Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Kaposvár,Béke u.47. Adószám: Kiegészítő melléklet 2014 év

Átírás

1 Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Kaposvár,Béke u.47. Adószám: I.ÁLTALÁNOS RÉSZ Szervezet neve: Kiegészítő melléklet 2014 év Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Alapítás éve: 1989 Bírósági bejegyzés száma: Fő tevékenységi kör: Időszak Közhasznú egyesület célja: PK /89 M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tevékenység 2014 év Az Egyesület alapvető célja:a Somogy Megyében élő mozgásukban korlátozott,fogyatékos,emiatt megváltozott munkaképességű emberek érdekeinek érvényesítése,védelme,számukra széleskörű,szociális,egészségügyi,köznevelési,mun kaerő-piaci,sport,szabadidős és egyéb közösségi szolgáltatások nyújtása. Alapcél szerinti besorolás: szociális tevékenység kód 8 Képviseletre jogosult: A számviteli politika alapján: Dr.Hegedüs Lajos A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 31. Az üzleti év időszaka: 2014.január december 31. A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév folyamán nem volt változás. A számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra. A mérleg típusa: A változat,további alábontás nem lett alkalmazva Az eredménykimutatás fajtája: A típusú,összköltség eljárású, valamint az egyéb szervezetekre vonatkozó Korm.rendelet szabályozása szerint közhasznú egyszerűsített éves eredmény kimutatás. A deviza választott árfolyama: MNB középárfolyam Az Egyesület az értékcsökkenést kizárólag lineárisan,a bruttó érték alapján számítja a számviteli törvény szerint,és annak meghatározása a tényleges avuláson alapul. 1

2 II:SPECIFIKUS RÉSZ: A befektetett eszközök,készletek és követelések között átminősítés nem volt. Terven felüli értékcsökkenést és értékhelyesbítést 2014 évben nem számoltunk el. II. MÉRLEG SORAINAK BEMUTATÁSA Eszközök A.Befektetett eszközök 416,227 I.Immateriális javak 0 Induló bruttó 208 Induló értékcsökkenés 187 Tárgyévi növekedés 0 Értékcsökkenés növekedés 21 Záró bruttó 208 Záró nettó 0 II.Tárgyi eszközök 413,617 Telkek Induló bruttó Induló értékcsökkenés 0 Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés 0 Záró bruttó Záró nettó Épületek Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés 4686 Értékcsökkenés növekedés 6046 Záró bruttó Záró nettó Gépek berendezések 2

3 Induló bruttó 326 Induló értékcsökkenés 202 Tárgyévi növekedés 0 Értékcsökkenés növekedés 25 Záró bruttó 326 Záró nettó 99 Járművek Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés 2548 Záró bruttó Záró nettó 9465 Üzemi gépek,felszerelések Induló bruttó 2233 Induló értékcsökkenés 1663 Tárgyévi növekedés 270 Értékcsökkenés növekedés 256 Záró bruttó 2503 Záró nettó 584 Irodai gépek berendezések Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés 789 Értékcsökkenés növekedés 1115 Záró bruttó Záró nettó 2472 Beruházások Induló bruttó 3856 Induló értékcsökkenés 0 3

4 Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Értékcsökkenés növekedés 0 Záró bruttó Záró nettó Értékhelyesbítés Telkek értékhelyesbítése Épületek értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszközök 2,610 Praktikum részesedés 2610 B.Forgóeszközök 95,784 I.Készletek 906 Gyógyászati bolt leltár készlete 906 II.Követelések 14,941 Belföldi vevő 3564 Munkavállalóknak folyósított előleg 285 Előleg 7810 Tagi kölcsön Praktikum kft Praktikum tagi kölcsön kamat 7 Egyéb követelés 76 III.Értékpapírok 0 4

