szerv, megnevezése Személyi juttatások (51-52) (=2/49) Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531,532,534,535,536,537,538) (=2/5+51+52+54+55+56) Egészségügyi hozzájárulás (533) (=2/53) Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=3/46-3/38) Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=3/38) Különféle költségvetési befizetések (Elızı évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119) (=3/54-3/47) Elızı évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=3/47) Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=3/6+3/64) 1 2 3 4 5 6 7 8 Támogatásértékő mőködési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=4/4) Támogatásértékő mőködési kiadás i kezeléső nak hazai programokra (373-ból) (=4/5) Támogatásértékő mőködési kiadás i kezeléső nak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=4/6) A 1. és 11. sorba nem tartozó támogatásértékő mőködési kiadás i kezeléső nak (373-ból) (=4/7) Támogatásértékő mőködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek (373-ból) (=4/8) Támogatásértékő mőködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=4/9) Támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=4/1) 9 1 11 12 13 14 15 Támogatásértékő mőködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=4/11) Támogatásértékő mőködési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=4/12) Támogatásértékő mőködési kiadások (373) (=4/13) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=4/14) Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (=4/15) Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás (372-bıl) (=4/47) Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás (372-bıl) (=4/55) 16 17 (9+...+17) 18 19 (18+19) 2 21 22 Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372) (=4/56) (21+22) 23 Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-bıl) (=4/58) Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-bıl) (=4/59) Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-bıl) (=4/6) Mőködési célú pénzeszközátadás Európai Unió költségvetésének (381-bıl) (=4/61) Mőködési célú pénzeszközátadás külföldre (381-bıl) (=4/62+4/63) Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=4/64) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (4/65) Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=4/66) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=4/89) Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=4/95) Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=6/67) Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások Kamatkiadások (573) (=3/63) Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=3/65) Mőködési kiadások összesen Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=5/6) 24 25 26 27 28 (24+...+28) 29 3 (29+3) 31 32 33 34 (2+31+...+34) 35 36 37 (1+ +8+35+36+37) 38 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=5/13) Beruházások ÁFÁ-ja (182-bıl, 183) (=5/27+31) Központi beruházási kiadások (151-158-ból, 18-ból) (=5/21+28) Lakástámogatás (383) (=5/23) Lakásépítés (153-ból, 154-bıl) (=5/25+29) Központi beruházások Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-bıl) (=4/16+4/26) Támogatásértékő felhalmozási kiadás i kezeléső nak hazai programokra (374-bıl) (=4/17+4/27) Támogatásértékő felhalmozási kiadás i kezeléső nak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ból) (=4/18+4/28) A 47. és 48. sorba nem tartozó támogatásértékő felhalmozási kiadás i kezeléső nak (374-ból) (=4/19+4/29) Támogatásértékő felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek (374-bıl) (=4/2+4/3) 39 4 41 42 43 44 (42+43+44) 45 46 47 48 49 5 Támogatásértékő felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-bıl) (=4/21+4/31) Támogatásértékő felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-bıl) (=4/22+4/32) Támogatásértékő felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-bıl) (=4/23+4/33) Támogatásértékő felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-bıl) (=4/24+4/34) 51 52 53 54 Támogatásértékő felhalmozási kiadások (374) (=4/36) (46+...+54) 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=4/37) 56
szerv, megnevezése Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (=4/38) (55+56) 57
szerv, megnevezése Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-bıl) (=4/67+4/74) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-bıl) (=4/68+4/75) Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-bıl) (=4/69+4/76) Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-bıl) (=4/7+4/77) Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-bıl) (=4/71+4/72+4/78+4/79) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=4/81) 58 59 6 61 62 (58+ +62) 63 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=4/82) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=4/83) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=5/26+5/3) Egyéb felhalmozási kiadások 64 (63+64) 65 66 (57+65+66) 67 Felhalmozási kiadások (39+4+41+45+67) 68 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-bıl,271-272-bıl) (=6/17) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-bıl,273-274-bıl) (=6/43) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-bıl) (=6/6) Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=5/34) 69 7 71 72 Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72) 73 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (911) (=7/4) Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=7/14) ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=7/2) Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=7/24) Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=9/45) Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=9/53) Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=9/61) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=9/62) (79+8) Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl (464-bıl) (=9/7) Támogatásértékő mőködési bevétel i kezeléső tól hazai programokra (464-bıl) (=9/8) Támogatásértékő mőködési bevétel i kezeléső tól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-bıl) (=9/9) A 83. és 84. sorba nem tartozó támogatásértékő mőködési bevétel i kezeléső tól (464-bıl) (=9/1) Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-bıl) (=9/11) Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-bıl) (=9/12) Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl (464-bıl) (=9/13) 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-bıl) (=9/14) Támogatásértékő mőködési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-bıl) (=9/15) Támogatásértékő mőködési bevételek (464) (=9/16) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülrıl (46611, 46621) (=9/17) Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (=9/18) Mőködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl (471-bıl) (=7/25) Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-bıl) (=7/26) Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-bıl) (=7/27) Mőködési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetésébıl (471-bıl) (=7/28) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=8/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel i kezeléső tól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-bıl) (=9/21+9/31) 89 9 (82+ +9) 91 92 (91+92) 93 Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl (471-bıl) (=7/29+7/3) 98 Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl (471) (=7/31) (94+ +98) 99 Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (47611, 47621) (=7/32) 1 Mőködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülrıl összesen (=7/33) (99+1) 11 Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl (465-bıl) (=9/19+9/29) Támogatásértékő felhalmozási bevétel i kezeléső tól hazai programokra (465-bıl) (=9/2+9/3) 94 95 96 97 12 13 14 15 A 14. és 15. sorba nem tartozó támogatásértékő felhalmozási bevétel i kezeléső tól (465-bıl) (=9/22+9/32) Támogatásértékő felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-bıl) (=9/23+9/33) Támogatásértékő felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-bıl) (=9/24+9/34) Támogatásértékő felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl (465-bıl) (=9/25+9/35) Támogatásértékő felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-bıl) (=9/26+9/36) Támogatásértékő felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-bıl) (=9/27+9/37) 16 17 18 19 11 111 Támogatásértékő felhalmozási bevételek (465) (=9/28+9/38) (13+ +111) 112
szerv, megnevezése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (46612, 46622) (=9/4) 113
szerv, megnevezése Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (=9/41) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl (472-bıl) (=8/18+8/25) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-bıl) (=8/19+8/26) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-bıl) (=8/2+8/27) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetésébıl (472-bıl) (8/21+8/28) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldrıl (472-bıl) (=8/22+8/23+8/29+8/3) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl (472) (=8/32) (112+113) 114 115 116 117 118 119 (115+ +119) 12 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (47612, 47622) (=8/33) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen (=8/34) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (191-192-bıl,271-272-bıl) (=1/17) 121 (12+121) 122 123 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (193-194-bıl,273-274-bıl) (=1/42) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (435-436-ból,456-457-bıl) (=1/59) 124 125 Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=8/1) Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések (171,933-ból) (=8/13) Törvény szerinti bevételek Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege Mőködési költségvetés támogatása (941-bıl) (=9/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-bıl) (=9/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-bıl) (=9/3) Fejezeti kezeléső ok támogatása (941-bıl) (=9/4) Költségvetési támogatás (=9/5) Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) Kiadásból: mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból: felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mőködési költségvetés -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=1/64-bıl) Intézményi felhalmozási kiadások -maradvány igénybevétele (98) (=1/64-bıl) Központi felhalmozási kiadások -maradvány igénybevétele (98) (=1/64-bıl) Fejezeti kezeléső (speciális) ok -maradvány igénybevétele (98) (=1/64-bıl) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=1/64) Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-bıl) (=6/7+72+75) Likvid hitelek törlesztése (=6/71+74) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-bıl) (=6/68+69) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-bıl) (=6/79) Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-bıl,295-bıl) (=6/78+83) Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-bıl) (=6/8) Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-bıl,173,174-bıl) (=5/35+36+37) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-bıl) (=6/84) Hiteltörlesztés külföldre (433) (=6/85+...+88) Egyéb finanszírozás kiadásai (39-bıl) (=6/122) Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-bıl) (=1/65+67+72) Likvid hitelek felvétele (=1/66+71) Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-bıl) (=1/68+69) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-bıl) (=1/76) Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-bıl, 295-bıl) (=1/75+8) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-bıl) (=1/77) Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=8/14+15+16) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-bıl) (=1/81) Hitelfelvétel külföldrıl (433) (=1/82+ +85) Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=1/119) Finanszírozási bevételek (74+...+78+81+93+11 +12+114+122+ +127) 126 127 128 (73-128) 129 13 131 132 133 (13+...+133) 134 (129-134) 135 136 137 138 139 14 141 (138+...+141) 142 143 144 145 146 147 148 149 15 151 152 (143+...+152) 153 154 155 156 157 158 159 16 161 162 163 (154+ +163) 164 Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) 165 Államháztartáson belülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=6/17) Államháztartáson kívülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=6/118) Államháztartáson belülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=1/14) Államháztartáson kívülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=1/115) Foglalkoztatottak létszáma (fı) - idıszakra 166 167 168 169 17