A évi európai uniós költségvetési kapcsolatok

Átírás

1 A évi európai uniós kapcsolatok Költségvetésben megjelenő EU támogatások Kiadás terv tény Bevétel Bevétel Egyéb Kiadás EU EU bevétel** Strukturális támogatások , , , , , , , év előtti strukturális támogatások 0,0 0,0 0,0 500,5 0,0 260,9 239,6 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret* , , , , , , , közötti kohéziós politikai operatív programok , , ,7 8211,9 0,0 0,0 8211,9 Területi együttműködési programok , ,7 1720, , ,9 3226,1-1350,8 Területi együttműködési programok ,8 3890,2 1701,6 449,8 0,0 39,0 410,8 Vidékfejlesztési és halászati támogatások , , , , , , ,4 Vidékfejlesztési és halászati programok 2007 előtt 0,0 0,0 0,0 90,7 0,0 53,3 37,4 Vidékfejlesztési és halászati programok , , , , , , ,0 Vidékfejlesztési és halászati programok , ,5 9089,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Egyéb európai uniós támogatások , , , , ,0 138, , , , , , , , , terv tény Költségvetésen kívüli EU támogatások Bevétel Bevétel Kiadás Kiadás EU EU Egyéb bevétel Agrárpiaci támogatások 25277, , , ,5 Közvetlen termelői támogatások , , , , , , , ,2 Kifizetendő, illetve megelőlegezendő EU ok mindösszesen , ,1 Uniós támogatások utólagos megtérülése , ,0 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez , ,5 * A központi oszlop tartalmazza a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól (NFA) átvett, valamint a visszatérült pénzeszközöket is. A központi alrendszer mérlegében a Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása sor tartalmazza az NFA összegét is. ** Az egyéb bevétel oszlop tartalmazza a követelésekből befolyt tételeket.

2 Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból nyújtott közvetlen termelői és agrárpiaci támogatások és az ahhoz nyújtott nemzeti kiegészítés alakulása I/3/A. számú melléklet Irányszám Teljesülés Közvetlen termelői támogatások* és korábbi évek jogalapja után 2015-ben kifizetett támogatások , ,6 772,5 Ebből az EU által nem finanszírozott** -505, évi jogalap után 2015-ben kifizetett támogatások , ,1 Ebből az EU által nem finanszírozott** -75, évi jogalap után 2015-ben kifizetett támogatások , ,1 Ebből az EU által nem finanszírozott** Ebből SAPS Ebből Egyéb közvetlen termelői támogatások , ,9 Agrárpiaci támogatások Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 25277, ,7 1243, , ,2 Az európai uniós közvetlen mezőgazdasági támogatások nemzeti kiegészítése (top-up 36000, ,9 támogatás) * Az európai uniós előírások értelmében az adott évi jogalap alapján járó egységes területalapú támogatásokat tárgyév december 1-jétől a következő év június 30-ig lehet kifizetni. Ezen támogatásokat a Magyar Állam a Kincstári Egységes Számláról (KESZ) megelőlegezi, majd a megelőlegezett támogatásokat az Európai Unió két hónappal később megtéríti. Az adatkérés ugyan nem tartalmazza, de amennyiben egyéb évi jogalap alapján is történt kifizetés, úgy azt is fel kell tüntetni új sor(ok) felvételével. ** Kerettúlépés miatt az Európai Unió költségvetése által nem finanszírozott összegek, uk a központi költségvetés XII. fejezetének "Egyéb, EU által nem térített kiadások" előirányzata.

3 I/3/B. számú melléklet A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret operatív programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása prioritás szerinti bontásban Operatív program Prioritás Uniós kötelezettségvállalási keret* EU december 31-ig** január 1-jétől december 31-ig*** EU EU i állomány december 31-én**** EU Gazdaságfejlesztési Operatív Program , , , , ,9-9024, , , , , , , ,7 K+F és innováció a versenyképességért , , , ,3-3497, , , , , , , ,9 A vállalkozások komplex fejlesztése , , , ,7-2512, , , , , , , ,7 A modern üzleti környezet erősítése 50228,7 8863, ,6 4161,0 734,3 4895, ,6 9598, , ,9 8171, ,0 Pénzügyi eszközök , , , ,0-3885, , , , , , , ,7 Technikai segítségnyújtás 24385,9 4303, ,2 770,1 135,9 906, ,9 4439, , ,5 4141, ,4 Közlekedés Operatív Program , , , , , , , , , , , , ,8 Az ország és régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása , , , , , , , , , , , ,9 Az ország és régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása , , , , , , , , , , , ,2 Térségi elérhetőség javítása****** , , , , , , , , , , , ,4 Közlekedési módok öszekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 30948,5 5461, , , , , , , , , , ,8 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése , , , , , , ,4 6419, , ,0 7840, ,4 Technikai segítségnyújtás 16748,0 2955, , , , , , , , , , ,1 Társadalmi Megújulás Operatív Program , , , , , , , ,5 3458, , ,8 2500, ,0 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése , , ,5 5982,5 1055,7 7038, , , , , , ,9 Az alkalmazkodóképesség javítása , , ,7-6566,2-1158,7-7724, , , , , , ,7 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek , , , ,5 8279, , , , , , , ,8 A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében , , , ,6 3493, , , , , , , ,5 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése , , ,0 4994,9 881,5 5876, , , , , , ,4 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerő fejlesztés 52994,7 9352, ,7 7691,3 1357,3 9048, , , , , , ,6 Az OP prioritásainak megvalósítása a Közép-magyarország régióban KMR TA nélkül , , ,8 6220,8 1097,8 7318, , , , , , ,1 KMR technikai segítségnyújtás 4516,7 797,1 5313,8-405,8-71,6-477,4 4111,0 725,5 4836,4 3788,2 668,5 4456,7 Technikai segítségnyújtás 31021,7 5474, ,1-1769,4-312,2-2081, ,3 5162, , ,7 4693, ,4 Államreform Operatív Program 41392, ,9 8251, ,8 2423,9 427,7 2851, ,8 8679, , ,6 8025, ,0 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 22070,9 3894, ,8 1939,6 342,3 2281, ,5 4237, , ,3 3966, ,0 Az emberi erő minőségének javítása 9655,8 1704, ,7 267,2 47,1 314,3 9923,0 1751, ,0 8570,4 1512, ,8 Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztések 13458,0 2374, ,9 201,9 35,6 237, ,9 2410, , ,4 2311, ,9 KMR technikai segítségnyújtás 469,5 82,9 552,4 4,5 0,8 5,3 474,0 83,7 557,7 937,6 165,5 1103,1 Technikai segítségnyújtás 1106,6 195,3 1301,9 10,7 1,9 12,6 1117,3 197,2 1314,5 392,9 69,3 462,2 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program , , , ,3 1263,4 222,9 1486, , , , , , ,7 A közigazgatás és a közigazgatási szolgál- tatások belső folyamatainak megújítása 57180, , ,5-138,1-24,4-162, , , , ,8 8607, ,3 A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések 36431,2 6429, ,3 1703,2 300,6 2003, ,4 6729, , ,4 6421, ,5 Kiemelt fejlesztések (a Közép-magyarországi Régióban megvalósítandó fejlesztések) 29344,4 5178, ,8-295,7-52,2-347, ,7 5126, , ,7 5186, ,3 KMR technikai segítségnyújtás 370,7 65,4 436,1 809,5 142,8 952,3 1180,2 208,2 1388,4 894,5 157,8 1052,3 Technikai segítségnyújtás 1368,1 241,4 1609,6-815,5-143,9-959,4 552,6 97,5 650,2 242,5 42,8 285,3 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program , , , , , , , , , , , , ,5 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése , , , ,1 4218, , , , , , , ,5 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése , , , ,5 6203, , , , , , , ,1 A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 76334, , ,9 3906,6 689,4 4596, , , , , , ,6 Technikai segítségnyújtás 16827,7 2969, ,2-2940,6-518,9-3459, ,0 2450, ,7 9042,5 1595, ,3 Környezet és Energia Operatív Program , , , , ,7 4126, , , , , , , ,3 Egészséges, tiszta települések , , ,4 8241,5 1454,4 9695, , , , , , ,5 Vizeink jó kezelése , , , ,3-9222, , , , , , , ,4 Természeti értékeink jó kezelése 36560,4 6451, ,2-1818,8-321,0-2139, ,5 6130, , ,5 6132, ,6 A megújuló energia-felhasználás növelése 87571, , , ,2 2255, , , , , , , ,7 Hatékonyabb energiafelhasználás , , , , , , , , , , , ,0 Fenntartható életmód és fogyasztás 19729,7 3481, ,4-563,5-99,4-662, ,2 3382, , ,1 3338, ,0 Projekt előkészítés 51771,0 9136, ,1-2249,9-397,0-2646, ,1 8739, , ,1 8667, ,2 Technikai segítségnyújtás 27056,8 4774, ,5-10,0-1,8-11, ,8 4773, , ,0 4158, , december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)*****

4 I/3/B. számú melléklet A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret operatív programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása prioritás szerinti bontásban Operatív program Prioritás Uniós kötelezettségvállalási keret* EU december 31-ig** január 1-jétől december 31-ig*** EU EU i állomány december 31-én**** EU december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)***** Nyugat-Dunántúli Operatív Program , , , ,1 1417, , , ,8 9399, , ,8 8855, ,7 Regionális gazdaságfejelsztés 21136,5 3674, ,9-8,7-860,4-869, ,8 2814, , ,0 2719, ,2 Turizmus-fejlesztés, Pannon Örökség megújítása 32776,2 7900, ,6 454,7-4340,9-3886, ,9 3559, , ,6 3187, ,6 Városfejlesztés 25424,6 7856, ,6 110,5-7647,1-7536, ,1 208, , ,9 205, ,6 Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 27623,3 3855, ,4 418,3-2428,2-2009, ,5 1426, , ,3 1409, ,5 Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 26176,6 3598, ,1 257,8-3040,3-2782, ,5 558, , ,3 547, ,9 Technikai segítségnyújtás 4559,0 804,5 5363,5 185,1 27,9 213,0 4744,1 832,4 5576,5 4460,7 787,2 5247,9 Közép-Dunántúli Operatív Program , , , ,5 3295, , , ,2 6310, , ,5 6119, ,7 Regionális Gazdaságfejlesztés 24102,3 2547, ,5 451,1-690,3-239, ,3 1856, , ,5 1785, ,7 Regionális turizmusfejlesztés 37407,5 6009, ,1 1114,8-4998,7-3883, ,2 1011, , ,9 971, ,2 Fenntartható településfejlesztés 21901,7 4889, ,8 75,9-4760,0-4684, ,7 129, , ,8 125, ,9 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés 46321,5 7300, ,4 964,0-5019,2-4055, ,5 2281, , ,1 2269, ,5 Humán infrastruktúra fejlesztés 18934,8 3471, ,7 329,3-3373,8-3044, ,1 98, , ,3 97, ,0 Technikai segítségnyújtás 4958,8 875,1 5833,8 360,5 58,5 419,0 5319,3 933,5 6252,8 4924,0 870,3 5794,3 Dél-Dunántúli Operatív Program , , , ,1 4649, , , , , , , , ,8 