Felülvizsgálati jelentés

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felülvizsgálati jelentés"

Laura Takács
5 évvel ezelőtt
Látták:

Felülvizsgálati jelentés FSC erdőgazdálkodás Nyilvános összefoglaló Név Nyírségi Erdészeti Részvénytársaság (Nyírerdő Rt) ügyfélszám 013958 Kapcsolattartó Sári Zsolt, kereskedelmi és marketing iroda

1 Felülvizsgálati jelentés FSC erdőgazdálkodás Nyilvános összefoglaló Név Nyírségi Erdészeti Részvénytársaság (Nyírerdő Rt) ügyfélszám Kapcsolattartó Sári Zsolt, kereskedelmi és marketing iroda vezető Elek Miklos, minőségügyi vezető, FSC kontakt Cím: 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 29 Telefon, fax, T: , F: , E: Az erdőterület neve Szabolcs-Szatmar-Bereg megye állami tulajdonú erdei elhelyezkedése Audit ideje és hossza 13-14/5/2009 Auditorok Farkas Szilard vezető auditor Mike van de Laak, CUC Zwolle ellenőrző auditon Vizsgált terület Baktalórántháza és Nyírbátor Erdészetek Certifikát regisztrációs CU-FM/COC kód Tanúsítás típusa X Egyéni Csoportos Tanúsítvány kiadásának ideje Kiadta: Control Union Certifications Cím: Meeuwenlaan 4-6 P.O. Box AD ZWOLLE The Netherlands Telefon 0031 (0) Fax 0031 (0) certification@controlunion.com Weblap Tanúsító Mr. Gerben Stegeman Dátum 29 November 2009 Aláírás FSC.FM.CUSRPT.F01(04) Page 1 of 6

2 Felülvizsgálati jelentés, nyilvános összefoglaló Tartalom 1. MÓDSZER JELENTÉS ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT VÁLTOZÁSOK A MŰKÖDÉSBEN VAGY KITERMELÉSI MÓDSZEREKBEN EREDMÉNYEK ÉS JAVASLAT MEGFELELŐSÉG KIÉRTÉKELÉSE LEZÁRT NEM-MEGFELELŐSÉGEK NYITOTT NEM-MEGFELELŐSÉGEK TANÚSÍTÁSI JAVASLAT NYILATKOZAT TANÚSÍTÁS FELTÉTELEI:...6 FSC.FM.CUSRPT.F01(04) Page 2 of 6

3 1. Módszer A Control Union Certifications (CUC) egy olyan nemzetközi ellenőrző és tanúsító szervezet, amely a Control Union World Group tagja, és amelyet az Erdővédelmi Tanács (Forest Stewardship Council, FSC) a Control Union Certifications Erdészeti Szabványoknak megfelelő ellenőrzésre és tanúsításra akkreditált. Az CUC a következő területeken végez ellenőrzést és tanúsítást: FSC, ökológiai gazdálkodás, anyagfelhasználás/input, fenntartható textilgyártás, Organic Exchange, Eurepgap, HACCP, BRC, GMP és GTP. Az CUC-t az EN es európai minőségi szabvány alapján a holland Akkreditációs Tanács (RVA) is akkreditálta (a 2092/91 EU rendeletnek megfelelően) az CUC Ökológiai gazdálkodási program, valamint az EUREPGAP program ellenőrzésére és tanúsítására. Kérésre az akkreditációs tanúsítvány példánya az CUC-től beszerezhető. Az ellenőrzést és a tanúsítást az Eljárási Kézikönyvben meghatározott eljárásoknak, valamint az ellenőr és a tanúsító részére készült program kézikönyvnek megfelelően végzik. Az ellenőrzés során a képesített CUC ellenőrök szabványosított ellenőrzési űrlapot használnak a megállapításaik rögzítésére. Az ellenőr és az ügyfél által szolgáltatott információ alapján a tanúsító az összes rendelkezésre álló információt felülvizsgálja és kiértékeli, és tanúsítja a termékeket, amennyiben azok a előírások minden feltételének megfelelnek. A kiértékelés eredménye ebben a jelentésben található. Az ellenőr ellenőrzési munkája és a tanúsító tanúsítása egymástól egyértelmően elkülönülő tevékenységek 2. Jelentés Ez a tanúsítási jelentés az FSC-STD szabványnak (Erdőtanúsítási jelentések), az FSC-STD szabványnak (Erdőtanúsítási nyilvános összefoglaló jelentés) és a Control Union Certifications Szabványoknak megfelelően készül. A jelentés első része az erdőtanúsítási nyilvános összefoglaló jelentés, amely az CUC honlapján megtalálható ( A jelentésnek csak az általános információkat tartalmazó része nyilvános. A projekt részletes információit tartalmazó teljes erdőtanúsítási jelentést (beleértve a nyilvános összefoglalót is) az ügyfél számára elküldik. 3. Átszámítási táblázat Metrikus Angolszász Metrikus Angolszász Hossz Terület 25,4 mm=0,0254 m 1 inch 6,45 cm 2 =0,00065 m 2 1 sq inch 1,0000 m 39,37 inches 1,000 cm 2 0,1550 sq inch 30,48 cm=0,3048 m 1 foot=12 inches 0,09290 m 2 1 sq foot 1,000 m 3,2808 feet 1,0000 m 2 10,764 sq foot 0,9144 m 1 yard=3 feet 0,8361 m 2 1 sq yard 1,6093km=1609,3m 1 mile 1,0000 m 2 1,1960 sq yard 1,000km 0,6214 mile 2,5900 km 2 1 sq mile 1,0000 km 2 0,3861 sq mile Súly Űrtatrtalom 28,350 g 1 ounce 0,02832m 3 1 cbc foot 1 g=0,001 kg 0, ounce 1,0000 m 3 35,315 cbc foot 0,45359 kg 1 pound 0,7646 m 3 1 cbc yard 1 kg 2,2046 ponds 1,0000 m 3 1,3080 cbc yard 1,016 ton 1 long ton 0,56826 l 1 pint 1,000 ton 0,9842 long ton 1 l=0,001 m 3 1,75976 pints 4,546 l 1 gallon 1 l 0,21997 gallon 4. Változások a működésben vagy kitermelési módszerekben Nem voltak változások. FSC.FM.CUSRPT.F01(04) Page 3 of 6

4 5. Eredmények és javaslat 5.1 Megfelelőség kiértékelése Az ellenőrzési és tanúsítási folyamat során a CUC kiértékelte a projektet és azt a CUC Erdészeti Szabványokkal összhangban lévőnek találta (kivéve ha az a 5.2. fejezetben másképp található (nem-megfelelőségek). 5.2 Lezárt nem-megfelelőségek Nem alkalmazható, mivel az előző audit nem tárt fel nem-megfelelőségeket. 5.3 Nyitott nem-megfelelőségek Nº NC: (COC) Szabványhivatkozás V Kategória: MAJOR Kijavítás határideje: 3 hónap a jelentés megírásától A vállalatnak képzési tervet kell készítenie és bevezetnie, az egyes eljárásoknál meghatározott képesítéseknek és képzési intézkedéseknek megfelelően Nem voltak képzési követelmények Javító intézkedés: Az új szabvány előírásait közölni kell (FSC Pure, FSC Mixed, stb kategóriák) Nº NC: (COC) Szabványhivatkozás V Kategória: Minor Kijavítás határideje: 12 hónap a jelentés megírásától A vállalatnak ki kell alakítania és közzé kell tennie az FSC tanúsítással értékesített termékcsoportok listáját, a termékcsoport kategóriabesorolásával együtt (FSC tiszta, FSC kevert, FSC újrahasznosított vagy Ellenőrzött) termékcsoport kategóriabesorolása nem történt meg (FSC tiszta, FSC kevert, FSC újrahasznosított vagy Ellenőrzött) Javító intézkedés: Az új szabvány előírásait közölni kell (FSC Pure, FSC Mixed, stb kategóriák) Nº NC: (COC) Szabványhivatkozás V Kategória: MAJOR Kijavítás határideje: 3 hónap a jelentés megírásától FSC.FM.CUSRPT.F01(04) Page 4 of 6

5 A vállalatnak kategorizálni kell a beérkező termékcsoportokat, és meg kell bizonyosodnia afelől, hogy csak megfelelő kategóriájú anyagot használnak fel. A vállalat nem használt a ketegóriákat pl a 2008K985 és K639 sz. számlákon Javító intézkedés: FSC Tiszta jelenik meg minden számlán Nº NC: (COC) Szabványhivatkozás 40- Kategória: Minor 004V Kijavítás hatásrideje: 12 hónap a jelentés megírásától A vállalatnak minden termékcsoport esetében nyilvántartást kell vezetnie, mely megmutatja, hogy a termelt/értékesített termékek és az előállításukhoz felhasznált, különböző kategóriájú anyag aránya megfelelő, vagyis egybevág a termék százalékos vagy kredithivatkozása valamint a termékcsoportra érvényes kihozatali tényező által kapott mennyiséggel. A nyilvántartásnak legalább a következő információt kell tartalmaznia: e/ információ a terméknek a számlákon történő beazonosításához Nincs a számlán a termék azonosítására alkalmas információ. Javító intézkedés: Az új szabványnak megfelelő rendszert kell bevezetni, mely lehetővé teszi a számlán az azonosítást. Nº NC: (COC) Szabványhivatkozás 40- Kategória: Minor 004V Kijavítás hatásrideje: 12 hónap a jelentés megírásától A vállalatnak az FSC tanúsítással értékesített termékek számláin fel kell tüntetnie a következő információt: f/ a vállalat FSC COC vagy Ellenőrzött faanyag kódja Nem tüntették fel az FSC COC kódot a számlán. Javító intézkedés: Az új szabvány követelményeinek megfelelően fel kell tüntetni a COC kódot a számlákon. Nº NC: (COC) Szabványhivatkozás V Kategória: MAJOR Kijavítás hatásrideje: 3 hónap a jelentés megírásától FSC.FM.CUSRPT.F01(04) Page 5 of 6

6 A vállalatnak az FSC tanúsítással értékesített termékek számláin fel kell tüntetnie a következő információt: g/ világos utalás arra, hogy a számlán feltüntetett FSC hivatkozás az összes termékre, vagy csak némelyikre vonatkozik. Nincs utalás arra, hogy a számlán feltüntetett FSC hivatkozás az összes termékre, vagy csak némelyikre vonatkozik. Javító intézkedés: Az új szabványnak megfelelően kell jelölni minden FSC tanúsított tételt a számlán Nº NC: (COC) Szabványhivatkozás 40- Kategória: Minor 004V Kijavítás hatásrideje: 12 hónap a jelentés megírásától A vállalatnak az FSC tanúsítással értékesített termékek számláin fel kell tüntetnie a következő információt: h/ amennyiben külön szállítólevél készül a szállítmányhoz, világos kapcsolatnak kell fennállnia a számla és az említett szállítólevél közt A számla és a szállító nem tartalmazott hivatkozást Javító intézkedés: : Az új szabványnak megfelelően meg kell teremteni az összeköttetést a szállítólevél és a számla közt. A Szabvány minden elemét egy kérdőív használatával értékeltünk. Jelentős tisztázatlan nem-megfelelőség esetén a Control Union Certifications a vonatkozó egységgel/termékekkel kapcsolatban nem hoz pozitív tanúsító határozatot. 6. Tanúsítási javaslat 6.1 Nyilatkozat A NYÍRSÉGI ERDÉSZETI ZRT erdőgazdálkodási rendszerét, munkafolymatait és eljárásmódját a Control Union Certifications ezen összefoglaló 5. fejezetében jellemzett szabványnak megfelelően megvizsgálta és megfelelőnek találta. Tanúsítás dátuma: Tanúsítvány lejárati dátuma: Tanúsítás feltételei: FSC.FM.CUSRPT.F01(04) Page 6 of 6

Hasonló dokumentumok

Tanúsítási jelentés. FSC erdgazdálkodás Nyilvános összefoglaló

Tanúsítási jelentés. FSC erdgazdálkodás Nyilvános összefoglaló Tanúsítási jelentés FSC erdgazdálkodás Nyilvános összefoglaló Név Mecseki Erdészeti Zrt ügyfélszám 019553 Kapcsolattartó Pott Imre Cím: 7623 Pécs, Rét u. 8 Telefon, fax, e-mail T +36-72-508-200 F +36-72-508-201E: