E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 259-5/2007 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a PANNON TISZK beruházásának állásáról és a HEFOP 4.1.1 és 3.2.2 helyzetéről ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kiss Árpád referens, vezető főtanácsos, Humánszolgáltatási Főosztály Szenner Károly, a PANNON TISZK igazgatója MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2007. március 23. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2007. március 23. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 106/2004. (VI. 10.) Kgy. számú határozat 1. pontjában egyetértett azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása című HEFOP/2004/3.2.2 és HEFOP/2004/4.1.1 pályázatra intézményfenntartóként, konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz. A koordináló/gesztor szerepet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta. A Baranya Megyei Önkormányzat és a MIOK Alapítvány társ-pályázóként részese a programnak. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő öt szakképző intézmény: a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, az 500. sz. Angster József Szakképző Iskola, a Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola, a Zipernowsky Károly Szakközépiskola és a Széchenyi István Szakközépiskola, a MIOK Alapítvány fenntartásában lévő József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi Tagiskolája, és a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő két oktatási intézmény: a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács), és a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) kedvezményezettje a pályázatnak. A pályázati program 3.2 intézkedése 2. komponense keretében pályázni lehetett a TISZK létrehozására, a szakképzés tartalmi, szerkezeti és módszertani fejlesztésére. Ezen belül szervezetfejlesztésre, tananyagfejlesztésre, pedagógus-továbbképzésre, közösségi funkciók ellátására, tanácsadási tevékenységre, és az eredmények széles körű terjesztésére, valamint nyomonkövetési tevékenységre. A 4.1 intézkedés az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztését tartalmazza. Az 1. komponens a TISZK infrastruktúrális feltételeinek javítását célozza. Épületbővítés, nagy sebességű informatikai hálózati végpontok kialakítása, valamint az ezekhez kapcsolódó korszerű eszközök beszerzése - melyek összhangban állnak az elméleti és gyakorlati képzéssel - csúcstechnológiákhoz kötődő oktatási igényeket elégítenek ki. A fejlesztés helye a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola (Pécs). A projekt időtartama 36 hónap, és a szerződés aláírásától számított 3 éven belül be kell fejeződnie. A működtetés feltételeit további 5 évre garantálni kell. A TISZK pályázat eredményhirdetésére 2005. március hónapban került sor. A Pannon TISZK létrehozása és működtetése a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében tárgyú, HEFOP- 4.1.1- P.-2004-10-0031/1.0 jelű pályázatot az Értékelő Bizottság döntése alapján a HEFOP Irányító Hatóság meghatározott feltételek teljesítése mellett támogatásra érdemesnek ítélte, a megítélt támogatási összeg: 681.897.450,- Ft. A Pannon TISZK létrehozása és működtetése a szakképzés hatékonyságának növelése érdekében tárgyú, HEFOP-3.2.2- P.-2004-10-0018/1.0 jelű pályázatot az Értékelő Bizottság döntése alapján a HEFOP Irányító Hatóság meghatározott feltételek teljesítése mellett ugyancsak támogatásra érdemesnek ítélte, a megítélt támogatási összeg: 351.799.500,- Ft.

A HEFOP/2004/4.1.1 projekt megvalósításának főbb állomásai, céljai 3 Célok Megvalósítás határideje 1.A projekt menedzsment felállítása, a projekt 2005. július 1. indítása 2.Projektszervezet feladatainak 2005. július 31. meghatározása 3. Kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése 2005. szeptember 30. 4.A közbeszerzési eljárás lefolytatása, 2006. február 28. szerződések megkötése 5. Az építési beruházás megkezdése 2006. március 1. 6. Az építési beruházás befejezése 2007. március 31. 7. Műszaki ellenőrzés és végleges 2007. március 31. szakhatósági engedélyek beszerzése 8. Az eszközbeszerzés megkezdése 2007. január 1. 9. Az eszközbeszerzés befejezése 2007. április 30. 10. A betanítás, beüzemelés megkezdése 2007. május 1. 11. Betanítás, beüzemelés befejezése 2007. október 31. 12. A projekt adminisztratív és pénzügyi 2007. december 31. lezárása A HEFOP/2004/3.2.2 projekt megvalósításának főbb állomásai, céljai Célok Megvalósítás határideje 1. A projekt indulása, a szervezetfejlesztés 2005. július 1. indítása 2. A TISZK szervezet felállítása 2006. március 31. 3. A TISZK szervezet megkezdi működését, 2006. április 1. elindul a folyamat nyomon követése valamint elindul a koordinációs és az innovációs tevékenység 4. A közösségi tevékenység elindítása 2006. június 1. 5.A továbbképzések és a tanácsadások 2006. április 1. megkezdése 6. Az innovációs tevékenység befejezése 2007. április 30. 7. A továbbképzések lezárása 2008. március 31. 8. A koordinációs, a közösségi, a tanácsadási 2008. június 30. valamint a nyomon követési tevékenység lezárása, az utókövetés és az eredmények elterjesztésének megszervezése. A projekt zárása. Az építési beruházási munkák előkészítése és teljes körű lebonyolítása, valamint az eszközbeszerzés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladata. A projektmenedzsment felállítása és a projektszervezet kialakítása határidőn belül megtörtént. A PANNON TISZK igazgatója Szenner Károly, aki az előterjesztés mellékletét képező beszámoló készítője. A mostani tájékoztatást megelőzően a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a közgyűlés 2005. április 28-ai ülésén előterjesztés formájában adott részletes tájékoztatást a PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ létesítéséről és a működtetéséről.

4 Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a PANNON TISZK beruházásának állásáról szóló HEFOP- 4.1.1- P.-2004-10-0031/1.0 jelű és a szakképzés hatékonyságának növeléséről szóló HEFOP-3.2.2- P.-2004-10-0018/1.0 jelű pályázat megvalósításának helyzetéről szóló tájékoztatót. Határidő: Felelős: A közlésre azonnal Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, 2007. március 23. Horváth Zoltán

5 Melléklet. HEFOP-3.2.2.-P.-2004-10-0018/1.0 HEFOP-4.1.1.-P.-2004-10-0031/1.0 Tájékoztató a szakképzés korszerűsítését célzó HEFOP-4.1.1.-P.-2004-10-0031/1.0 és HEFOP-3.2.2.-P.-2004-10-0018/1.0. projektek keretében létrejött PANNON Térségi Integrált Szakképző- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központról Konzorciumi partnerként 3 intézményfenntartó (Pécs MJV Önkormányzata, Baranya Megye Önkormányzata és a MIOK Alapítvány) részvételével, 8 szakképző intézmény partnerintézményként való bevonásával alakult meg PANNON Térségi Integrált Szakképző- és Szakmai Pedagógiai Szolgáltató Központ néven az integrált szervezet, melynek célja a szakképzési színvonal hatékonyságának javítása, a térségi munkaerő piaci igényekhez való illeszkedés rugalmasabbá tételéhez a feltételrendszer megteremtése. Ennek érdekében a HEFOP 3.2.2. projekt keretében: a megalakult PANNON - TISZK kapcsolatot épít ki a munkaerőpiac szereplőivel, hogy azok igényeivel összehangoltan képezze a tanulókat, a PANNON TISZK partnerintézményei összehangolják képzési kínálatukat és tevékenységüket: o a hatékonyság biztosítása o az oktatási kapacitások egészséges belső arányainak kialakítása o a racionális forrásfelhasználás érdekében, o valamint a megyeszékhelyen és más településeken lakó, valamint a kedvező családi hátterű és a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségi különbségeinek mérséklése, a legoptimálisabb oktatási feltételrendszerhez való hozzáférés kiegyenlített feltételeinek megteremtése. bevezetik a moduláris képzést gépészet és kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportokban. Az intézményrendszer igénybe veszi - a HEFOP/2004/4.1.1. keretében - a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában kialakított Központi Képzőhelyet, mely a gyakorlatorientált képzésen kívül közösségi szolgáltatásokat is nyújt a tanulóknak.