A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 25329,7 3424, ,0 29,6-1495,0-1465, ,3 1929, , ,4 1777, ,7 A turisztikai potenciál erősítése a régióban 42799,1 9729, ,6 796,0-8754,6-7958, ,1 974, , ,4 776, ,8 Humán közszolgáltatások fejlesztése 37313,5 5571, ,7 4952,1-2894,4 2057, ,7 2676, , ,2 2618, ,4 Integrált városfejlesztési akciók támogatása 43206, , ,2 551, , , ,1 131, , ,5 126, ,4 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 56310,9 9847, ,1-1686,9-3893,0-5579, ,0 5954, , ,2 5723, ,9 Technikai segítségnyújtás 6773,2 1195,3 7968,5 6,6-6,6 0,0 6779,8 1188,7 7968,5 5783,0 1020,5 6803,5 Dél-Alföldi Operatív Program , , , ,4 5789, , , , , , , , ,8 Regionális gazdaságfejlesztés 40198,2 8144, ,8 65,6-2593,0-2527, ,8 5551, , ,2 5287, ,4 Turisztikai célú fejlesztések 40976,9 9359, ,4 72,4-4593,2-4520, ,3 4766, , ,2 4334, ,7 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 47174,4 8067, ,7 3777,9-5587,6-1809, ,3 2479, , ,6 2466, ,3 Humáninfrastruktúra fejlesztése 39681,2 6036, ,3 525,6-4957,0-4431, ,8 1079, , ,2 1065, ,8 Térségfejlesztési akciók 45425,8 9861, ,8 900,3-8432,4-7532, ,0 1428, , ,4 1370, ,6 Technikai segítségnyújtás 7252,5 1279,9 8532,4 447,9 67,6 515,5 7700,4 1347,5 9047,9 7331,7 1294,3 8626,0 Észak-Alföldi Operatív Program , , , ,5 4815, , , , , , , , ,9 Regionális gazdaságfejlesztés 41121,3 7176, ,1 717,0-1243,5-526, ,2 5933, , ,9 5673, ,6 Turisztikai célú fejlesztés 51770, , ,5-1498,7-5469,7-6968, ,0 5875, , ,5 5117, ,6 Közlekedési feltételek javítása 50857,1 8849, ,3 3122,9-2838,7 284, ,0 6010, , ,3 5680, ,9 Humán infrastruktúra fejlesztése 60245,0 7830, ,6 883,3-4221,9-3338, ,2 3608, , ,6 3526, ,4 Város és térségfejlesztés 77952, , ,2 1479,1-9702,7-8223, ,4 2157, , ,5 2106, ,9 Technikai segítségnyújtás 9337,9 1647, ,8 111,6 8,5 120,1 9449,5 1656, ,9 7442,9 1313,5 8756,3 Észak-Magyarországi Operatív Program , , , ,5 2709, , , , , , , , ,2 A versenyképes helyi gazdaság megteremtése 39054,8 6849, ,4-926,3-1146,7-2072, ,5 5702, , ,5 5307, ,0 A turisztikai potenciál erősítése 55970, , ,3 1174,3-4059,6-2885, ,5 6687, , ,7 5556, ,0 Településfejlesztés 74086, , ,1 463, ,1-9868, ,7 3493, , ,8 3422, ,0 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 58497, , ,1 941,6-4929,7-3988, ,7 5156, , ,7 4663, ,6 Térségi közlekedés fejlesztése 26970,9 3733, ,8 1046,1-181,4 864, ,0 3552, , ,9 3486, ,8 Technikai segítségnyújtás 8685,2 1532, ,8 10,7-10,7 0,0 8695,9 1522, ,8 7994,1 1410,7 9404,8 Közép-Magyarországi Operaítv Program , , , ,1-949, , , , , , , , ,9 A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése , , ,1-1896,8-1218,0-3114, , , , , , ,3 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 67786, , ,8-256, , , ,4 2077, , ,3 1972, ,6 A régió vonzerejének fejlesztése 50913,4 8092, ,6 381,3-5805,8-5424, ,7 2286, , ,3 1925, ,0 A humán közszolgáltatások intézmény-rendszerének fejlesztése 90350, , ,4 734, , , ,1 3293, , ,0 3190, ,0 Települési területek megújítása 59779, , ,3-128, , , ,1 471, , ,3 457, ,5 Technikai segítségnyújtás 14222,2 2509, ,0 215,8 14,6 230, ,0 2524, , ,6 2177, ,5 Végrehajtás Operatív Program 90649, , , , ,5 2182, , , , , , , ,6 A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények működtetése és fejlesztése 47711,5 8419, ,2 8373,9 1477,8 9851, ,5 9897, , ,0 8553, ,6 A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer , , , ,6 704, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 * Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. ** A évi adatszolgáltatásban a projektek közkiadása került feltüntetésre, amely tartalmazza közszféra kedvezményezettek esetében a kifizetett támogatást, illetve az önerőt is *** a évi kötelezettségvállalási állomány a december 31-i EMIR adatbázis lekérdezése alapján készült **** a évi kummulált kötelezettségvállalási állomány a Bizottsággal a költségnyilatkozatokban elszámolt költségek alapján készült ***** A kifizetések, illetve azoknak jogcím szerinti bontása a december 31-i EMIR lekérdezésen alapul ****** Több 3. prioritásos projekt átkerült az 1-es prioritásba

5 Prioritás EU EU EU EU I/3/C. számú melléklet Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program ,0 0,0 0,0 0, ,4 3127, , ,4 3127, ,4 0,0 8028,8 8028,8 Kkv-k versenyképességének javítása 0,0 0,0 0, ,6 0, , ,6 0, ,6 0,0 6385,3 6385,3 Kutatás-fejlesztés és innováció 0,0 0,0 0, ,4 2803, , ,4 2803, ,0 0,0 1170,8 1170,8 Infokommunikációs fejlesztések 0,0 0,0 0,0 1860,0 140,0 2000,0 1860,0 140,0 2000,0 0,0 300,0 300,0 Energiahatékonyság 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Foglalkoztatás 0,0 0,0 0,0 1126,4 183,4 1309,8 1126,4 183,4 1309,8 0,0 172,8 172,8 Versenyképes munkaerő 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Turizmus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pénzügyi eszközök 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program ,4 0,0 0,0 0,0 2100,0 2100,0 4200,0 2100,0 2100,0 4200,0 0,0 0,0 0,0 Vállalkozások versenyképességének javítása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Infokommunikációs fejlesztések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerő fejlesztést támogató programok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Foglalkoztathatóságot szolgáló programok 0,0 0,0 0,0 2100,0 2100,0 4200,0 2100,0 2100,0 4200,0 0,0 0,0 0,0 Közigazgatás- és közszolgáltatásfejlesztés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Megyei és helyi emberi erő fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása prioritás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása prioritás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúti elérhetőség javítása prioritás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása prioritás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program ,5 0,0 0,0 0, , , , , , ,7 155,6 27,5 183,1 A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 0,0 0,0 0,0 7463,3 1317,0 8780,3 7463,3 1317,0 8780,3 0,0 0,0 0,0 Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése 0,0 0,0 0, , , , , , ,7 155,6 27,5 183,1 Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések 0,0 0,0 0,0 4465,6 788,1 5253,7 4465,6 788,1 5253,7 0,0 0,0 0,0 Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések 0,0 0,0 0,0 2196,2 387,6 2583,7 2196,2 387,6 2583,7 0,0 0,0 0,0 A megújuló energiaok felhasználásának növelése 0,0 0,0 0,0 1606,8 283,5 1890,3 1606,8 283,5 1890,3 0,0 0,0 0,0 Emberi Erő Fejlesztési Operatív Program ,9 0,0 0,0 0,0 2637,6 465,5 3103,1 2637,6 465,5 3103,1 0,0 0,0 0,0 Társadalmi együttműködés erősítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gyarapodó tudástőke 0,0 0,0 0,0 2637,6 465,5 3103,0 2637,6 465,5 3103,1 0,0 0,0 0,0 Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 20375,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Az adminisztratív terhek csökkentése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Az átlátható és szolgáltató szemléletű közszolgálat megteremtése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 29113,1 Operatív program A Széchenyi 2020 operatív programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása prioritás szerinti bontásban Uniós kötelezettségvállalási keret* december 31-ig * Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. A táblázat negatív értékei a kötelezettségvállalási állomány csökkenését jelentik január 1-jétől december 31-ig i állomány december 31-én december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés) ,9 0,0 0,0 0, , , , , , ,2 155, , ,9

6 I/3/D. számú melléklet Tengely ÚMVP december 31-ei december 31-ig (NVT-t január 1. és december ÚMVP - i állomány összege kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg nem tartalmazza) 31 között. (NVT-t nem tartalmazza) december 31-én (NVT-t nem tartalmazza) Kötelezettség- teljesült (kifizetés) (NVT-t nem tartalmazza) vállalási keret* Intézkedés EU EU EU EU I. tengely , , , ,3 4864, , , , , , , ,6 Általános agrárpolitikai ügyféltájékoztatás (közbeszerzés) (nem konvergencia célterület) 3157,8 3157,8 6315,6-598,0-606,4-1204,4 2559,8 2551,4 5111,2 3925,0 3897,7 7822,6 Általános agrárpolitikai ügyféltájékoztatás (közbeszerzés) (konvergencia célterület) 7105,1 2368,4 9473,5 1217,8 1235,0 2452,7 8322,9 3603, ,2 9021,0 3003, ,2 Az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) 13,4 13,6 27,0-4,5-4,5-9,0 8,9 9,1 18,0 5,8 5,9 11,7 Az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) 259,7 89,9 349,6-29,0-10,1-39,1 230,7 79,8 310,5 159,2 55,1 214,3 Szakképzés (mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések) (nem konvergencia célterület) 220,3 223,6 443,9 118,1 119,8 237,9 338,4 343,4 681,7 336,2 341,0 677,2 Szakképzés (mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések) (konvergencia célterület) 3650,5 1263,4 4913,8 1651,2 571,5 2222,7 5301,7 1834,9 7136,5 5307,6 1836,5 7144,1 Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) 3051,7 3094,8 6146,5-806,1-817,4-1623,5 2245,7 2277,4 4523,0 3459,9 3501,1 6961,0 Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) 38304, , , ,9 9370, , , , , , , ,8 Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) 22,3 22,6 44,9-10,9-11,0-21,9 11,4 11,6 23,0 20,1 19,9 40,0 Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) 593,1 205,3 798,4-130,2-45,1-175,3 462,9 160,2 623,1 431,0 147,2 578,3 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) 104,1 105,1 209,2-8,2-8,3-16,5 95,9 96,8 192,7 110,8 109,8 220,6 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) 3146,1 1071,3 4217,4 438,4 151,7 590,1 3584,5 1223,0 4807,5 3572,2 1192,6 4764,8 Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, állattartó telepek korszerűsítése (nem konvergencia célterület) 9333,0 9385, ,1-2994,7-2999,1-5993,8 6338,3 6386, ,3 7879,8 8274, ,0 Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, állattartó telepek korszerűsítése (konvergencia célterület) , , , ,3-3253, , , , , , , ,2 Baromfi telepek korszerűsítése (nem konvergencia célterület) 148,3 150,4 298,7 0,0-0,0 0,0 148,3 150,4 298,7 148,3 150,4 298,7 Baromfi telepek korszerűsítése (konvergencia célterület) 94,8 1694,9 1789,7 1058,2-1295,9-237,7 1153,0 399,0 1552,0 1153,2 399,0 1552,2 Mezőgazdasági termékek értéknövelése Nyersolaj, nyersszesz (nem konvergencia célterület) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mezőgazdasági termékek értéknövelése Nyersolaj, nyersszesz (konvergencia célterület) 802,5 277,7 1080,2 0,0 0,0 0,0 802,5 277,7 1080,2 930,5 322,0 1252,5 Mezőgazdasági termékek értéknövelése (nem konvergencia célterület) 6582,4 6406, ,0-381,1-117,8-498,9 6201,3 6288, ,1 6812,3 6760, ,9 Mezőgazdasági termékek értéknövelése (konvergencia célterület) 50048, , ,2-3077,0-952,6-4029, , , , , , ,8 Gazdanet-program (nem konvergencia célterület) 0,6 0,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 1,2 0,6 0,6 1,2 Gazdanet-program (konvergencia célterület) 3,6 14,1 10,4-0,0-0,1 10,4 3,6 14,1 10,5 3,6 14,1 Fás és évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban 105,7 107,2 212,9-54,6-55,3-109,9 51,1 51,9 103,0 12,3 12,5 24,8

7 I/3/D. számú melléklet Tengely Intézkedés Fás és évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban i keret* december 31-ig (NVT-t nem tartalmazza) EU január 1. és december 31 között. (NVT-t nem tartalmazza) EU ÚMVP - i állomány összege december 31-én (NVT-t nem tartalmazza) EU ÚMVP december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés) (NVT-t nem tartalmazza) EU 338,9 117,3 456,2-147,6-51,1-198,7 191,3 66,2 257,5 257,3 80,0 337,3 Önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése (nem konvergencia célterület) 2274,0 2268,4 4542,4 84,3 85,2 169,6 2358,4 2353,6 4712,0 2177,2 2122,4 4299,6 Önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése (konvergencia célterület) 45994, , ,7-221,6-5,1-226, , , , , , ,0 A mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaokból történő előállításhoz nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 2,4 A mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaokból történő előállításhoz nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) 39,4 12,8 52,2 0,0 0,0 0,0 39,4 12,8 52,2 38,9 13,3 52,2 Kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) 1011,2 1022,2 2033,4 166,0 166,5 332,5 1177,2 1188,7 2365,9 885,8 897,8 1783,6 Kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) 9848,3 3272, ,0-850,4-224,7-1075,1 8997,9 3048, ,9 9577,5 3310, ,2 Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások (nem konvergencia célterület) 1121,2 1132,0 2253,2 225,9 230,3 456,2 1347,0 1362,3 2709,3 1356,9 1364,6 2721,5 Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások (konvergencia célterület) 18474,0 6302, , ,7 4130, , , , , , , ,5 Öntözés, melioráció és a terület vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéseihez nyújtandó támogatás (üzemi) (nem konvergencia célterület) 240,8 242,1 482,9-8,8-8,8-17,6 232,0 233,3 465,3 309,5 308,1 617,7 Öntözés, melioráció és a terület vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéseihez nyújtandó támogatás (üzemi)(konvergencia célterület) 14315,5 4869, ,6-808,8-279,9-1088, ,7 4589, , ,7 4960, ,0 Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás (Szárító)(nem konvergencia célterület) 456,3 452,6 908,9 163,4 166,2 329,6 619,7 618,8 1238,5 729,1 713,8 1442,9 Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás (Szárító)(konvergencia célterület) 14938,6 4886, ,2-342,1-41,8-383, ,5 4844, , ,4 5698, ,5 Ültetvények korszerűsítéshez, telepítéséhez nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) 299,7 303,9 603,6-109,0-110,5-219,5 190,7 193,4 384,0 72,3 73,3 145,6 Ültetvények korszerűsítéshez, telepítéséhez nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) 918,4 317,8 1236,2-62,5-21,6-84,2 855,9 296,2 1152,1 1121,3 388,0 1509,3 Ültetvények korszerűsítéshez, telepítéséhez nyújtandó támogatás (kertészet)(nem konvergencia célterület) 604,7 613,3 1218,0-177,1-179,6-356,6 427,7 433,7 861,4 181,4 184,0 365,4 Ültetvények korszerűsítéshez, telepítéséhez nyújtandó támogatás (kertészet)(konvergencia célterület) 2107,9 729,5 2837,4-188,1-65,1-253,3 1919,8 664,4 2584,1 2216,3 766,9 2983,2 Ültetvények korszerűsítéshez, telepítéséhez nyújtandó támogatás (gyümölcs)(nem konvergencia célterület) 252,6 256,2 508,8 3,6 3,7 7,3 256,2 259,8 516,0 46,6 47,3 93,9 Ültetvények korszerűsítéshez, telepítéséhez nyújtandó támogatás (gyümölcs)(konvergencia célterület) 872,2 301,9 1174,1-105,5-36,5-142,0 766,7 265,4 1032,1 997,1 345,0 1342,1 Fiatal erdők állománynevelése (nem konvergencia célterület) 76,4 77,5 153,9-21,9-22,2-44,1 54,5 55,3 109,7 72,9 74,0 146,9 Fiatal erdők állománynevelése (konvergencia célterület) 795,5 275,3 1070,8-247,8-85,8-333,6 547,7 189,5 737,2 471,0 163,0 633,9

