95. számú HATÁROZAT július 28-i a Maros Megyei 2016-os bevételi és kiadásai költségvetés rektifikálását illetően

Átírás

1 MAROS MEGYEI TANÁCS A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 95. számú HATÁROZAT július 28-i a Maros Megyei 2016-os bevételi és kiadásai költségvetés rektifikálását illetően Maros Megyei Tanács, Látván a Maros megyei 2016-os bevételi és kiadási költségvetés rektifikálását megillető / sz tényfeltáró indoklást, valamint a szakbizottságok meghagyását, A helyi államháztartásról szoló 2006/273. Sz. Törvény 15. Cikk (2) bekezdés és 19. Cikk. (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, A többségi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyemekek/diákok/fiatalok jogainak finanszirozását megillető, 2016-os évre szoló, törvény által jóváhagyott összegek megyékre való eloszlásáról szoló 2016/423 sz. Kormányrendelet rendelkezéseinek következtében ezen összegek Megyei Tanács Határozat révén helységekre oszlanak, A helyi önkormányzatról szoló 2001/215 sz. Törvény 91. Cikk (3) beketdés és 97. Cikk (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, újból közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, határozza: I. Cikk. A Maros Megyei Tanács,- a 2016-os Maros megyei költrégvetés jóváhagyásáról szoló 2016/7 sz. Határozata, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, módosul és az alábbiak szerint lesz kiegészitve: 1. A 6. Cikk módosul és tartalma az alábbi lesz: 6. Cikk. Jóváhagyásra kerül a Maros Megyei Tanács saját költségvetése és a Maros Megyei Tanács költségvetéséből,- részben vagy egészben finanszirozott intézmények költségvetése, a 2. Melléklet 2/1 sz. és egészen a 2/171 sz., cikkekre és bekezdésekre való részletezése által. 2. Az 1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1, 2/20/a, 2/23, 2/30, 2/32/a, 2/33, 2/34, 2/36/a, 2/39, 2/40, 2/43, 2/45, 2/46, 2/56, 2/57, 2/59, 2/61, 2/62, 2/63, 2/64, 2/65, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75, 2/76, 2/77, 2/78, 2/79, 2/87, 2/94/b, 3/c, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/12/a, 3/13, 4/1/b, 4/2/a, 7/c, 8/b és 9/d számú mellékletek mósosulnak és helyettesitve lesznek az 1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/a, 2/20/b, 2/23/a, 2/30/a, 2/32/b, 2/33/a, 2/34/a, 2/36/b, 2/39/a, 2/40/a, 2/43/a, 2/45/a, 2/46/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/59/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/73/a, 2/74/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/78/a, 2/79/a, 2/87/a, 2/94/c, 3/d, 3/1/a, 3/2/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/12/b, 3/13/a, 4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c és 9/e számú mellékletek által. 3. A 2/167 sz. Mellékletet követően négy új melléklet, illetőleg a 2/168, 2/169, 2/170 és a 2/171 számú mellékletek lesznek beiktatva.

2 II. Cikk. Az 1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/a, 2/20/b, 2/23/a, 2/30/a, 2/32/b, 2/33/a, 2/34/a, 2/36/b, 2/39/a, 2/40/a, 2/43/a, 2/45/a, 2/46/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/59/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/73/a, 2/74/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/78/a, 2/79/a, 2/87/a, 2/94/c, 2/168, 2/169, 2/170, 2/171, 3/d, 3/1/a, 3/2/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/12/b, 3/13/a, 4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c és 9/e számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik. III. Cikk. A jelen határozat kivitelezése a Maros Megyei Tanács keretén belüli alárendelt intézmények és szak osztályok felelőségére hárul. ELNÖK Péter Ferenc Ellenjegyzi TITKÁR Paul Cosma