A PANNON TISZK fenntartók szerinti 6 intézményi kapcsolódása BMÖ Nagy László Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Komló BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Mohács Pécsi Kereskedelmi Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi Tagiskolája 500.SZ. Angster József Szakképző Iskola,Pécs Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola, Pécs Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola, Pécs Konkrét cél A 3.2.2. projekt konkrét célja szakképzési intézményrendszeri modell kialakítása és hatékony működtetése. E modell célja a hatékony feladatfinanszírozás szervezeti kereteinek megteremtése a szakképzés terén. Az új OKJ szerkezet az intézményektől oktatás epochális/szakaszos szervezését követeli meg a szakképzési évfolyamokon (a szakiskola 11., a szakközépiskola 13.;14.;15. évfolyamain). A projekt célja a koordináció biztosítása a kapacitások költséghatékony kihasználása érdekében az intézményrendszer egészében. Így a létrejövő Szakképző Központba telepítendő csúcstechnológia a partneriskolák által elérhetővé, az intézmények tárgyi eszköz és humán erőforrás-kapacitásai költséghatékonyan kihasználhatóvá válnak. A PANNON-TISZK keretében szervezeti egységként létrejövő Szakmai Pedagógiai Szolgáltató Központ mint management szervezet - tevékenységének keretében a munkaerőpiaci prognózis alapján a partnerintézmények összehangolják képzési terveiket. Részcélok az intézményrendszer működőképes, szakmai, jogi, vagyoni önállóságát, működési körét tekintve továbbfejleszthető szervezeti és működési modelljének létrehozása a képzőközpont költséghatékony működtetésének biztosítása, a munkaerőpiaci igények maximális kielégítése érdekében A PANNON TISZK a konzorciumvezető Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata által közintézményként került felállításra az alábbi irányítási struktúrával:

2 A PANNON TISZK irányítási struktúrája TANÁCSADÓ TESTÜLET INTEGRÁLT INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI TESTÜLET KONZORCIUMI SZEKCIÓ TISZK MENEDZSMENT TISZK intézményvezető Igazgatótanács Minőségirányítás i vezető TISZK Szakmai Pedagógiai Szolgáltató Központ Intézményegység Intézményegysé gi adminisztrátor TISZK Gazdasági Szervezet vezetője TISZK Szakképző Központ Intézményegység Projekttanácsad Műszaki ellenőr Pedagógiai szakmai vezető és Pénzügyi munkatárs Humán szolgáltatási munkatárs Informatikus Adminisztrátor Informatikus Koordinációs munkatárs Családpedagógiai tanácsadó munkatárs Pályaorientációs és karriertanácsadó munkatárs Tanácsadó munkatársak Gépészeti Kereskedelem-marketing Partneriskolák részmunkaidős munkatársai Inkubációs gazdasági tanácsadók Gazdasági-szolgáltatási

3 A HEFOP 3.2.2. projekt fő indikátorai: Kimenet Eredmény Hatás Továbbképzésben résztvevő szakemberek száma 256 fő A TISZK közösségi funkcióit igénybe vevő, vagy azok szolgáltatásaiban 7950 fő részt vett tanulók száma Szakképzésben végzett tanulók száma 6126 fő Tanulószerződések aránya 6 % A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma Szakképzési rendszerből lemorzsolódók aránya 6700 fő 9,06 % A HEFOP 3.2.2. projekt fő tevékenységei, kiadási előirányzatai és azok felhasználása: Megnevezés Projekt tevékenység előirányzata összesen (HUF) Projekt tevékenység szerinti megoszlás % időarányos halmozott előirányzat 2006.12.31.- ig (HUF) időarányos halmozott tényleges felhasználás 2006.12.31.- ig (HUF) Lehívási % 2006.12.31.- ig 1. Szervezetfejlesztés, 187 865 590 koordináció 53,40 104 444 872 74 076 137 39,43 2. Fejlesztés, innováció 50 530 100 14,36 14 130 100 0 0 3. Továbbképzés 23 000 000 06,54 0 0 0 4. Tanácsadás és szupervizori rendszer 14 400 000 04,09 4 200 000 1 155 999 8,03 működtetése 5. Közösségi funkciók 26 400 000 07,50 5 250 000 2 600 000 9,85 6. Nyomon követési 11 000 000 tevékenység 03,13 0 0 0 7. Tájékoztatás, marketing 26 682 400 tevékenység 07,58 3 710 500 0 0 A projekt zárása 580 000 0,16 0 0 0 Projekt tevékenység 340 458 090 összesen: 96,78 131 735 472 77 832 136 22,86 Általános tartalék 11 341 410 03,22 5 040 627 0 0 Mindösszesen: 351 799 500 100,00 136 776 098 77 832 136 22,12 A projekt tevékenységei a tervek szerint haladnak, a megvalósításhoz szükséges 7 közbeszerzési eljárás lezárult, a megkötött szerződések alapján a megvalósítás zökkenőmentesen zajlik.

