153. számú HATÁROZAT október 27-i Maros Megye költségvetésének végrehajtásáról szoló 2016 szeptember 30-i Jelentés jóváhagyását illetően

Átírás

1 MAROS MEGYEI TANÁCS A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 153. számú HATÁROZAT 16. október 27-i Maros Megye költségvetésén végrehajtásáról szoló 16 szeptember 30-i Jelentés jóváhagyását illetően Maros Megyei Tanács, Látván Maros Megyei költségvetésén végrehajtásáról szoló 16 szeptember 30-i Jelentés jóváhagyását illető határozattervezet 16.X./ sz. tényfeltáró indoklást, valamint a szakbizottságok meghagyását, Figyelembe véve a helyi államháztartásról szoló 06/273 sz. Törvény 49. Cikke (12) bezdésén eit, az utólagos módositásokkal és kiegészitéskel, A 01/215 sz. helyi önkormányzati Törvény 91. Cikke (3) bezdésén a betűje és a 97. Cikke (1) bezdése által előirt értelmében, újból közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitéskel, határozza: Egyetlen Cikk. A jelem határozat szerves részét képező 1 sz. 1/1 sz. és 1/2 sz. mellékletn megfelelően jóváhagyásra kerül a Maros Megyei költségvetésén végrehajtását megillető 16 szeptember 30-i Jelentés. ALELNÖK Alexandru Cîmpeanu Ellenjegyző TITKÁR Paul Cosma

2 A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás MAROS MEGYEI TANÁCS GAZDASÁGI OSZTÁLY / Sz. VI D / 1 Akta INDOKLÁS Maros Megye költségvetésén végrehajtásáról szoló 16 szeptember 30-i Jelentés jóváhagyását illető határozattervezethez Az utólagosan módositott és kiegészitett helyi államháztartásról szoló 06/273 sz. Törvény 49. Cikke (12) bezdése által előirt n megfelelően, a lejárt negyedév április, július és október hónapokban és legkésőbb decemberben a negyedik negyedévben, az engedélyezésre jogosult fő tisztviselők,- a közgyűlés keretén belül felülvizsgálat és jóváhagyás tintetében köteles felmutatni a tanácskozó hatóságoknak a két szakaszt megillető költségvetés végrehajtását, a bevétel beszedési mértékéhez viszonyitott kiadások átméretezésén érdében, helyi költségvetési helyesbités által, úgy, hogy az év végére: a) Ne rendelkezzen esedékes kifizetéskel; b) A beszedett bevételi összeg és egyrészt az előző év folyó költségvetési év finanszirozására felhasznált többlete, másrészt a kifizetés és az esedékes összeg közötti külömbség nullától nagyobb legyen. A jóváhagyásra javasolt 16 szeptember 30-i költségvetés végrehajtás a Megyei Tanács jelen pénzügyi helyzetét és fejlődését, illetve a költségvetési egyensúlynak megfelelő és a saját költségvetés által jóváhagyott pénzügyi koordinátákon belüli tevékenységet megillető információkat képviseli. A fenti tintetében javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. ELNÖK Péter Ferenc ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Alin Mărginean Összeállitotta: Gabriela Vaida tanácsos Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc szolgálat vezető

3 MAROS MEGYEI TANÁCS GAZDASÁGI OSZTÁLY 16../ Sz VI D/1 Akta A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás JELENTÉS Maros Megye koltségvetésén 16 szeptember 30-i végrehajtására vonatkozóan Maros Megye 16 első két negyedévét megillető saját költségvetése, - mely az utólagosan módositott, helyi államháztartásról szoló 06/273 sz. Törvény, illetve a 16-os állami költségvetés, valamint egyéb költségvetési mezőn belüli,- kapcsolatos jogszabályok jóváhagyásáról szoló 15/339 sz. Törvény ein megfelelően összeállitott, jóváhagyott és végrehajtott, a beterjesztett Jelentés 1. Mellékletébe, a működési valamint fejlesztési szakaszokra foglaltak által van bemutatva az 1/1 sz., illetve az 1/2 sz. Mellékletn megfelelően. Igy, szerkezetileg, a Maros Megyei Tanács bevételeit 91,60% -os arányban a működési szakasz bevételei, mig 8,40%-os arányban a fejlesztési szakasz bevételei alkotják. Sór Sz. Megnevezés Megvalósitott % a bevétel összességéből -lei- % megvalósitás (4 oszl./3 oszl.) Bevétel össessége ,00% 68,37% 1 2 A működési stakasz bevételei ,60% 94,40% A fejlesztési szakasz bevlételei ,40% 16,40% 16-os évre a megyei költségvetési bevétel lei értékben voltak jóváhagyva, melyből lei az első három félévre. A bevétel értéke lei volt, mely a negyedéves tervezés 68,37%-át képezi. A beterjesztett Jelentés 1/1 sz. Mellékletébe foglaltak alatt bemutatott működési szakaszt megillető bevétel a negyedéves tervezés viszonylatában 96,40%-os arányban valósultak meg, mig a beterjesztett jelentés 1/2 sz. Mellékletébe foglaltak alatt bemutatott fejlesztési szakaszt megillető bevétel 16,40%-os arányban vasultak meg, főként a helyi költségvetési többlet fejlesztési szakasz finanszirozására előirányzott összeg csupán 9,23%-os hozzáférésn köszönhetően. Ami az EU-tól vagy más adományozóktól kapott összeget illeti, azok a negyedéves terv viszonylatában 101,32%-os arányban voltak behajtva. A jóváhagyott költségvetési előirányzatok a Maros Megyei Tanács joghatósága alatti tevékenységre, fellépésre és programokra voltak felhasználva, közvetlen a megyei tanács, vagy annak alárendelt intézményei irányitása alatt, mint: biztositások és szociális gondozás (Maros Megyei Szociális és Gyermvédelmi Igazgatóság),

4 gyógypedagógia, óvodai és általános iskolai oktatást megillető fellépés (tej és pék terék), kulturális fellépés (az alárendelt kulturális intézmény áltak), vallási kultuszok és egyéb társulási formák, a megyei utak és hidak karbantartása és javitása, a Marosvásárhelyi TRANSILVANIA Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat nak biztositott általános gazdasági érdű szolgáltatás biztositását megillető kártérités előirányzása a 11/107 sz. megyei Tanács Határozat alapján, Megyei katonai Parancsnokság, Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara, a beftetési célok finnaszirozása, valamint a megyei hatóság tevékenységein finanszirozása. A tevékenységre felosztott kiadások szintézise, azok költségvetési osztályozás szerinti össz kiadások részesedése és megvalósulásának mértéke, az alábbiak alapján mutatkozik: Sór Sz. Megnevezés Megvalósitott % az összasből % megvalósitás (4 oszl./3 oszl.) Kiadások összessége, meyből: ,00% 55,52% A működési szakasz össz kiadásai, ,00% 79,65% melyből: 1 Hatóságok ,07% 70,57% 2 Egyéb általános közszolgáltatások ,19% 82,47% 3 Külső államadosságot megillető kamatok ,58% 82,70% 4 Védelem ,13% 71,87% 5 Tanűgy ,74% 81,35% 6 Egészségügy ,31% 99,81% 7 Kultúra, vallás, sport ,77% 88,08% 8 Szociális gondozás ,35% 88,63% 9 Környezetvédelem ,82% 67,28% 10 Mezőgazdaság ,36% 85,28% 11 Szállitások ,58% 49,16% 12 Egyéb gazdasági fellépés ,11% 50,46% A fejlesztési szakasz össz ,00% 10,78% kiadásai, melyből: 1 Hatóságok ,00% 16,15% 2 Egyéb általános közszolgáltatások ,12% 60,00% 3 Tanűgy ,31% 99,32% 4 Egészségügy ,42% 95,68% 5 Kultúra, vallás és sport ,48% 1,92% 6 Szociális gondozás ,88% 15,68% 7 Lakások, szolgáltatások és ,00% 0,00% állami fejlesztés 8 Környezetvédelem ,57% 2,26% 9 Szállitások ,21% 8,96%

5 A kiadások fejezetén takarékosság az erőforrások hatékony, hatásos és gazdaságos felhasználási feltétel berartására alapuló kiadási formáknak köszönhető. Ugyanakkór, a takarékosságok a tervezett időszakhoz viszonyitott projt végrehajtási grafikonok eltolódásának, illetve az árverési időszakok meghosszabbitásának is köszönhető. Az erőforrások gazdálkodása és azok felhasználása az utólag módositott és kiegészitett helyi államháztartást megillető 06/273 sz. Törvényn, az utólag módositott és kiegészitett 1991/82 sz. számviteli Törvényn megfelelően történt, az államháztartási rendszer mutatóinka felhasználása és a sajátos számviteli elv és eljárások betartása révén. A fel nem használt összeg a következő negyedévre leszn átvezetve. A források felhasználása, illetve gazdálkodása az utólagosan módositott és kiegészitett helyi államháztartásra vonatkozó 06/273 sz. Törvény, valamint az utólagosan módositott és kiegészitett 1991/82 sz. számviteli Törvény áltel előirt enke megfelelően,- az államháztartási rendszer muatatóinak felhasználása és a sajátos számviteli elv és eljárások tiszteletben tartása által történt. A jóváhagyásra javasolt 16 szeptember 30-i költségvetési végrehajtás a Megyei Tanács jelen pénzügyi helyzetét és fejlődését, illetve a költségvetési egyensúlynak megfelelő és a saját költségvetés által jóváhagyott pénzügyi koordinátákon belüli tevékenységet megillető információkat képviseli. ELNÖK Péter Ferenc ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Alin Mărginean Összeállitotta: Gabriela Vaida tanácsos Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc szolgálat vezető

6 ROMÁNIA MAROS MEGYE MEGYEI TANÁCS MAROS MEGYE KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 16 JÚNIUS 30-I VÉGREHAJTÁSA - lei (RON) - BEVÉTELEK ÖSSZESSÉGE(cod ) ,37% SAJÁT BEVÉTELEK( ) ,16% I. FOLYÓ BEVÉTELEK(cod ) ,89% A. ADÓ JÖVEDELMEK (cod ) ,85% A1. JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG (cod ) ,26% A1.2. MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADŐ, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG(cod ) ,26% Jövedelemadóból felbontott részvény és összeg (cod ) ,26% Jövedelemadóból felbontott részvény ,75% Jövedelemadóból előirányzott összeg a helyi költségvetés egyensúlyozására ,46% A4. IJAVAKAT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT MEGILLETŐ ADÓK ÉS ILLETÉKEK (cod ) ,10% HÉA-ból felbontott összeg(cod ) ,00% Az általános forgalmi adóból felbontott összeg a megye szintű decentralizált költség bevégzésére ,00% Az általános forgalmi adóból felbontott összeg utakra ,00% Az általános forgalmi adóból felbontott összeg a helyi költségvetés egyensúlyozására ,00% A javak használatának vagy a tevékenység végzésén engedélyét megillető viteldijak(cod ) ,09% Működési engedély és licenc kibocsátását illető dijak és tarifák ,69% Egyéb javak használatát vagy tevékenység végzésén engedélyét megillető dijak ,94% C. NEM ADÓ JELLEGŰ BEVÉTELEK (cod ) ,59% C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK (cod ) ,60% Tulajdonból származó jövedelm (cod ) ,60% Koncesszióból és bérbe adásból származó jövedelem(cod ) ,60% A közintézmény általi bérbeadások, koncessziók utáni egyéb jövedelm ,60% C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESITÉSE(cod ) ,01% Pagina 1

7 Szolgáltatások biztositásából és egyéb tevékenységből származó jövedelm ,10% A birósági költség behajtásából, vádemelésből és kárpótlásokból származó jövedelm ,10% Birságok, büntetés és elkopzások ,12% Pénzbirságokból és a törvényes szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelm ,12% Pénzbirságokból és a törvényes szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelm ,12% Külömböző jövedelm (cod ) ,38% Az előző év költségvetési finanszirozásából származó összeg Az előző év költségvetési finanszirozásából származó összeg A fejlesztési szakaszt megillető előző év költségvetési finanszirozásából származó összeg Egyéb jövedelm ,91% Javak értékéből származó jövedelm Jövedelm és a közintézményi javak értékesitése Az odaitélt hiteltörlesztésből származó bevétel ,23% A helyi költségvetés többletéből a fejlesztlsi szakasz kiadásainak finanszirozására felhasznált összeg ,23% Egyéb pénzügyi művelet Fenntartott i állományok Fenntartott i állományok Fenntartott i állományok IV. SZUBVENCIÓK(cod 00.18) ,48% A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIRŐL SZÁRMAZÓ SZUBVENCIÓK (cod ) ,48% Az állami költségvetésből származó szubvenciók (cod la la la la la ) ,48% A meglévő lakhatási épület szeizmikus kockázatának csökkentését elősegitő intézkedés finanszirozása ,00% Pagina 2

8 Állami költségvetésből származó helyi költségvetéset célzó szubvenciók a külső (FEN) csatlakozás utáni vissza nem téritendő támogatások által finanszirozott projt fenntartására ,00% A fogyatékkal élők jogainka finanszirozása ,60% Az állami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszirozására ,64% A kifizetés számlájára beérkező EU/egyéb adományozóktól származó összeg és előfinanszirozások(cod la la ) ,32% Európai Regionális Fejlesztési Alap(cod ) *) ,78% A kifizetés számlájára az előző év során beérkezett összeg ,60% Európai Szociális Alap (cod ) *) ,01% A kifizetés számlájára az előző év során beérkezett összeg ,01% KIADÉSOK ÖSSZESSÉGE(cod ) ,52% I-rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod ) ,58% Hatóságok és külső fellépés (cod ) ,16% KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE(MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) ,16% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,57% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,13% I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod ) ,45% ) ,00% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,00% ) ,00% A helyi és megyei tanácsoktól származó transzfer a rendkivűl nehéz helyzetben lévő közigazgatási területi egység támogatására ,00% FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod ) D ,15% VIII CIM Vissza nem téritendő tőke álltal finanszirozott projt (FEN)csatlakozás utáni(cod la cod la ) ,62% Európai Szociális Alap Programok(FSE) (cod ) ,62% Nem támogatható kiadások ,62% TŐKE KIADÁSOK (cod ) ,09% XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod ) ,09% Pagina 3

9 Állóeszközök (cod la ) ,09% Egyéb állóeszközök ,09% Egyéb általános közszolgáltatások(cod la ) ,35% KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE(MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) ,35% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,47% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,47% I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod ) ,96% ) ,38% V CIM TARTALÉK ALAPOK (cod 50.04) Helyi hatóságok ére álló költségvetési takarék aklap VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,79% ) ,79% Állami intézményet célzó átvitel ,79% FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod ) D ,00% TŐKE KIADÁSOK (cod ) ,00% XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod ) ,00% Állóeszközök (cod la ) ,00% Egyéb állóeszközök ,00% Államadosságot és kölcsönöket megillető transzfer ,70% KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE(MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) ,70% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,70% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,70% III CIM KAMATOK(cod la 30.03) ,70% A hazai államadósságot megillető kamatok (cod ) ,49% A közvetlen hazai államadóságot megillető kamatok ,49% Kölső államadosságot megillető kamatok (cod la ) ,33% Az engedélyezésre jogosult tisztviselők álltal szerződött külföldi hitelfelvételet megillető kamatok ,33% II-rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS NEMZETBIZTONSÁG (cod ) ,87% Védelem (cod ) ,87% KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE(MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) ,87% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,87% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,87% Pagina 4

10 ) ,87% III-rész SZOCIÁLIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod ) ,61% Tanűgy(cod la ) ,38% KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE(MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) ,38% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,35% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,35% I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod ) ,61% ) ,08% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,49% ) ,49% A megye költségvetéséből a helyzi költségvetésbe juttatott átvitel a tömegoktatásba integrált sajátos nevelési igényt élvező gyerm jogok költségvetésén ,49% IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02) ,67% Szociális segély (cod la ) ,67% In natura jellegű szociális segély ,67% FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod ) D ,32% TŐKE KIADÁSOK (cod ) ,32% XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod ) ,32% Állóeszközök (cod la ) ,32% Bútrok, irodai gép és egyéb tárgyi eszközök ,62% Egyéb állóeszközök ,91% Egészségügy (cod ) ,11% KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE(MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) ,11% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,81% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,81% ) ,00% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,00% ) ,00% Pagina 5

11 A helyi költségvetésből szátmazó átvitel az egészségügy terén belüli folyó kiadások finanszirozására ,00% FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod ) D ,68% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02) 51D ,80% Tőke transzfer(cod ) ,80% A helyi költségvetésből származó átvitel az egészségügy keretén belüli tőkiadások finanszirozására ,80% VIII CIM Vissza nem téritendő tőke álltal finanszirozott projt (FEN)csatlakozás 56 utáni(cod la cod la ) ,00% Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR ) (cod ) ,00% Nem támogatható kiadások ,00% TŐKE KIADÁSOK (cod ) ,00% XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod ) ,00% Állóeszközök (cod la ) ,00% Egyéb állóeszközök ,00% Kultúra, rreáció és vallás (cod ) ,81% KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE(MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) ,81% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,08% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,09% I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod ) ,81% ) ,67% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,15% ) ,15% Állami intézményet célzó átvitel ,15% X CIM EGYÉB KIADÁSOK (cod ) ,86% Egyesület és alapitványok ,99% Kultuszok támogatása ,25% A nem klerikális személyzet fizetését illető hozzájárulások ,73% PÉNZÜGYI MŰVELETEK (cod 80+81) 79F ,85% XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod ) 81F ,85% Belső hitel törlesztés (cod ) ,85% Pagina 6

