege (Ft/adag) Akinek a havi összjövedelme a nyugdíjminimum összegének 100 %-át nem haladja meg egy ellátási napra, adagra számított intézményi térítési díja 40%-a 130.- Akinek a havi összjövedelme a nyugdíjminimum összegének 130 %-át nem haladja meg egy ellátási napra, adagra számított intézményi térítési díja 50%-a 165.- Akinek a havi összjövedelme a nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja meg egy ellátási napra, adagra számított intézményi térítési díja 60%-a 195.- Akinek a havi összjövedelme a nyugdíjminimum összegének 170 %-át nem haladja meg egy ellátási napra, adagra számított intézményi térítési díja 80%-a 260.- 7
Sorszám Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által nyújtott szolgáltatások után megállapított személyi térítési díjra irányadó intézményi térítési díjból adott kedvezmények általános forgalmi adó nélküli összege (Ft-ban) Szolgáltatás megnevezése Kedvezmény jogalapja Kedvezmény összege Fizetendő térítési díj összege 1.1. Házi segítségnyújtás 1.2. Házi segítségnyújtás 2. Támogató szolgálat Akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum összegének 300 %-át nem haladja meg Akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum összegének 300 %-át nem haladja meg Akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum összegének 100 % - 300 %-át nem haladja meg Akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg Akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 100 %-át nem haladja meg szociális segítés óradíja 400.- 0.- személyes gondozás óradíja 400.- 0.- személyi segítés egy óra térítési díja egy szállítási kilométer térítési díja személyi segítés egy óra térítési díja (Ft) egy szállítási kilométer térítési díja (Ft) 60.- 0.- 100.- 0.- 60.- 0.- 100.- 0.- Sorszám 1. 2. Remény Szociális Alapszolgáltató Központban a szociálisan nem rászorult személyek által igénybevett szolgáltatások után fizetendő intézményi térítési díjának általános forgalmi adó nélküli összege (Ft-ban) étkeztetés (Felgyő) egy ellátási napra, adagra számítva 550.- étkeztetés (Csanytelek) egy ellátási napra, adagra számítva 550.- Sorszám Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központban a szociálisan nem rászorult személyek által igénybevett szolgáltatások után fizetendő intézményi térítési díjainak általános forgalmi adó nélküli összege (Ft-ban) 1. étkeztetés ellátási nap/adag 475.- 8
2. 3. támogató szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szállítás díja (km) 125.- személyi segítés szolgálati óradíja 545.- napidíj 190.- 2.) A Társulás Társulási Tanácsa rögzíti, hogy az Szt. 117/C. (1) bekezdésében 2015. január 01. napjától, mint fenntartó számára biztosított azon jogosítvánnyal, miszerint a tartós bentlakásos szociális intézményeiben meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni, nem kíván élni, tekintettel a szociális intézmények ellátási érdekére, a várakozók számára és az ellátásra várakozók ismert jövedelmi viszonyaira, a belépési hozzájárulás bevezetése - az elvégzett modellezés alapján vélhetően nem hozná meg az intézmények költségvetésében elvárt összeget, viszont a szociálisan rászorulók hátrányos helyzetbe kerülhetnének a jobb anyagi körülmények között élőkkel szemben, ami nem felel meg az esélyegyenlőség elvének. 3.) A Társulás Társulási Tanácsa ezen határozatába foglalt, a fenntartásában lévő két szociális intézmény intézményi térítési díjairól szóló döntése, csak a Társulási Megállapodásban erre kijelölt székhely település: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által, jelen határozatban rögzített térítési díj megállapítással egyező tartalmú, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletének kihirdetését követően lép hatályba 2017. április 01. napjával, a tagönkormányzatok előzetes véleményezését is alapul-véve, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. (1a) bekezdése szerint eljárva. Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2017. március 31. Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető, feladatellátó Beszámolás határideje: soros ülés Határozatról értesítést kap: - Társulás Társulási Tanácsa Elnöke - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) - Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) általa - Remény Szociális Alapszolgáltató Központ mb. Vezetője (Helyben) - Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője (Tömörkény) - Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ (Csongrád) - Irattár 2.) Napirend Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a szociális intézményektől bekért adatok alapján készült a határozati javaslatban szereplő intézményi térítési díjakat tartalmazó önkormányzati rendelet-tervezet, melyet jelen ülésre terjesztett be véleményezésre a Társulás 9
