Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600. Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő:. dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. októberi ülésére Tárgy: A Siotour Kft. 2012. évi idegenforgalmi szezon értékelése Előterjesztő: dr. Baráth István ügyvezető igazgató Előkészítette: Balogh Renáta, a Siotour Kft. ügyvezető igazgatója Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Siotour Kft. 2012. évi idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységéről készült beszámolót a z alábbiakban terjesztem elő: 1. Galerius Fürdő 2012. évi forgalma 2. Galerius Vendégház bevételei 3. Műszaki állapot 4. Programok, igénybevett kedvezmények értékelése 5. Összegzés
1. A Galerius Fürdő forgalma a 2012-es szezonban 2012. év első kilenc hónapjában elemzésre került a Galerius Fürdő különböző szolgáltatásaiból származó látogatottsága és bevétele: A legjelentősebb bevételi forrás természetesen a belépőjegyek értékesítése. A forgalom szempontjából fontos kiemelni, hogy a Galerius Fürdő látogatottsága jelentősen függ az időjárástól, amely a korábbi évek tapasztalata is. Emiatt a tavalyi csapadékos nyárhoz képest az idei évi napsütéses nyáron a vendégek jóval nagyobb része választotta a balatoni strandokat, mint a Galerius Fürdőt. Az év elején a téli-tavaszi szezonban jelentős volt a helyi lakosok látogatása a Fürdőben.
Egyre nagyobb számban veszik igénybe a kedvezményes jegyeinket, úgymint délelőtti kedvezményes nyugdíjas belépőjegyek, kismama jegyek és hétköznap 17 óra utáni belépőjegyek. Tavaly nyár óta a Galerius Fürdő a Siófok kártya tulajdonosainak jelentős, 50%-os kedvezményt biztosít jegyáraiból. A Siófok Kártyás forgalom az idei évben ugrásszerűen növekedett, közel 2500 fő vette igénybe ezt a lehetőséget. Egyre gyakrabban vásárolnak 10 alkalmas bérletet is Siófok kártyával, mely állandó vendéglétszámot biztosít a Galerius Fürdőnek. A nyári szezonban 2 órás időtartamú jegyeket vezettünk be, mivel gyakran volt erre igény a délelőtti órákban. Ez a jegytípus is sikeres volt, mivel így a napi létszám tovább növelhető volt a nagyobb forgalmú napokon. Az első diagramból látható, hogy a belépőjegy mellett jelentős forgalmat bonyolított a vendéglátás részleg. A tavaszi szezonban a koktél bár hétvégente, nyári szezonban minden nap üzemelt, melyből jelentős bevétel származott.
Az idei évben megújult étlapunk is, amely eredményesebbé és gyorsabbá tette a Snack Bár működését, amely a bevételből is látszik. A nyári szezonra megújítottuk masszázskínálatunkat. Felismertük, hogy a nyitás óta kínált masszázsokon változtatni kell, mivel módosultak a vendégigények, keresettebbé váltak a keleti masszázsok, így például az ayurvédás és kínai masszázs. Az év elején még alacsonyabb forgalmú szolgáltatásunkat sikerült folyamatosan népszerűsíteni, így egyre többen veszik igénybe a masszázsokat, és ezzel együtt nagyobb bevételünk származik belőle. Talán országosan is egyedülálló, hogy ötvöztük az egyik masszázsunkat a Szauna szeánsz programmal, ezzel egyedülálló kényeztető rituáléban tudjuk részesíteni vendégeinket. Tavasz óta kedvelt manikűr-pedikűr tevékenységünk, ennek köszönhetően jelentős számú visszajáró vendégünk van, melyből több külföldi is. A magas minőségű szolgáltatás eredménye magasabb látogatottság és bevétel. a korábbi évekhez viszonyítottan Szolgáltatás köre szerint
A tavalyi évhez képest nagymértékű változás, hogy a szaunás jegyet vásárló vendégek száma 47%-ra nőtt, míg a tavalyi évben ez csupán 19% volt. Ez tulajdonítható a Magyarországon egyre nagyobb érdeklődést kiváltó szauna kultúra elterjedésének, illetve számos szauna programunknak is, valamint kiváló szaunamestereinknek. A sóbarlang látogatottságához hozzáadandó a szaunás jegyet vásárlók köre is, mivel a szaunavilágban található a sóbarlang és tengeri levegős kabin is. Remélhetőleg az őszi-téli szezonban tovább bővül a szaunákat látogatók köre. Korosztály szerinti eloszlás A leggyakoribb látogatói korosztály ahogy a diagramból is látszik a felnőtt korosztály, ez a szaunás belépőjegyek sikeréből is következik. A gyermek, nyugdíjas és diák vendégek nagyjából ugyanannyira kedvelik a Galerius Fürdőt. Meg kell említenünk még a csoportokat is: közel 50 csoportot fogadtunk a Galerius Fürdőben a tavasz és a nyár folyamán.
2. A Galerius Vendégház forgalma A Siotour Kft. üzemelteti az Asztalos utcai Galerius Vendégházat, mely az Önkormányzat tulajdona. A 2012. évben erőfeszítéseket tettünk a foglaltság növelésére, mellyel a tavalyi évhez képest kimagaslóan eredményes szezont zártunk. A tavaszi időszakban, március elején kezdődtek meg a foglalások, ekkor elsősorban általános és középiskolai osztályok érdeklődtek, és szálltak meg a vendégházban. Bebizonyosodott, hogy a vendégház kiválóan alkalmas csoportok fogadására, hiszen vendégeink 90%-ban csoportosan érkeztek. A nyári időszakban érkeztek még egyéni szervezésű csoportok, illetve egyéni vendégek is. A Vendégházban található két termet egész évben bérbeadjuk különböző sport-illetve egyéb tevékenységek céljára. A nyári időszakban gyermektábornak is helyet adott a Vendégház. 3. Műszaki állapot Az év elején felújítást kellett végezni a nagyberényi termálkúton, mivel annak termálvíz kitermelő csöve elkorrodálódott. Ezen kívül egy gáztalanító tartályt is gyártatnunk kellett a metángáz eltávolítása érdekében. A téli időszak végén kellett a gőzkabin felújítását is elvégezni, amely szintén nagyobb volumenű karbantartási munka volt, illetve több helyen a burkolat hideg időjárás miatti leválását javítani kellett a Galerius Fürdőben. Jelentős kihívás az épület folyamatos karbantartása, mivel a párás közeg hatására folyamatosan javítanunk, illetve cserélnünk kell az egyes gépészeti berendezéseket is. Előttünk áll továbbra is a kétkörös folyadékhűtő kompresszor és hőcserélő rendszerének javítása, melyet a jelentős anyagi vonzat miatt későbbre halasztottunk.
Az őszi gépészeti karbantartások és felújítások miatti leállás 2012.10.08-10.11- ig tart, ami széles körben meghirdetésre került. 4. Programok értékelése 2012. évben a megtervezett programok az alábbiak voltak: A Húsvétot gyermekanimációval ünnepeltük, amely nagy népszerűségnek örvendett a gyermekek körében. A Galerius Fürdő születésnapját július 7-én ünnepeltük Galerius szülinapi tortával, gyermek- és felnőtt animációval, bográcsozással a kültéri medence partján, aquafitness programmal. A látogatottság növelése érdekében, illetve a fürdő megismertetésének és népszerűségének növelése érdekében rendezvényeket tartottunk és az őszi szezonra is tervezünk. A legnépszerűbb programunk a Szauna Szeánsz különféle szaunafelöntésekkel, amely kezdetben ingyenesen került bevezetésre, mára azonban jegyeket értékesítünk a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát külön bevétel is származik belőle. Legnépszerűbb Szauna programjaink közé tartozik a mézes, pálinkás-jeges, illetve a gőzkabinban tartott csokoládés program. Együttműködünk egy relaxitalt forgalmazó céggel, mivel a szauna programok profiljába illeszkedő termék eladásából remélünk további plusz bevételt. Az őszi időszakban három kiemelt programot terveztünk a Szauna Szeánszra épülve: október végén forradalmi Szauna Szeánsz lesz, novemberben Szauna Oscar elődöntő, mely a szaunamesterek rangos versenye lesz, illetve december 1-2-án a Szaunázók éjszakája, mely több kísérő programot is tartogat a látogatóknak hosszabbított, éjfélig tartó nyitva tartással. Az idei évben sem hagyjuk ki a november első hétvégéjét, itt a Halloween jegyében lesznek Szauna programok.
A nyári időszakban nagyon kedveltté vált az aquafitness, melyet az élménymedencében lehetett kipróbálni. Ez a program az őszi kínálatunkban is megtalálható. Természetesen az idei évet is vidám hangulatú szilveszteri óévbúcsúztatóval zárjuk. Összegzés: A Fürdő egyre népszerűbbnek mondható a Balaton-partra látogató vendégek körében, bár tény, hogy az időjárási viszonyok nagymértékben befolyásolják a forgalmunkat. A Galerius Fürdő a nyári szezonon kívüli időszakban önállóan is vonzerőt jelent, az ország minden részéből érkeznek vendégek Siófokra kifejezetten fürdőlátogatási céllal. Sikerült magasabb látogatottságot elérnünk a szaunavilágban, amely a két ével ezelőtti bővítés létjogosultságát igazolja. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem elég a szolgáltatások megléte, folyamatosan programokat kell szervezni, kínálatunkat megújítani, illetve nyitottnak lenni az új trendekre, hogy vendégeink érdeklődését fenntartsuk. Határozati javaslat: A Képviselő-testület a Siotour Kft. 2012. évi idegenforgalmi szezon értékeléséről készített beszámolót elfogadja. Felelős: dr. Balázs Árpád, polgármester (a határozat közléséért) Határidő: értelem szerint Siófok, 2012. október 9. Dr. Baráth István sk. ügyvezető igazgató