Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XII. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának átmeneti szabályzásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. -ában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. Általáns rendelkezések 1. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) Képviselő-testülete (a tvábbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a plgármestert az Önkrmányzatt megillető bevételek beszedésére és a gazdálkdás srán felmerülő, szükségessé váló kiadásk e rendelet szerinti teljesítésére. 2. A költségvetési gazdálkdás átmeneti időszakában a plgármester az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzintézeti betéthe és állampapirha helyezheti. 3. (l) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az e rendeletben meghatárztt kn belül köteles gazdálkdni. (2) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a feladatai ellátása srán köteles gndskdni arról, hgy az legfeljebb időaránys részét használja fel. A gazdálkdás srán érvényesíteni kell a takaréks gazdálkdás követelményét. 4. (l) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gndskdik. (2) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a (4) bekezdésben meghatárzttak szerint készpénzt vehet fel a házipénztárából (3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jgcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számlnia a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv belső szabályzatában meghatárzttak szerint.
(4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv készpénz felvételét igényelheti a házipénztárából a) személyi juttatáskra és dlgi kiadáskra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatárztt készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint b) az ellátttak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára. 2. Eljárási szabályk 5. (l) Az Önknnányzat jgi személy alapfeladatai ellátásáhz szükséges kiadásk a 2. mellékletben meghatárztt kiemeit k időaránys mértékéig teljesíthetőek. (2) Az Önknnányzat irányítása alá tartzó gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv flyamats működéséhez szükséges önkrmányzati támgatást az l. mellékletben meghatárztt költségvetési támgatás időaránys összege képezi, amely az alapító kiratban meghatárztt alapfeladatk ellátásáhz használható fel a 2. mellékletben meghatárztt kiemeit k szerint. (3) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a 2. mellékletben meghatárztt személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szciális hzzájárulási adó kiemeit át a 2016. január l-jétől hatálys minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a srs előrelépés, a bérkmpenzáció első negyedévre eső összegével és annak járulékával az általáns tartalékkeret terhére túllépheti. (4) Az átmeneti gazdálkdás idejére a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv köztisztviselője és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztatttja részére bruttó 16 667 Ft/fő/hó összegű béren kívüli juttatás fizethető ki azzal, hgy a kedvezményes éves helyi tömegközlekedési bérlet juttatást igénylő köztisztviselő és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztattt részére a bérlet az éves keret figyelembevételével megvásárlható. (5) A plgármester az l. mellékletben meghatárztt támgatás összegétől a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető helyzetben eltérhet, amely intézkedéséről a Képviselő-testületet a srn következő ülésén köteles tá j ékztatni. 