Társulási Megállapodása V. Fejezete szerint eljárva. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását. Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg: 2/2017. (II. 17.) Atmöt határozat Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati-rendelet tervezet véleményezése H a t á r o z a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és jóváhagyta a Társulás Tagönkormányzatai Képviselő-testületei által tárgyban hozott határozataiban, a Társulási Megállapodás V. Fejezetében foglaltak figyelembevételével, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Végrehajtás határideje: folyamatos Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné feladatellátó Hivatalvezető, Társulási Törvényességi Felelős Beszámolás határideje: a végrehajtást követő soros ülésen Határozatról értesítést kap: - Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek Község Polgármestere) - Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke (Tömörkény Község Polgármestere) - Horváth Lajos Társulási Tanács Tagja (Felgyő Község Polgármestere) - Bedő Tamás Társulási Tanács Tagja várományosa (Csongrád Város Polgármestere) - Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó - Tóth Józsefné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője - Irattár 3.) Napirend Tárgy: A társulás fenntartásában lévő gyermekjóléti intézményekben nyújtott ellátások 2017. évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Esély Szociális és Gyermekjóléti alapellátási Központtól intézménytől bekért adatok alapján készült a határozati javaslatban szereplő intézményi térítési díjakat tartalmazó önkormányzati rendelet-tervezet, melyet jelen ülésre terjesztett be. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. Kérdés nem hangzott el. 10
H o z z á s z ó l á s o k: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását. Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg: 3/2017. (II. 17.) Atmöt határozat Tárgy: A Társulás fenntartásában lévő gyermekjóléti intézményekben nyújtott ellátásokról 2017. évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása véleményezése H a t á r o z a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) A Társulás Társulási Tanácsa - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg: Sorszám Szolgáltatás megnevezése 2017. évi önköltség nettó terv szerinti összege 2017. évi központi költségvetésből finanszírozott nettó összeg Intézményi térítési díj általános forgalmi adó nélküli Napi nettóösszeg egy főre Havi nettóösszege egy főre 1. 2. Gyermekek átmeneti gondozása 23.355.574.- 15.546.040.- 1.415.- 42.450.- Az intézményi térítési díj napi általános forgalmi adó nélküli összege az intézmény által biztosított étkezés napi költségeit egy főre vetítve a) reggeli 145.- Ft, b) tízórai 85.- Ft, c) ebéd 450.- Ft, d) uzsonna 85.- Ft, e) vacsora 260.- Ft, a)-e) pont összesen: 1.025.- Ft összegben tartalmazza. 2.) A Társulás Társulási Tanácsa ezen határozatába foglalt, a fenntartásában lévő Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézményi térítési díjáról szóló döntése, csak a Társulás Társulási Megállapodásában erre kijelölt székhely település: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által, jelen határozatban rögzített térítési díj megállapítással egyező tartalmú, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletének kihirdetését követően lép hatályba 2017. április 01. napjával, a tagönkormányzatok előzetes véleményezését is alapul-véve, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. (1a) bekezdése szerint eljárva. Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb 2017. március 31. Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik elnök Kató Pálné hivatalvezető, feladatellátó 11
Beszámolás határideje: soros ülés Határozatról értesítést kap: - Társulás Társulási Tanácsa Elnöke - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) - Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) általa - Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ mb. Vezetője(Csongrád) - Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Csanytelek) - Irattár 4.) Napirend Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Esély Szociális és Gyermekjóléti alapellátási Központtól intézménytől bekért adatok alapján készült a határozati javaslatban szereplő intézményi térítési díjakat tartalmazó önkormányzati rendelet-tervezet, melyet jelen ülésre terjesztett be. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás és Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását. Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg: 4/2017. (II. 17.) Atmöt határozat Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati-rendelet tervezet véleményezése H a t á r o z a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és jóváhagyta a Társulás Tagönkormányzatai Képviselő-testületei által tárgyban hozott határozataiban, a Társulási Megállapodás V. Fejezetében foglaltak figyelembevételével, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Végrehajtás határideje: folyamatos Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné feladatellátó Hivatalvezető, Társulási Törvényességi Felelős Beszámolás határideje: a végrehajtást követő soros ülésen Határozatról értesítést kap: - Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek Község Polgármestere) - Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke (Tömörkény Község Polgármestere) 12