4 A PANNON- TISZK SZPSZK alapító okirata értelmében állátott feladatok köre a KT 36 2 bek. a) pontja és a 10/1994. (V.13.) MKM r. szerint a projekt futamidejére (2005.07.01.-2008.05.31., azaz 35 hónap) előirányzott költségfedezeteivel Kód A feladatellátás szintje Előirányzott Szakfeladat Megye Kistérség Települési projekt megnevezés i szint i szint szint költségvetés 1. Szaktanácsadás X X 47 600 000 2. Pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése, X X 23 000 000 szervezése 4. Tanuló tájékoztató tanácsadó szolgálat X X 53 082 400 Az alapító okiratban nem nevesített, de a projektben vállalt feladatok a KT 36 2 bek. a) pontja és a 10/1994. (V.13.) MKM r. szerint a projekt futamidejére (2005.07.01.-2008.05.31., azaz 35 hónap) előirányzott költségfedezeteivel: Kód A feladatellátás szintje Előirányzott Szakfeladat Megyei Kistérség Települési projekt megnevezés szint i szint szint költségvetés 5. Pedagógiai értékelés X X 17 000 000 6. Pedagógiai tájékoztatás X X 45 767 140 7. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás X X 62 850 500 Mindösszesen 249 300 040 A fenti előirányzott összegek tartalmazzák a kifejlesztésre kerülő, majd a város, a kistérség és a régió számára is átadható innovatív technológiákat: Integrált könyvtári nyilvántartó rendszer 4,3 MFt Integrált tanuló-nyilvántartó rendszer, benne a hátrányos helyzetűek adatbázisával 4,3 MFt Integrált erőforrás-gazdálkodási rendszer 5,03MFt Saját honlap és szolgáltatásai fejlesztése (Hova Tovább Karrierközpont, humán tanácsadási e-szolgáltatások, Integrált könyvtári nyilvántartó rendszer) 3,4 MFt Munkaerőpiaci prognózis és adatbázis rendszer 15,2 MFt Mindösszesen: 32,2MFt Tartalmazzák továbbá a 16 fő vállalkozási szerződés keretében feladatot ellátó humán erőforrás futamidőre jutó költségfedezetét is. A részfoglalkozású intézményi kapcsolattartók (8 fő), valamint a 3 fő teljes munkaidős munkatárs 35 hóra előirányzott bérköltség fedezete 62 MFt azaz az intézményrendszer egészéből pullban szervezett humán erőforrás éves költségfedezete kb. 21 MFt.