6. (l) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a flyamats működéséhez szükséges, az alapító kiratban meghatárztt alapfeladatai ellátásáhz a 3. mellékletben meghatárztt kiemeit k időaránys részét használhatja fel. (2) A gazdasági szervezettel nem rendelke ző költségvetési szerv a 3. mellékletben meghatárztt személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szciális hzzájárulási adó kiemeit át a 2016. január l-jétő l hatálys minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a srs előrelépés, a bérkmpenzáció, a szciális ágazati pótlék, a szciális ágazati kie gészítő pótlék első negyedévre eső összegével és annak járulékával túllépheti. (3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az élelmiszer-beszerzés és a vásárlt élelmezés kiadásának időaránys előir ányzatát az általáns tartalékkeret terhére túllépheti. 2
(4) Az átmeneti gazdálkdás idejére a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közalkalmazttja részére bruttó 14 OOO Ft/fő /hó összegű béren kívüli juttatást lehet kifizetni azzal, hgy a kedvezményes éves helyi tömegközlekedési bérlet juttatást igénylő közalkalmaztt részére a bérlet az éves keret figyelembevételével megvásárlható. 7. (l) Az Önkrmányzat engedélyezett létszámkeretét a 2. és 3. melléklet határzza meg. (2) A KÖK.ERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft.-ben a közfglalkztatttak létszáma (8 óra!munkanap) 150 fő. (3) A 2. és 3. mellékletben, valamint a (2) bekezdésben meghatárztt engedélyezett létszámt a gazdasági szervezettel rendelkező, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, valamint a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. saját hatáskörben nem lépheti túl. 8. Az Önkrmányzat kötelező és önként vállalt feladatait ellátó szervezetek egyéb működési és felhalmzási célú támgatásának ait a 4. melléklet határzza meg, amely alapján a támgatásk időaránys teljesítéssei utalhatók. A reginális fejlesztési és felzárkóztatási LKFT-2005-LA-2 panelprgram támgatása egy összegben utalható. 9. (l) Az ellátttak pénzbeli juttatásának ait az 5. melléklet határzza meg. (2) A jgszabályban biztsíttt juttatásk esetében az időaránys az általáns tartalékkeret terhére túlléphető. 10. (l) A felhalmzási és a felújítási feladatk közül kizárólag a 6. és a 7. mellékletben felsrlt feladat - kötelezettségvállalásk alapján kimutattt - kiadása teljesíthető. (2) A plgármester a 6. és a 7. mellékletben meghatárztt feladatkn túl a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben indíthat új felhalmzási és felújítási feladatt, amelynek a fedezetét az általáns tartalékkeret terhére biztsítja. A plgármester az intézkedéséről a Képviselő-testületet a srn következő ülésén tájékztatja. ll. (l) Az átmeneti gazdálkdás időszakában jelentkező- e rendelet megalktásakr még nem ismert - áthúzódó fizetési kötelezettség, a tvábbi előre nem látható halaszthatatlan feladat fedezetéül a 8. mellékletben meghatárztt általáns tartalékkeret szlgál. (2) A plgármester 25 OOO eft összeghatárig jgsult az (l) bekezdésben meghatárztt kifizetés fedezetét az általáns tartalékkeret terhére biztsítani. 3
3. Záró rendelkezés 12. Ez a rendelet 2016. január l-jén lép hatályba, és a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló önkrmányzati rendelet hatály ba lépésének napján, de legkésőbb 2016. március 31-én hatályát veszti. 4
Kőbányai Önlwrmányzat Bevételek /. me/lék/el a 30 211 15. (XII. / 8.) önkrmányzali rendele/h e~ e l~ han Srszám A B c D E F G H l J l. Megnevezés Bevételek Müködési célú támgatás ÁHn belülről Közhatalmi bevétel lviüködési bevétel Felhalmzási bevétel Egyéb felhalmzás i célú támgatás Közpn ti, irányítószen'i támgatás Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Betétek visszavnása átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti előirán yz at átmeneti előirán yza t átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti előirán y zat 2. Kőbányai Önkrmányzat jgi személy 13 397 772 554 994 2 366 177 272 540 ll 500 9 065 2 183 496 8 OOO OOO ebből: 3. Káplna tér. 4. 6 799 4. Ü ll ői u. 11 8. 3 637 5. Gém u. 5-7. 927 6. Harmat u. 88. 4 3 15 7. Harmat u. 196-198. 3 043 8. Hungária krt. 5-7. l 919 9. Jászberényi u. 89. 2 804 10. Kada u. 27-29. 4 884 l l. Keresztúri u. 7-9. 5 482 12. Kőbá n yai út 38. 4 130 13. Újhegy sétány 1-3. 6 567 14. Szent László tér l. 6 838 15. Szent László tér 34. 33 16. Sibrik Miklós u. 76-78. l Oli 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 2 639 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 909 19. Gazdasági szervezcttel nem rendelkező intézménvek 174 934 66 OOO 6 799 3 637 927 4 315 3 043 l 919 2 804 4 884 5 482 4 13 0 6 567 6 838 33 l 01 1 2 639 423 486 108 934! 582 491 901 798 20. M i n d összcsc n B 573615 620 994 2 366 600 381 960 ll 500 9 065 l 484 289 2183496 8 OOO OOOi 2
Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 2. me/lék/et a 30 2015. (XII. /8.) iinkrmány:ali rendelethe: e/ -t-han Srszám l. A Megnevezés B Létszám c Kiadásk átmeneti átmeneti D Személyi juttatás átmeneti E F Munkaadót terhelő járulék és szc. Dlgi kiadás hzzájárulási adó átmeneti átmeneti e l ő irán yza t G Ellátttak pénzbeli juttatása H Egyéb működési célú támgatásk átmeneti átmeneti előiránp..at l.j K L M Egyéb Pénzeszközök Működési célú fclhalmzási Beruházás Felújítás betétként tartalékai célú kiadásk elhelyezése átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti e lőirányzat 2. Kőbányai Önkrmányzat jgi személy 6,0 ll 913 483 41 728 13 596 520 813 57 120 836 334 ll 270 100 OOO l 086 868 l 245 754 8 OOO OOO ebből: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. -------- Káplna tér. 4. Üllői u. J 18. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196-198. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27-29. Keresztúri u. 7-9. Kőbánya i út 38. Újheb'Y sétány 1-3. Szent László tér J. Szent László tér 34. Sibrik Miklós u. 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hi, atal Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények M ind ---- - 28 096 19 934 13 891 21 071 22 359 J J 792 12 201 22 803 25 214 20 492 33 783 31 J ll 4 767 2 822 19 594 473,5 583 400 885,8 l 076 732 l 365,3 13 573 615 -- 40 25 79 23 19 12 24 9 96 387 769 561 210 990 707 9 27 71 l 19 721 12 13 583 23 20 627 ll 21 972 4 11 633 4 1 J 992 22 523 5 24 918 2 20 226 33 450 28 30 078 4 492 2 747 19 077 115 839 75 347 157 174 343 410 286 609 939 570 300 57 420 836 334 336 213 271 342 353 136 193 280 267 255 333 909! 275 75 517 4 445 14 638 ll 270 100 OOO l 105 951 l 245 754 8 OOO OOO '.J /: ~
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények átmeneti költségvetése 3. me/jek/et a 30 2015. (XI!. /8.) önkrmány:mi rendelethez l!!;i-han Srszám A B c D E F G H l J K L l. Intézmény Létszám Kiadásk Személy i juttatás Munkáltatót t e rhel ő járulék és szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadás Ellátttak pénzbeli juttatása Beruházás Bevételek Működési célú támgatás ÁH n belülről Működési bevételek Közpn ti, irányítószcrvi támgatás átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti átmeneti előiránvzat elő irányzat e lőirányzat előiránvzat 2. Kőbányai Egyesített Bölcsődék 223,0 3. Ászk u. 1-3. óvda 26,0 4. Gépmadár u. 15. óvda 29,5 5. Halm u. 7/b. óvda 26,0 6. Kada u. 27. óvda 18,0 7. Kőbányai u. 38. óvda 18,0 8. Ma glódi u. 8. óvda 24,0 9. Mádi u. 4-6. óvda 21,5 10. Mádi u. 86/94. óvda 33,0 216 742 105 879 29 310 77 706 35 307 20 955 5 720 8 549 33 722 20 634 5 695 7 297 32 