ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1254 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1139 Budapest Béke tér 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv: ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolása 11/D A 11c. űrlap 9. sorának elszámolása 11/D_TEC Segédűrlap 11/D űrlaphoz HAD 11/E A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok EKAMAT EKAMAT ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 11/F A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás 11/H Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása - 3 -

4 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) Teljesítés - 4 -

5 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) Családi (= ) (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés c) pontja], (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) Teljesítés - 5 -

6 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (= ) (K502) 161 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (= ) (K506) 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 189 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: egyházi jogi személyek (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) ebből: egyéb vállalkozások (K512) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (= )(K5) 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (= ) (K84) Teljesítés - 6 -

7 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) ebből: háztartások (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: egyházi jogi személyek (K89) ebből: egyéb civil szervezetek (K89) ebből: háztartások (K89) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) ebből: egyéb vállalkozások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 278 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 7 -

8 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési és kiegészítő (B115) 07 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) 32 Egyéb működési célú bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú államháztartáson belülről (= ) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati (B21) Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (= ) (B23) ebből: központi költségvetési szervek (B23) Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) Felhalmozási célú államháztartáson belülről (= ) (B2) Vagyoni tipusú adók (= ) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: telekadó (B34) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (= ) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: felügyeleti díjak (B36) ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

9 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>= ) (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B409) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) ebből: költségek visszatérítései (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: háztartások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B74) ebből: háztartások (B74) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) 277 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

10 03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Teljesítés

11 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

12 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Bűnmegelőzés Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337)

13 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 45 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) 62 Családi (= ) (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Bűnmegelőzés Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

14 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gázvagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés c) pontja], (K48) 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 137 Elvonások és befizetések (K502) (= ) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Bűnmegelőzés Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

15 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 161 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (= ) (K506) 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 189 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (= ) (K512) 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Bűnmegelőzés Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 201 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

16 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 215 Felújítások (= ) (K7) 252 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Bűnmegelőzés Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ebből: háztartások (K86) Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (= ) (K89) 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) ebből: háztartások (K89) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 278 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 300 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 301 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 318 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 319 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] ()

17 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 323 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Bűnmegelőzés Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

18 # Megnevezés Út, autópálya építése 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Piac üzemeltetése Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Lakóépület építése Lakáshoz jutást segítő Településfejlesztési projektek és támogatásuk Zöldterületkezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337)

19 # Megnevezés Út, autópálya építése 45 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) 62 Családi (= ) (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Piac üzemeltetése Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Lakóépület építése Lakáshoz jutást segítő Településfejlesztési projektek és támogatásuk Zöldterületkezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

20 # Megnevezés Út, autópálya építése 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gázvagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés c) pontja], (K48) 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 137 Elvonások és befizetések (K502) (= ) 161 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (= ) (K506) 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Piac üzemeltetése Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Lakóépület építése Lakáshoz jutást segítő Településfejlesztési projektek és támogatásuk Zöldterületkezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

21 # Megnevezés Út, autópálya építése 168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 189 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (= ) (K512) 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Piac üzemeltetése Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Lakóépület építése Lakáshoz jutást segítő Településfejlesztési projektek és támogatásuk Zöldterületkezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása ebből: háztartások (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 201 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 215 Felújítások (= ) (K7) 252 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) ebből: háztartások (K86)

22 # Megnevezés Út, autópálya építése 266 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (= ) (K89) 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek Piac üzemeltetése Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Lakóépület építése Lakáshoz jutást segítő Településfejlesztési projektek és támogatásuk Zöldterületkezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása ebből: háztartások (K89) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 278 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 300 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 301 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 318 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 319 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 323 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] ()

23 # Megnevezés Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337)

24 # Megnevezés Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása 45 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 60 Dologi kiadások (= ) (K3) 62 Családi (= ) (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) (K44) 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) (K45) 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások

25 # Megnevezés Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gázvagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés c) pontja], (K48) 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 137 Elvonások és befizetések (K502) (= ) 161 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (= ) (K506) 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások