MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Átírás

1 Mándok Város Önkormányzata Mándok, Ady Endre u. 1. Mándok Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ KEOP-1.2.0/ május - 1 -

2 1. A projekt összefoglaló bemutatása Projektgazda megnevezése Mándok Város Önkormányzata A projekt címe Mándok Város szennyvízelvezetésének és - tisztításának bővítése, korszerűsítése ÁFA visszaigényelhető-e (igen, nem) Projekt-megvalósítás tervezett kezdete Igen október 30. Kivitelezés tervezett kezdete február 1. Kivitelezés tervezett befejezése december 31. Projekt-megvalósítás tervezett befejezése június 30. Szöveges kiegészítés: A pályázó szervezet bemutatása: Mándok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északkeleti részén, a Nyírségben fekvő település. A település a 4-es főútról Tuzsérnál leágazó alsórendű úton érhető el. Vonattal elérhető a Mátészalka Záhony vasútvonalon. Fejlett infrastruktúrával rendelkezik; intézményhálózata iskola, fogorvos, összevont hétvégi háziorvosi ügyelet térségi szerepkört tölt be. Kereskedelmi és egyéb szolgáltatásai autószerelő műhely, benzinkút, gyógyszertár, háztartásigép-javítás, fodrászat, kozmetika, piac, posta stb. a környező települések ilyen irányú igényét is kielégíti. Elmondható, hogy Mándok egy dinamikusan fejlődő, a polgárainak kisvárosi szintű életminőséget és közszolgáltatásokat biztosító település, amely a folyamatos fejlődésével és szépülésével méltán nyerte el július 1-jétől a városi rangot. Földrajzi viszonyok: Az Észak-Kelet Nyírség a tájegység legidősebb területe, itt hatalmas futóhomokformák alakultak ki, különböző típusú szélbarázdákat, valamint maradékgerinceket lehet látni. A felszín nyugat, északnyugat irányba fokozatosan ellaposodik. Éghajlata kontinentális, területe hűvösebb, mint az Alföld többi része, viszont az éves napfénytartam nagyobb, 1975 óra. Az évi középhőmérséklet 9,6-9,7 C, az átlagos éves Csapadékmennyiség 583 mm. A hótakarós napok száma 40, a hótakaró átlagos vastagsága cm. Az uralkodó szélirány É-i, ÉK-i és DNy-i. Talajviszonyok: A Nyírség területére a barna erdő talajok (rozsdabarna, kovárványos), a futóhomok és humuszos homoktalajok, illetve kilúgozott csernozjom és az alföldi mészlepedékes csernozjom talajok jellemzőek. Legnagyobb elterjedésűek a homoktalajok, melyek savanyú kémhatásúak. Mándok település is jellemzően homokos talajok fordulnak elő

3 A talajvízállás megfigyelő kutak mért adatai alapján 5,0 m alatti, melynek megfelelően a kivitelezési munkálatok tervezése során talajvízszint süllyesztéssel nem kell számolni. Vízbázisvédelem: Mándok település a 219/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet a felszíni víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szól. A Korm. rendelet 7. és 2. sz. mellékletével összhangban, a település felszín alatti vizek szempontjából fokozottan, kiemelten érzékeny területek közé sorolt. Ebből kifolyólag a településen tervezett szennyvízcsatorna hálózat bővítése és a meglévő hálózat korszerűsítése,mind környezetvédelmi, mind környezet egészségügyi szempontból indokolt. Nitrátérzékenység: A 27/2006. II.07.) Kormány rendelet a a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szól. A rendelet A) része tartalmazza az 5. (1) bekezdés ab), ba) és bb) pontjában foglalt nitrátérzékeny, (a település közigazgatási területének legalább 10 % - ában érintett) települések felsorolását. A lista tartalmazza Mándok települést is. Jelenlegi helyzet ismertetése Mándok Város a legtöbb alapközművel rendelkezik, ilyenek az ivóvízhálózat, gázhálózat, elektromos ellátás vezetékei, hírközlési kábelek (telefon, kábeltévé, internet), valamint csapadékvíz elvezető rendszer található. A településen jelentős részén van kiépített gravitációs szennyvízcsatorna hálózat, mely a vízhasználatból eredő szennyvizet gyűjti, s a végátemelő aknából nyomóvezetéken keresztül juttatja a település délkeleti határában elhelyezkedő szennyvíztisztító telepre. A szennyvíztisztító telep kizárólag Mándok Város szennyvízét tisztítja. A szennyvíztisztító telep az elmúlt években nem kapott vízszennyezési bírságot, melynek megfelelően elmondható, hogy a tisztítótelep hatásfoka megfelelő, a szennyvizet a kibocsátási határértékek betartásával tudja megtisztítani. A településen a szennyvízcsatorna hálózattal el nem látott utcákon, a szennyvizet közműpótló műtárgyakban helyezik el, melyeknek műszaki állapota nem megfelelő, a szennyvíz talajba történő szivárgásának, s ez által a talajvíz elszennyezésének veszélye folyamatosan fenn áll. A zárt szennyvízgyűjtőkből a szippantott szennyvizet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt szállítja el és ártalmatlanítja. o Alapprobléma leírása A meglévő szennyvízcsatorna hálózat gravitációs rendszerű szennyvízgyűjtő hálózat, amely 19 db átemelővel üzemel. A szennyvízelvezető hálózat két ütemben épült, elsőként 1992-ben, majd 1997-ben, melynek megfelelően a településen 98 %-ban kiépült a hálózat. A hálózat állapota számos helyen kifogásolható. A kéngázképződés miatt a legtöbb átemelő műszaki állapota sem megfelelő (korrózióvédelem, vízzáróság, stb.), s további nagy probléma az is, hogy a végátemelő magánterületen található. A szennyvíztisztító telep kapacitása elegendő, ám a keletkező szennyvíziszap elhelyezésére csak a záhonyi szennyvíztisztító telepen van lehetőség. A gyakori szállítás nagymértékben megnöveli az üzemeltetés költségeit

4 o Kötelezések, bírságolások ismertetése: Szennyvíz kibocsátási határérték túllépés miatt az illetékes hatóság kötelezést nem adott ki, illetve bírság kiszabására sem került sor. o Üzemeltetési tapasztalatok összefoglalása: A település szennyvízhálózatán 19 db szennyvízátemelő üzemel. A hálózat szennyvíztisztító teleptől legtávolabbra lévő utcái esetében az elérési idő megközelíti az egy napot is. A hosszú elérési idő, a sok átemelés következtében a szennyvíz a szennyvíztisztító telepre már berothadt állapotban érkezik, jelentősen megterhelve a tisztítási technológiát. A település szennyvíztelephez közeli átemelőinél a hosszabb nyomóvezetékkel rendelkező szakaszoknál, a Táncsics úti átemelőből induló nyomott vezetékszakasz végén (Dózsa Gy. utca), valamint a Petőfi Parki átemelőből induló nyomott vezetékszakasz végén (Kossuth u. eleje) erős kéngáz-, illetve kénsav képződés lép fel, amely a rendszerben következő szennyvíz tisztítóaknák valamint szennyvízátemelők betonszerkezetét elkorrodálja (kénsav korrózió), a betonszerkezet lemorzsolja, valamint elviselhetetlen ezen utcákban a bűz. A szennyvíz berothadása, és az ezzel járó mellékhatások csak a nagy tartózkodási idő lerövidítésével kerülhető el, illetve csak így csökkenthetőek (korrózió, bűzhatás). A szennyvízhálózaton a kéngáz - kénsavképződés következtében elkorrodált a Dózsa Gy. utcai, valamint a Kossuth utcai átemelők betonszerkezete, valamint a Dózsa Gy. utcán, illetve a Kossuth utca elején található szennyvíz tisztítóaknák betonszerkezete. Az üzemeltető által elvégzett kamerás vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a Mester utca egy szakasza kontrás. A probléma csak az érintett vezetékszakasz átépítésével orvosolható. A szennyvízhálózati átemelők esetében indokolt a teljes gépészeti felújítás. Az átemelők nem rendelkeznek a szennyvíztisztító telepre történő üzemállapot bejelezéssel. Az üzembiztonság eléréséhez az átemelők gépészeti felújítása mellet a központi üzemirányítás kialakítása szükséges. Jelenleg a szennyvíztisztító telep nem rendelkezik iszaptárolásra szolgáló műtárggyal, az iszapkonténer megtelte esetén gondoskodni kell a Záhony szennyvíztelepre történő átszállításról. Naponta 1,0-1,5 m 3 szennyvíziszap keletkezik a telepen, az iszaptároló konténer 3 m 3 térfogatú, így 2-3 naponta adódik iszapszállítási feladat, ami jelentős mértékben megnöveli az üzemeltetési költséget. Az iszap gazdaságos elhelyezésére korszerű szennyvíziszap tároló, komposztáló kialakítása nyújthat megoldást. A projekt tervezési előzményeinek ismertetése, a tervezési folyamat Az 1050/2013. (II.12.) Korm. határozat a szennyvíz elvezetési és tisztítási feladattal, valamint derogációs kötelezettséggel rendelkező projektjavallatot még be nem nyújtott agglomerációkról szól. A Korm. határozat 2. sz. melléklete azoknak a december 31. i határidővel rendelkező szennyvíz elvezetési és tisztítási feladattal kötelezett agglomerációk listáját tartalmazza, melyek derogációs kötelezettséggel rendelkeznek, de projektjavaslatot még nem nyújtottak be. A Mándok agglomeráció a mellékletben 63. sorszámmal szerepel lakosegyenérték terheléssel