155 18 353 5 054 8 665 21 072 12 913 3 568 4 532 23 645 13 306 3 622 6 658 27184 17 235 4 743 5 147 29 112!6 38 1 4 382 8 242 40 286 23 098 6 437 10 641 3 847 83 96 83 59 59 59 107 lio 216 742 38 855 177 887 35 307 l 727 33 580 33 722 2 104 31 618 32 155 l 955 30 200 21 072 705 20 367 23 645 l 379 22 266 27 184 743 26 441 29 112 l 994 27 118 40 286 2 280 38 006 ll. Mádi u. 127. óvda 18,0 12. Újheb'Y stny. 5-7. óvda 54,5 13. Újhe!,'Y stny. 17-19. óvda 33,0 14. Kékvirág u. 5. óvda 29,5 15. Salgótarjáni u. 47. óvda 18,0 16. Hárslevelü u. 5. óvda 18,0 17. Bánya u. 32. óvda 19,0 18. Zát,'l"ábi u. 13/a. óvda 18.0 19. Zsivaj u. 1-3. óvda 18,0 20. Köbányaiu.30.óvda 21,5 21. ÓVODÁK ÖSSZESEN 443,5 22. Kcsis Sándr Sprtközpnt 35,5 22 984 13 761 3 774 5 390 59 426 38 0 52 10 358!O 837 39189 24 177 6 656 8 246 37 679 21 631 5 919!O 033 21 822 13 001 3 578 5 184 23 276 14 513 3 958 4 746 21 759 13 757 3 705 4 242 22 175 12 859 3 543 5 714 21 375 13 446 3 701 4 169 31 799 17 929 4 900 7 652 543 967 326 001 89 313 125 944 71 527 18 525 5 160 43 760 59!79 110 96 59 59 55 59 59 l 318 2 709 4 082 22 984 l 689 21 295 59 426 3 848 55 578 39 189 2 577 36 612 37 679 l 934 35 745 21 822 595 21 227 23 276 955 22 321! 21 759 l 168 20 591 22 175 l 102 21 073 21 375 l 306 20 069 31 799 l 282 30 517 543 967 29 343 514 624 71 527 22 236 49 291 23. Bárka Kőbán ya i Humánszlgá ltató Közpnt 183,8 244 496 lio 805 33 391 96 OOO 300 4 OOO 244 496 66 OOO 18 500 159 996 24. Gazdasági szervezettel nem rende lkező intézmények 885,8 l 076 732 561 210 157 174 343 410 300 14 638 l 076 732 66 OOO l 08 934 901 798 5[_
Kőbányai Önkrmányzat Egyéb müködési és felhalmzási célú támgatásk -1. me/lék/et a 30 2015. (XII. 18.) ünkrmány=au rendele/il e. cl i-hw A l. Megnevezés 2. K506 Egyéb működési célú h\mgahísk államháztarhísn belülre 3. Emberi E rő frrá s Tá m ga t ás keze l ő (Bursa Hunga rica) 4. K506 Müködési célú támgatásk államháztartásn belülre 5. K512 Egyéb működési célú támgatásk álhunh:íztartásn kívülre B c D Ul16.évi átmeneti átmeneti :\tmeneti e lőinlnyzat kötelező önként vállalt feladat feladat l 500 l 500 l 500 l 500 6. Vállalkzásknak 7. KÖKERT Kőbán ya i Nn-prtit Közhasznú Kft. 8. K őbá n ya i Szivárvány Nnprtit Kft. 9. Körösi Nnprtit Kft. 10. K őbá n ya i V a gy nk eze l ő Zrt. ll. Háztartásknak 154 408 6 043 160 45 1 10 458 3 674 14 132 64 855 64 855 483 254 l 10 206 593 460 12. Alapítvá nyknak J 3. Skprblémás Családké11 Alapít vány 14. Társadalmi szen ezcteknek 15. Wlf P lg á rőrs ég 16. FEMA Állatmentö és Állatvédelmi Egyesül et 17. K512 Egyéb müködési célú támgatásk államháztartásn kívülre 18. Egyéb működési célú támgatásk mind 28. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk államh:íztartásn kívülre 240 240 l 096 l 096 600 600 713 215 121 619 834 834 713 215 123 J 19 836 334 29. Vállalkzásknak 30. Körösi Nnpr ti t Kft. 31. Nnprfit szcrvczeteknel< 32. Regináli s fejl. és felz. LKFr-2005 -LA-2 panelprgram 33. K89 Egyéb felhalmz:\si célú h\mga!f\sk államh:íztartásn kívülre 34. Egyéb felhalmzásí célú t:\mgatás 286 286 10 984 10 984 286 10 984 J l 270 286 10 984 J J 270