8 I/3/D. számú melléklet Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban Tengely ÚMVP december 31-ei december 31-ig (NVT-t január 1. és december ÚMVP - i állomány összege kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg nem tartalmazza) 31 között. (NVT-t nem tartalmazza) december 31-én (NVT-t nem tartalmazza) Kötelezettség- teljesült (kifizetés) (NVT-t nem tartalmazza) vállalási keret* Intézkedés EU EU EU EU Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése (nem konvergencia célterület) 130,3 130,9 261,2 11,0 11,1 22,1 141,3 142,0 283,3 155,3 157,2 312,5 Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése (konvergencia célterület) 3000,8 1011,4 4012,2-112,9-37,7-150,6 2887,9 973,6 3861,6 3268,5 1047,1 4315,6 Mezőgazdasági utak fejlesztése (nem konvergencia célterület) 188,9 191,7 380,6 0,0 0,0 0,0 189,0 191,7 380,6 189,0 191,7 380,7 Mezőgazdasági utak fejlesztése (konvergencia célterület) 7073,5 2448,0 9521,6 211,4 73,2 284,6 7284,9 2521,2 9806,2 7129,9 2467,0 9597,0 A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) 10,4 10,5 20,9 0,0 0,0 0,0 10,4 10,5 20,9 21,0 21,3 42,3 A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) 371,8 128,7 500,5 0,0 0,0 0,0 371,8 128,7 500,5 382,7 132,4 515,1 Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása (nem konvergencia célterület) 378,7 384,0 762,7 38,3 38,8 77,1 417,0 422,9 839,8 212,5 212,7 425,2 Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása (konvergencia célterület) 12297,2 4255, ,0-411,2-142,3-553, ,1 4113, , ,0 4162, ,2 II. tengely , , , ,7-1658, , , , , , , ,7 **Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (nem konvergencia célterület) 1115,0 922,3 2037,3 157,3 130,1 287,4 1272,3 1052,4 2324,7 1353,9 1117,1 2471,0 **Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (konvergencia célterület) 19215,6 4933, ,3 2710,6 696,0 3406, ,2 5629, , ,5 5156, ,0 ** Natura 2000 gyepterületeken történ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás (nem konvergencia célterület) 691,6 572,1 1263,7 136,0 112,5 248,5 827,6 684,6 1512,2 1049,6 866,2 1915,8 ** Natura 2000 gyepterületeken történ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás (konvergencia célterület) 11919,3 3060, ,6 2343,9 601,8 2945, ,2 3662, , ,6 3107, ,6 Agrár-környezetgazdálkodás (nem konvergencia célterület) , , ,6-811,5-671, , , , , , , ,1 Agrár-környezetgazdálkodás (konvergencia célterület) , , , ,9-3590, , , , , , , ,8 Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyészetben történő megörzése (nem konvergencia célterület) 345,8 286,0 631,8-9,0-7,4-16,4 336,8 278,6 615,4 357,8 295,8 653,6 Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyészetben történő megörzése (konvergencia célterület) 6077,4 1560,4 7637,8-48,2-12,4-60,6 6029,2 1548,0 7577,2 2935,2 753,3 3688,5 Genetikai erőok megőrzése - növényi génmegörzés (nem konvergencia célterület) 111,1 91,9 203,0 0,0 0,0 0,0 111,1 91,9 203,0 1120,2 926,3 2046,5 Genetikai erőok megőrzése - növényi génmegörzés (konvergencia célterület) 1915,0 491,7 2406,7 0,0 0,0 0,0 1915,0 491,7 2406,7 555,3 142,5 697,8 Állati génmegőrzés - nem konvergencia 114,6 94,8 209,5 0,0 0,0 0,0 114,6 94,8 209,5 148,4 122,7 271,1 Állati génmegőrzés - konvergencia 2057,5 528,3 2585,8 0,0 0,0 0,0 2057,5 528,3 2585,8 181,9 46,7 228,6 ***A tejágazat szerkezet átalakítását késérő állatjóléti támogatás (nem konvergencia célterület) 1138,0 612,8 1750,8-313,5 118,4-195,2 824,5 731,1 1555,6 1413,7 761,2 2174,9 ***A tejágazat szerkezet átalakítását késérő állatjóléti támogatás (konvergencia célterület) 18552,8 2061, ,3-2244,8 816,5-1428, ,0 2877, , ,0 3552, ,2 Nem termelő mezőgazdasági beruházások (nem konvergencia célterület) 116,8 96,6 213,4 0,0 0,0 0,0 116,8 96,6 213,4 19,8 16,4 36,2

9 I/3/D. számú melléklet Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban Tengely ÚMVP december 31-ei december 31-ig (NVT-t január 1. és december ÚMVP - i állomány összege kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg nem tartalmazza) 31 között. (NVT-t nem tartalmazza) december 31-én (NVT-t nem tartalmazza) Kötelezettség- teljesült (kifizetés) (NVT-t nem tartalmazza) vállalási keret* Intézkedés EU EU EU EU Nem termelő mezőgazdasági beruházások (konvergencia célterület) 2012,9 516,8 2529,7 0,0 0,0 0,0 2012,9 516,8 2529,7 1548,8 397,5 1946,3 Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) 1297,3 1073,0 2370,3-132,2-109,4-241,6 1165,0 963,7 2128,7 659,3 544,7 1204,0 Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) 16980,2 4359, ,9-1730,8-444,4-2175, ,4 3915, , ,8 4221, ,7 Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) 83,5 69,0 152,5-34,1-28,2-62,3 49,4 40,8 90,2 1,6 1,3 2,9 Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) 495,1 127,1 