5 A beruházást mind a szennyvízcsatorna hálózat bővítés, mind pedig a szennyvíztisztító telepi fedett iszaptároló építése tekintetében FIDIC piros könyv szerint kívánjuk megvalósítani. A tervező egyszerű beszerzés útján került kiválasztásra. A sikeres eljárást követően az önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot adó Aqua-k Bt. - vel kötött vállalkozói szerződést. A tervezői szerződés alapján a tervezőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie: - A szennyvízcsatorna hálózat bővítés és korszerűsítés engedélyes terveinek elkészítése és engedélyeztetésre történő benyújtása. - A szennyvíztisztító telepen fedett iszaptároló létesítése. - A jogerős vízjogi létesítési engedély(ek) kézhezvételétől számított 30. napig a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja köteteinek elkészítése. - Az engedélyes tervek a szerződésben foglalt határidőig elkészültek és a vízjogi engedély kérelem az illetékes hatóság részére szeptember 22. én benyújtásra került. o Részletes változatelemzés esetünkben nem készült, mert Mándok település szerepel a 25/2002.(II.27.) Kormányrendeletben LE közötti terhelésű területként. Az agglomeráció besorolásától a tervezett projekt javasolt műszaki tartalma nem tér el. A szennyvízcsatorna hálózat bővítést és a szennyvíztisztító telep fejlesztést FIDIC Piros könyv szerint tervezünk megvalósítani. A csatornahálózat bővítés műszaki kialakítása a meglévő rendszerhez és a terepviszonyokhoz igazodva történt. A csatornahálózat kialakításában egyéb érdemi és valós változat nem merült fel a tervekben kidolgozott műszaki tartalomhoz képest. A szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez szükséges terület rendelkezésre áll. A szennyvíztisztító telep vonatkozásában a természetközeli szennyvíztisztítás megvalósítását kizártuk, mert: LE szennyezőanyag terhelés felett a természetközeli eljárás nem gazdaságosabb a művi tisztításnál, - A 2 es vízminőségi kategóriában (egyéb védett területek befogadói), valamint a nitrátérzékeny területeken természetközeli szennyvíztisztító csak a hatóság egyedi engedélye alapján lehetséges. o Elkészült rendelkezésre álló tervek és engedélyek A szennyvízcsatorna hálózat bővítésre és a szennyvíztisztító telep fejlesztésre vonatkozóan tervező elkészítette a terveket. Az engedélyes tervek a szerződésben foglalt határidőig elkészültek és a vízjogi engedély kérelem az illetékes hatóság részére szeptember 22. én benyújtásra kerültek

6 Az engedélyezési eljárás folyamatban van. Az engedély kiadására legkésőbb 2015 februárjában kerülhet sor. o További szükséges tervek és engedélyek A szennyvízcsatorna hálózat bővítés és a szennyvíztisztító telep fejlesztés FIDIC piros könyv szerint valósulhat meg, ezért - a kiviteli terveik elkészítése szükséges, mely a kivitelező feladata lesz. Megvalósítandó tevékenységek o Kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása Szennyvízcsatorna hálózat bővítés korszerűsítés: A projekt során megvalósításra kerül a jelenleg ellátatlan területek szennyvízcsatorna hálózattal történő ellátása, az eddig műszaki okokból nem ráköthető ingatlanok bekötésének műszaki megoldása, a meglévő szennyvízcsatorna hálózat korszerűsítése, valamint a derogációs kötelezettség maradéktalan teljesítése érdekében legszükségesebb hálózatrekonstrukciós munkák elvégzése. A településen a terep adottságait kihasználva a legkisebb energia befektetéssel kialakítható és gazdaságosan üzemeltethető rendszer kialakítása érdekében gravitációs szennyvízcsatorna hálózat került megtervezésre a jelenleg csatornahálózattal még el nem látott, a gazdaságossági feltételeknek is megfelelő területekre (Vasvári Pál utca és Bem József utca), ahol összesen 43 db lakossági ingatlan ellátása valósul meg. Ezen túlmenően a már csatornázott településrészeken 5 db új lakossági bekötés kiépítésére kerül sor, melyek közül 3 db ingatlan hálózatra való csatlakoztatása csak egyedi házi kisátemelők telepítésével oldható meg. Ezen túlmenően 1 db ikerbekötés kiépítésére is sor kerül. A meglévő, jelenleg is üzemelő hálózat korszerűsítését megcélozva felülvizsgálatra került a 19 db átemelő szükségessége, így a projekt során 9 db átemelő gravitációs szennyvízcsatorna hálózattal való kiváltására, valamint a végátemelő komplett átépítésére kerül sor. Ennek hatására a szennyvíz hálózatban való tartózkodási ideje is csökken, minek következtében elkerülhető a szennyvíz berothadása, így kedvezőbb tisztítási hatásfok érhető el a szennyvíztisztító telepen, valamint hálózat üzemeltetési szempontból is ideális feltételeket teremtődik. A megmaradó 9 db átemelőt - műszaki állapotuknak megfelelően szükséges felújítani, valamint azok korrózióvédelméről gondoskodni. Szennyvíztisztító telep fejlesztés: A szennyvíztisztító telep 400 m 3 /d hidraulikai kapacitása a csatornahálózat fejlesztést követően megvalósuló új bekötések megvalósulását követően is elegendő, viszont a keletkező szennyvíziszap gazdaságos elhelyezésére korszerű szennyvíziszap tároló, komposztáló kialakítása szükséges. A tervezett iszaptároló 324 m 2 alapterületű, téglalap elrendezésű (27,0 m 12,0 m), fedett nyitott szín, amely beton aljzatú és 3 oldalról (déli, északi, nyugati oldal) 1,4 m magasságú 30 cm vastagságú vasbeton támfal határolja. A tároló 4 db kazettára kerül felosztásra, melyek szintén 30 cm vastagságú vasbeton támfallal kerülnek leválasztásra. A fedett iszaptároló acél vázszerkezetű, egyszintes kialakítású, oldalain nyitott építmény. Vállmagassága 4,0 m. A tárolóval szemben - 6 -

7 egy 5,0 m szélességű kapu létesítése szükséges a zavartalan elszállítás érdekében, tekintve, hogy a szennyvíztisztító telep meglévő műtárgyai miatt a meglévő kapu megközelítése nehézkes lenne. Eszközbeszerzés: A szennyvíztisztító telep fejlesztését követően szükségessé válik egy dízelmotoros áramfejlesztő, valamint egy iszap rakodására alkalmas homlokrakodó gép üzembe állítására. o A működtetés/fenntartás összefoglaló bemutatása (működtetési struktúra) A település ivóvíz és szennyvíz közműveinek üzemeltetését Bérleti-Üzemeltetési Szerződés alapján a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt látja el a Záhonyi Üzemmérnökségén keresztül. A Záhonyi Üzemmérnökség (korábban: Felső-Szabolcsi Üzemigazgatóság) óta látja el a Felső-Szabolcsi régió 15 településén a víziközmű szolgáltatási tevékenységet, melyhez az ivóvizet a Tiszabezdéden lévő Észak-szabolcsi Regionális Vízmű biztosítja. A régióban ellátott lakosok száma megközelíti a 26 ezret. Az ivóvíz-szolgáltatásba bevont települések: Záhony, Mándok, Tuzsér, Tornyospálca, Tiszabezdéd, Komoró, Benk, Eperjeske, Győröcske, Jéke, Mezőladány, Tiszaszentmárton, Tiszamogyorós, Újkenéz, Zsurk. Szennyvízhálózattal az alábbi települések rendelkeznek: Záhony, Mándok, Tuzsér, Tiszabezdéd, Győröcske. Az Üzemigazgatóság rendelkezik az MSZ EN ISO 9001:2009. szabvány szerint működtetett minőségirányítási rendszerrel. A települési hálózatokban összegyűjtött szennyvizet Záhony, Tuzsér és Mándok szennyvíztisztító telepei fogadják, melyek a helységek említése sorrendjében 2000 m 3 /nap, 388 m 3 /nap, és 400 m 3 /nap hidraulikai kapacitással rendelkeznek. A művek biológiai tisztítást végeznek, a záhonyi és mándoki telep alkalmas nitrogén és foszfor eltávolítására is. Az üzemeltető szervezet a projekt során megvalósítandó művek üzemeltetésére kész. A projekt a beszedett csatornadíjon keresztül saját bevételt generál. A díj fedezetet kell, hogy biztosítson az üzemeltető ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is, mindenkor megteremtve a következő év biztonságos működéséhez szükséges anyagi fedezetet. A rendszer műszaki és pénzügyi fenntarthatósága a Megvalósíthatósági Tanulmányban és a Költség-haszon elemzésben leírtaknak megfelelően alátámasztott

