Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Átírás

1 Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított évi fejlesztési forrás felhasználásáról Javaslat a évi fejlesztési forrás felhasználására A Balaton Fejlesztési Tanács hatékony érdekképviseletének eredményeként évben a Balaton fejlesztésére fordítandó fejlesztési forrás újra önálló soron szerepel az országos költségvetésben. A fejlesztési forrás összege 220 millió Ft. A forrás felhasználásának feltételeit a BFT és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között kötendő megállapodás szabályozza. A forrás felosztására - a korábbi egyeztetéseket is figyelembe véve - az alábbi javaslatot tesszük: 1. Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése 127 millió Ft 2. Közbiztonság vízbiztonság fejlesztése 45 millió Ft 3. Rendezvények támogatása 35 millió Ft 4. Természettudományi kutatások támogatása 5 millió Ft 5. Lebonyolítási díj 8 millió Ft A forrás felhasználására vonatkozóan az alábbi szabályozás vonatkozik: A fejlesztési forrás utófinanszírozás keretében biztosítható. A forrás felhasználásának határideje: június 30. Ez azt jelenti, hogy a támogatott fejlesztéseket legkésőbb május 15-ig meg kell valósítani, és június 30. a támogatást ki kell fizetni a támogatottak részére. Emellett a forrás felhasználásának pénzügyi és szakmai beszámolóját a Tanácsnak ezen időpontig be kell nyújtania a minisztérium részére. Az érvényes jogszabályok figyelembevételével az alábbi forrás felhasználási javaslatot terjesztjük a Tanács elé: I. Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése Rendelkezésre álló forrás: 127 millió Ft. A forrást 3 részterületen javasoljuk felhasználni az alábbi indikatív keretösszegekkel: Pályázati cél Indikatív keret felhasználás A Parti sétányok, települési zöldterületek Egy pályázati 85 millió Ft kialakításának, fejlesztésének támogatása felhívás keretében B Partvédőművek fejlesztésének támogatása 40 millió Ft C Mozdulj Balaton program strandi Egyedi döntés 2 millió Ft sporteszközök beszerzésének támogatása A Parti sétányok, települési zöldterületek kialakításának támogatása Cél: A Balaton Tv által előírt parti sétány kialakítási kötelezettség teljesítése, a települések turisztikai arculatának javítása, fejlesztése. 1

2 A támogatás igényelhető: Parti települések esetében (kivéve Aszófő): a Balaton törvény által előírt parti sétány kialakítási kötelezettség teljesítése érdekében a vízpart-rehabilitációs tervben szereplő parti sétány és/vagy a hozzá közvetlenül kapcsolódó zöldterületek kialakítására, fejlesztésére; Nem parti települések és Aszófő esetében: a települések turisztikai arculatának javítása érdekében települési zöldterületek kialakítására, fejlesztésére. A támogatás mértéke: a) Parti települések (kivéve Aszófő) és az főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-a; b) A legfeljebb fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére a projekt elszámolható összköltségének maximum 70%-a. A támogatás minimum értéke: ,-Ft a legfeljebb fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére, ,-Ft a parti települések (kivéve Aszófő) és az főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére. A támogatás maximum értéke: ,-Ft. A támogatottak köre: hely önkormányzatok, 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő vagyonkezelő, településüzemeltető gazdasági társaságok. B Partvédőművek fejlesztésének támogatása Indoklás: A magas vízállás jelentős többletterhelést okoz a partvédőművek számára. A jelenlegi műszaki konstrukció, műszaki állapot több esetben fejlesztésre szorul. A támogatás igényelhető: Partvédőművek fejlesztése; Jelenlegi műszaki konstrukció megváltoztatása; Új part-víz kapcsolat létrehozására (pl. lídós kialakítás a strandok területén, sólyapálya kialakítása, stb.). A fejlesztés magába foglalhatja a partvédőműhöz közvetlenül kapcsolódó közterület, önkormányzati terület fejlesztését is. A támogatás mértéke: max. 80%, strandok területét érintő fejlesztés esetén max. 50%. A támogatás értéke (min max): ,-Ft ,-Ft. A támogatottak köre: helyi önkormányzatok, 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő vagyonkezelő, településüzemeltető gazdasági társaságok, KDT VIZIG Az A és B fejlesztési cél egy pályázati felhívás keretében kerül meghirdetésre. A pályázat keretében vagy csak az A, vagy csak a B pályázati célra lehet pályázatot beadni, azaz a két célra közös (mindkét támogatási célt érintő) pályázat nem adható be. A pályázat keretében egy település vonatkozásában csak 1 pályázat támogatható, kivéve a KDT VIZIG által beadott pályázat. Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be. A pályázat keretében csak a pályázat meghirdetését követően megkezdett beruházások támogathatóak. A pályázatok előzetes bírálatát szakértői bizottság végzi. 2

3 A Szakértői Bizottság javasolt összetétele: a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke által javasolt személy, Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság képviselője, BKÜ területén illetékes Állami Főépítész, a megyék 1-1 képviselője. Szakmai értékelés szempontrendszere Szakmai értékelés szempontjai, adható pontszám A projekt indokoltsága, reális igényekkel való alátámasztottsága A pályázatban a várható eredmények/hatások (társadalmi, gazdasági, fenntarthatósági, turisztikai, környezeti) ismertetése, a projekt eredményeinek fenntarthatósága A beruházás szakmai elvárásoknak való megfelelése, a műszaki megvalósítás módjának indokoltsága A pályázó település állandó lakosainak száma nem haladja meg az főt Parti település 2 pont Nem parti település és Aszófő 5 pont Adható szakmai pontszámok összesen: Adható pontszám 0-20 pont 0-35 pont 0-20 pont 0 / 2 / 5 pont max. 80 pont A projekt pénzügyi megvalósíthatósága és fenntarthatósága, A projekt elszámolható költségének mértéke megalapozott (0-10 pont) A projekt költségvetésében érvényesítették a költségtakarékos megoldásokat A projekt költsége arányban áll a várt eredménnyel Adható pénzügyi pontszámok összesen: Adható szakmai és pénzügyi pontszámok mindösszesen: Adható pontszám 0-10 pont max. 20 pont max. 100 pont Nem támogathatóak azok a pályázatok: amelyek az értékelési szempontrendszerben nem érnek el 60 pontot (szakmai és pénzügyi pontszámok összesen), vagy amelyek az értékelési szempontrendszerben nem érik el a 50 szakmai pontot (szakmai értékelés szempontjai) C Mozdulj Balaton projekt strandi sporteszközök beszerzésének támogatása Forrás felhasználás egyedi döntés keretében. Rendelkezésre álló forrás: 2 millió Ft. Indoklás: A Mozdulj Balaton programsorozat idén 14. alkalommal került megrendezésre a tó 33 strandján, 9 hétvégén. A program színvonalának tartása, folyamatos fejlődése érdekében indokolt bizonyos eszközök cseréje, új eszközök beszerzése. A strandok szolgáltatási színvonalának fejlesztése érdekében javasolt az eszközfejlesztés támogatása szabadtéri egyéni tréning- és mozgásfejlesztő eszközöket az idősebb korosztály bevonása érdekében két-három strandon próba jellegű telepítés, 3

4 molinók beszerzése, stb. A támogatás mértéke: 100%. Támogatott szervezet: a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. II. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése Forrás felhasználás egyedi döntés keretében. Rendelkezésre álló forrás: 45 millió Ft. A forrás felhasználásának 2 részterülete: 1. Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatása Indoklás: A biztonság kérdésköre alapfeltétel egy turista desztináció választása esetén. Ezért a Balaton esetében kiemelt figyelmet és erőforrást kell fordítani a vízbiztonság és közbiztonság témakörére. A jelenlegi gazdasági helyzetben új, jelentős fejlesztések megvalósítása nem megoldható, azonban az elmúlt évek fejlesztéseinek működtetését és a biztonságérzetet megadó készenléti erők jelenlétét biztosítani kell. Megfelelő szintű jelenlét a készenléti erők normatív finanszírozásában nem látható el, valamint a mentési eszközpark működtetéséhez is többlet támogatás szükséges. A támogatás igénybe vehető: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatására eszközfejlesztés, működési jellegű támogatás. A támogatás mértéke: 100%. Rendelkezésre álló forrás: 40 millió Ft. A támogatottak köre: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek A felosztására a BFT Közbiztonsági Testülete tesz részletes javaslatot a Tanács következő ülésére. Felosztás során a Tanács az alábbi elveket kívánja érvényesíteni: A megyei Rendőrkapitányságok a támogatást a BKÜ területén működő kapitányságok működéséhez, a kapitányságok területére vonatkozó vendégéjszakaszám megoszlásában használják fel. A forrás felhasználása során biztosítani kell, hogy a vízbiztonsághoz kapcsolódó azonnali, 2014-es szezonra vonatkozó feladatok meg tudjanak valósulni. 2. Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése Indoklás: A Balatoni Monitoring Rendszer között került kialakításra. A rendszer jelentős szerepet játszik a tó vízvédelmi, vízminőségi, vízennyiségi, időjárási, stb. adatainak gyűjtésében, rögzítésében, lehetőséget adva a tó folyamatainak elemzésére, az időjárási és egyéb változások esetén bekövetkező szcenáriók felállítására. A rendszer működtetése támogatás nélkül nem biztosítható. A támogatás igénybe vehető: Balatoni Monitoring Rendszer eszközfejlesztése és üzemeltetése. A támogatás mértéke: 100%. Rendelkezésre álló forrás: 5 millió Ft A támogatottak köre: A monitoring rendszer a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. tulajdonában van, így a fejlesztését is a Kft-n keresztül javasolt megvalósítani. 4

5 III. Balatoni rendezvények támogatása Forrás felhasználás pályázati felhívás keretében. Rendelkezésre álló forrás: 35 millió Ft. Indoklás: Különösen nagy szükség van a Balaton régióban attrakciók fejlesztésére, melyeket leggyorsabban vonzó rendezvényekkel lehet elérni. Emellett fontos feladat a szezon meghosszabbítása, melynek szintén egyik eszköze a szezonon kívüli rendezvények támogatása. A forrás felhasználásának 3 részterülete: 1. Balaton image-t növelő, kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása Rendelkezésre álló forrás: 12 millió Ft A keret terhére a BFT által kidolgozott szakmai szempontrendszer alapján 4 db kiemelt rendezvény kerül támogatásra. A rendezvények a BFT következő ülésén egyedi döntés keretében kerülnek meghatározásra a három érintett megye 1-1 javaslata és a BFT elnöke javaslata alapján. A támogatás összege: 3 millió Ft /rendezvény. 2. Rendezvények támogatása pályázat keretében A támogatás célja: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben november 31-ig megvalósuló turisztikai rendezvények támogatása, hagyományőrző programok, események létrehozása, valamint az évente megrendezett programok színvonalának emelése, amelyek mind a belföldi, mind a külföldi vendégek részére kiemelt vonzerővel bírnak. A támogatás során prioritást élveznek a nagyszámú hazai és külföldi turistát vonzó rendezvények, a háttértelepüléseken megvalósított/megvalósuló rendezvények, a Balaton második-harmadik szezonja megteremtésének alapját képező termékekhez kapcsolódó rendezvények bor, kultúra, gasztronóma-kulinárium, illetve az aktív szabadidő eltöltése (kerékpáros, vitorlázás, szörf, stb). A támogatás igényelhető: A BKÜ-ben május 1. és november 31. között megvalósuló turisztikai rendezvények támogatására. A támogatás mértéke: Parti települések (kivéve Aszófő) és az főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 30%-a; A legfeljebb fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére a projekt elszámolható összköltségének maximum 50%-a. A támogatottak köre: hely önkormányzatok, rendezvényszervező gazdasági szervezetek, egyesületek, stb. A támogatás minimális értéke: ,-Ft. A támogatás maximális értéke: 1 millió,-ft. A pályázat keretében 1 települést érintően csak 1 pályázat támogatható. (A kiemelt, egyedi döntés keretében támogatott rendezvények nem kerülnek figyelembe vételre) 5

6 Abban az esetben, ha egy rendezvény több települést is érint, melyek közül az egyik településen (xxx) másik pályázat keretében támogatásban részesül egy rendezvény, akkor a több települést érintő pályázat esetén az érintett településre (xxx) eső költségek nem kerülhetnek támogatásra. A Szakértői Bizottság javasolt összetétele: a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke által delegált személy, a Balatoni Regionális TDM Szövetség képviselője, Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság képviselője a megyék 1-1 képviselője. Szakmai értékelés szempontrendszere SZAKMAI ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI A rendezvény programja, színvonala A rendezvény vonzereje (térségi, országos, nemzetközi) A rendezvény marketingje A rendezvény szezonhosszabbító hatása, második-, harmadik szezon erősítése A rendezvény megfelelő higiénés feltételeinek biztosítása A rendezvény megvalósítása során környezetbarát megoldásokat alkalmaznak, nem károsítják a természeti és épített környezetet, gondoskodnak a hulladék összegyűjtéséről és megfelelő kezeléséről A pályázó szakmai felkészültsége, a projekt megvalósítására való alkalmasságát alátámasztó tapasztalatai, referenciái A pályázó település állandó lakosainak száma nem haladja meg az főt Parti település 2 pont Nem parti település és Aszófő 5 pont Szakmai pontszám összesen A PROJEKT PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA ÉS FENNTARTHATÓSÁGA A projekt elszámolható költségének mértéke megalapozott, a támogatási igény indokolt A projekt költségvetésében érvényesítették a költségtakarékos megoldásokat A projekt költsége arányban áll a várt eredménnyel A projekt költségvetése részletesen kidolgozott Pénzügyi megvalósíthatóság és fenntarthatóság, pontszám összesen: A PROJEKTRE ADHATÓ ÖSSZES PONTSZÁM Adható pontszám 0-15 pont 0-15 pont 0-10 pont 0-15 pont 0-10 pont (0 / 2 / 5 pont) max. 80 pont max. 20 pont max. 100 pont Nem támogathatóak azok a pályázatok: - amelyek a fenti szempontok alapján történő értékelés során nem érnek el 60 pontot, vagy - amelyek szakmai pontszáma nem éri el az 50 pontot. 6

7 3. A BKÜ-ben működő térségi és regionális szintű TDM szervezetek támogatása Rendelkezésre álló forrás: 3 millió Ft A keret terhére a BKÜ-ben működő térségi és regionális TDM szervezetek részesülnek támogatásban az alábbiak szerint: regionális szervezet: Balatoni Regionális TDM szervezet 1 millió Ft. térségi szervezetek: Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 1 millió Ft, Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. 1 millió Ft. A támogatás a szervezetek szakmai feladatainak ellátására használható fel. IV. Természettudományi kutatások támogatása Forrás felhasználás egyedi döntés keretében. Rendelkezésre álló forrás: 5 millió Ft. Indoklás: A Balatont érintő természettudományos kutatások rendkívül fontos szerepet játszanak a tó természeti folyamatainak, összefüggéseinek megismerésében, a fejlesztések, beavatkozások lehetséges hatásainak előrejelzésében. A balatoni természettudományi kutatásokat az MTA Balatoni Limnológiai Intézete végzi. A támogatás igénybe vehető: A Balatoni Limnológiai Intézet évben végzett balatoni kutatásainak finanszírozására a BFT által elfogadott kutatási terv alapján. A támogatás mértéke: 100%. A támogatott szervezet: Magyar Tudományos Akadémia - Balatoni Limnológiai Intézet V. Menedzsment feladatok megvalósítása A forrás felhasználásához kapcsolódó tevékenységet a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. látja el. A lebonyolítási díj az alábbiakban felsorolt feladatok megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi, ún. menedzsment költségeket fedezi: Forrás felhasználási terv, szakmai javaslat elkészítése, egyeztetése A forrás biztosító és egyéb jogszabályban meghatározott szervezetek felé a jelentési, kötelezettség elvégzése. Pályázati felhívások megjelentetése, tájékoztatás, beérkezett pályázatok formai értékelése, előkészítése szakmai értékelésre. Támogatott projektek esetén szerződés előkészítése, a projekt megvalósításának pénzügyi és szakmai ellenőrzése. A forrás felhasználáshoz kapcsolódó elszámolási, beszámolási tevékenység elvégzése a forrást biztosító felé. Kérem a tisztelt Tanácsot a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó javaslat elfogadására és a BFT pályáztatási szabályzatának melléklet szerinti módosítására. Siófok, 2014.február 25. Dr. Bóka István elnök 7

8 ./2014 (02.28) BFT határozat A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított évi fejlesztési forrás felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A BFT a évben rendelkezésére álló fejlesztési forrás felhasználását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és felhatalmazza a BFT elnökét, hogy a forrás felhasználására vonatkozó megállapodást aláírja a forrást biztosító minisztériummal. 2. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft.-t hogy az előterjesztésben foglalt feltételek alapján készítse el, küldje meg a tagok részére és egyeztesse le a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívást. A Tanács felhatalmazza elnökét, hogy a tagok észrevételei figyelembevételével, a minisztériummal folytatott egyeztetést követően jóváhagyja a pályázati felhívást. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy az elnök által jóváhagyott felhívást megjelentesse és elvégezze a pályázatkezeléssel kapcsolatos operatív feladatokat. A BFT, a beérkezett pályázatok előzetes bírálatát végző szakértői bizottság tagjainak felkéri a BFT Elnöke által delegálandó személyt, a Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság képviselőjét a BKÜ területén illetékes Állami Főépítészt és a megyék 1-1 képviselőjét. 3. A Tanács 2 millió Ft-ot biztosít a Mozdulj Balaton projekt strandi sporteszközök beszerzésének támogatására az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba. 4. A Tanács 40 millió Ft-ot biztosít a Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatására az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint és felkéri a BFT Közbiztonsági Testületét, hogy tegyen javaslatot a támogatás felhasználásra vonatkozóan. 5. A Tanács 5 millió Ft támogatást biztosít a Balatoni Integrációs Kft. részére a Balatoni Monitoring Rendszer eszközfejlesztésére és működtetésére az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM- BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba. 6. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy készítse el a kiemelt rendezvények támogatásához kapcsolódó szakmai feltételrendszert, küldje meg a megyék részére, majd a megyék támogatási javaslata alapján készítse el a kiemelt rendezvények támogatására vonatkozó előterjesztést. 7. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft.-t hogy az előterjesztésben foglalt feltételek alapján készítse el, küldje meg a tagok részére és egyeztesse le a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a rendezvények támogatására vonatkozó pályázati felhívást. A Tanács felhatalmazza elnökét, hogy a tagok észrevételei figyelembevételével, a minisztériummal folytatott egyeztetést követően jóváhagyja a pályázati felhívást. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy az elnök által jóváhagyott felhívást 8

9 megjelentesse és elvégezze a pályázatkezeléssel kapcsolatos operatív feladatokat. A BFT a beérkezett pályázatok előzetes bírálatát végző szakértői bizottság tagjainak felkéri a BFT Elnöke által delegálandó személyt, a Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság képviselőjét a Balatoni Regionális TDM Szövetség képviselőjét és a megyék 1-1 képviselőjét. 8. A Tanács a BKÜ-ben működő térségi és regionális szintű TDM szervezetek támogatása keretében 1-1 millió Ft támogatást biztosít az alábbi szervezetek részére: Balatoni Regionális TDM szervezet 1 millió Ft. Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 1 millió Ft, Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. 1 millió Ft. A támogatás a szervezetek szakmai feladatainak ellátására használható fel. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba. 9. A Tanács 5 millió Ft-ot biztosít a MTA Balatoni Limnológiai Intézete részére a Balatonnal kapcsolatos kutatások támogatására MTA Limnológia kutatási terve alapján. A Tanács felhatalmazza elnökét a támogatás felhasználására vonatkozó kutatási terv jóváhagyására. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba. 10. A fejlesztési forrás menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására a BFT a Balatoni Integrációs Kht.-t bízza meg. Felelős: Dr. Bóka István elnök Határidő: értelem szerint 9