5 A projekt futamidejének lejárta után válik lehetővé a piaci viszonyok keretei között a tevékenység folytatása árbevétel reményében, s bár a jogszabályi változások várható bekövetkezése miatt ennek nagysága igen nehezen prognosztizálható, de az biztosan elmondható, hogy az évi humán erőforrás költségfedezetét biztosítani képes lesz, bármilyen formában és keretek között is kell a kötelező működtetést ellátni, nem beszélve az intézményrendszer költséghatékony működtetése megteremtése miatt jelentkező megtakarításokról. A projektben beszerzett eszközök, amelyek a PANNON-TISZK SZPSZK (azaz az integrált intézményirányítás) feladatellátását szolgálják és a támogatási szerződés I.5. pontja értelmében a futamidő végét követő 5 évig kötelesek tovább szolgálni e célok érdekében: Eszköz megnevezése Mennyiség db Nettó egységár, Ft Nettó összesen, Ft Számítógép 16 417.785,- 6.684.568,- Nyomtató 9 182.280,- 1.640.520,- Fénymásoló 9 434.000,- 3.906.000,- Projektor 10 205.840,- 2.058.400,- Hálózati végpont kiépítés 8 24.800,- 198.400,- Szoftver (operációs rendszer) 8 38.316,- 306.528,- Szoftver programcsomag) (irodai 16 269 952,- 1 054 563,- Tűzfal 1 51.832,- 51.832,- Számítógép (videokonferenciát lehetővé tevő) 9 427.829,- 3.850.465,- Notebook 5 467.480,- 2.337.400,- Pendrive 10 5.363,- 53.630,- Íróasztal 8 68.572,- 548.576,- Szék 8 14.756,- 118.048,- Adatbázis szerver 1 556 776,- Web szerver 1 227 835,- Mobil telefon flotta 23 406 333,- Irodai eszközök (fax, scenner, egyéb) 13 125 000,- NETTÓ MINDÖSSZESEN: 37 124 874,- ÁFA MINDÖSSZESEN: 7 424 975,- BRUTTÓ MINDÖSSZESEN: 44 549 849,-

6 Feltételezve, hogy a jogszabályi környezet a projektben kötelező ellátásra kiírásra került tevékenységeket: az intézményrendszer képzési tevékenységének koordinációját a tananyagfejlesztés és intézményi management döntéstámogató rendszerek fejlesztését és üzemeltetését a továbbképzések lebonyolítását a tanácsadási tevékenységet a közösségi funkciók ellátását a közeljövőben máshová nem sorolja, a PANNON-TISZK SZPSZK az eddig csak lokálisan (a 8 partnerintézményben) végzett pedagógiai szolgáltatói tevékenységeit a projekt befejeztével (2008.05.31. után) a régió egésze számára is nyújtani tudja. A) A projekt megvalósítása során az ütemezésből eredő kockázatok Jelenleg nem relevánsak. 1) Jogi kockázatok B) A projekt megvalósítása során felmerülő egyéb kockázatok a) Alapító okirat Az intézmény gazdálkodási formája: teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Az Intézmény jellege: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény bár az OKM jelenlegi állásfoglalása értelmében OM azonosító használatára nem jogosult. b) Szerződések Mivel a HEFOP 3.2.2. projekt feladata az integrált intézményi működés kereteinek kialakítása, a projekt keretében a megvalósító szervezet a PANNON-TISZK intézményegysége, a Szakmai Pedagógiai Szolgáltató Központ. Működését a 10/1994. (V.13.) MKM rendelet szabályozza, amelyben meghatározott a státusok köre. Ezzel szemben a szakmai feladatot ellátok köre (jelenleg 5 fő) a projekt szerint vállalkozási szerződés keretében látják el a projekt feladatait 2) Működtetési kockázatok a) Az integrált működtetés keretének és finanszírozásának meghatározása a szerződések értelmében a konzorciumi partnerek feladata. A működtetésre vonatkozó jogszabályok megjelenése után a Konzorciumi Szekciónak az üzemeltetés költségei megosztásáról érdemi határozatot kell hoznia. b) A működtetés tárgyi és személyi feltételei biztosítása A projekt keretében beszerzésre került adatbázisszerver és a web(honlap)szerver fizikai elhelyezése a vonatkozó személyes/tanulói adatkezelési rendelkezések, valamint az integrált szervezet miatt jogosultsági és a fizikai elhelyezés kérdéseit veti fel, javasoljuk az adatbázis szerver fenntartói elhelyezését. A fejlesztendő integrált