8 o A költség haszon elemzés eredményének összefoglalása (CBA fejezet alapján) A díjbevételek minden évben fedezik az üzemeltetési költségeket, ezen felül a pótlási költségekre is megfelelő fedezet halmozódik fel az adott élettartam végére. A referencia időszak alatt az éves átlagos amortizáció beépítettség 50 % alatt marad. Tekintettel arra, hogy a beruházási elemek 94%-ának élettartama 50 év, illetve a maradványérték számítás metodikájából adódóan a pénzügyi fenntarthatóság 50 évre bemutatásra került és biztosított, az amortizáció beépítettség megfelelő, az 50. évben esedékes pótlásokra elég forrás halmozódik a fel az alkalmazott díjpolitikával. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a kumulált cash flow egyik évben sem negatív. A fizetőképességi vizsgálat szerint a tervezett ivóvíz és szennyvíz díjak együttesen egyik évben sem haladják meg a költség-haszon elemzési útmutató által előírt korlátokat, azaz az átlagos családok jövedelmének 3,5%-át, illetve az alsó decilis esetében a 8%-ot. A projekt támogathatósága mind a pénzügyi (FNPV/C<0, FRR/C<5%), mind a közgazdasági teljesítménymutatók (ENPV>0, ERR>5,5%, BCR>1) alapján bizonyított. A projekt teljes beruházási költsége Ft, az igényelt támogatás összege a finanszírozási hiány (95%) alapján Ft. A beruházás megvalósításához szükséges összes saját erő Ft. o A projekt lebonyolításának javasolt ütem és intézkedési terve, valamint annak főbb lépései Ütem és Intézkedési terv: Pályázat benyújtása: május Támogatási szerződés megkötése október Közbeszerzések/ beszerzések lebonyolítása: o A projekt lebonyolításában résztvevő szervezetek a - kivitelezőt kivéve feltételesen kerülnek kiválasztásra. A Közbeszerzési szakértőt és a PR tevékenységet végző szervezetet, 3 ajánlat bekérésével, az Önkormányzat választja ki. A beszerzések feltételes formában kerülnek lefolytatásra. Árajánlat kérés Szerződéskötés Közbeszerzési szakértő kiválasztása: május május PR tevékenység ellátása: június július o A Projekt Menedzsment szervezet és a FIDIC Mérnök a 3 meghívásos hirdetmény közzététele nélküli eljárás szerint kerül kiválasztásra. Eljárás indítása Szerződéskötés PM szervezet kiválasztása: június július FIDIC Mérnök kiválasztása: június augusztus - 8 -

9 o A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindítására csak a Pozitív támogató döntés kézhezvételét követően kerül sor. A kivitelező kiválasztása Nemzeti eljárás szerinti nyílt eljárásban történik. Mind a szennyvízcsatorna hálózat, mind pedig a szennyvíztisztító telep fejlesztés FIDIC Piros könyv szerint valósul meg. Ajánlatkérő rész ajánlattételi lehetőséget nem biztosít. Ajánlattételi felhívás megjelenése Szerződéskötés Kivitelező kiválasztása: augusztus január o Tevékenységek ütemezése: Projekt menedzsment szervezet: Jogi szakértő: FIDIC Mérnök: Munkaterület átadása: Szennyvízcsatorna hálózat bővítés: Szennyvíztisztító telep fejlesztés: Műszaki átadás átvételi eljárás: Üzembe-helyezési eljárás, üzemeltetési engedély módosítás: Projekt pénzügyi elszámolás, projekt zárás: július június 2016.szeptember december január február december március augusztus december december május május június - 9 -