Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális hoz kapcsolódó támogatások elszámolása 11/D A 11c. űrlap 9. sorának elszámolása 11/D_TEC Segédűrlap 11/D űrlaphoz HAD 11/E A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok EKAMAT EKAMAT ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 025 207 1 045 452 0 1 028 272 2 980 403 0 1 028 272 02 Normatív jutalmak (K1102) 20 419 85 684 0 85 683 0 0 85 683 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 20 000 34 823 0 34 823 0 0 34 823 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 19 639 9 026 0 8 685 4 310 0 8 685 06 Jubileumi jutalom (K1106) 15 303 16 899 0 15 456 0 0 15 456 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 58 184 52 723 0 50 979 0 0 50 979 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 15 475 19 329 0 19 322 0 0 19 322 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 12 856 5 200 0 5 083 500 0 5 083 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 5 586 0 5 586 0 0 5 586 11 Lakhatási támogatások (K1111) 180 513 0 488 0 0 488 12 Szociális támogatások (K1112) 1 000 1 540 0 1 540 0 0 1 540 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 5 422 36 640 0 36 602 0 0 36 602 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 4 467 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 193 685 1 313 415 0 1 292 519 2 985 213 0 1 292 519 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 74 282 64 577 0 64 576 220 062 0 64 576 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 31 797 56 083 0 54 437 12 975 0 54 437 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 37 097 28 873 0 27 490 0 0 27 490 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 143 176 149 533 0 146 503 233 037 0 146 503 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 336 861 1 462 948 0 1 439 022 3 218 250 0 1 439 022 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 390 403 418 120 0 413 440 1 044 276 0 413 440 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 355 517 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 12 789 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 25 277 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 209 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 17 648 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 10 812 7 966 0 6 234 50 0 6 234 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 67 325 54 785 0 46 155 900 0 46 155 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 78 137 62 751 0 52 389 950 0 52 389 33 Informatikai igénybevétele (K321) 44 857 49 192 16 486 29 705 16 614 0 29 705 34 Egyéb kommunikációs (K322) 14 545 11 620 0 10 786 4 186 0 10 786 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 59 402 60 812 16 486 40 491 20 800 0 40 491 36 Közüzemi díjak (K331) 144 799 118 583 0 104 749 408 490 0 104 749 37 Vásárolt élelmezés (K332) 189 836 188 596 0 185 960 172 385 0 185 960 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 7 770 7 029 0 7 028 3 495 0 7 028 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 102 947 92 769 3 952 65 012 1 921 0 65 012 41 Közvetített (>=42) (K335) 10 439 13 149 0 11 381 2 461 0 11 381 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 1 795 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 469 074 403 027 9 460 325 355 61 635 0 325 355 44 Egyéb (K337) 177 966 191 463 7 701 144 755 35 320 0 144 755-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 1 102 831 1 014 616 21 113 844 240 685 707 0 844 240 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 110 1 448 0 849 0 0 849 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 78 419 138 705 2 777 117 963 944 0 117 963 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 81 529 140 153 2 777 118 812 944 0 118 812 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 328 492 288 547 9 264 247 390 172 951 0 247 390 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 7 000 74 242 15 288 53 237 13 691 0 53 237 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 2 103 1 000 0 64 0 0 64 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 64 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 70 0 70 0 0 70 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 70 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 30 932 52 173 0 35 160 2 414 0 35 160 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 368 527 416 032 24 552 335 921 189 056 0 335 921 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 1 690 426 1 694 364 64 928 1 391 853 897 457 0 1 391 853 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 34 000 41 270 0 19 765 0 0 19 765 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 0 0 0 0 0 0 10 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0 0 0 0 19 755 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 31 000 31 768 0 5 724 0 0 5 724 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 0 0 0 0 0 0 5 724 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 5 000 18 055 0 16 340 0 0 16 340 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 0 0 0 0 0 0 16 340 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 32 450 40 977 0 12 269 0 0 12 269 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0 0 0 0 10 163 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 0 0 0 0 0 0 2 106 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 70 160 78 821 0 64 506 0 0 64 506 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 0 0 0 0 0 0 10 295 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 5 308 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0 0 0 0 47 241 127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) Teljesítés 0 0 0 0 0 0 1 662 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 172 610 210 891 0 118 604 0 0 118 604 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 7 831 0 7 831 0 0 7 831 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 7 831 0 7 831 0 0 7 831 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 17 500 18 925 0 18 838 17 000 0 18 838 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 238 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 18 600 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 229 400 256 124 0 246 387 59 108 0 246 387 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 24 000 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 14 552 195 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 6 600 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 183 600-5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 17 635 200 Tartalékok (K513) 1 329 126 1 470 012 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 1 576 026 1 752 892 0 273 056 76 108 0 273 056 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 145 292 170 777 16 752 88 545 48 545 0 88 545 