Kézikönyv. ÁFA hozzárendelés készítése

Átírás

1 Kézikönyv ÁFA hozzárendelés készítése

2 Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS ÁFA-HOZZÁRENDELÉS - ÜRES ÁFA-HOZZÁRENDELÉS - ÚJ ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS

3 Magyarázat Az ÁFA hozzárendelés maszk segítségével ÁFA bevallási tételeket rendelhet főkönyvi számlákhoz. A hozzárendeléseket főkönyvi számlánként, ill. főkönyvi számlánként és adómegállapítási időszakonként viheti fel. Az ÁFA hozzárendelés maszk táblázati részében azt írja be, hogy mely ÁFA bevallási tételt rendeli hozzá egy főkönyvi számlához meghatározott adókulcsoknál. Így az ÁFA bevallási tétel és a főkönyvi számla hozzárendelése már nincs a főkönyvi számla adókulcsához kötve. Ha egy adókulcsban ugyanazokat a főkönyvi számlákat különböző adómegállapítási időszakokban használja, akkor nem tudja az összes lehetséges kombinációt leképezni az ÁFA bevallási tétel korrekt meghatározásához. Először csak a főkönyvi számlához és a könyvelési dátum adómegállapítási időszakához definiál egy ÁFA bevallási tételt. Hogy az adókiszámítás dátumától függően is engedélyezésre kerüljenek kombinációk, az ÁFA hozzárendelésben rögzíthet egy adómegállapítási időszakot az adókiszámítási dátumhoz. Így pl. a főkönyvi számlának, a könyvelési dátum adómegállapítási időszakának és az adókiszámítási dátum adómegállapítási időszakának több kombinációja lehet. 3

4 1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson az ÁFA-hozzárendelés fabejegyzésre. 4

5 2 ÁFA-hozzárendelés - üres» Kattintson az ikonra. 5

6 3 ÁFA-hozzárendelés - Új» Írja be a értéket a Hivatkozási szám mezőbe.» Írja be az áfa értéket az Keresőszó mezőbe.» Írja be az értékesítés áfa 5% értéket a Megnevezés mezőbe. Rögzítsen egy utalást egy főkönyvi számlára, amire az ÁFA hozzárendelés érvényes legyen!» Írja be a értéket a Fkvszámla mezőbe. 6

7 Írja be az azonosítót ahhoz az adómegállapítási időszakhoz, amire az ÁFA hozzárendelés érvényes legyen! Ha a mezőt üresen hagyja, akkor főkönyvi számlánként csak egy hozzárendelés van. Az ÁFA bevallási tétel előzetes kitöltése ekkor a könyvelési dátumtól függetlenül ennek a hozzárendelésnek az adataival történik. Ha beírja egy adómegállapítási időszak azonosítóját, akkor főkönyvi számlánként és adómegállapítási időszakonként egy hozzárendelés van. Ebben az esetben a főkönyvi számlához nem lehet további hozzárendelés üres adómegállapítási időszakkal. Könyvelési dátum szerint az előzetes kitöltés azzal a hozzárendeléssel történik, amibe a könyvelési dátum esik.» Írja be a per1 értéket az Adómegállapítási időszak a könyvelési dátumhoz mezőbe.» Kattintson a táblázati rész 1.sorában az Adókulcs mezőbe. Hogy az adókiszámítás dátumától függően is engedélyezésre kerüljenek kombinációk, az Adómegállapítási időszak az adókiszámítási dátumhoz mezőben rögzíthet egy adómegállapítási időszakot az adókiszámítási dátumhoz. 7

8 » Írja be a 7 értéket az Adókulcs mezőbe. 8

9 » Kattintson az Ország típus mezőbe. 9

10 » Nyomja meg a következő gombot: CTRL+t. A Ctrl + T billentyűkombináción keresztül megnyitja a sornagyítót, amiben szerkesztheti a táblázatot 10

11 » Kattintson az Ország típus megnyitás kapcsolójára.» Válassza a listából a Belföld típust. 11

12 » Kattintson a Beszerzés/Értékesítés megnyitás kapcsolójára.» Válassza a listából az Értékesítés típust. 12

13 » Írja be a 15 értéket az Áfa-tétel mezőbe. A Hozzárendelés jövőbeni adómegállapítási időszakokhoz is mező azt kezdeményezi, hogy az ÁFA hozzárendelés azokhoz az adómegállapítási időszakokhoz is elfogadásra kerül, amik a maszk fejrészében definiált időszakokat követik.» Zárja be az ablakot. 13

14 » Kattintson a Mentésre.» Zárja be az ablakot. 14

15 4 abas-erp utasítás áttekintés A tanulási egység itt befejeződött. Nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt! 15