12 Belső államadosságot megillető hitel törlesztés ,85% FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod ) D ,92% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02) 51D ,02% Tőke transzfer(cod ) ,02% Egyéb állami intzézményet célzó tőke transzfer ,02% VIII CIM Vissza nem téritendő tőke álltal finanszirozott projt (FEN)csatlakozás 56 utáni(cod la cod la ) ,00% Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR ) (cod ) ,00% Nem támogatható kiadások ,00% TŐKE KIADÁSOK (cod ) ,83% XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod ) ,83% Állóeszközök (cod la ) ,83% Egyéb állóeszközök ,83% Biztositások és szociális gondozás (cod ) ,12% KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE(MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) ,12% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,63% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,63% I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod ) ,31% ) ,75% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,00% ) ,00% Állami intézményet célzó átvitel ,00% IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02) ,78% Szociális segély (cod la ) ,78% Pénzbeli szociális segély ,93% In natura jellegű szociális segély ,53% X CIM EGYÉB KIADÁSOK (cod ) ,88% Egyesület és alapitványok ,88% FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod ) D ,68% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02) 51D ,00% Pagina 7

13 Tőke transzfer(cod ) ,00% Egyéb állami intzézményet célzó tőke transzfer ,00% TŐKE KIADÁSOK (cod ) ,46% XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod ) ,46% Állóeszközök (cod la ) ,46% Épitkezés ,61% Gép, berendezés és közledési eszközök ,00% Bútrok, irodai gép és egyéb tárgyi eszközök ,00% Egyéb állóeszközök ,60% IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁLLAMI FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZEK (cod ) ,75% Lakások szolgáltatások és állami fejlesztés (cod la ) ,00% KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE(MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) ,00% FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod ) D ,00% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02) 51D ,00% Tőke transzfer(cod ) ,00% A meglévő lakhatási épület szeizmikus kockázatának csökkentését elősegitő intézkedés finanszirozása ,00% VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01) 55D ,00% A. Belső átvitel(cod la ) 5501D ,00% Fejlesztési programok ,00% Környezetvédelem(cod ) ,10% KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE(MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) ,10% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,28% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,84% ) ,36% PÉNZÜGYI MŰVELETEK (cod 80+81) 79F ,52% XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod ) 81F ,52% Belső hitel törlesztés (cod ) ,52% Belső államadosságot megillető hitel törlesztés ,52% FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod ) D ,26% Pagina 8

14 VIII CIM Vissza nem téritendő tőke álltal finanszirozott projt (FEN)csatlakozás 56 utáni(cod la cod la ) ,00% Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR ) (cod ) ,00% Nem támogatható kiadások ,00% TŐKE KIADÁSOK (cod ) ,90% XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod ) ,90% Állóeszközök (cod la ) ,90% Egyéb állóeszközök ,90% V-rész GAZDASÁGI FELLÉPÉSEK (cod ) ,79% Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod ) ,28% KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE(MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) ,28% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,28% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,28% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,28% ) ,28% A helyi költségvetésből származó mezőgazdasági kamarákat finanszirozó átvitel ,28% Szállitások (cod ) ,29% KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE(MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) ,29% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,16% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,02% ) ,59% VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod ) 55F ,59% A. Belső átvitel (cod ) 5501F ,59% Egyéb belső átvitel ,59% PÉNZÜGYI MŰVELETEK (cod 80+81) 79F ,81% XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod ) 81F ,81% Külső hitel törlesztés (cod ) ,00% Engedélyezésre jogosult tisztviselők álltal szerződött külső hitel törlesztés ,00% Belső hitel törlesztés (cod ) ,37% Belső államadosságot megillető hitel törlesztés ,37% FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod ) D ,96% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK 51D ,00% Pagina 9