5. me/lék/et a 30/20/5. (XII.!8.) önkrmány:ati rendelet he: Kőbányai Önkrmányzat ef't-ba1. Ellátttak pénzbeli juttatásai A B c D l. Mmeneti Megnevezése 2. kötelező feladat önként v. f. 3. K4 Ellátttak pénzbeli juttatásai 4. 5. K42 Családi támgatásk Születési támgatás 750 750 6. 7. K44 Betegséggel kapcslats ellátl1sk Áplási támgatás l 500 l 500 8. 9. K46 Lakhatással kapcslats ellátásk Nrmatív lakásfenntartási támgatás 120 120 10. ll. K47 1ntézményi ellátttak pénzbeli juttatása i Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (zsebpénz) 300 300 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1<48 Egyéb nem intézményi clláll\sk Települési támgatás (rendkívüli gyennekvédelmi támgatás) Települési támgatás (gyógyszer kiadásk viselésének támgatása, térítési, ellátási díjak megtér í tése) Települési támgatás (lakhatáshz kapcslódó kiadásk támgatása) Települési támgatás (lakhatáshz kapcslódó hátralék csökkentésére) Települési támgatás (pénzbeli átmeneti segély) Települési támgatás (pénzbeli temetési segély) Köztemetés 6 750 6 750 4 250 13 OOO 13 OOO 7 500 7 500 10 OOO 10 OOO 3 750 3 750 5 OOO 5 OOO 20. Kőbánya Karácsnya 8 OOO 8 OOO 21. Étkeztetés 750 750 22. K4 Ellátttak pénzbeli juttatásai 51 420 10 250 57 420 f\j \
Kőbányai Önkrmányzat be ru házása i 6. me/lék/et a 30 1015. (XII. IH.) önkrmányzall rendelethez cl i-hcm l. A Feladat megnevezése 8 c D 201 6. évi átmeneti átmeneti útmcncti clöinínyzat clöirányz:tt el ő irányzat kötelező önként vállalt 2. Köbánylli Önkrmányzat 3. K62. Ingutianak beszerzése, létesítése (:lfa nélkül} 4. Telkek beszerzése, létesítése 5. Drgi utcában található 427 17 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása 6. Telkek beszerzése, létesítése 80 OOO 80 OOO 80 OOO 80 OO!l 7. Épület beszerzése, létesítése 8. Föépítészi Osztály (Füzér u. közösségi kert ) 9. Gergely utca 112/a-b ingatlanrész megvásárlása 42 137/97 10. Hannat utca 88. trnaterem építés l 500 l 500 175 OOO 175 OOO 5 OOO 5 OOO II. Épület beszerzése, létesitése ISO OOO l 500 181 SilO 12. Egyéb építmény beszerzése, létesitése 13. Vársüzemeltetési Osztály (Smfa köz parkló építés) 14. Vársüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése) 15. Vársüzemeltetési Osztály (Plgánnesteri Hi vatalhz távköztési alépítmény ki építése) 16. Vársüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsöde 2 db pancsló telepítése) 0312 17. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 725 725 535 535 2 666 2 666 783 783 4 709 4 709 JS. lng:1tlanhz kapcslódó vugyni értékii jgk beszerzése, létesítése 19. Köbányai Szent László Gimnázium müfuv es pálya (MLSZ) 20. Balatnlellei nyári tábr Úszó utca l -3. müftives pálya (MLSZ) 21. Ingatlanhz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése 7 677 7 677 3 969.1 969 ll 646 ll 646 22. K63. lnfnnatik:ti eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 23. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 24. Köbányai Önknnányzat telephelyei 25. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 400 400 400 4 ll 0 26. K64. Egyéb tür gyi eszközök beszerzése, létesítése (:ifa nélkiil) 27. Egyéb gép, ber endezés és felszerelés beszerzése, létesítése 28. Köbányai Önknnányzat isklai telephelyei 29. Jegyzöi Fösztály (katasztrófavédehni feladatk) 30. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 3 744 3 744 252 252 3 996 3 996
Kőb>ínyai Önkrmányz>ll bcruházásai 6. me/lék/et a 30 2015. (XII. IH.) tinkrmányzati rendele! lu:: eft-hw1 1. Feladat megnevezése 31. Köbünyai Vag y nkezelő Zrt. A B c D átmeneti <ítmcneti átmeneti elöininyznt e l őirányzat elöir:ínyzat kötelező önként v:ílla lt 32. 1<62. Jngatl;mk beszerzése, létesítése (~ifa nélkiil) 33. Épület beszerzése, létesítése 34. Felhalmzási feladatk tervezése 46 277 46 277 35. Épület beszerzése, létesítése 46 277 46 277 36. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 37. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex megújítása J 580 519 580 5 19 38. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 580 519 580 519 39. K64. Egyéb tárgyi cs1.kiizük beszerzése, létesítése (Ha nélkül) 40. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 41. Önknnányza ti lakóépületekbe kamerarendszer 967 967 42. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 967 967 43. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 47 244 580 519 627 763 44. Köb:'anyai Önkrmányzat beruházási feladatai :íltaláns frgalmi adó nélkül 236 349 673 665 910014 45. K67. Köbány;li Önkrm:inyzat bcruház~ísi feladutainak általáns frgalmi adója 16 564 160 290 176 854 46. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 252 913 833 955 l 086 868 47. Köb;ínyai Plg:hmestcd Hivatal 48. K63. lnfrmatil.:ai eszközökök beszerzése, létesítése (:ífa nélkül) 49. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 50. ln fnnatikai és Iratkezelési Osztály 3 500 3 500 SI. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 3 500 3 500 52. Köb:ínyai Plgámcsteri Hivatal beruház:ísi feladatai általáns frgalmi adó nélkül 3 500 3 500 53. h:67. Köb:ínyai Plg:ímesteri Hiv:ltal beruh:ízási fcl:adatain:tk által:.'1ns frgalmi adója 945 945 54. KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI IIIVATA LÖSSZESEN 4 445 4 445 55. G:1zdusági szcrvczettel nem rendelkezö költségvetési szervek 56. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (:H11 nélkíil) 57. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 58. Köbányai Egyesitett Bölcsödék 3 029 3 029 59. Óvdák 2 133 2 133 60. Kcsis Sándr Sprtközpnt 3 214 3 214 61. Bárka Köbányai Humánszlg<lltató Közpnt 3 150 3 150 62. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése üsszesen ll 526 J J 526 63. Gazdas<lgí szer-vezettel nem rendelkező költségvetési szcn,ck bcruh{rz:isi feladatai áltahíns frgalmi adtí nélkiil ll 526 J l 526 64. K67. Gazdasági szcrvczettcl nem rendelkező költségvetési szhvek bcruh:lz<ísi felad:1tuimrk ált:d{lns frgalmi adój<~ 3 112 3 112 65. GAZDASÁGI SZERVEZEn-EL NEM RENDELKEZŐKÖLTS ÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 14 638 14 638 f>6. ~IINDÖSSZESEN 271 996 833 955 105 951
Kőbányai Önkrmányzat felújítása i 7. me/lék/er a 30 2015. (XII. /8.) önkrmányzau rmrlelerile: el i-han l. 2. 3. A Feladat megnevezése h:őb:inyai Önkrmányzat K71. Ingatlank felújít:ís:1 (:ifa nélkül) B c D átmeneti átmeneti átmeneti előiníll)' Zilt clöinínyzat el6inínyzat kiitclezö feladat önként v:illalt 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll.!2. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2 1. 22. 23. 24. 25. 26. Épületek felújítása Állmás u. 26. felújítása Szent László Plébánia bejárati elöcsamk burklatának felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújít:ísa Megállóhelyek közterületi felújítása Bihari u. 23. sprttelep felújítás Egyéb építmények felújítása Épületek felújítása Lakásfelújítás lakás mbilitás e l őseg ít ésére Mé ltányssági nyílászárócsere felújítási prgram Kerepesi u. 67. rvsi rendel ő felújítása Vaspálya u. 8-l O. óvda felújítása Vaspálya u. 8- I O. bölcsőde felújítása Felújítási feladatk tervezése Épületek felújít:ísn Köb:ínyai Önkrmányzat Kőbányai Vagynkezelő Zrt. K71. Ingatlank felújít:ísa (áfa nélkül) Kőb:iny:1i Vagynkezelő Zrt. Kőbányai Önkrm:ínyzat felújít:isi feladatai :ílt:ji:ins frgalmi adó nélkül K74. Kőbányai Önkrmányzat felújítási feladatainak :íltal:ins frgalmi adója FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 63 537 63 537 8 972 8 972 63 537 8 972 72 509 839 8 W!90!90 l 029 l 1129 64 566 8 972 73 538 15 765!5 765 4 728 4 728 384!94 384 194 23 1 423 23 1 423 239 296 239 296 3 1 965 3 1 965 907 371 907 371 907 371 () 907 371 971 937 8 972 980 909 262 423 2 422 264 845 l 234 360 ll 394 l 245 754
Tartalékk 8. melléklet a 30/20!5. (X/l /8.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám l. 2. Általáns tartalék A Megnevezés B átmeneti 100 OOO 3. Mind 100 OOO ~.).:é: