(EUREPGAP) Integrált Farm Minőségbiztosítás - Ellenőrzési lista. V3.0-2 Sep07 Ideiglenesen végleges magyar változat. Érvényes 2007.

Átírás

1 GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) Integrált Farm Minőségbiztosítás - Ellenőrzési lista V3.0-2 Sep07 Érvényes szeptember 30-tól TERMELŐ: ALÁÍRÁS: ELLENŐR: ALÁÍRÁS: DÁTUM:, Spichernstr. 55, Köln (Cologne); Germany Tel: ; Fax:

2 Oldal: 2 / 7 ELLENŐRZÉSI TUDNIVALÓK (minden külső és belső ellenőrzéshez). 1. Minden ellenőrzési pontot ellenőrizni kell, ha mulasztás miatt nem alkalmazható, más megállapítás híján. 2. Minden ellenőrzési pontját indokolni kell. 3. Minden nem-megfelelő ellenőrzési pontot indokolni kell. 4. Ahol "N/A" a válasz, azt meg kell indokolni. N c e f Ellenőrzési pontok Szint Igen Nem N/A Indoklás AF ALAPMODUL AF. 1 NYILVÁNTARTÁSOK ÉS BELSŐ AUDIT/BELSŐ ELLENŐRZÉS AF A külső ellenőrzés során kért valamennyi nyilvántartás elérhető-e, és megőrzik-e legalább két évig, kivéve ha bizonyos ellenőrzési pontokon hosszabb időszakot követelnek meg? AF Vállalja-e a termelő vagy termelői csoport, hogy évente legalább egy belső ellenőrzést, illetve termelői csoport esetén belső ellenőrzést végez a GLOBALGAP (EUREPGAP) szabvány szerint? AF AF. 2 A TERMŐHELY TÖRTÉNETE ÉS KEZELÉSE AF A termőhely története Létezik-e valamennyi termelési egységre vagy egyéb területre/helyre létrehozott nyilvántartási rendszer, amely AF maradandóan dokumentálja az ezeken a helyeken végzett állattenyésztési, akvakultúra szerinti és/vagy agronómiai tevékenységeket? Ezeket a nyilvántartásokat rendezett és naprakész módon vezetik-e? AF Történt-e hatékony javító intézkedés a belső ellenőrzés vagy a termelői csoport belső ellenőrzése során felfedezett nemmegfelelőségek miatt? Létezik-e egy azonosító rendszer a termelésben használt valamennyi szántóra, gyümölcsösre, üvegházra, telepre, parcellára, istállóra vagy más területre/helyre vonatkozóan, amelyeket a gazdaság tervrajzán vagy térképén megjelöltek? AF A termőhely kezelése

3 Oldal: 3 / 7 AF Létezik-e kockázatbecslés az új mezőgazdasági területekre ( növénytermelő, állattenyésztő vagy akvakultúrával foglalkozó vállalkozások esetén) vagy az olyan meglévő területekre, ahol a kockázat változott, amely megmutatja, hogy a kérdéses terület alkalmas-e a termelésre az élelmiszerbiztonság, a dolgozó egészsége, a környezet és az állatok egészsége szempontjából, ahol ez alkalmazható? AF Kidolgoztak-e gazdálkodási tervet, amely meghatározza valamennyi azonosított kockázat minimalizálására irányuló stratégiát, például szennyezés vagy a talajvízfertőzés esetén? Az ilyen elemzés eredményeit dokumentálják-e és felhasználják-e annak igazolására, hogy a kérdéses termőhely alkalmas-e termelésre? AF. 3 MUNKAEGÉSZSÉGÜGY, MUNKABIZTONSÁG ÉS JÓLÉTI INTÉZKEDÉSEK AF Kockázatbecslés Rendelkezik-e a gazdaság írott kocázatbecsléssel a AF biztonságos és egészséges munkakörülmények kialakítása érdekében? AF AF Képzés Dokumentálják-e a képzési tevékenységeket és a AF résztvevőket? AF Rendelkezik-e gazdaság írásba foglalt munkaegészségi, munkabiztonsági és higiéniai politikával és eljárásokkal, figyelemmel az AF szerinti kockázatbecslés által felvetett kérdésekre? Rendelkezik-e valamennyi állatgyógyszerekkel, vegyszerekkel, fertőtlenítő szerekkel, növényvédő szerekkel, biocidokkal vagy más veszélyes anyagokkal foglalkozó, illetve veszélyes vagy bonyolult berendezéseket üzemeltető valamennyi dolgozó - amint azt az AF szerinti kockázatbecslés meghatározza - a hozzáértését igazoló bizonyítvánnyal, illetve más hasonló szintű képzettséggel?

4 Oldal: 4 / 7 AF AF Részesült-e valamennyi dolgozó megfelelő munkaegészségi és munkabiztonsági oktatásban és az AF szerinti kockázatbecslésnek megfelelően képezték-e őket? Amikor a gazdaságban munkatevékenység folyik, jelen van-e mindig megfelelő számú (legalább egy) elsősegélynyújtásban képzett személy valamennyi gazdaságban? AF AF AF Rendelkezik-e a gazdaság dokumentált higiéniai utasításokkal? Részesült-e minden a gazdaságban dolgozó személy alapvető higiéniai oktatásban az AF szerinti higiéniai utasításoknak megfelelően? A gazdaság higiéniai eljárásait végrehajtják-e? AF AF Veszélyek és elsősegély AF AF AF AF Ismeri-e minden alvállalkozó és látogató a személyi biztonságra és higiéniára vonatkozó eljárásokat? Léteznek-e baleset és vészhelyzet esetén követendő eljárások, azokat jól látható módon kihelyezték-e, és azokról minden a gazdaság tevékenységeivel kapcsolatba kerülő személyt tájékoztattak-e? A potenciális veszélyeket figyelmeztető jelek egyértelműek-e és azokat a megfelelő helyekre kihelyezték-e? Szükség esetén rendelkezésre áll-e biztonsággal kapcsolatos tanácsadás a dolgozók egészségét veszélyeztető anyagokrói? Vannak-e elsősegélynyújtó készletek az állandó telephelyeken, illetve a szántóföldi munkavégzés közelében?

5 Oldal: 5 / 7 AF Védőruházat/-felszerelés AF A munkásokat (az alvállalkozókat is beleértve) a jogszabályi előírások és/vagy a címkén feltüntetett utasítások vagy az illetékes hatóság engedélye szerint ellátták-e megfelelő védőruházattal? AF Használat után megtisztítják-e a védőruházat és azt úgy tárolják-e, hogy megelőzzék a ruházatot vagy berendezés szennyeződését? AF Dolgozói jólét Van-e a cégvezetés részéről kijelölt felelős személy, aki a AF dolgozók egészségéért, biztonságáért és jólétéért felel? A vezetés és a dolgozók között van rendszeres kétoldalú AF megbeszélés? A megbeszélésekről feljegyzés áll-e rendelkezésre? AF AF AF AF Alvállalkozók Amikor a termelő alvállalkozókat vesz igénybe, AF rendelkezésre áll-e valamennyi vonatkozó információ a gazdaságban? AF. 4 HULLADÉKANYAGOK ÉS SZENNYEZŐDÉSEK KEZELÉSE, ÚJRA FELDOLGOZÁS ÉS ÚJRA HASZNOSÍTÁS AF AF AF Áll-e rendelkezésre információ, ami pontos áttekintést ad a gazdaság valamennyi dolgozójáról? A dolgozók rendelkezésre áll-e tiszta élelmiszertárolási terület, kijelölt étkező terület, kézmosási lehetőség és ívóvíz? A telephelyen lévő szálláshelyek lakhatók-e és el vannake látva az alapvető szolgáltatásokkal és létesítményekkel? A hulladékanyagok és szennyeződések azonosítása Azonosították-e az összes lehetséges hulladékot és szennyezésforrást a vállalkozás valamennyi területén? Akcióterv a hulladékanyagok és szennyeződések kezelésére

6 Oldal: 6 / 7 Készült-e a gazdaságban dokumentált hulladékgazdálkodási terv a hulladékképződés és a szennyeződés elkerülésére vagy mérséklésére, a hulladékanyagok szeméttelepen való elhelyezése vagy AF elégetése helyett azok újrafeldolgozására? A gazdaságban komposztálják-e a szerves hulladékokat és felhasználják-e a talaj kondicionálásra, amennyiben nem fenyeget a betegségek átvitele? AF Alkalmazzák-e ezt a hulladékgazdálkodási tervet? AF Megfelelően gondoskodnak-e a hulladékanyagok AF elhelyezéséről? AF. 5 KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM AF AF Mentes-e a gazdaság és telephelyei a szeméttől és hulladéktól, hogy el lehessen kerülni kártevők és betegségek táptalajának kialakulását, amely élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetne? A mezőgazdasági tevékenység hatása a környezetre és a bio-diverzitásra (kereszthivatkozás AB.7.5 akvakultúra modul tanúsításához) Valamennyi termelő rendelkezik-e vadgazdálkodási és természetvédelmi tervvel a vállalkozás számára, amely figyelembe veszi a mezőgazdasági tevékenységek környezetre gyakorolt hatását? Megfontolta-e a termelő, hogy milyen módon segítheti a AF környezet védelmét a helyi közösség, növény és állatvilág javára?

7 Oldal: 7 / 7 Ez az irányelv összhangban áll-e a fenntartható AF mezőgazdasági termeléssel és minimalizálja-e a gazdálkodás környezetre gyakorolt hatását? Tartalmazza-e a terv egy alapfelmérés elkészítését a AF gazdaságban az állat- és növényvilágot jellemző változatosság megismerésére? Tartalmaz-e a terv a gazdaságban található természetes AF élőhelyek tönkretételének és károsításának elkerülésére teendő intézkedéseket? Tartalmaz-e a terv intézkedéseket a gazdaságban AF található élőhelyek védelme és a biodiverzitás fokozása érdekében? AF Nem termő területek Megfontolták-e már, hogy a nem termő területeket (például: alacsonyan fekvő belvizes területek, erdőségek, AF forgók, kimerült talajú területek) természetvédelmi területekké alakítják a természetes élővilág segítése érdekében? AF Energiahatékonyság AF Be tudja-e mutatni a termelő a gazdaságban az energiahasználat figyelemmel kísérését? AF. 6 A PANASZOK KEZELÉSE Rendelkezésre áll-e az ügyfelek számára panaszkezelési AF eljárás a GLOBALGAP (EUREPGAP) szabvány hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatban? AF AF. 7 NYOMONKÖVETHETŐSÉG AF Biztosítja-e a panaszkezelési eljárás, hogy azokat megfelelően rögzítsék, tanulmányozzák és nyomon kövessék, beleértve a meghozott intézkedések dokumentálását? Rendelkezik-e valamennyi termelő dokumentált visszahívási eljárással a regisztrált termékeknek a piacról történő kivonásának kezelésére?