- Horváth Lajos Társulási Tanács Tagja (Felgyő Község Polgármestere) - Bedő Tamás Társulási Tanács Tagja várományosa (Csongrád Város Polgármestere) - Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó - Tóth Józsefné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője - Irattár 5.) Napirend Tárgy: Előadó: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott Forgó Henrik elnök intézmények 2017. évi községvetése jóváhagyása Kató Pálné törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy tárgyi előterjesztést a Tagönkormányzatok Képviselő-testületei véleményezik a Társulás Társulási Megállapodása V. Fejezete szerint, minősített többségű eljárásrendben. Javasolta kisebb összegű Társulási önrészt, kiegészítő támogatást tartalmazó költségvetés elfogadását. Hozzáfűzte, hogy Csanytelek község mindkét intézménye működési kiadása fedezetére pénzügyi támogatást kell nyújtani az önkormányzat idei évi költségvetése terhére, a központi bérintézkedések kihatása következményeként. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s: Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai: Támogatták a beterjesztett előterjesztés változtatás nélküli elfogadását. Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 5/2017. (II. 17.) Atmöt határozat Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és általa fenntartott intézmények 2017. évi költségvetésének jóváhagyása H a t á r o z a t 1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése és a 26. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a Társulás 2016. évi költségvetését eredeti előirányzatban a) bevételi oldalon 840 601 353,- Ft halmozott bevételi főösszeggel, míg a b) kiadási oldalon 840 601 353,- Ft halmozott kiadási főösszeggel a határozathoz csatolt 1.) és 2.) mellékletek szerinti kiemelt előirányzati részletezéssel hagyja jóvá. 2.) A Társulás Társulási Tanácsa a 2017. évi feladat ellátási rendszerben résztvevő intézményi és tagintézményi költségvetések keretszámait e határozathoz csatolt 3.)-12.) mellékletek szerinti részletezésekben rögzítettek szerint hagyja jóvá. 3.) A Társulás Társulási Tanácsa rögzíti, hogy a 2017. évi költségvetési gazdálkodás során a Társulás és a fenntartásában működő intézmények költségvetési egyensúlyának biztosításához külső finanszírozási elemként hitelt nem vesz igénybe, az esetleges tagintézményi likviditási problémák kezelése csak a tagintézmény működési helye szerinti önkormányzat által, annak önkormányzati rendelete szerinti költségvetéséből nyújtott kiegészítő támogatással biztosítható. A Társulásba integrált intézmények az 13
alapító okiratukba rögzített kötelező és önként vállalt feladatként látják el alaptevékenységüket, vállalkozási tevékenységet nem végeznek. 4.) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás költségvetésében az eredeti előirányzatok között nem szerepeltet Európai Uniós és hazai forrásból támogatott folyamatban lévő vagy új fejlesztési célkitűzést. Az előkészítés alatt álló, vagy bírálati szakaszban lévő fejlesztési projektek módosított előirányzatként épülhetnek be a Társulás költségvetésébe. Az egyes fejlesztési projektek saját forrás fedezeti és érintett önkormányzatok által biztosítandó támogatásokból fedezhetők. 5.) A Társulás az állami normatív támogatással nem fedezett és a Társulás költségvetésében elszámolandó közös költségek éves keretösszegét 3.696.000.-Ft-ban (azaz: hárommillió-hatszázkilencvenhatezer forintban) hagyja jóvá, melynek fedezetét időarányos és folyamatos finanszírozással, a tagönkormányzatok biztosítják az éves költségvetésük terhére, külön támogatással. A közös költségek részletezését, annak tagönkormányzatok szerinti megosztását, a teljesítés idejét és negyedévre jutó összegét az ezen határozathoz mellékelt 13.) melléklet tartalmazza. A közös költségek felosztása a tárgyévi kiegészítő állami támogatások arányában valósul meg. 6.) A 2017. évi költségvetés intézményi és tagintézményi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterveit a határozat 14.) melléklete szerint hagyja jóvá a Társulás Társulási Tanácsa. 7.) A Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott intézmények önként vállalt és kötelező feladata részletezését, annak bevételi és kiadási előirányzatait ezen határozathoz csatolt 15/a és 15/b mellékletek szerint hagyja jóvá. 8.) Ezen határozat a Társulásban résztvevő tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek a Társulás Társulási Megállapodása V. Fejezete 11. pontjában szabályozott módon történő jóváhagyó döntésével lép hatályba. Végrehajtás határideje: Végrehajtásért felelős: azonnal és folyamatos Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa Társulás intézmény-vezetői, Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője, Feladatellátó Beszámolás határideje: értelemszerűen, soros ülésen Határozatról értesítést kap: - Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben), - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén,) - Kató Pálné Csanytelek Önkormányzat jegyzője, Feladatellátó és általa - Intézmények vezetői, - Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője - Irattár 14
1. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 5/2017. (II. 17.) határozatához Sorszám 1..7. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.8. 1.3.9. 2. 2.1. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 388 235 765 Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) 321 883 841 Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) 3 696 000 Csanytelek önkormányzatától közös 746 592 Tömörkény önkormányzatáról közös 779 856 Felgyő önkormányzatától közös 155 232 Csongrád Város Önkormányzattól közös 2 014 320 Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről 09/16071 62 655 924 önkormányzattól a Csanyteleki Óvodának 09/16071 10 000 000 Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális és 09/16071 32 438 000 Gyermekjóléti Alapellátási Központnak önkormányzattól RSZAK 09/16071 11 500 000 Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási 09/16071 Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi 09/16071 2 959 000 Főigazgatóságtól Család-és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város 09/16071 Önkormányzattól Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ 09/16061 1 889 924 Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok fedezetére átvett forrás) 910 000 Pénzeszköz átvétel Társulástól 09/16071 jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 2 959 000 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 09/25 Fejlesztési célú támogatás Csanytelek önkormányzattól RSZAK 09/25071 3. Működési bevételek 09/4 128 943 000 15
3.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 09/401.11 5 501 000 3.2. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 09/402.14 3.3. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre 09/403.11 1 045 000 3.4. Intézményi ellátási díj 09/405.11 109 261 000 3.5. Áfa bevétel (működési bevételek után) 09/406.11 8 804 000 3.6. Áfa visszatérülés adóhatóságtól 09/407.1 4 332 000 3.7. Kamatbevételek 09/408.2 3.8. Egyéb működési bevételek (kerekítés) 09/411.4 4. Működési célú átvett pénzeszközök 09/6 4.1. Működési c. visszatér. támogatás 09/63 4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök 09/65 5. Finanszírozási bevételek 09/8 323 422 588 5.1. 5.2. 1.-5. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok) 09/813.11 7 838 747 09/816.12 315 583 841 09/1-5 840 601 353 6. Belső finanszírozás kiszűrése 315 583 841 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (halmozás-mentes) Megjegyzés: Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat 525 017 512 16
2. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 5/2017. (II. 17.) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Sorszám Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat rovatrend Eredeti előirányzat 1. Személyi juttatások 05/1 272 776 912 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 270 824 912 1.2. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 1 952 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 59 778 990 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 59 723 140 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 1 300 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 54 550 2.5. Rehabilitációs hozzájárulás 05/233 3. Dologi kiadások 05/3 179 254 610 3.1. Készlet beszerzések 05/31 28 351 688 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 3 042 000 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 108 935 237 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 310 000 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 38 615 685 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 33 460 685 3.5.2. Befizetendő Áfa 05/352 3 410 000 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 1 745 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 05/47 170 000 5. Egyéb működési célú kiadások 05/5 6. Beruházások, felújítások (áfával) 05/6 381 000 7. Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek 05/5 12 656 000 Pénzeszköz átadás Esély Szociális és 7.1. Gyermekjóléti Alapellátási Központ részére 05/50616 2 959 000 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz 7.2. Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára 05/50616 3 397 000 (többletfeladat, bankköltség) 7.3. Tartalék 05/51 6 300 000 8. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre 05/8 9. Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek) 05/9 315 583 841 9.1. Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 05/91512 74 169 861 9.2. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 05/91512 62 845 688 9.3. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 05/91512 52 426 377 9.4. Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 05/91512 126 141 915 Módosított előirányzat Teljesítés 17