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 456 348 940 951 127 523 325 028 224 321 0 325 028 204 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0 0 0 0 700 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 14 567 14 343 0 14 260 0 0 14 260 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 94 299 96 373 538 82 705 0 0 82 705 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 143 711 154 575 10 134 80 526 27 774 0 80 526 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 854 217 1 377 019 154 947 591 064 300 640 0 591 064 211 Ingatlanok felújítása (K71) 294 500 466 798 57 375 346 956 0 0 346 956 212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 8 124 965 0 965 0 0 965 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 870 0 870 0 0 870 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 81 709 110 625 15 491 78 388 0 0 78 388 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 384 333 579 258 72 866 427 179 0 0 427 179 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 0 25 913 0 25 913 0 0 25 913 246 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 25 913 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 0 38 465 0 35 465 0 0 35 465 256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 35 465 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 0 64 378 0 61 378 0 0 61 378 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 6 404 876 7 559 870 292 741 4 715 596 5 536 731 0 4 715 596-6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 55 665 57 418 57 418 0 57 418 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési nak támogatása (B112) 361 782 369 582 369 582 0 369 582 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési nak támogatása (B113) 145 461 190 966 190 966 0 190 966 04 Települési önkormányzatok kulturális nak támogatása (B114) 8 912 8 912 8 912 0 8 912 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 21 232 21 232 0 21 232 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 7 577 7 577 0 7 577 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 571 820 655 687 655 687 0 655 687 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 93 962 164 068 162 847 0 162 846 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 77 823 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 600 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 84 423 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 665 782 819 755 818 534 0 818 533 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 44 116 170 370 170 370 0 170 370 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 44 116 44 116 0 44 116 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 44 116 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 44 116 214 486 214 486 0 214 486 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 1 872 400 1 881 781 1 910 428 0 1 881 781 110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 1 286 526 113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 595 255 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 1 456 687 1 538 995 1 574 031 0 1 538 995 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 1 538 995 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 172 800 197 934 213 477 0 197 934 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0 0 197 934 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 7 731 7 731 172 0 172 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 172 168 Termékek és adói (=117+140+144+145+150) (B35) 1 637 218 1 744 660 1 787 680 0 1 737 101 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 12 650 41 799 61 883 0 48 176 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 398 176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 22 824 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) Teljesítés 0 0 0 0 4 005 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 359 182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 13 985 184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0 0 6 377 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 3 522 268 3 668 240 3 759 991 0 3 667 058 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 2 540 2 540 1 464 0 1 464 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 26 339 94 667 130 362 0 90 670 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 26 190 Közvetített ellenértéke (>=191) (B403) 19 422 18 159 21 171 0 14 512 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 1 632 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 45 100 0 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 89 835 89 516 75 464 0 75 464 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 28 343 29 851 32 459 0 31 813-7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 5 185 19 612 19 612 0 19 612 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 30 000 30 000 29 348 0 29 348 203 ebből: államháztartáson belül (B408) 0 0 0 0 1 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 150 0 0 0 0 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 8 396 21 396 14 897 0 12 847 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 255 310 305 741 324 777 0 275 730 218 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) 42 400 42 400 50 980 0 38 419 219 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0 0 550 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 1 711 1 711 0 1 711 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 42 400 44 111 52 691 0 40 130 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) 25 000 25 861 36 553 94 105 24 410 258 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 24 410 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 25 000 25 861 36 553 94 105 24 410 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 4 554 876 5 078 194 5 207 032 94 105 5 040 347 Teljesítés - 8 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 16 119 0 16 119 0 0 16 119 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 2 189 583 2 069 012 0 2 039 311 0 0 2 039 311 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 2 189 583 2 085 131 0 2 055 430 0 0 2 055 430 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 2 189 583 2 085 131 0 2 055 430 0 0 2 055 430 Teljesítés - 9 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 1 850 000 2 479 086 2 479 086 0 2 479 086 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 1 850 000 2 479 086 2 479 086 0 2 479 086 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 18 710 18 710 0 18 710 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 189 583 2 069 012 2 039 311 0 2 039 311 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 4 039 583 4 566 808 4 537 107 0 4 537 107 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 4 039 583 4 566 808 4 537 107 0 4 537 107 Teljesítés - 10 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzat ok igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013210 Átfogó tervezési és statisztikai 013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 016010 Országgyűlési, önkormányzat i és európai parlamenti képviselővála sztásokhoz kapcsolódó tevékenysége k 016020 Országos és helyi népszavazássa l kapcsolatos tevékenysége k 016030 Állampolgárs ági ügyek 016080 Kiemelt állami és önkormányzat i rendezvények 018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi költségvetésse l 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 028 272 399 987 0 0 88 649 22 471 0 0 0 0 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 85 683 47 755 0 0 7 995 2 037 0 0 0 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 34 823 34 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 8 685 279 0 0 71 462 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 15 456 4 968 0 0 589 246 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 50 979 27 437 0 0 4 233 1 314 0 0 0 0 0 0 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 19 322 14 355 0 0 955 210 0 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 083 2 722 0 0 378 200 0 0 0 0 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 5 586 2 563 0 0 540 116 0 0 0 0 0 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 488 333 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 1 540 940 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 36 602 16 678 0 0 3 580 1 209 0 0 0 0 0 0 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 4 467 3 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 292 519 552 840 0 0 107 140 28 294 0 0 0 0 0 0 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 64 576 64 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 54 437 24 258 0 0 4 911 5 555 0 0 0 0 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 27 490 27 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 146 503 116 324 0 0 4 911 5 555 0 0 0 0 0 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 439 022 669 164 0 0 112 051 33 849 0 0 0 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 413 440 202 596 0 0 31 111 10 652 0 0 0 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 355 517 165 053 0 0 28 662 7 634 0 0 0 0 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 12 789 5 547 0 0 0 2 419 0 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 25 277 19 455 0 0 1 066 292 0 0 0 0 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 2 209 571 0 0 365 22 0 0 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 17 648 11 970 0 0 1 018 285 0 0 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 6 234 2 322 0 0 51 163 26 0 0 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 46 155 21 010 0 0 288 1 645 3 326 0 0 0 5 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 52 389 23 332 0 0 339 1 808 3 352 0 0 0 5 0 33 Informatikai igénybevétele (K321) 29 705 20 409 0 0 208 2 818 1 098 0 0 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs (K322) 10 786 7 666 0 0 337 683 324 0 0 0 0 0 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 40 491 28 075 0 0 545 3 501 1 422 0 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 104 749 15 688 0 0 0 15 838 31 568 0 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 185 96 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 7 028 6 629 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 65 012 56 318 0 0 92 3 333 529 0 0 0 0 0 41 Közvetített (>=42) (K335) 11 381 4 181 0 0 527 4 510 0 0 0 0 0 0 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 1 795 1 268 0 0 527 0 0 0 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzat ok igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013210 Átfogó tervezési és statisztikai 013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 016010 Országgyűlési, önkormányzat i és európai parlamenti képviselővála sztásokhoz kapcsolódó tevékenysége k 016020 Országos és helyi népszavazássa l kapcsolatos tevékenysége k 016030 Állampolgárs ági ügyek 016080 Kiemelt állami és önkormányzat i rendezvények 018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi költségvetésse l 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 325 355 85 443 0 0 298 1 056 262 0 0 0 0 0 44 Egyéb (K337) 144 755 99 298 0 1 1 925 7 656 2 877 0 0 0 50 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 844 240 267 557 0 1 2 842 32 393 35 425 0 0 0 50 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 849 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 117 963 59 609 0 0 16 33 0 0 0 0 16 904 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 118 812 60 443 0 0 16 33 0 0 0 0 16 904 0 247 390 88 805 0 0 640 7 414 10 596 0 0 0 4 075 0 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 53 237 419 0 52 359 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 35 160 26 652 0 4 409 503 2 077 10 0 0 0 0 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 335 921 116 010 0 56 768 1 143 9 491 10 606 0 0 0 4 075 0 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 1 391 853 495 417 0 56 769 4 885 47 226 50 805 0 0 0 21 034 0 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 19 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 1 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 19 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 34 16 34 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 12 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 10 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 64 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 10 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 5 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 47 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzat ok igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013210 Átfogó tervezési és statisztikai 013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 016010 Országgyűlési, önkormányzat i és európai parlamenti képviselővála sztásokhoz kapcsolódó tevékenysége k 016020 Országos és helyi népszavazássa l kapcsolatos tevékenysége k 016030 Állampolgárs ági ügyek 016080 Kiemelt állami és önkormányzat i rendezvények 018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi költségvetésse l 1 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 831 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 7 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 831 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 18 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 18 60 246 387 20 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 24 00 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 14 552 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 6 600 6 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 60 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 17 635 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5) 273 056 20 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 831 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 88 545 87 633 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 325 028 306 246 0 0 0 18 638 144 0 0 0 0 0 204 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 14 260 13 271 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 82 705 79 728 0 0 26 60 410 0 0 0 0 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 80 526 79 252 0 0 7 41 150 0 0 0 0 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 591 064 566 130 0 0 33 18 833 704 0 0 0 0 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 346 956 241 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 965 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 870 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 78 388 64 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 427 179 308 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 25 913 25 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 25 913 25 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 35 465 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 ebből: háztartások (K86) 35 465 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzat ok igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013210 Átfogó tervezési és statisztikai 013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 016010 Országgyűlési, önkormányzat i és európai parlamenti képviselővála sztásokhoz kapcsolódó tevékenysége k 016020 Országos és helyi népszavazássa l kapcsolatos tevékenysége k 016030 Állampolgárs ági ügyek 016080 Kiemelt állami és önkormányzat i rendezvények 018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi költségvetésse l 61 378 26 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 715 596 2 287 977 0 56 769 148 080 110 560 51 509 0 0 0 21 034 7 831 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 16 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 119 300 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 2 039 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306) (K91) 2 055 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 119 318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) 2 055 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 119 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 6 771 026 2 287 977 0 56 769 148 080 110 560 51 509 0 0 0 21 034 23 950 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 318 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0 0 0 15 14 38 0 0 0 0 0 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 639 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -
# Megnevezés 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzé s 041231 Rövid időtartamú közfoglalkozt atás 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkozt atás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás 042110 Mezőgazdasá g igazgatása 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállít ás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevízió s rendszerek 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 0 0 0 0 62 693 0 0 0 0 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 06 Jubileumi jutalom (K1106) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 0 0 0 0 729 0 0 0 0 0 0 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 0 0 0 0 63 422 0 0 0 0 0 0 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 0 0 0 0 63 422 0 0 0 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 0 0 0 0 8 721 0 0 0 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 8 634 0 0 0 0 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 73 2 0 0 467 0 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 73 2 0 0 467 0 0 0 0 0 0 33 Informatikai igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs (K322) 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 36 Közüzemi díjak (K331) 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 0 1 263 0 0 0 273 0 0 0 0 0 0 41 Közvetített (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 0 0 0 0 0 40 0 0 0 28 560 39 181 19 200 44 Egyéb (K337) 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 0-15 -
# Megnevezés 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzé s 041231 Rövid időtartamú közfoglalkozt atás 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkozt atás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás 042110 Mezőgazdasá g igazgatása 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállít ás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevízió s rendszerek 0 1 705 0 0 0 548 0 0 0 28 560 39 181 19 200 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 12 000 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 12 000 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 472 31 0 0 228 0 0 0 7 711 10 579 5 184 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 3 240 472 31 0 0 228 0 0 0 7 711 10 579 5 184 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 15 240 2 250 144 0 0 1 243 0 0 0 36 271 49 760 24 384 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) - 16 -
# Megnevezés 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzé s 041231 Rövid időtartamú közfoglalkozt atás 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkozt atás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás 042110 Mezőgazdasá g igazgatása 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállít ás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevízió s rendszerek 18 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 18 60 15 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 195 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 12 50 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 2 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5) 33 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 0 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 204 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 165 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 777 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 265 0 212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 444 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 709 0 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 246 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 256 ebből: háztartások (K86) 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 49 103 2 250 144 0 0 73 483 0 0 0 36 271 169 246 24 384 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 300 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 2 039 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306) (K91) 2 039 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) 2 039 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-17 -
# Megnevezés 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 031030 Közterület rendjének fenntartása 031060 Bűnmegelőzé s 041231 Rövid időtartamú közfoglalkozt atás 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkozt atás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás 042110 Mezőgazdasá g igazgatása 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállít ás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevízió s rendszerek 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 2 088 414 2 250 144 0 0 73 483 0 0 0 36 271 169 246 24 384 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () - 18 -
# Megnevezés 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052010 Szennyvízgaz dálkodás igazgatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdál kodási egyéb 072210 Járóbetegek gyógyító szak 072311 Fogorvosi alapellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 695 10 718 481 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 998 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 384 0 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 60 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 43 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 812 0 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 838 13 015 481 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 770 157 25 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 770 157 25 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 608 13 172 506 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 047 3 551 312 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 829 3 372 280 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 94 10 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 85 22 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 939 67 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 0 0 0 0 0 0 94 0 31 7 22 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 0 0 0 0 0 0 94 0 796 946 89 33 Informatikai igénybevétele (K321) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 084 0 0 34 Egyéb kommunikációs (K322) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 084 13 10 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 0 0 0 0 2 163 0 638 209 138 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 41 Közvetített (>=42) (K335) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 689 0 0 0 0 0 0 98 748 0 8 550 0 72-19 -
# Megnevezés 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052010 Szennyvízgaz dálkodás igazgatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdál kodási egyéb 072210 Járóbetegek gyógyító szak 072311 Fogorvosi alapellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi 44 Egyéb (K337) 16 215 0 0 0 0 0 0 0 0 218 8 4 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 16 904 0 0 0 0 0 0 100 911 0 9 543 217 232 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 4 564 0 0 0 0 0 0 24 753 0 685 284 59 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 4 564 0 0 0 0 0 0 24 753 0 685 284 59 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 21 468 0 0 0 0 0 0 125 758 0 12 108 1 460 390 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) - 20 -
# Megnevezés 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052010 Szennyvízgaz dálkodás igazgatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdál kodási egyéb 072210 Járóbetegek gyógyító szak 072311 Fogorvosi alapellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 195 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5) 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 204 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 0 0 0 0 0 90 0 0 111 0 6 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 0 0 0 0 0 24 0 0 30 0 2 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 0 0 0 0 0 0 114 0 0 141 0 8 211 Ingatlanok felújítása (K71) 212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 0 0 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 246 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 0 0 0 0 34 300 665 0 0 0 0 0 0 256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 34 300 665 0 0 0 0 0 0 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 0 0 0 0 34 300 665 0 0 0 0 0 0 21 468 0 0 0 34 300 665 114 125 758 0 35 233 18 183 1 216 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) - 21 -
# Megnevezés 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052010 Szennyvízgaz dálkodás igazgatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdál kodási egyéb 072210 Járóbetegek gyógyító szak 072311 Fogorvosi alapellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi 300 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306) (K91) 318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 21 468 0 0 0 34 300 665 114 125 758 0 35 233 18 183 1 216 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () - 22 -
# Megnevezés 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 076010 Egészségügy igazgatása 076090 Egyéb egészségügyi finanszírozása és támogatása 081030 Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása 081045 Szabadidőspo rt- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 17 174 4 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 1 494 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 702 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 120 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 392 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 72 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 580 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 21 809 5 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 178 0 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 178 0 0 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 809 5 751 0 0 0 0 0 0 2 178 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 5 770 1 668 0 0 0 0 0 0 518 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 5 409 1 553 0 0 0 0 0 0 518 0 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 183 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 178 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 67 123 0 0 0 0 0 21 4 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 232 80 0 0 0 0 0 0 542 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 299 203 0 0 0 0 0 21 546 0 0 0 33 Informatikai igénybevétele (K321) 629 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs (K322) 68 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 697 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 549 42 0 0 749 0 0 0 706 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 0 0 0 0 975 0 0 0 744 0 0 0 41 Közvetített (>=42) (K335) 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 20 1 433 0 0 455 0 40 0 0 0 0 0 44 Egyéb (K337) 654 1 0 0 0 0 55 100 260 0 0 0-23 -