EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalására

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására"

Virág Siposné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezet Lajkó Terézia, jegyz A Jászladányi Roma Nemzeti Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetési tervezetét a Magyar Köztársaság évi költségvetésér l szóló évi C. törvény, és az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény, valamint a 428/2012. (XII. 29.) Kormány rendelet a nemzetiségi Önkormányzatok költségvetésének elkészítését szabályozó el írásai alapján állítottuk össze. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek bemutatása: A Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési el irányzatai az érvényben lév állami támogatások, továbbá a várható egyéb bevételek alapján kerültek kiszámításra évben a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátására a terv szerint összesen 380 eft áll rendelkezésre. Ezen összeget a Kormány a évi népszámlálási adatok szerint állapította meg, mivel a Roma nemzetiséghez tartozók száma 50 f felett van Jászladányon. A bevétel a m ködési célú támogatások államháztartáson belülr l soron szerepel. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak részletes bemutatása A Nemzetiségi Önkormányzat évben vállalt feladataira a bevételi el irányzatokkal egyez en 380 eftot fordíthat. A f összegen belül a m ködési kiadások részaránya 100 %, míg a fejlesztéseké 0%. A kiadások túlnyomó részét összegét a dologi kiadások teszik ki (360 eft). A Nemzetiségi Önkormányzat a jogszabályi el írások szerint 20 eft tartalékot is tervez. Felhalmozási kiadást nem tervez a Nemzetiségi Önkormányzat. Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat! Kérem, szíveskedjenek a Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési határozattervezetét a mellékelt táblázatokkal együtt megtárgyalni, javaslataikat megtenni. Jászladány, február 23. Czibak László Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 1/4

Roma Nemzeti Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetési tervezetét a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetésér l szóló 2014. évi C.

2 HATÁROZATI JAVASLAT /2015 ( ) sz. határozat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésér l A Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján a évi költségvetésér l az alábbi határozatot alkotja Általános rendelkezések 1. A határozat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra és annak bizottságára érvényes. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: évi bevételeinek és kiadásainak f összegét 380 ezer Ft bevétellel 380 ezer Ft kiadással állapítja meg az 1.sz. mellékletben részletezett bevételi források és kiadási el irányzatok figyelembe vételével. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének a finanszírozási veletek bevételével csökkentett ködési bevételi f összegét 380 ezer Ftban ezen belül: intézményi m ködési bevételeket 0 ezer Ftban egyéb m ködési támogatásokat (önkormányzatok) 0 ezer Ftban ködés célú támogatások bevételei (állami tám.) 380 ezer Ftban egyéb m ködési támogatások (TÁMOP 1.1.1) 0 ezer Ftban költségvetési maradvány igénybe vételét 0 ezer Ftban a m ködési költségvetés kiadási f összegét 380 ezer Ftban ezen belül: a személyi juttatásokat 0 ezer Ftban munkaadókat terhel járulékokat 0 ezer Ftban a dologi jelleg kiadásokat 360 ezer Ftban egyéb m ködési célú kiadásokat 0 ezer Ftban tartalékokat (általános és céltartalék) 20 ezer Ftban 2/4

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2015.

3 a felhalmozási költségvetés bevételi f összegét 0 ezer Ftban a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ftban ebb l: támogatásérték felhalmozási bevételeket 0 ezer Ftban a felhalmozási költségvetés kiadási f összegét 0 ezer Ftban a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ftban ebb l: a beruházások összegét 0 ezer Ft a létszámkeretet a költségvetési szervekre állapítja meg évi m ködési költségvetés egyenlege 0 ezer Ft. 0 f ben 4. A Nemzetiségi Önkormányzat évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. 5. A Nemzetiségi Önkormányzat a feladatellátáshoz létszámkeret nem állapít meg. 6. A Nemzetiségi Önkormányzat évi el irányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések 7. A Nemzetiségi Önkormányzat a évi esetleges maradványát a évi költségvetésben betervezett feladatok finanszírozásába bevonhatja. Az intézmény a évi gazdálkodásból keletkezett további felülvizsgálat utáni szabadon felhasználható maradványát a Társulási tanács a évi zárszámadásának elfogadásával állapítja meg. 8. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati szint költségvetés végrehajtásáért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat jegyz je a felel s. 9. Az éves költségvetés végrehajtása során e határozat hatálya alá tartózó szerv az árubeszerzéseik, építési beruházásaik, és a szolgáltatások megrendelése során köteles a Közbeszerzésr l szóló törvény, valamint hatályos szabályzatai el írásait alkalmazni. 10. A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi. 11. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás id pontjában ismert feltételek mellett az esedékesség id pontjában, a rendeltetésszer m ködés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási joger s döntésen alapuló kötelezettségeket. 12. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését határozattal történ módosításával megváltoztathatja. Ha év közben az Országgy lés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat részére pótel irányzatot biztosít, arról a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzatot. A Nemzetiségi Önkormányzat id szakonként dönt a költségvetési határozat ennek megfelel módosításáról. 3/4

évi m ködési költségvetés egyenlege 0 ezer Ft. 0 f ben 4. A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. 5.

4 13. A költségvetés kiadási el irányzatai között nem tervezett, év közben felmerül kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek a szabály alól kivételt képeznek. 14. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési jogosultsággal felhatalmazottak aláírása nélkül pénzügyi, gazdasági kötelezettség nem vállalható, ilyen intézkedés nem tehet. Záró rendelkezések 15. E határozat a mellékleteivel együtt január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. 16. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a évi beszámolóban kell számot adni. Határid : folyamatos Felel s: Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezet Lajkó Terézia, Jegyz 4/4

A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési jogosultsággal felhatalmazottak aláírása nélkül pénzügyi, gazdasági kötelezettség nem vállalható, ilyen intézkedés nem

6 Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi el irányzat felhasználási ütemterve adatok eftban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Intézményi m ködési bevételek központi költségvetésb l kapott támogatás Támogatás érték m ködési bevételek Felhalmozási és t kejelleg bevételek,támogat. Véglegesen átvett pénzeszközök(m ködési) Finanszírozási bevételek Összesen Kiadások január február március április május június július szeptember október november december Összesen Személyi jelleg kiadások augusztus Járulékok Dologi kiadások Ellátottak p.juttatásai, egyéb m k kiad Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Összesen

bevételek központi költségvetésb l kapott támogatás 380 380 Támogatás érték m ködési bevételek Felhalmozási és t kejelleg bevételek,támogat.

7 JÁSZLADÁNYi ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI GÖRDÜL TERVEZÉSE e Ftban BEVÉTELEK év év év év Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi m k.kapcs.bevételek 0 Egyéb sajátos bevételek 0 Továbbszámlázott szolg.bevételek Kamatbevételek ÁFA bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű bevételek M ködési célú Felhalmozási célú Véglegesen átvett pénzeszköz M ködési célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek M ködési célra Felhalmozási célra Hitel, kölcsön felvétele M ködési célú Felhalmozási célú TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb m ködési célú kiadások Ellátottak pénbeli juttatása Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

bevételek Kamatbevételek ÁFA bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű bevételek 380 400 420 440 M ködési célú 380 400 420 440 Felhalmozási célú 0 0 0 0 Véglegesen átvett

8 Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormnáyzat Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok el irányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban Kötelezettségvállalás, hitel jellege Döntés, ill. felvétel éve Lejárat éve Kötelezettségv állalás, ill. felvett hitel összege Lejárat szerinti ütem adatok eftban év év év év 0 Összesen

bontásban Kötelezettségvállalás, hitel jellege Döntés, ill.

9 2015. évi Európai Uniós projektek Kedvezményezett Projekt Bevétel Támogatást biztosító Támogatás összege adatok eftban Kiadás év Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Összesen

10 2015. évi közvetett támogatások adatok eftban Jogcímek Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történ elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárm adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételb l nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Sport Egyesület Rend rség JRÖ Víziközm Társulat Falugazdász Polgár rség Egyéb Összesen Összesen

elengedésének összege Helyi adónál, gépjárm adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó

11 ködési célú bevételek és kiadások mérlege adatok eftban Bevételek Kiadások Intézményi működési bevétel Személyi jellegű kiadások 19 Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadókat terhelő járulékok 22 Támogatásértékű működési bevétel Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Egyéb működési célú kiadások Működési pénzmaradvány Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevétel Működési célú finanszírozási kiadások Összesen Összesen Felhalmozási jelleg bevételek és kiadások mérlege adatok eftban Bevételek Kiadások Felahalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalm.célú költségvetési támogatás Felújítások Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitelfelvétele Összesen Összesen Mindösszesen bevétel Mindösszesen kiadás

pénzmaradvány Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevétel 0 154 0 Működési célú finanszírozási kiadások Összesen 215 498 380 Összesen 215 498 380 Felhalmozási jelleg bevételek és kiadások

Hasonló dokumentumok

JEGYZŐKÖNYV. Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Képviselő-testülete. 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről. Iktatószám: 320-1/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Képviselő-testülete. 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről. Iktatószám: 320-1/2015. I. Iktatószám: 320-1/2015. JEGYZŐKÖNYV A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről 1/2015.(II.26.) Jászladányi Roma Nemzetiségi 2/2015.(II.26.)