1.-9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok) 05/1-9 840 601 353 10. Belső finanszírozás kiszűrése: 315 583 841 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 525 017 512 3. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 5/2017. (II. 17.) határozatához. Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.8. 1.3.9. A Társulás 2017. évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 329 448 841 Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) 321 883 841 Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) 3 696 000 Csanytelek önkormányzatától közös 746 592 Tömörkény önkormányzatáról közös 779 856 Felgyő önkormányzatától közös 155 232 Csongrád Város Önkormányzattól közös 2 014 320 Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről 09/16071 3 869 000 önkormányzattól a Csanyteleki Óvodának 09/16071 Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális és 09/16071 Gyermekjóléti Alapellátási Központnak önkormányzattól RSZAK 09/16071 Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási 09/16071 Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi 09/16071 2 959 000 Főigazgatóságtól Család-és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város 09/16071 Önkormányzattól Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ 09/16061 Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok fedezetére átvett forrás) 910 000 Pénzeszköz átvétel Társulástól 09/16071 jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 18
2. 2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 09/25 Fejlesztési célú támogatás Csanytelek önkormányzattól RSZAK 09/25071 3. Működési bevételek 09/4 223 000 3.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 09/401.11 3.2. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 09/402.14 3.3. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre 09/403.11 3.4. Intézményi ellátási díj 09/405.11 3.5. Áfa bevétel (működési bevételek után) 09/406.11 3.6. Áfa visszatérülés adóhatóságtól 09/407.1 3.7. Kamatbevételek 09/408.2 3.8. Egyéb működési bevételek (kerekítés) 09/411.4 4. Működési célú átvett pénzeszközök 09/6 4.1. Működési c. visszatér. támogatás 09/63 4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök 09/65 5. Finanszírozási bevételek 09/8 5.1. 5.2. 1.-5. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok) 09/813.11 09/816.12 223 000 09/1-5 329 671 841 6. Belső finanszírozás kiszűrése 315.583.841 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (halmozás-mentes) Megjegyzés: Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat 14 088 000 4. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 5/2017. (II. 17.) határozatához Sorszám A Társulás 2017. évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat rovatrend Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Személyi juttatások 05/1 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 1.2. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 19
2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 2.5. Rehabilitációs hozzájárulás 05/233 3. Dologi kiadások 05/3 1 432 000 3.1. Készlet beszerzések 05/31 51 000 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 48 000 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 1 258 000 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 75 000 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 75 000 3.5.2. Befizetendő Áfa 05/352 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 05/47 5. Egyéb működési célú kiadások 05/5 6. Beruházások, felújítások (áfával) 05/6 7. Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek 05/5 12 656 000 Pénzeszköz átadás Esély Szociális és 7.1. Gyermekjóléti Alapellátási Központ részére 05/50616 2 959 000 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz 7.2. Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat számára 05/50616 3 397 000 (többletfeladat, bankköltség) 7.3. Tartalék 05/51 6 300 000 8. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre 05/8 9. Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek) 05/9 315 583 841 9.1. Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 05/91512 74 169 861 9.2. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 05/91512 62 845 688 9.3. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 05/91512 52 426 377 9.4. Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 05/91512 126 141 915 1.-9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok) 05/1-9 329 671 841 10. Belső finanszírozás kiszűrése: 315 583 841 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 14 088 000 5. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 5/2017. (II. 17.) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2017. évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám Teljesítés előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Működési célú támogatás 1. 09/1 10 806 576 Államháztartáson belülről 1.1. Működési célú támogatás Székhely települési 20
.7. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.8. 1.3.9. 2. 2.1. Önkormányzattól (állami normatívák) Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) Csanytelek önkormányzatától közös Tömörkény önkormányzatáról közös Felgyő önkormányzatától közös Csongrád Város Önkormányzattól közös Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről 09/16071 10 806 576 önkormányzattól a Csanyteleki Óvodának 09/16071 10 000 000 Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális és 09/16071 Gyermekjóléti Alapellátási Központnak önkormányzattól RSZAK 09/16071 Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási 09/16071 Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi 09/16071 Főigazgatóságtól Család-és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város 09/16071 Önkormányzattól Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ 09/16061 806 576 Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok fedezetére átvett forrás) Pénzeszköz átvétel Társulástól 09/16071 jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 09/25 Fejlesztési célú támogatás Csanytelek önkormányzattól RSZAK 09/25071 3. Működési bevételek 09/4 198 000 3.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 09/401.11 3.2. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 09/402.14 3.3. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre 09/403.11 3.4. Intézményi ellátási díj 09/405.11 156 000 3.5. Áfa bevétel (működési bevételek után) 09/406.11 42 000 3.6. Áfa visszatérülés adóhatóságtól 09/407.1 3.7. Kamatbevételek 09/408.2 21
3.8. Egyéb működési bevételek (kerekítés) 09/411.4 4. Működési célú átvett pénzeszközök 09/6 4.1. Működési c. visszatér. támogatás 09/63 4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök 09/65 5. Finanszírozási bevételek 09/8 74 419 608 5.1. 5.2. 1.-5. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok) 6. Belső finanszírozás kiszűrése 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (halmozás-mentes) 09/813.11 249 747 09/816.12 74 169 861 09/1-5 85 424 184 85 424 184 22
5/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 5/2017. (II. 17.) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2017. évi költségvetési bevételei (forintban) Sorszám 1..7. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.8. 1.3.9. 2. 2.1. A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) Csanytelek önkormányzatától közös Tömörkény önkormányzatáról közös Felgyő önkormányzatától közös Csongrád Város Önkormányzattól közös Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről 09/16071 önkormányzattól a Csanyteleki Óvodának 09/16071 Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális és 09/16071 Gyermekjóléti Alapellátási Központnak önkormányzattól RSZAK 09/16071 Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási 09/16071 Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi 09/16071 Főigazgatóságtól Család-és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város 09/16071 Önkormányzattól Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ 09/16061 Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok fedezetére átvett forrás) Pénzeszköz átvétel Társulástól 09/16071 jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 09/25 Fejlesztési célú támogatás Csanytelek önkormányzattól RSZAK 09/25071 23
3. Működési bevételek 09/4 3.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 09/401.11 3.2. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 09/402.14 3.3. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre 09/403.11 3.4. Intézményi ellátási díj 09/405.11 3.5. Áfa bevétel (működési bevételek után) 09/406.11 3.6. Áfa visszatérülés adóhatóságtól 09/407.1 3.7. Kamatbevételek 09/408.2 3.8. Egyéb működési bevételek (kerekítés) 09/411.4 4. Működési célú átvett pénzeszközök 09/6 4.1. Működési c. visszatér. támogatás 09/63 4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök 09/65 5. Finanszírozási bevételek 09/8 24 069 350 5.1. 5.2. 1.-5. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok) 6. Belső finanszírozás kiszűrése 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (halmozás-mentes) Megjegyzés: Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat 09/813.11 09/816.12 24 069 350 09/1-5 24 069 350 24 069 350 24
5/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 5/2017. (II. 17.) határozatához Sorszám 1..7. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.8. 1.3.9. 2. 2.1. Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2017. évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat Teljesítés Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 10 806 576 Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) Csanytelek önkormányzatától közös Tömörkény önkormányzatáról közös Felgyő önkormányzatától közös Csongrád Város Önkormányzattól közös Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről 09/160 10 806 576 önkormányzattól a Csanyteleki Óvodának 09/16071 10 000 000 Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális és 09/16071 Gyermekjóléti Alapellátási Központnak önkormányzattól RSZAK 09/16071 Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási 09/16071 Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi 09/16071 Főigazgatóságtól Család-és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város 09/16071 Önkormányzattól Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ 09/16061 806 576 Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok fedezetére átvett forrás) Pénzeszköz átvétel Társulástól 09/16071 jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 09/25 Fejlesztési célú támogatás Csanytelek önkormányzattól RSZAK 09/25071 3. Működési bevételek 09/4 198 000 25