7 intézményirányítási döntéstámogatói informatikai rendszerek üzemeltetéséhez 2,5-3 fő informatikus folyamatos jelenlétére (webszerver, adatbázisszerver, integrált intézményirányítási rendszer üzemeltetése) van szükség, amely költségfedezetét a pályázat mint üzemeltetési költség- nem tartalmazza. 3) Projekt-finanszírozási kockázatok Amennyiben az utófinanszírozás a fizetési kérelem beadásától számított 90-120 napos határidőt tartani fogja nem releváns, ám a 2008. I-II negyedévében 70,4 MFt forrásigénnyel lép fel a projekt. A Szakképző Központ A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Programja 4.1 intézkedésének 1. komponense a 3.2-es intézkedése által érintett ( A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése ) térségi integrált szakképző központokhoz csatlakozó intézmények infrastrukturális feltételeinek javítását támogatja. Célja, hogy az intézmények szakképzési kínálatukban hatékonyabb koordinációt biztosítsanak mind regionális, mind pedig helyi szinten. Ezek az integrált szakképző központok a moduláris és gyakorlatorientált szakképzés bázisául is szolgálnak. A komponens olyan épületbővítések és rekonstrukciók végrehajtását, valamint az ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzést célozza meg, amely összhangban áll a pályaorientációs, a szakmai elméleti és gyakorlati képzéssel, a térség munkaerő-piaci igényeivel. A konkrét tevékenységek a Térségi Integrált Szakképző Központok központi épületein végrehajtott épületbővítést és rekonstrukciót jelentenek. Az új képzési kínálattal összhangban a központok gyakorlati képzését szolgáló tanműhelyi rendszerének kialakítását, az elméleti képzéshez szükséges multifunkcionális, a szakképzés és a helyi közösségi igények kielégítését is szolgáló közösségi terek kialakítását. Az infrastrukturális beruházások része a helyiségek, tanműhelyek modern technikai eszközökkel történő felszerelése is, valamint a nagy sebességű strukturált informatikai hálózat kiépítése. 1.1. Távlati célkitűzések A szakképzés intézményhálózatának korszerűsítése, hatékony működésének, működtetésének biztosítása, a munkaerő-piaci igények és a szakképzés összehangolása térségi, regionális és országos szinten, amelyhez korszerű technikai eszközökkel felszerelt a pályaorientációt, a szakmai alapképzést, gyakorlati képzést szolgáló tanműhelyek, az elméleti képzést és a közösségi igényeket is kiszolgáló közösségi terek, korszerű eszközökkel felszerelt oktatótermek kerülnek kialakításra az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtéséhez. 1.2.Közvetlen célkitűzések Az oktatás és képzés, a térségi integrált szakképző központok infrastrukturális fejlesztése a területi különbségek csökkentése érdekében. Továbbá, hogy a megfelelő fizikai környezet a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez rendelkezésre álljon, a csúcstechnológiával felszerelt, az eszközkihasználtságot biztosító központi képzőhely létrejöjjön.

8 1.3. Horizontális szempontok A motiváló környezet és a korszerű eszközökön való gyakorlati képzés, ezáltal a versenyképes szakképesítés megszerzése, amely a gyakorlatorientált, modul rendszerű képzés megvalósításával javítja az esélyegyenlőséget. A megvalósuló infrastruktúrafejlesztés a közvetlen környezetre húzó hatással van: mintaprojektként érvényesülnek a korszerű építészeti megoldások és a korszerű technikai felszereltség, ezáltal javítja a régió munkaerő-megtartó erejét és csökkenti a hátrányos helyzetű térségekből, régiókból történő elvándorlást. 1.4 A programtól várt eredmények intézményi racionalizálás megvalósítása, korszerűen felújított, üzemközi tanműhely funkciót is ellátó központi képzőhely létrejötte, amely teret biztosíthat elméleti képzést és közösségi funkciókat is ellátó helyiségeknek, a felújított központi épületben kiépített nagy sávszélességű hálózati végpontok lehetővé teszik a multimédiás oktatást és videokonferenciák rendezését, akadálymentesített környezet, a térség gazdaság igényeivel összehangolt szakképzési struktúra, esélyegyenlőség biztosítása. A többcélú funkciót lehetővé tevő és a közösségi igényeket is kiszolgáló épületbővítés és rekonstrukció, Központi képzőhely kialakítása, a szükséges épületrekonstrukció, - bővítés, amely biztosítja a térségben tanulók gazdasághoz közeli gyakorlati képzését, A fizikai infrastrukturális beruházások részeként eszközbeszerzés. 2.A PANNON-TISZK célja A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott régió versenyképességének növelése a szakképzés színvonalának, hatékonyságának javításával. A program a térség magasan kvalifikált, korszerű ismertetekkel rendelkező, a csúcstechnológia használatában jártas; a változó gazdasági és technológiai feltételekhez rugalmasan alkalmazkodni képes munkaerőigényének kielégítését célozza meg egy olyan integrált intézményrendszer létrehozása és működtetése által, amely a térség munkaerő-piaci igényeihez rugalmasan alkalmazkodik szakképzési kínálatával, és a kormányzati kiadások racionális felhasználása elvén összehangolja tevékenységét az eredményes és hatékony képzés érdekében. Konkrét célok: egy többcélú központi képzőhely létrehozása és működtetése, amelyben biztosítható a csúcstechnológiával folytatott szakmai képzés, a kor kívánalmainak megfelelő pedagógiai módszertannal;

9 a meglévő szakképzésben érintett intézményrendszer hatékony együttműködési és koordinációs szervezeti kereteinek biztosítása; az oktatás által biztosított munkaerő-piaci kínálatot jelentő szakmastruktúra folyamatos munkaerő-piaci igényekhez való igazítása; módszertani és pedagógiai innovációk elősegítése, különös tekintettel a kompetenciaalapú kooperatív és projekt technikák, valamint az elektronikus tananyagfejlesztésre, a távoktatásra alkalmas tananyagok kifejlesztésére, megvásárlására; a meglévő oktatási infrastruktúra, az iskolarendszer intézményei eszközparkjának és humán erőforrás kapacitásainak összehangolt, tervszerű fejlesztése, az egyes modulok és módszertani innovációk elterjesztése, a képzők képzése és a szupervizori rendszer működtetése. 3. A Szakképző Központ helyszíne. A Zipernowsky K. Műszaki Szakközépiskola tanműhely 1826 m 2 -én 3.1.A Képzőközpontba telepítendő Új technológiák Számítógéppel Integrált Gyártó rendszer (CIMflex) Állomások: FMS1. rugalmas gyártócella CNC maróval, kiszolgáló robottal. FMS2. rugalmas gyártócella CNC esztergával, kiszolgáló robottal. Pneumatikus manipulátor rendszer, anyagtovábbítási és ellenőrzési funkcióval Hidraulikus megmunkáló rendszer (elektro-hidraulika) Hegesztőállomás kiszolgáló robottal, különböző eljárásokkal (MÍG/MAG eljárásra) Összeszerelő és minőségellenőrző állomás robottal Automatikus raktározási rendszer, magasraktár kiépítéssel, robottal Bar - kódolvasó rendszerrel Műanyag feldolgozó rendszer

10 CNC műhely FMS rendszerbe állítva Esztergák Marógépek Robotok Anyagvizsgáló laboratórium és technológia laboratórium -Szakítógépek -Anyagvizsgáló és mérőmikroszkóp -Vágó és csiszológép -Beágyazó gép Hagyományos lakatosipari műhelyek Előkészítő műhely Plazmavágó és Lángvágó szekátor berendezések Központi gázellátású és füstelszívású hegesztőműhelyek Lánghegesztő Ívhegesztő Védőgázas hegesztő műhelyek Vegyes forgácsoló műhely Forgácsoló gépek Esztergák Marógépek Vésőgép Gyalugépek Köszörűgépek Ipari méretű megmunkáló központ Horizontális CNC esztergagép (megmunkáló központ) Vertikális CNC marógép (megmunkáló központ) Pályaorientációs oktatórendszer Célja a pályaválasztás elősegítése 20 szakma specialitását bemutató rendszer Napenergia-hasznosítás Szélenergia-hasznosítás Nap-, és vízenergia-hasznosítás Mechanika alapjai Elektronika alapjai Távközléstechnika Folyamatszabályozás Szállítószalag és érzékelők

Robotika alapjai Számítógépes raktárrendszer CNC marógép CNC esztergagép Közgazdaságtani szoftverek 4. A Projekt jelenlegi állása: 11 A Központi Képzőközpont kialakítását szolgáló 4.1.1. projekt 2005 december 16.-án került aláírásra és 2007 december 31.határidővel kell lebonyolítani. A Projekt teljes költségvetése: Központi támogatási rész: Saját hozzájárulás: 741.192.881 Ft. 681.897.450 Ft. 59.295.431 Ft. A projekt megvalósítása három nagyobb területre tagolódik: Építési beruházás Eszközbeszerzés A projekt megvalósítását biztosító terület 4.1.Építési beruházás: Az építési beruházás folyamata Közbeszerzés kiírása (2006.05) Döntés(2006.06.16.) Forráshiány miatt Tárgyalásos eljárás, ajánlat beadása (2006.07.03.) Döntés(2006.07.18.), nyertes a Bayer Center Szerződéskötés(2006.07.20.) Vállalási ár 337.046.196 Ft. Építési terület átadása, felvonulás(2006.07.24.) A szerződés szerinti átadás ideje 2007.01 20. Az előre nem látható problémák miatt (Talajmechanikai vizsgálatokra volt szükség az épület alapjainak megerősítése érdekében) átadási határidő módosításra került sor - 2007.01.20.-ra A Műszaki átadás átvétel 2007 február 5.-én megkezdődött, és még a mai napig is folyamatban van. Oka: -az átadás folyamatán feltárt hiányosságok, -minőségbeli problémák -El nem készült munkák (az épület udvarának aszfaltozása késik, megvalósítása a külső hőmérséklet, valamint a keverő üzemek beüzemelésének függvénye.) Az átadás folyamata március 27-én lezárult. 4.2.Eszközbeszerzés Az új eszközök beszerzésére több részletben kerül sor. A z eszközbeszerzésre a költségvetésben Br.:360.147.750 Ft áll rendelkezésre 1. Ebből az építési beruházás során Br.: 32.915.195 Ft került megvalósításra. 2. Az épület bútorzat szállítási határideje 2007.03.31. Költsége :Br.: 10.836.639 Ft..

12 3. Közbeszerzéses eszközbeszerzés a 3.1. pontban részletezett eszközökre. A közbeszerzés kiírásra került az Európai Unió Hivatalos Közbeszerzési portálján 2007.03.01-én Ütemezés: ajánlat tételi határidő 03.12 részvételi határidő 03.12 részvételi sz. eredményhirdetése 03.20 ajánlati felhívás 03.21 t tervezett szerződéskötések. 04.10. szállítási határidők 04.30-06.15 között folyamatosan. Az eszközbeszerzés értéke Br.:283.200.000.Ft. helyszínre szállítással, beüzemeléssel, betanítással. 4. A további eszközök beszerzésének ütemezését a likviditásunk fogja meghatározni, mivel a projekt utófinanszírozott, és a központi költségvetésből származó pénzeszközök lehívása nehezen ütemezhető. 5.Összegzés: A projekt megvalósítása a tervezett ütemezésnek megfelelően halad. Minden remény megvan a 2007. szeptember 1.-i iskolarendszerű próbaüzem beindítására. *Az építési beruházás lezárható * a meglevő eszközök visszaszállítsa,beüzemelése folyamatban van * az új eszközök közbeszerzése szintén folyamatban van. Megoldásra váró problémák: A 2007.évre vonatkozóan *A Központi Képzőközpont működési rendjének, üzemeltetésének meghatározása *Az üzemeltetéshez szükséges személyi állomány biztosítása *Az utófinanszírozásból adódó likviditás kezelése (ez a pályázati összeg 20%-a) Pécs, 2007.március.12. Szenner Károly s.k. igazgató