622,2-202,3-51,9-254,2 292,8 75,2 368,0 328,9 84,3 413,2 EMVA - Natura 2000 (erdőterületek)- nem konvergencia célterület 697,1 576,6 1273,7 399,7 330,6 730,4 1096,8 907,2 2004,0 296,3 245,0 541,3 EMVA - Natura 2000 (erdőterületek)- konvergencia 7284,1 1870,2 9154,4 4177,0 1072,5 5249, ,1 2942, , ,5 3254, ,3 Erdő-környezetvédelmi intézkedések (nem konvergencia célterület) 511,5 423,1 934,6-90,1-74,5-164,6 421,4 348,6 770,0 37,0 30,6 67,6 Erdő-környezetvédelmi intézkedések (konvergencia célterület) 3718,2 954,7 4672,8-654,9-168,1-823,0 3063,3 786,5 3849,8 2887,5 741,1 3628,6 Erdészeti potenciál helyre állítására nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) 531,8 439,9 971,6-127,3-105,3-232,6 404,5 334,6 739,1 87,6 72,4 160,1 Erdészeti potenciál helyre állítására nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) 1886,6 484,4 2371,0-120,1-30,8-151,0 1766,4 453,5 2220,0 1988,5 510,4 2498,9 Erdészeti potenciál - megelőzés (nem konvergencia célterület) 15,8 13,0 28,8 0,0 0,0 0,0 15,8 13,0 28,8 1,3 1,1 2,3 Erdészeti potenciál - megelőzés (konvergencia célterület) 152,7 39,2 191,9 0,1 0,0 0,1 152,8 39,2 192,0 73,0 18,7 91,8 Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások (nem konvergencia célterület) 250,2 206,9 457,1-50,8-42,0-92,8 199,4 164,9 364,3 135,8 112,3 248,1 Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások (konvergencia célterület) 3618,0 928,9 4547,0-719,6-184,8-904,3 2898,4 744,2 3642,6 2331,5 598,4 2929,9 Erdei közjoléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) 239,5 198,1 437,7-23,1-19,1-42,1 216,5 179,0 395,5 110,6 91,4 202,0 Erdei közjoléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) 3134,2 804,7 3938,9 12,9 3,3 16,3 3147,1 808,0 3955,1 2727,9 700,1 3428,0 III. tengely , , , ,9 4234, , , , , , , ,2 Nem mezőgazdasági termékké történő diverzifikálás (nem konvergencia célterület) 96,2 96,3 192,4-0,1-0,1-0,2 96,1 96,2 192,2 76,8 76,9 153,8 Nem mezőgazdasági termékké történő diverzifikálás (konvergencia célterület) 6959,6 2334,7 9294,3-102,2-34,3-136,5 6857,3 2300,4 9157,8 6248,5 2096,4 8345,0 A mikrovállalkozások fejlesztésére nyújtandó támogatások (nem konvergenncia célterület) 525,3 525,5 1050,8-33,5-33,5-67,0 491,8 492,0 983,8 470,2 470,7 940,8 A mikrovállalkozások fejlesztésére nyújtandó támogatások (konvergenncia célterület) 20489,1 6860, ,7-1277,5-428,6-1706, ,6 6432, , ,5 6450, ,8 A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások (nem konvergencia célterület) 802,8 803,4 1606,2-34,7-34,7-69,4 768,1 768,6 1536,8 728,8 729,6 1458,3 A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások (konvergencia célterület) 31764, , ,4-2152,9-722,2-2875, ,6 9919, , ,9 9624, ,8 Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)(nem konvergencia célterület) 301,7 305,9 607,6-8,0-8,0-16,1 293,7 297,9 591,6 288,1 288,4 576,5 Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)(konvergencia célterület) 15270,4 5284, ,2-107,7-36,1-143, ,8 5248, , ,1 5433, ,4

10 I/3/D. számú melléklet Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban Tengely ÚMVP december 31-ei december 31-ig (NVT-t január 1. és december ÚMVP - i állomány összege kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg nem tartalmazza) 31 között. (NVT-t nem tartalmazza) december 31-én (NVT-t nem tartalmazza) Kötelezettség- teljesült (kifizetés) (NVT-t nem tartalmazza) vállalási keret* Intézkedés EU EU EU EU A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybevehető támogatás "Tanyabusz"(nem konvergencia célterület) 63,1 63,1 126,1 0,0 0,0 0,0 63,1 63,1 126,1 72,0 62,1 134,1 A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybevehető támogatás "Tanyabusz"(konvergencia célterület) 6086,2 2028,7 8114,9 0,0 0,0 0,0 6086,2 2028,7 8114,9 6339,4 1948,8 8288,2 EMVA - Vidéki alapszolgáltatások (nem konvergencia célterület) 233,8 237,1 470,9 364,0 364,5 728,5 597,8 601,6 1199,4 585,1 585,8 1170,9 EMVA - Vidéki alapszolgáltatások (konvergencia célterület) 9297,0 3217, , ,5 5494, , ,5 8711, , ,0 8479, ,5 A falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások (nem konvergencia célterület) 800,2 800,6 1600,8-35,4-35,5-70,9 764,8 765,1 1529,9 850,9 851,9 1702,8 A falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások (konvergencia célterület) 23694,6 7929, ,6-729,6-244,8-974, ,0 7684, , ,0 8008, ,2 A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások (nem konvergencia célterület) 673,9 674,3 1348,2-2,9-2,9-5,7 671,0 671,5 1342,5 707,2 708,0 1415,2 A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások (konvergencia célterület) 16210,1 5423, ,8-104,4-35,0-139, ,6 5388, , ,5 5627, ,1 Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése (nem konvergencia célterület) 10,6 10,6 21,2-0,0-0,0-0,0 10,6 10,6 21,2 10,3 10,3 20,5 Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése (konvergencia célterület) 452,4 151,8 