3 A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás MAROS MEGYEI TANÁCS GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG KÖLTSÉGVETÉSI OSZTÁLY / sz. VI/D/1 Akta INDOKLÁS a Maros megyei 2016-os bevételi és kiadási költségvetés módositás határozattervezetét illetően, A helyi államháztartásról szoló 2006/273 sz. Tötvény 19 Cikk. értelmében, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, Maros Megye Tanácsa,- a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők álltal megalapozott javaslatok következtében-, jóváhagyhatja saját költségvetésének rektifikálását. A 2016-os év első félév költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos elemzése következtében a Maros megyei költségvetés, - a jövedelemadóból levont részvényeket megillető-, lei-es növelése javasolt. Ugyanakkór, a nemzetközi szervezetekkel való megállapodással szembeni kötelezettségvállalások teljesitése érdekében hozott költségvetési intezkedésekről szoló 2013/88 sz. sürgösségi Kormányrendelet rendelkezéseinek, valamint a FOREXEBUG nemzeti adatszolgáltatási rendszer bevezetésének alapján, az államiszervezetek kötelezettsége, hogy a költségvetés mindkét szakaszon egyensúlyban legyen. A helyi költségvetési többlet lei értékű összegét a fejlesztési szakasz költségeinek finanszirozására javasoljuk. A /22959 sz. cimzés által, a Maros megyei Közpénzügyi Hivatal, a többségi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyemekek/diákok/fiatalok jogainak finanszirozását megillető, 2016-os évre szoló, törvény által jóváhagyott összegek megyékre való eloszlásáról szoló 2016/423 sz. Kormányrendelet 1. Mellékletének megfelelően az áfá-ból felbontott összegek megye szintű növelését közli lei értékben, mely értékek Megyei Tanács Határozat révén helységekre oszlanak. Javasoljuk a Maros megyei költségvetés adott összeggel való növelését. Az alárendelt intézmények részéről beérkezett, megalapozott kérelmek alapján, az alábbi intézmények saját árbevételének növelését javasoljuk: - Megyei Múzeum lei; - Mureşul Művészeggyüttes lei; - Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Városi Korház lei adományok és szponzorálásokból; A folyó év első hat hónapját megillető végrehajtás elemzésének következtében ugyanazon költségvetési kereten belüli elosztás javasolt az alábbi intézményektre vonatkozóan: - Végrehajtó Hatóságok;

4 - Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Központ; - A 3. sz. Szászrégeni SAM Befogadó Oktatási Iskola Központ; - Maros Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont; - Maros Megyei Könyvtár; - Maros Megyei Hagyományőrzési és Művészet Oktatási Központ; - Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság; - Alsóidecsi Öregek Otthona; - Maros Megyei Korház; - Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara; Ugyanakkór, az alárendelt intézmények részéről beérkezett, megalapozott kérelmek alapján, egyes előirányzások, illetve a 2016-os Javitó Programban és Beruházási Programban is meghtalálható elosztások javasoltak, amint az következik: - A Megyei Érdekeltségű Objektumokat Őrző Közszolgálat lei a folyó kiadások finanszirozására; - 1. Sz. Marosvásárhelyi Befogadó Oktatási Iskola Központ lei a megyén belüli gyermekeket szállitó mikrobusz jelen javitásaira; - A Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Városi Korház lei egyes készülékek beszerzésére (LigaSure, Előhivó); - Ariel Gyermek és Ifjusági Szinház lei a 2014/396 sz. Polgári jogi Itélet és a 2016/E/8 sz. Végrehajtási Dosszié végrehajtásáért; - Állami Filharmónia lei hangszerek beszerzésére; - Vatra Folyóirat Szerkesztőség lei a jelen tevékyneségének finanszirozására és hasznosságok kifizetésére; - Lato Folyóirat Szerkesztősége lei a jelen tevékenységek finanszirozására; - Megyei Múzeum lei a Kultúrpalota folyó tetőzet javitási munkálatok finanszirozására, a közigazgatási Palota torony kiállitási termeinek javitására, repedés javitásokra, a Középkori Várépület udvar kromatikus harmonizációs kikövezésére, illetve lei a haszongépjármű, video megfigyelő berendezések, behatolás és tűzjelző detektorok és egy távirányitós drón beszerzésére; - PROETNICA Interkulturális Fesztivál lei, az Egyéb Intézkedések 87 Fejezetből; - Mureşul Superior Egyesület lei a PETRE SĂBĂDEANU Országos Népdalverseny Fesztivál első kiadásának megszervezésére, az Egyéb Intézkedések 87 Fejezetből; - ISMERD MEG ORSZÁGOD Civil akció lei az Egyéb Intézkedések Fejezetből; - Junii Târnavei Egyesület- FOLK FRIENDS TOGETHER Nemzetközi Folklór Fesztivál lei az Egyéb Intézkedések Fejezetből. A /13509 sz. belső feljegyzés által, a Regionális Fejlesztési és Programokat Irányitó Hatóság a lej értékű összeg beruházási jegyzőkönyvbe való vonását kérelmezi, mely a Celula de linie tip ES-01-L felszerelés beszerzésére rendelt, mely a Kerelőszetpáli hulladéklerakó terület közelében található gumiabroncs töltő állomás - alacsony/közepes feszültségű átalakitásaihoz szükséges;

5 A /11008 sz belső feljegyzés révén a Műszaki Osztály a Megyei utak munkálatainak Programja keretén belül jóváhagyott költségvetési terjedelmek elosztását, valamint a tervezési szolgáltatások és munkálatok megnevezésének A DJ134 megyei út Gyulakuta- Székelyvécke Harhita megye határa km kikövezés általi Rehabilitációja való módositását javasolja ( A megvalósithatósági Tanulmány, valamint a tervengedély meghagyások egyezmények dokumentációinak összeállitás, ezek megszerzése) a 9/d sz. melléklet E fejezet 2.1 állása szerint, illetve lej értékű összeg előirányzását 2 darab kaszáló felszerelés beszerzésére; Ezen módositások az 1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/a, 2/23/a, 2/30/a, 2/32/b, 2/33/a, 2/34/a, 2/36/b, 2/39/a, 2/40/a, 2/42/a, 2/43/a, 2/45/a, 2/46/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/59/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/73/a, 2/74/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/78/a, 2/79/a, 2/87/a, 2/94/c, 2/168, 2/169, 2/170, 2/171, 3/d, 3/1/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/12/b, 3/13/a, 4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c és 9/e számú mellékletekben találhatóak. A fentiek értelmében a mellékelt határozattervezet jóváhagyását javasoljuk. ELNÖK Péter Ferenc ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Alin Mărginean Összeállitotta: Tcaciuc Ioana szolgálat vezető

6 ROMÁNIA MAROS MEGYE MAROS MEGYEI TANÁCS MAROS MEGYEI TANÁCS KÖLTSÉGVETÉSE A mutatók elnevezése Sor sz. Mutató kód Jóváhagyott Helyesbitett Befolyás költségvetés költségvetés KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE (cod ) SAJÁT BEVÉTELEK ( ) I. FOLYÓ BEVÉTELEK (cod ) A. ADÓ JÖVEDELMEK(cod ) A1. JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG (cod ) A1.2. MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG (cod ) Jövedelemadóból felbontott részvények és összegek (cod ) Jövedelemadóból felbontott részvények és összegek Jövedelemadóból előirányzott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására A4. SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS JAVAKAT MEGILLETŐ ADÓK ÉS ILLETÉKEK (cod ) HÉA-ból felbontott összegek (cod ) Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a megye szintű decentralizált költségek bevégzésére Az általános forgalmi adóból felbontott összegek utakra Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására A javak használatának vagy a tevékenységek végzésének engedélyét megillető dijak (cod ) LEI - Működési engedélyek és licencek kibocsátását illető dijak és tarifák Egyéb javak használatát vagy tevékenységek végzésének engedélyét megillető dijak C. NEM ADÓ JELLEGŰ BEVÉTELEK (cod ) C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK (cod )

7 Tulajdonból származó jövedelem (cod ) Koncesszióból és bérbe adásból származó jövedelem (cod ) A közintézmények általi bérbeadások, koncessziók utáni egyéb jövedelmek C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESITÉSE (cod ) Szolgáltatások biztositásából és egyéb tevékenységekből származó jövedelmek (cod ) A birósági költségek behajtásából, vádemelésekből és kárpótlásokból származó jövedelmek Birságok, büntetések és elkopzások (cod la ) Pénzbirságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelmek (cod ) Szakosodott intézmények által kibocsátott pénzbirságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmatott szankciókból származó jövedelmek Külömböző jövedelmek(cod ) Egyéb jövedelmek III. PÉNZÜGYI MŰVELETEK (cod ) A kibocsátott hitelek törlesztéséből származó jövedelmek (cod ) A helyi költségvetés többletéből származó és a fejlesztési szakasz kiadásainak finanszirozására felhasznált összegek **) IV. SZUBVENCIÓK (cod 00.18) A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIRŐL SZÁRMAZÓ SZUBVENCIÓK (cod ) Az állami költségvetésből származó szubvenciók (cod la la la la la ) A meglévő lakhatási épületek szeizmikus kockázatának csökkentését elősegitő intézkedések finanszirozása

8 Állami költségvetésből származó helyi költségvetéseket célzó szubvenciók a külső (FEN) csatlakozás utáni vissza nem téritendő támogatások által finanszirozott projektek fenntartására A fogyatékkal élők jogainka finanszirozása Az állami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszirozására A kifizetések számlájára beérkező EU/egyéb adományozóktól származó összegek és előfinanszirozások (cod la la ) Európai Regionális Fejlesztési Alap (cod ) *) A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek Európai Szociális Alap (cod ) *) A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE (cod ) KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ) MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79) 264 F FOLYÓ KIADÁSOK (cod SF+55SF+57+59) F I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod ) II CIM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK(cod la la la ) III CIM KAMATOK (cod la 30.03) A belső államadosságot megillető kamatok (cod ) A közvetlen hazai államadosságot megillető kamatok Külső államadosságot megillető kamatok (cod la ) Engedélyezésre jogosult tisztviselők álltal szerződött külső hitelek kamatai V CIM TARTALÉK ALAPOK (cod 50.04) A helyi hatóságok rendelkezésére álló költségvetési takarék alapok TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) F Folyó átvitelek (cod ) Állami intézményeket célzó átvitelek Egészségügyi fellépések

9 A helyi és megyei tanácsoktól származó transzferek a rendkivűl nehéz helyzetben lévő közigazgatási területi egységek támogatására A helyi költségvetésekből származó transzferek az egészségügy terén folyó kiadások finanszirozására Helyi költségvetésekből származó transzferek a mezőgazdasági kamarák finanszirozására A megye költségvetéséből a helyzi költségvetésekbe juttatott átvitelek a tömegoktatásba integrált sajátos nevelési igényt élvező gyermek jogok költségvetésének VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod ) F A. Belső átvitelek (cod ) F Egyéb folyó belső átvitelek IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02) Szociális segélyek (cod la ) Kézpénzbeli szociális segélyek In natura szociális segélyek TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod ) Ösztöndijak Egyesületek és alapitványok Kultuszok támogatása A nem klerikális személyzet fizetését illető hozzájárulások PÉNZÜGYI MŰVELETEK (cod 80+81) F XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod ) F Külső hitel törlesztések (cod ) Engedélyezésre jogosult tisztviselők álltal szerződött külső hitel törlesztések Belső hitel törlesztések (cod ) A helyi hazai államadósságot megillető hitel törlesztések FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod ) 301 D VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02) D Tőke transzferek (cod ) A meglévő lakhatási épületek szeizmikus kockázatának csökkentését elősegitő intézkedések finanszirozása A korházi beruházások finanszirozását célzó transzferek

10 Az egészségügyi mező tőke jellegű kiadásainak finanszirozását célzó helyi költségvetésekből származó transzferek Egyéb közintézményeket célzó tőke transzferek VII EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01) D A. Belső átvitelek (cod la ) D Fejlesztési programok Az autonóm közigazgatás repülőtéri helyi érdekű beruházásai VIII CIM Vissza nem téritendő tőke álltal finanszirozott projektek (FEN)csatlakozás utáni (cod la cod la ) Európai Regionális Fejlesztési Alap Programok (FEDR ) (cod ) Nem támogatható kiadások Európai Szociális Alap Programok (FSE) (cod ) Nem támogatható kiadások TŐKE KIADÁSOK (cod ) XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod ) Állóeszközök (cod la ) Épitkezés Gépek, berendezések és közlekedési eszközök Bútrok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök Egyéb állóeszközök XIII PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 72.01) Pénzügyi eszközök (cod ) Kereskedelmi vállalatokkal való tőkerészesedés VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod ) VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01) VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01) PÉNZÜGYI MŰVELETEK (cod 81) XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK A. FOLYÓ IADÁSOK ( ) I-rész ALTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod ) Hatóságok és külső fellépések (cod )

11 KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ) MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79) 336 F FOLYÓ KIADÁSOK(cod SF+55SF+57+59) F I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod ) II CIM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod la la la ) VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) F Folyó átvitelek (cod ) A helyi és megyei tanácsoktól származó transzferek a rendkivűl nehéz helyzetben lévő közigazgatási területi egységek támogatására FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod ) 343 D VIII CIM A külső vissza nem téritendő tőke álltal finanszirozott projektek (FEN) csatlakozás utáni(cod la cod la ) Az Európai Szociális Alap Programjai (FSE) (cod ) Nem támogatható kiadások TŐKE KIADÁSOK (cod ) XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod ) Állóeszközök (cod la ) Alte active fixe VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod ) A. FOLYÓ KIADÁSOK ( ) Végrehajtó és jogalkotó hatóságok (cod ) Végrehajró hatóságok Egyéb általános közszolgáltatások (cod la ) KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ) MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79) 358 F FOLYÓ KIADÁSOK (cod SF+55SF+57+59) F I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod )

12 II CIM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod la la la ) V CIM TARTALÉK ALAPOK (cod 50.04) Helyi hatóságok rendelkezésére álló költségvetési takarék aklap VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) F Folyó átvitelek (cod ) Állami intézményeket célzó átvitelek FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod ) 367 D TŐKE KIADÁSOK (cod ) XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod ) Állóeszközök (cod la ) Egyéb állóeszközök VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod ) A. FOLYÓ KIADÁSOK ( ) Helyi hatóságok rendelkezésére álló költségvetési takarék aklap Személynyilvántartó közszolgáltatások Egyéb általános közszolgáltatások Államadosságot és kölcsönöket megillető transzferek KIADÉSOK ÖSZESSÉGE (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ) MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79) 382 F FOLYÓ KIADÁSOK (cod SF+55SF+57+59) F III CIM KAMATOK (cod la 30.03) A hazai államadósságot megillető kamatok (cod ) A közvetlen hazai államadóságot megillető kamatok Külső államadosságot megillető kamatok (cod la ) Az engedélyezésre jogosult tisztviselők álltal szerződött külföldi hitelfelvételeket megillető kamatok A. FOLYÓ KIADÉSOK ( ) II-rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS NEMZETBIZTONSÁG (cod ) Védelem (cod )

13 KIADÉSOK ÖSSZESSÉGE (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79) 398 F FOLYÓ KIADÁSOK (cod SF+55SF+57+59) F IICIM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod la la la ) A. FOLYÓ KIADÉSOK ( ) III-a rész SZOCIÁLIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod ) Tanűgy (cod la ) KIADÉSOK ÖSSZESSÉGE (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79) 413 F FOLYÓ KIADÉSOK (cod SF+55SF+57+59) F I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod ) IICIM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod la la la ) VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) F Folyó átvitelek (cod ) A megye költségvetéséből a helyzi költségvetésekbe juttatott átvitelek a tömegoktatásba integrált sajátos nevelési igényt élvező gyermek jogok költségvetésének IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02) Szociális segélyek (cod la ) In natura szociális segélyek FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod ) 423 D TŐKEKIADÁSOK (cod ) XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod ) Állóeszközök (cod la ) Bútrok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök Egyéb állóeszközök VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod ) A. FOLYÓ KIADÁSOK ( )

14 Óvoda és álltalános iskola (cod ) Álltalános iskola Speciális iskola Egyéb tanűgy keretén belüli kiadások Egészség (cod ) KIADÉSOK ÖSSZESSÉGE (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLSI SZAKASZ) MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79) 448 F FOLYÓ KIADÁSOK (cod SF+55SF+57+59) F II CIM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod la la la ) VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) F Folyó átvitelek (cod ) A helyi költségvetésekből származó átvitelek az egészségügy keretén belüli tőkekiadások finanszirozására FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod ) 454 D VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02) D Tőketranszferek (cod ) A helyi költségvetésekből származó átvitelek az egészségügy keretén belüli tőkekiadások finanszirozására VIII Cim Külső vissza nem téritendő tőkék állatal finanszirozott prijektek (FEN)csatlakozás utáni (cod la cod la ) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR ) (cod ) Nem támogatható kiadások TŐKE KIADÁSOK (cod ) XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod ) Állóeszközök (cod la ) Egyéb állóeszközök VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod ) A. FOLYÓ KIADÁSOK ( )

15 Egészségügyi szolgáltatások az ágyakkal rendelkező orvosi egységeknél (cod ) Általános korházak Egyéb kiadások az egészségügy keretén belül (cod ) Egyéb hivatalok és egészségügyi intézkedések Kultúra, rekreáció és vallás (cod ) TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79) 476 F FOLYÓ KIADÁSOK (cod SF+55SF+57+59) F I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod ) II CIM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod la la la ) VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) F Folyó átvitelek (cod ) Állami intézményeket célzó átvitelek X CIM EGYÉB KIADÁSOK (cod ) Ösztöndijak Egyesületek és alapitványok Kultuszok támogatása A nem klerikális személyzet fizetését illető hozzájárulások PÉNZÜGYI MŰVELETEK (cod 80+81) F XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod ) F Külső hitel törlesztések (cod ) Az engedélyezésre jogosult tisztviselők álltal szerződött külföldi hitelfelvételeket megillető kamatok Belső hitel törlesztések (cod ) A helyi államadósságot megillető hitel törlesztések FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod ) 494 D VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02) D Tőketranszferekl (cod )

16 A korházi beruházások finanszirozását megillető transzferek Egyéb állami intézményeket célzó tőke transzferek VIII Cim Külső vissza nem téritendő tőke álltak finanszirozott Projektek (FEN) catlakozás utáni (cod la cod la ) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Program (FEDR ) (cod ) Nem támogatható kiadások TŐKE KIADÁSOK (cod ) XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZÖZÖK (cod ) Állóeszközök (cod la ) Egyéb állóeszközök XIII CIM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 72.01) Pénzügyi eszközök (cod ) Kereskedelmi vállalatokkal való tőkerészesedés VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod ) PÉNZÜGYI MŰVELETEK (cod 81) XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK A. FOLYÓ KIADÁSOK ( ) Kulturális szolgáltatások (cod la ) Kommunális, városi, megyei közkönyvtárak Múzeumok Előadás, koncert célú közintézmények Kulturális hagyományokat támogató és megóvó célú központok Szabadidő és sportszolgáltatások (cod la ) Sport Vallásos szolgáltatások Egyéb szolgáltatások a kultóra, szabadidő és vallás terén Biztositások és szociális gondozás (cod ) KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ) MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79) 532 F FOLYÓ KIADÁSOK (cod SF+55SF+57+59) F