15 Tőke transzfer(cod ) ,00% A megyei költségvetésből származó helyi költségvetéset célzó transzfer ,00% VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01) 55D ,71% A. Belső átvitel(cod la ) 5501D ,71% Az autonóm közigazgatás repülőtéri helyi érdű beruházásai ,71% VIII CIM Vissza nem téritendő tőke álltal finanszirozott projt (FEN)csatlakozás 56 utáni(cod la cod la ) ,00% Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR ) (cod ) ,00% Nem támogatható kiadások ,00% TŐKE KIADÁSOK (cod ) ,71% XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod ) ,71% Állóeszközök (cod la ) ,71% Gép, berendezés és közledési eszközök ,63% Egyéb állóeszközök ,66% Egyéb gazdasági fellépés (cod la ) ,46% KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE(MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) ,46% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,46% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,46% ) ,64% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,47% ) ,47% Állami intézményet célzó átvitel ,48% Egészségügyi fellépés ,55% X CIM EGYÉB KIADÁSOK (cod ) ,65% Egyesület és alapitványok ,65% A MŰKÖDÉSI SZAKASZ BEVÉTELEI (cod ) -ÖSSZESEN ,40% SAJÁT BEVÉTELEK ( ) ,81% I. FOLYÓ BEVÉTELEK(cod ) ,31% A. ADÓ JÖVEDELMEK (cod ) ,90% A1. JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG (cod ) ,26% Pagina 10

16 A1.2. MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADŐ, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG(cod ) ,26% Jövedelemadóból felbontott részvény és összeg (cod ) ,26% Jövedelemadóból felbontott részvény ,75% Jövedelemadóból előirányzott összeg a helyi költségvetés egyensúlyozására ,46% A4. IJAVAKAT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT MEGILLETŐ ADÓK ÉS ILLETÉKEK (cod ) ,10% HÉA-ból felbontott összeg(cod ) ,00% Az általános forgalmi adóból felbontott összeg a megye szintű decentralizált költség bevégzésére ,00% Az általános forgalmi adóból felbontott összeg utakra ,00% Az általános forgalmi adóból felbontott összeg a helyi költségvetés egyensúlyozására ,00% A javak használatának vagy a tevékenység végzésén engedélyét megillető viteldijak(cod ) ,09% Működési engedély és licenc kibocsátását illető dijak és tarifák ,69% Egyéb javak használatát vagy tevékenység végzésén engedélyét megillető dijak ,94% C. NEM ADÓ JELLEGŰ BEVÉTELEK (cod ) ,59% C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK (cod ) ,60% Tulajdonból származó jövedelm (cod ) ,60% Koncesszióból és bérbe adásból származó jövedelem(cod ) ,60% A közintézmény általi bérbeadások, koncessziók utáni egyéb jövedelm ,60% C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESITÉSE(cod ) ,15% Szolgáltatások biztositásából és egyéb tevékenységből származó jövedelm ,% A birósági költség behajtásából, vádemelésből és kárpótlásokból származó jövedelm ,% Birságok, büntetés és elkopzások ,12% Pénzbirságokból és a törvényes szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelm ,12% Pénzbirságokból és a törvényes szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelm ,12% Külömböző jövedelm (cod ) ,67% Az előző év költségvetési finanszirozásából származó összeg Egyéb jövedelm ,91% Pagina 11

17 Egyéb pénzügyi művelet Fenntartott i állományok Fenntartott i állományok IV. SZUBVENCIÓK(cod 00.18) ,57% A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIRŐL SZÁRMAZÓ SZUBVENCIÓK (cod ) ,57% Az állami költségvetésből származó szubvenciók(cod la ) ,57% A fogyatékkal élők jogainka finanszirozása ,60% Az állami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszirozására ,64% A MŰKÖDÉSI SZAKASZ KIADÁSAI (cod ) ,65% I-rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod ) ,37% Hatóságok és külső fellépés (cod ) ,57% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,57% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,57% I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod ) ,45% ) ,00% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,00% ) ,00% A helyi és megyei tanácsoktól származó transzfer a rendkivűl nehéz helyzetben lévő közigazgatási területi egység támogatására ,00% Egyéb általános közszolgáltatások(cod la ) ,47% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,47% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,47% I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod ) ,96% ) ,38% V CIM TARTALÉK ALAPOK (cod 50.04) Helyi hatóságok ére álló költségvetési takarék aklap VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,79% Pagina 12

18 ) ,79% Állami intézményet célzó átvitel ,79% Államadosságot és kölcsönöket megillető transzfer ,70% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,70% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,70% III CIM KAMATOK(cod la 30.03) ,70% A hazai államadósságot megillető kamatok (cod ) ,49% A közvetlen hazai államadóságot megillető kamatok ,49% Kölső államadosságot megillető kamatok (cod la ) ,33% Az engedélyezésre jogosult tisztviselők álltal szerződött külföldi hitelfelvételet megillető kamatok ,33% II-rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS NEMZETBIZTONSÁG (cod ) ,87% Védelem (cod ) ,87% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,87% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,87% ) ,87% III-rész SZOCIÁLIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod ) ,62% Tanűgy(cod la ) ,35% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,35% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,35% I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod ) ,61% ) ,08% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,49% ) ,49% A megye költségvetéséből a helyzi költségvetésbe juttatott átvitel a tömegoktatásba integrált sajátos nevelési igényt élvező gyerm jogok költségvetésén ,49% IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02) ,67% Szociális segély (cod la ) ,67% In natura jellegű szociális segély ,67% Pagina 13

19 Egészségügy (cod ) ,81% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,81% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,81% ) ,00% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,00% ) ,00% A helyi költségvetésből szátmazó átvitel az egészségügy terén belüli folyó kiadások finanszirozására ,00% Kultúra, rreáció és vallás (cod ) ,08% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,08% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,09% I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod ) ,81% ) ,67% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,15% ) ,15% Állami intézményet célzó átvitel ,15% X CIM EGYÉB KIADÁSOK (cod ) ,86% Egyesület és alapitványok ,99% Kultuszok támogatása ,25% A nem klerikális személyzet fizetését illető hozzájárulások ,73% PÉNZÜGYI MŰVELETEK (cod 80+81) 79F ,85% XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod ) 81F ,85% Belső hitel törlesztés (cod ) ,85% Belső államadosságot megillető hitel törlesztés ,85% Biztositások és szociális gondozás 6802 (cod ) ,63% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,63% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,63% Pagina 14

20 I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod ) ,31% ) ,75% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,00% ) ,00% Állami intézményet célzó átvitel ,00% IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02) ,78% Szociális segély (cod la ) ,78% Pénzbeli szociális segély ,93% In natura jellegű szociális segély ,53% X CIM EGYÉB KIADÁSOK (cod ) ,88% Egyesület és alapitványok ,88% IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁLLAMI FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZEK (cod ) ,28% Környezetvédelem(cod ) ,28% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,28% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,84% ) ,36% PÉNZÜGYI MŰVELETEK (cod 80+81) 79F ,52% XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod ) 81F ,52% Belső hitel törlesztés (cod ) ,52% Belső államadosságot megillető hitel törlesztés ,52% V-rész GAZDASÁGI FELLÉPÉSEK (cod ) ,97% Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod ) ,28% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,28% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,28% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,28% ) ,28% A helyi költségvetésből származó mezőgazdasági kamarákat finanszirozó átvitel ,28% Szállitások (cod ) ,16% Pagina 15

21 MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,16% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,02% ) ,59% VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod ) 55F ,59% A. Belső átvitel (cod ) 5501F ,59% Egyéb belső átvitel ,59% PÉNZÜGYI MŰVELETEK (cod 80+81) 79F ,81% XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod ) 81F ,81% Külső hitel törlesztés (cod ) ,00% Engedélyezésre jogosult tisztviselők álltal szerződött külső hitel törlesztés ,00% Belső hitel törlesztés (cod ) ,37% Belső államadosságot megillető hitel törlesztés ,37% Egyéb gazdasági fellépés (cod la ) ,46% MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) F ,46% FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) 01F ,46% ) ,64% VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) 51F ,47% ) ,47% Állami intézményet célzó átvitel ,48% Egészségügyi fellépés ,55% X CIM EGYÉB KIADÁSOK (cod ) ,65% Egyesület és alapitványok ,65% A FEJLESZTÉSI SZAKASZ BEVÉTELEI ( ) - ÖSSZESEN ,40% Külömböző jövedelm Az előző év költségvetési finanszirozásából származó összeg A fejlesztési szakaszt megillető előző év költségvetési finanszirozásából származó összeg Javak értékéből származó jövedelm Javak értékéből származó jövedelm ale institutiilor publice III. PÉNZÜGYI MŰVELETEK ,23% Pagina 16