5 IV.Pénzeszközök 79,937 Pénztárak 249 Betétszámlák C.Aktív időbeli elhatárolások 9,540 Bevételek aktív időbeli elhatárolás Ssz Megnevezés Bevétel jellege Összeg 1 OEP havi TB támogatás OEP havi TB támogatás Munkaügyi Központ Támop hó Erfo Kft. NKSZK foglalkoztató árbevétel Erfo Kft. NKSZK foglalkoztató árbevétel OEP Kifizetőhelyi ellátás havi OEP Kifizetőhelyi jutalék havi MSE NISZI Nappali sz.térítési díj havi MSE NKSZK Nappali sz.térítési díj havi MSE Fészek Nappali sz.térítési díj havi MSE Napsugár Szociális sz.térítési díj MSE NISZI lakóotthon sz.térítési díj 12.hó Fészek lakóotthon térítési díj 13 MSE havi MÁK Fészek Lakóotthon MÁK Szociális normatíva különbözet MÁK 17 MÁK 18 MSE 19 MSE Fészek Támogató szolgálat havi szállítás Támogató szolgálat havi szállítás Összesen:

6 Költségek aktív időbeli elhatárolása SOR- SZÁM Számla száma Szállító Megnevezés ÖSSZEG General Providencia Szakm.fel.bizt Allianz KGFB XUA General Providencia Szakm.fel.bizt /2014 Kistérségi Telefonkönyv Kft. Hírdetési szolg /2014 Cégtelefonkönyv Terjesztő Kft. Hírdetési szolg HVG Kiadó Zrt. Szaklap előfizetés General-Providencia Szakm.fel.bizt General-Providencia Szakm.fel.bizt General-Providencia Szakm.fel.bizt /2014 Kulcs-Soft Nyrt. Számlázó program /2014 Kulcs-Soft Nyrt Könyvelő program /2014 Online Kereső Cégcsoport Kft. Hírdetési szolg General-Providencia Szakm.frel.bizt D GTS Hungary Távközlési Kft. hosting díj General-Providencia Szakm.frel.bizt K&H Biztosító KGFB K&H Biztosító KGFB /1710 Adónet.hu Zrt. Szaklap előfizetés /2014 Kulcs-Soft Nyrt. Kulcs-Bér /2014 Aegon Zrt. KGFB General-Providencia Szakm.fel.bizt General-Providencia Casco General-Providencia Szakm.fel.bizt General-Providencia Szakm.fel.bizt General-Providencia Szakm.fel.bizt / Mediaworks Kft. Hírlap előfizetés /2014 Magyar Posta zrt. Hírlap előfizetés PCW-01410/2014 Projekt Media Kft. Szaklap előfizetés Aegon Biztosító Vagyonbiztosítás Allianz Casco

7 /2014 Aegon Biztosító KGFB /312/14 HVG Kiadó Zrt. Szaklap előfizetés Complex Kiadó Kft. Jogtár előfizetés Összesen: Eszközök összesen: Eszközök megoszlásának alakulása Tétel megnevezés Érték e Ft Megoszlás Érték e Ft Megoszlás Befektetett eszközök ,58% ,80% Forgóeszközök ,22% ,36% Aktív időbeli elhatárolás ,2% ,84% Összesen: % % Vagyoni helyzet elemzése Mutató megnevezése Érték e Ft Mego Érték e Ft Megoszlás szlás Befektetetetteszközök / 77, /521 79,8% aránya(befektetetteszközök/eszkö zök) % 551 Forgóeszközök / 20, / ,36% aránya(forgóeszközök/eszközök) Befektetetteszközök fdezettsége(saját tőke/befektetetteszközök / % 96,43 % / ,58% A befektetett eszközök aránya az eszközökön belül nőtt az előző évhez képest.ennek oka a már meglévő ingatlanunkon elkezdett felújítás (Egyenesi út) A tőke ellátottsági mutató 2014 évben ugyan csökkent,az egy közeli érték azonban továbbra is nagyon jó. A forgóeszközök aránya csökkent a befektetett eszközökön belül mely a követelések jelentős csökkenésének az eredménye. A likvid pénzeszközök aránya az eszközökön belül nőtt,ami az Egyesület erősödését mutatja. 7

8 Források: D.Saját tőke Induló tőke/jegyzett tőke 0 Tőkeváltozás/eredmény Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből F.Kötelezettségek Szállítói tartozás 162 NAV személyi jövedelemadó NAV egészségügyi hozzájárulás 188 NAV ÁFA 312 Normatíva Gyógypedagógiai Központ 2014 decemberi bér NAV nyugdíjjárulék NAV Szociális hozzájárulási adó NAV EB és MP járulék NAV egyszerűsített foglalkoztatási 7 kötelezettség Dolgozói letiltás 118 Egyéb munkavállalóknak kötelezettség 853 December havi személyi térítési díjak 24 0 G.Passzív időbeli elhatárolások: 97,746 Bevételek, költségek passzív időbeli elhatárolása 8

9 SOR- SZÁM Számla száma Név 1. Határozat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2. Határozat MÁK Megnevezés Feladategység visszafizetés miatti tőke+kamat Fészek Napp.Int. Normatíva különbözet 3. Határozat MÁK Napsugár Szociális Könyvelési összeg Kaposfüred Rezeda u. Kaposfüred Rezeda u. Nürnbergi rácsos ágy Rombusz kezelőágy DDRMK Támogatás ÉCS feloldás DDRMK Támogatás ÉCS feloldás Szoc-EK-08-B-030 Pályázat Nürnbergi ágy ÉCS feloldás Szoc-EK-08-B-030 Pályázat ÉCS feloldás Állítógép Szoc-EK-08-B-030 Pályázat ÉCS feloldás Bobath ágy 3 db Fészek ingatlan Traktor fűnyíró Utánfutó XUA815 MEOSZ Támogatási Szerződés EMMI Pályázat lakóotthon Szoc-EK-08-B-030 Pályázat ÉCS feloldás SZOC-EK-08-B-0154 Pályázat ÉCS feloldás OFA pályázat ÉCS feloldás OFA pályázat ÉCS feloldás MEOSZ Paraszupersztár pályázat évben kerül felhasználásra NISZI LO Fészek LO Összesen: 97,746,383 Források 521,551 Források megoszlásának alakulása Tétel megnevezés Érték e Ft Megoszlás Érték e Ft Megoszlás Saját tőke ,81% ,59% Kötelezettségek ,45% ,66% Passzív időbeli ,74% ,75 elhatárolás Összesen % % 9

10 A pénzügyi helyzet elemzése Tétel megnevezés Érték e Ft Megoszlá s Érték e Ft Megoszlá s Vevő/Szállítóarány 3639/84 428,62% 3075/ % 9 Likviditási mutató Forgóeszközök(Rövid lejáratú kötelezettség) / ,81% % 95784/ ,1% Likviditási gyorsráta Pénzeszközök(Rövid lejáratú eszközök) Hitelfedezettség(Követelések/Rö vid lejáratú kötelezettség) 51028/ / ,34% 79937/ ,28% 14941/ ,6% 26,84% Az Egyesület pénzügyi-szerkezeti mutatói nagyon jók. A likvid eszközök többszörösen fedezik a kötelezettségeket. Az Egyesületnek hitele,hosszú lejáratú kötelezettsége nincsen. A tõkeszerkezet mutatói Tétel megnevezés Érték e Ft Megoszlás Érték e Ft Megoszlás Befektetett eszközök fedezettsége(saját tőke/befektetett eszközök) / ,43% / ,45% Adósságállomány fedezettség(saját tőke/adósságállomány) / /23% / ,3% Az Egyesületnek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs ezért az idegen tőke aránya(hosszú lejáratú kötelezettség/saját tőke +Hosszú lejáratú kötelezettség),illetve a tőke feszültség (Hosszú lejáratú kötelezettség/saját tőke)nem számítható. III:EREDMÉNY SORAINAK BEMUTATÁSA 10

11 Bevételek 2014 Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Vállalkozási tevékenység Összes bevétel Index(2013 Index(2013 Bevételek %) %) Értékesítés árbevétele ebből Foglalkoztatók bevétele( ) Gyógyászati bolt bevétele Üdültetés bevétele Cipész bevétele Műszaki szolgálat bevétele Bérbeadás Tovább számlázott tételek Aktivált saját teljesítmény Egyéb bevételek ebből tagdíj támogatás SZF-SZ-029 NISZI támogatás SZF-SZ-028 NKSZK támogatás SZF-SZ Fészek támogatás TSZ-034 Napsugár E.Tám.Szolgálat támogatás TSZ-024 Fészek Tám.Szolgálat támogatás Szociális normatíva támogatás szociális ágazati pótlék FSZK 583/4/ /80 Fészek LO FSZK 582/7/ /79 NISZI LO FSZK CH2014/ /6/2014 NISZI FSZK CH2014/ /5/2014 Fészek pályázat Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat Marcali Önkormányzat SZJA 1%

12 Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Vállalkozási tevékenység Összes bevétel Index(2013 Index(2013 Bevételek %) %) Önkormányzati támogatás OEP támogatás OEP gyógyfürdő támogatás Akkreditációs bértámogatás Akkreditációs bértámogatás Támop Közfoglalkoztatott bértámogatás Kifiztőhelyi ellátás közhasznú tevékenység bevétele egyéb bevételek Index(2013 Index( %) %) Pénzügyi műveletek bevétel Kapott kamat Praktikum kamat Rendkívüli bevételek ebből alapítótól történő befizetés támogatás DDRMK Pályázat LO támogatás DDRMK Pályázat Átm.Otthon támogatás FOG-EKK támogatás SZOC-EK-08-B támogatás SZOC-EK-08-B OFA pályázat támogatás gazdálkodóktól támogatás magánszemélyektől támogatás MEOSZ A Összes bevétel ebből közhasznú tevékenység bevétele (92)

13 Költségek,ráfordítások 2014 Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Vállalkozási tevékenység Összes költség,ráfordítás Index(2013 Index(2013 Kiadások %) %) Anyag költség Anyagköltség alap-és célszerinti tevékenység Anyagköltség közhasznú tevékenység Anyagköltség vállalkozási tevékenység Igénybevett szolgáltatások Igénybevett szolgáltatások alap-és célszerinti Igénybevett szolgáltatások közhasznú tevékenység Igénybevett szolgáltatások vállalkozási tevékenység Egyéb költségek Egyéb költségek alap-és célszerinti tevékenység Egyéb költségek közhasznú tevékenység Egyéb költségek vállalkozási tevékenység Eladott áruk beszerzési értéke Gyógyászati bolt áru beszerzés Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Bérköltség alap-és célszerinti tevékenység Bérköltség közhasznú tevékenység Bérköltség vállalkozási tevékenység Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű egyéb kifizetések alap-és célsz Személyi jellegű egyéb kifizetések közhasznú tev Személyi jellegű egyéb kifizetések vállalkozási tev

14 Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Vállalkozási tevékenység Összes bevétel Index(2013 Index(2013 Kiadások %) %) Munkabért terhelő adók Munkabért terhelő adók alap-és célszerinti tev Munkabért terhelő adók közhasznú tev Munkabért terhelő adók vállalkozó tev Személyi jellegű kifizetések Értékcsökkenés alap-és célszerinti tev Értékcsökkenés közhasznú teékenység Értékcsökkenés vállalkozási tevékenység Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások alap-éscélszerinti tevékenység Egyéb ráfordítások válalkozási tevékenység Pénzügyi ráfordítások Fizetett kamat Rendkívűli ráfordítások 0 A Összes ráfordítás

15 Támogatások bemutatása támogatásonként támogatás SZF-SZ-029 NISZI 2014 évben kapott feladatmutató feladategység melyből feladategységet teljesítettünk A foglalkoztatási tevékenységek a következők voltak: nyomdai kiegészítő tevékenység, fizikai közérzetet javító szolgáltatás,egyéb takarítás,építmény üzemeltetés,egyéb máshova nem sorolható feldolgozó ipari tevékenység,zöldterület kezelés,csomagolás A szociális foglalkoztatásból származó árbevétel 5,036,838 forint volt.a bevételt eredményező tevékenységeink a nyomdai előkészítés és a kőedény gyártása,a többi felsorolt tevékenységünk bevétellel nem jár. támogatás SZF-SZ-028 NKSZK 2014 évben kapott feladatmutató feladategység melyből feladategységet teljesített.a foglalkoztatási tevékenységek a következők voltak:áramelosztó szabályozó készülék gyártása,máshova nem sorolható textiláru gyártása,zöldterület kezelés,építmény üzemeltetés. A szociális foglalkoztatásból származó árbevétel 2,563,704 forint.a bevételt eredményező tevékenységeink a bérmunkában végzett áramelosztó szabályozó készülékek gyártása(olvadó biztosítékok és sorkapocs összeszerelése,valamint máshova nem sorolt textiláru(szoknyák blúzok munkaruhák mellények párnák)varrása. támogatás SZF-SZ-006Fészek 2014 évben kapott feladatmutató 34,650 melyet teljes egészében a foglalkoztató teljesített visszafizetési kötelezettségünk nincs. A foglalkoztatási tevékenységek a következők: nyomdai tevékenység doboz ragasztás és csomagolás,cérnagyári termékek csomagolása,építmény üzemeltetés,takarítás és zöld terület gondozása. A szociális foglalkoztatás során előállított termékek és nyújtott szolgáltatásokból származó árbevétel 2,784,104 forint.a bevételt eredményező bevételek a nyomdai illetve a cérnagyári termékek előállításából illetve csomagolásából származnak. támogatás TSZ-034 Napsugár 2014 évben kapott feladatmutató db melyből db. személyi segítés és db. személyi szállítás. Az ellátottak nagyobb hányada mozgásszervi fogyatékos a többi ellátott értelmi,látás illetve hallássérült. A vállalt feladatmutatót a szolgálat teljesítette visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. támogatás TSZ-024 Fészek 2014 évben kapott feladatmutató db melyből db. személyi segítés és db. személyi szállítás. Az ellátottak nagyobb hányada mozgásszervi fogyatékos a többi ellátott értelmi,látás illetve hallássérült. A vállalt 15

16 feladatmutatót a szolgálat teljesítette visszafizetési kötelezettség nem keletkezett Akkreditációs bértámogatás Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatás.2014 évre 30 fő tartós foglalkoztatott és 7 fő tranzit foglalkoztatott megváltozott munkavállaló foglalkoztatására kaptunk támogatást. A 37 főből 9 fő mozgáskorlátozott 1 fő hallássérült 4 fő látássérült 6 fő fogyatékos, és 17 fő egyéb sérüléssel rendelkező munkavállaló. A pénzügyi elszámolás során visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett. Egyéb bértámogatás Szociális normatíva TÁMOP / megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése,foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás,közfoglalkoztatási támogatás. Szociális intézményfenntartók 2014 évi támogatása keretében a tárgyévben kiutalt összeg forint volt 2014 december 31-ig, a fenntartói elszámolás során a mérlegkészítés időpontjáig elszámoltunk és a fenntartónak forint követelése áll fenn a kincstárral.a támogatás keretében több telephelyen tartunk fenn intézményt. Az MSE NISZI Kaposvár Rezeda utcai telephelyen A fogyatékos személyek nappali intézményét illetve foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményét,,fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthont időskorúak illetve fogyatékos személyek gondozó házát tartjuk fenn. Az MSE Napsugár Szociális intézmény Kaposvár Béke utcai székhelyén fogyatékos személyek nappali intézményét üzemeltetjük.az MSE Napsugár Kistérségi Központ Kaposvár Pécsi utcai telephelyen a foglalkoztatási támogatásban részesülő személyek nappali intézményét működtetjük. Az MSE Fészek Szociális Központunkban Nagyatád Dózsa György utcai telephelyén fogyatékos személyek nappali illetve foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátását nyújtjuk, továbbá fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthonát üzemeltetjük FSZK 41393/80 FSZK 41393/79 A támogatás tárgya a Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..a támogatási összeg forint volt mely összeget teljes egészében felhasználtunk(fészek lakóotthon támogatása) személyi jellegű költségekre. A projekt elszámolása megtörtént a program lezárult visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett A támogatás tárgya a Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..a támogatási összeg 16

17 forint volt mely összeget teljes egészében felhasználtunk(kaposvár NISZI lakóotthon támogatása) személyi jellegű költségekre.a projekt elszámolása megtörtént a program lezárult visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett CH2014/78. CH2014/82 OEP támogatás Önkormányzati támogatás A támogatás célja a nem állami fenntartású bentlakásos intézmények működési támogatása.a kapott és kiutalt támogatás Ft,melyből a tárgyévre jutó összeg forint.a pénzügyi elszámolás a mérleg készítéséig nem került sor. A támogatás tárgya a Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..a támogatási összeg forint,melyből 2014 évben Ft-t használtunk fel. A pénzügyi elszámolás a mérleg készítéséig nem került sor. A támogatás az 1997 évi CLIII. törvény valamint az egészségügyi szolgáltatók E alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 kormányrendelet alapján történik. Szerződésünk otthoni szakápolásra szól. A támogatott vizitszámot -8654db a szolgálat teljesítette így visszafizetési kötelezettsége a szolgálatnak nem keletkezett 2014 évben A szolgálat 5639 szakápolási 2440 gyógytorna illetve 720 vizitegység fizioterápiát teljesített. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesületünknek vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a fogyatékos személyek átmeneti otthonának működésére a kaposvári ellátottak költségeire Az Egyesület a kapott forinttal teljes egészében elszámolt a támogató felé. Egyesületünk által fenntartott Napsugár Gyógypedagógiai Központ működéséhez forint összegben. A támogatott oktatási intézményünk a teljes támogatás összegével elszámolt a támogató felé elsősorban közüzemi számlákkal. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesületünknek vissza nem térítendő működési támogatást nyújt az Egyesített Támogató Szolgálat részére a 2004 december 31-én kelt ellátási szerződés alapján Barcs Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Barcsi Körzeti Csoportunknak

18 II.Tájékoztató adatok ezer forint összegben,siófok Város Önkormányzata 200 ezer forinttal támogatta a csoportot. a testvérváros meglátogatásához, A Balatonboglár Város Önkormányzata 300 ezer forinttal támogatta a csoportot informatikai eszközök beszerzésére,illetve a rendezvényeikre. Zákány Község Önkormányzata 20 ezer forinttal támogatta a Csurgói csoportunkat rendezvényei megtartására,,sávoly Község Önkormányzata 20 ezer forinttal támogatta a Marcali csoport rendezvényeket,illetve több kisebb önkormányzat 5-10 ezer forinttal támogatta a helyi csoportokat. A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 130 fő ebből férfi ebből nő teljes munkaidős részmunkaidős 49 fő 81 fő 51 fő 79 fő A foglalkoztatottak bérköltsége összesen ebből megbízási díj Személyi jellegű kifizetés Bérjárulékok eft e Ft e Ft e Ft 18

19 Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete 2015 évi költségvetési terv Ssz. Megnevezés Bevétel Kiadás Leosztott költség Egység eredmény Egység eredménye leosztott költséggel I. MSE Napsugár Szociális Szolgáltató Központ Napsugár Egyesített tám.szolgálat NISZI Lakóotthon NISZI Fogy.Emberek Átm.Otthon Fogy NISZI Fogy.Emberek Átm.Otthon Idős NISZI Fogy.Emberek Nappali Int NISZI Szociális Foglalkoztató NISZI Intézménycsoport NKSZ Nappali intézmény NKSZK Intézményi Foglalkoztató Napsugár Kistérségi Szociális Központ "Fészek"Lakóotthon "Fészek" Fogy.Nappali Intézménye "Fészek"Kistérségi Támogató Szolgálat "Fészek" Szociális Foglalkoztató "Fészek" összesen: II. MSE Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ

20 Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete 2015 évi költségvetési terv Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolg Orvosi ésgyógyászati Eszk.Szaküzlete III. Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolgálat Műszaki szolgálat Cipész műhely IV. MSE Müszak V. Igal Rehabilitációs Központ VI. Körzeti Csoportok Egyenesi út beruházás önerő VII. MSE EKSZ ebből tagdíj kamat 200 bérbeadás 960 támogatás MEOSZ Gazdálkodás eredménye Várható Értékcsökkenés Gazdálkodás eredménye