17 I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod ) II CIM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod la la la ) VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) F Folyó átvitelek (cod ) Állami intézményeket célzó átvitelek IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02) Szociális segélyek (cod la ) Kézpénzbeli szociális segélyek In natura szociális segélyek X CIM EGYÉB KIADÁSOK (cod ) Egyesületek és alapitványok FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod ) 545 D VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02) D Tőketranszferek (cod ) Egyéb állami intézményeket célzó tőke transzferek TŐKE KIADÁSOK (cod ) XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod ) Állóeszközök (cod la ) Épitkezés Gépek, berendezések és közlekedési eszközök Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Egyéb állóeszközök VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod ) A. FOLYÓ KIADÁSOK ( ) Időseknek nyújtott gondozás Betegség és rokkantság esetén belüli szociális gondozás (cod ) Betegség és rokkantság esetén belüli szociális gondozás Család és gyermek szociális gondozás

18 Egyéb kiadások a biztositások és szociális gondozás terén (cod ) IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZHASZNÚ FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZEK (cod ) Lakások, szolgáltatások és közhasznú fejlesztés (cod la ) KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ) FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod ) 574 D VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod ) D Tőketranszferek (cod ) A meglévő lakóház jellegű épitmények földrengési kockázatának csökkentését illető fellépések finanszirozása VII EGYÉB TRANSZFEREK (cod 55.01) D A.Belső transzferk (cod la ) D Fejlesztési programok VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod ) VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01) VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01) A. FOLYÓ KIADÁSOK ( ) Lakások (cod ) Egyéb kiadások a lakások terén Viz ellátás és hidromechanikai berendezések (cod ) Viz ellátás Környezetvédelem (cod ) KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ) MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79) 597 F FOLYÓ KIADÁSOK (cod SF+55SF+57+59) F II CIM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod la la la ) PŐNZÜGYI MŰVELETEK (cod 80+81) F XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod ) F Belső hitel törlesztések (cod )

19 A helyi államadósságot megillető hitel törlesztések FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod ) 604 D VIII CIM Külső vissza nem téritendő tőke álltal finanszirozott Projektek (FEN) csatlakozás utáni (cod la cod la ) Europai Regionális Fejlesztési Alap Programok (FEDR ) (cod ) Nem támogatható kiadások TŐKE KIADÁSOK (cod ) XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod ) Állóeszközök (cod la ) Egyéb állóeszközök PÉNZÜGYI MŰVELETEK (cod 81) XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK A. FOLYÓ KIADÁSOK ( ) A szennyezés szabályozása és csökkentése Tisztaság és hulladékgazdálkodás (cod ) A hulladékok begyűjtése, kezelése és megsemmisitése V-rész GAZDASÁGI FELLÉPÉSEK (cod ) Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod ) KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ) MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79) 639 F FOLYÓ KIADÁSOK (cod SF+55SF+57+59) F VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) F Folyó átvitelek (cod ) Közintézményeket célzó átvitelek A helyi költségvetésekből származó mezőgazdasági kamarákat finanszirozó átvitelek VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod ) A. FOLYÓ KIADÁSOK ( )

20 Mezőgazdaság (cod ) Mezőgazdasági kamarák Szállitás (cod ) KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ) MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79) 655 F FOLYÓ KIADÁSOK (cod SF+55SF+57+59) F II CIM JAVAK LS SZOLGÁLTATÁSOK (cod la la la ) VII CIM Egyéb átvitelek (cod ) F A. Belső átvitelek (cod ) F Egyéb belső átvitelek PÉNZÜGYI MŰVELETEK (cod 80+81) F XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod ) F Kölső hiteltörlesztések (cod ) Engedélyezésre jogosult tisztviselők álltal szerződött külső hitel törlesztések Belső hiteltörlesztések (cod ) Helyi államadosságot megillető hitel törlesztések FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod ) 667 D VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02) D Tőke transzferek (cod ) Egyéb közintézményeket célzó tőke transzferek VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01) D A. Belső átvitelek (cod la ) D Az autonóm közigazgatás repülőtéri helyi érdekű beruházásai VIII Cim Vissza nem téritendő tőke álltal finanszirozott projektek (FEN)csatlakozás utáni (cod la cod la ) Európai Regionális Fejlesztési Alap Programok (FEDR ) (cod ) Nem támogatható kiadások TŐKI KIADÁSOK (cod ) XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod )

21 Állóeszközök (cod la ) Gépek, berendezések és közlekedési eszközök Egyéb állóeszközök VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod ) VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK(cod 55.01) VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01) PÉNZÜGYI MŰVELETEK (cod 81) XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK A. CHELTUIELILE CURENTE ( ) Közúti szállitás (cod la ) Utak és hidak Légi szállitás (cod ) Polgári légiközlekedés Egyéb szállitások terén belüli kiadások Egyéb gazdasági fellépések (cod la ) KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ) MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79) 701 F FOLYÓ KIADÁSOK (cod SF+55SF+57+59) F II CIM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod la la la ) VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITEÉLEK (cod 51.01) F Folyó átvitelek (cod ) Állami intézményeket célzó átvitelek Egézségügyi fellépések X CIM EGYÉB KIADÁSOK (cod ) Egyesületek és alapitványok VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod ) A. FOLYÓ KIADÁSOK ( ) Egyéb gazdasági fellépések

22 Többlet A feljtesztési szakasz többlete HIÁNY 1) A fejlesztési szakasz hiánya A MŰKÖDÉSI SZAKASZ BEVÉTELEK (cod ) - TOTAL SALYÁT BEVÉTELEK ( ) I. FOLYÓ BEVÉTELEK (cod ) A. ADÓ JÖVEDELMEK(cod ) A1. JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG (cod ) A1.2. MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG (cod ) Jövedelemadóból felbontott részvények és összegek (cod ) Jövedelemadóból felbontott részvények Jövedelemadóból előirányzott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására A4. SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS JAVAKAT MEGILLETŐ ADÓK ÉS ILLETÉKEK (cod ) HÉÁ-ból felbontott összegek (cod ) Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a megye szintű decentralizált költségek bevégzésére Az általános forgalmi adóból felbontott összegek utakra Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására A javak használatának vagy a tevékenységek végzésének engedélyét megillető dijak (cod ) Működési engedélyek és licencek kibocsátását illető dijak és tarifák Egyéb javak használatát vagy tevékenységek végzésének engedélyét megillető dijak C. NEM ADÓ JELLEGŰ BEVÉTELEK(cod ) C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK(cod ) Tulajdonból származó jövedelmek (cod ) Koncesszióból és bérbe adásból származó jövedelmek (cod ) Egyéb koncesszióból és bérbe adásból származó jövedelmek

23 C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESITÉSE (cod ) Szolgáltatások biztositásából és egyéb tevékenységekből származó jövedelmek (cod ) A birósági költségek behajtásából, vádemelésekből és kárpótlásokból származó jövedelmek Birságok, büntetések és elkopzások (cod la ) Pénzbirságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelmek (cod ) Szakosodott intézmények által kibocsátott pénzbirságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmatott szankciókból származó jövedelmek Külömböző jövedelmek (cod ) Egyéb jövedelmek IV. SZUBVENCIÓK (cod 00.18) A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIRŐL SZÁRMAZÓ SZUBVENCIÓK (cod ) Állami költségvetésből származó szubvenciók (cod la ) A fogyatékkal élők jogainka finanszirozása Az állami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszirozására A MŰKÖDÉSI SZAKASZ KIADÁSAI (cod ) MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79) 856 F FOLYÓ KIADÁSOK (cod SF+55SF+57+59) F I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod ) II CIM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOKI (cod la la la ) III CIM KAMATOK (cod la 30.03) A hazai államadósságot megillető kamatok (cod ) A közvetlen hazai államadóságot megillető kamatok Külső államadosságot megillető kamatok (cod la ) Az engedélyezésre jogosult tisztviselők álltal szerződött külföldi hitelfelvételeket megillető kamatok