604,2-25,7-8,6-34,3 426,7 143,2 569,9 425,4 142,7 568,1 HACS működési költségének finanszírozása (nem konvergencia célterület) 210,7 210,2 420,9 0,0 0,0 0,0 210,7 210,2 420,9 276,0 272,8 548,8 HACS működési költségének finanszírozása (konvergencia célterület) 4750,3 1566,0 6316,3 0,0 0,0 0,0 4750,3 1566,0 6316,3 5437,1 1772,4 7209,6 Készségek elsajátítása, a helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és végrehajtása (nem konvergencia célterület) 173,3 173,3 346,6 0,0 0,0 0,0 173,3 173,3 346,6 178,5 174,5 353,0 Készségek elsajátítása, a helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és végrehajtása (konvergencia célterület) 2814,0 938,1 3752,1 0,0 0,0 0,0 2814,0 938,1 3752,1 2895,7 934,1 3829,8 IV. tengely 67440, , ,3-2103,7-669,1-2772, , , , , , ,0 HACS működési költségének finanszírozása (nem konvergencia célterület) 383,9 314,5 698,4 49,5 40,7 90,2 433,4 355,2 788,6 586,5 405,3 991,8 HACS működési költségének finanszírozása (konvergencia célterület) 9504,1 2387, ,0 8,3 6,9 15,2 9512,5 2394, , ,7 1833, ,8 LEADER (nem konvergencia célterület) 2379,1 1956,0 4335,2-295,2-242,7-537,9 2084,0 1713,4 3797,3 2016,9 1658,0 3674,9 LEADER (konvergencia célterület) 55173, , ,8-1866,4-473,9-2340, , , , , , ,5 Technikai segítségnyújtás 41497, , ,5 1153,2 406,2 1559, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 * Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret ** A csillaggal jelölt KAT, Natura 2000, jogcímek esetében a szakmai igazgatóság szerint nincs klasszikus kötelezettségvállalás. Az ügyfelek a jogszabályok alapján "csupán" kifizetési kérelmeket nyújtanak be az MVH-hoz, ezért a kötelezettségvállalási adatoknál az igényelt összeg szerepel. ***A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás tekintetében a feltüntetett összeg az IH-val egyeztetett három éves kötelezettségvállalási összeg

11 I/3/D. számú melléklet NVT-ről ÚMVP-re áthúzódó kötelezettségválllalás és teljesített kifizetés Tengely Intézkedés Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási keret-előirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban EU EU I. tengely 2 111,9 737, , , , ,6 Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higéniai előírásainak való megfelelés (nem konvergencia célterület) NVT-ről áthúzódó kötelezettségvállalási állomány (2015. december 31-én) Teljesített NVT kifizetés ( ) 11,6 11,6 23,2 6,2 6,1 12,2 Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higéniai előírásainak való megfelelés (konvergencia célterület) A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása (nem konvergencia célterület) A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása (konvergencia célterület) Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása (nem konvergencia célterület) Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása (konvergencia célterület) 157,1 52,4 209,5 166,3 54,2 220,5 4,3 4,3 8,6 1,6 1,5 3,1 51,4 17,1 68,5 112,5 33,9 146,4 35,0 35,0 70,0 72,0 71,7 143,7 1852,5 617,5 2470,0 4038,7 1332,9 5371,7 II. tengely , , , , , ,8 Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (nem konvergencia célterület) 10,1 8,3 18,4 4,5 3,7 8,2 Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (konvergencia célterület) 174,1 43,5 217,6 264,9 65,1 330,1 Agrár-környezetgazdálkodás (nem konvergencia célterület) 4 111, , , , , ,0 Agrár-környezetgazdálkodás (konvergencia célterület) , , , , , ,0 Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) 2 346, , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 ÚMVP támogatások évi kifizetéseiből a VP-t terhelő Kifizetés kötelezettségválllalások és teljesített kifizetések december 31. Int. kód Intézkedés EU M04 VP-M04 Kertészeti gépek (ÚMVP) 7267,1 1588,8 8855,9 M04 VP-M04 Mg. termékek értéknövelése (ÚMVP) 844,7 192,0 1036,8 M06 VP-M06 Fiatal gazda (ÚMVP) 5530,9 614,5 6145,5 M06 VP-M06 Turisztika (ÚMVP) 3613,7 637,7 4251,4 M07 VP-M07 Vidéki alapszolgáltatások (ÚMVP) 15867,7 2800, ,9 M08 VP-M08 Erdei közjóléti létesítmények (ÚMVP) 2686,1 474,0 3160,1 M08 VP-M08 Erdőszerkezet átalakítása (ÚMVP) 622,9 109,9 732,9 M08 VP-M08 Mgte támogatás (NVT) 1054,9 351,6 1406,6 M08 VP-M08 Mgte támogatás (ÚMVP) 877,4 292,5 1169,9 M10 VP-M10 AKG (ÚMVP) 1812,0 604,0 2416,0 M12 VP-M12 Natura 2000 (ÚMVP) 1030,9 343,6 1374,5 M12 VP-M12 Natura 2000 Erdő (ÚMVP) 3273,5 1091,2 4364,7 M13 VP-M13 Kedvezőtlen adottságú területek (ÚMVP) 1433,4 477,8 1911,2 M14 VP-M14 Tejágazat állatjólét (ÚMVP) 2755,1 486,2 3241,3 M15 VP-M15 Erdő-környezetvédelem (ÚMVP) 670,5 223,5 893,9 M19 VP-M19 Életminőség/Diverzifikáció (ÚMVP) 695,5 77,3 772,8 M19 VP-M19 Környezet/földgazdálkodás (ÚMVP) 36,7 4,1 40,7 M19 VP-M19 Leader együttműködés (ÚMVP) 3092,5 343,6 3436,1 M19 VP-M19 Leader HACS (ÚMVP) 838,4 93,2 931,6 M19 VP-M19 Versenyképesség (ÚMVP) 1649,0 183,2 1832,2 M20 VP-20 Technikai segítségnyújtás 228,0 40,2 268, , , ,1