KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2016

Átírás

1 KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE melléklet Bevétel Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat B1. Működési célú támogatások K1. Személyi juttatás B3. Közhatalmi bevételek K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: K513.Tartalékok összesen Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) B2. Felhalmozási célú támogatások B5. Felhalmozási bevételek K6. Beruházások K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. +K8.) Kiadás Ftban C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

2 A évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN 2. melléklet Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Polgármeste ri Hivatal Óvoda B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B12. Elvonások és befizetések bevételei B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen xx xx B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404. Tulajdonosi bevételek B405. Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen xx xx B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

3 2.1. melléklet B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Ftban MEGNEVEZÉS B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről 2.2. melléklet MEGNEVEZÉS Polgármesteri Hivatal Óvoda Mindösszesen B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele MEGNEVEZÉS Polgármesteri Hivatal Óvoda 2.3. melléklet Ftban Mindösszesen B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei MEGNEVEZÉS Polgármesteri Hivatal Közfoglalkoztatásra átvett pénz OEP iskolai eü OEP védőnői eü Mezőőri támogatás Földalapú támogatás Óvoda 2.4. melléklet Ftban Mindösszesen

4 2.5. melléklet B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Ftban MEGNEVEZÉS B311. Magánszemélyek jövedelemadói Ebből: a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó B34. Vagyoni típusu adók Ebből: a) építményadó b) épület után fizetett idegenforgalmi adó c) magánszemélyek kommunális adója d) telekadó B351. Értékesítési és forgalmi adók Ebből: a) iparűzési adó B354. Gépjárműadó B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Ebből: a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó b) talajterhelési díj c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.ből befolyt bevétel B36. Egyéb közhatalmi bevételek Ebből: a) eljárási illeték b) igazgatási szolgáltatási díj c) ebrendészeti hozzájárulás d) környezetvédelmi bírság e) természetvédelmi bírság f) építésügyi bírság g) szabálysértési pénz és helyszínbírság önormányzatot megillető rész B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.i szervek összesen 2.6. melléklet BÜKKLEADER tagi kölcsön visszafizetése Ftban Mindösszesen melléklet B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ftban MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.i szervek összesen Mindösszesen

5 3. melléklet A évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Polgármesteri Hivatal Óvoda B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

6 3.1. melléklet B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Ftban MEGNEVEZÉS B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről 3.2. melléklet MEGNEVEZÉS Önkormányz. Hivatal Kv.i szervek összesen Mindösszesen B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele MEGNEVEZÉS Polgármesteri Hivatal Óvoda 3.3. melléklet Ftban Mindösszesen B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei MEGNEVEZÉS Polgármesteri Hivatal Óvoda 3.4. melléklet Ftban Mindösszesen B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése MEGNEVEZÉS Polgármesteri Hivatal 3.5. melléklet Lakáscélú támogatás törlesztése Dolgozói támogatás törlesztése Vízbekötés támogatás törlesztése Óvoda Ftban Mindösszesen 3.6. melléklet B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ftban MEGNEVEZÉS Polgármesteri Hivatal Óvoda Mindösszesen

7 4. melléklet évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEK JOGCÍMEI B811. Hitel, és kölcsönfelvétel xx xx B812. Belföldi értékpapírok bevételei B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele xx xx B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések Polgármesteri Hivatal B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei xx xx B8. Finanszírozási bevételek összesen Ftban Óvoda

8

9 5. melléklet A évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Ftban B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404. Tulajdonosi bevételek B405.Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

10 Az ÖNKORMÁNYZAT évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 5.1. melléklet Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI melléklet melléklet o k elszámolása B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404. Tulajdonosi bevételek B405.Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

11 Az ÖNKORMÁNYZAT évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI melléklet Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Lakóingatlan Nem Lakóingatlan B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404. Tulajdonosi bevételek B405.Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

12 BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen Az ÖNKORMÁNYZAT évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI melléklet Ftban B3. Közhatalmi bevételek összesen B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404. Tulajdonosi bevételek B405.Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

13 BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Az ÖNKORMÁNYZAT évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Balatonföldvár Hajdúszobo szló ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK VKG Tekepálya Mezőőr 5.2. melléklet Ftban B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404. Tulajdonosi bevételek B405.Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

14 6. melléklet A évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

15 6.1. melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen Ftban B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

16 6.2. melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Ftban B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

17 7. melléklet A évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ftban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazg.i feladatok B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405.Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

18 7.1. melléklet A évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen KÖTELEZŐ FELADAT Ftban B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405.Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

19 7.2. melléklet A évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT Ftban B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405.Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

20 7.3. melléklet A évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT Ftban B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405.Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

21 8. melléklet A évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazg.) feladatok Ftban B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalából származó megtérülések B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

22 9. melléklet A évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Hernád Óvoda B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen Kötelező feladatok B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Önként vállalt feladatok Ftban B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B405.Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

23 9.1. melléklet A évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Hernád Óvoda BEVÉTELEK JOGCÍMEI KÖTELEZŐ FELADAT Ftban B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404. Tulajdonosi bevételek B405.Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

24

25 9.2. melléklet A évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Hernád Óvoda BEVÉTELEK JOGCÍMEI B13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.on belülről összesen ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT Ftban B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404. Tulajdonosi bevételek B405.Ellátási díjak B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérülése B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen B61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

26 11. melléklet A évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék Kv.i szervek KIADÁSOK JOGCÍMEI Önk.i Hivatal Mindösszesen összesen Ftban A. Működési költségvetési kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai C. Finanszírozási kiadások összesen D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT melléklet Ftban KIADÁSOK JOGCÍMEI Költségvetési szervek Mindösszesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx xx xx K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai C. Finanszírozási kiadások összesen

27

28 K4. Elátottak pénzbeli juttatásai melléklet Ftban Megnevezés Kv.i szervek Önkorm.i Hivatal összesen Mindösszesen Normatív lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott gyermekvédelmi Temetési segély Pénzbeli lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rend.szoc.segély tüzifa Települési támogatás i segély Köztemetés Önkorm.által saját hatáskörben adott pénzbeli Ifjúságvédelmi pénzbeli támogatás Önkormáltal saját hatáskörben adott természtbeni K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre melléklet Ftban Megnevezés Kv.i szervek összesen Önkorm.i Hivatal Mindösszesen K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre melléklet Ftban Megnevezés Kv.i szervek összesen Önkorm.i Hivatal Mindösszesen Megnevezés K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Polgármester i Hivatal Óvoda melléklet Mindösszesen Miskolci nak belsőellenőrzés miatt BőcsBerzékKörömSajóhídvég Társulásnak átadott pénz SajóBóldva Völgye és Körny.Társulás szemétszáll.hozzáj Bőcs Roma Nemzetiségi Ftban K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés Polgármester i Hivatal Óvoda melléklet Ftban Mindösszesen

29 Megnevezés K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Polgármester i Hivatal Óvoda melléklet Mindösszesen BURSA ösztöndíj Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft BőVíz Kft BKSC támogatása Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület Rózsafa Hagyományőrző Egyesület Bőcsi Polgárőr Egyesület Bőcsi Horgász Egyesület Sporttal a Bőcsi Ifjúság egészségéért Alapítvány Ftban

30 10. melléklet A évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN Ftban KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazg.i feladatok K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

31 melléklet i képviselők Közvilágítás Köztemető Utak Árvízvédelem Iskolabusz K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék Az ÖNKORMÁNYZAT évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KIADÁSOK JOGCÍMEI A. Működési költségvetési kiadás összesen Ftban K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen melléklet Az ÖNKORMÁNYZAT évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Ftban KIADÁSOK JOGCÍMEI Hajdúszoboszló VKG Tekepálya Mezőőr K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadás összesen K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

32 melléklet VKG Köröm Közbeszerzés Polgárvédelem Lakóingatlan Nem lakóingatlan K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék Az ÖNKORMÁNYZAT évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KIADÁSOK JOGCÍMEI A. Működési költségvetési kiadás összesen Ftban K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen melléklet K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadás összesen Az ÖNKORMÁNYZAT évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Ftban K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

33 melléklet Közfoglalkoztatá s Védőnő Iskolai eü Háziorvos Gyerekorvos Fogorvos K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék Az ÖNKORMÁNYZAT évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KIADÁSOK JOGCÍMEI A. Működési költségvetési kiadás összesen Ftban K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadás összesen Az ÖNKORMÁNYZAT évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK melléklet Ftban K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

34 melléklet Iskolai étkeztetés Szünidei étkeztetés Temetési segély Lakásfennt artási támogatás Egyéb szociális ellátások Faluház K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék Az ÖNKORMÁNYZAT évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KIADÁSOK JOGCÍMEI A. Működési költségvetési kiadás összesen Ftban K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadás összesen Az ÖNKORMÁNYZAT évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSOK JOGCÍMEI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK melléklet Ftban K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

35 IKSZT Könyvtár Sportöltöző Önkormányza tokelszámolás ai K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK JOGCÍMEI Az ÖNKORMÁNYZAT évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI melléklet A. Működési költségvetési kiadás összesen Ftban K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen K1. Személyi juttatás KIADÁSOK JOGCÍMEI Az ÖNKORMÁNYZAT évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK melléklet Ftban K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadás összesen K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

36 12. melléklet A évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Költségvetési szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ftban KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazg.i feladat K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadás összesen K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

37 A évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI melléklet Költségvetési szerv megnevezése: KIADÁSOK JOGCÍMEI K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen A. Működési költségvetési kiadásai összesen Polgármesteri Hivatal Ftban K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen melléklet A évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Költségvetési szerv megnevezése: KIADÁSOK JOGCÍMEI K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen A. Működési költségvetési kiadás összesen Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Ftban K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen melléklet A évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Költségvetési szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK JOGCÍMEI Polgármesteri Hivatal Lakásfenntartási támogatás Gyerm.véd.tám. K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK A. Működési költségvetési kiadás összesen Ftban K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások

38 B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

39 13. melléklet A évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Költségvetési szerv megnevezése: Hernád Óvoda Ftban KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen A. Működési költségvetési kiadás összesen K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

40 13.1. melléklet A évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI Költségvetési szerv megnevezése: Hernád Óvoda Ftban KIADÁSOK JOGCÍMEI Óvodai étkeztetés Óvodai nevelés Óvdai működés Hernád Óvoda Óvodai működés Bársonyos K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen A. Működési költségvetési kiadás összesen K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen melléklet A évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Költségvetési szerv megnevezése: Hernád Óvoda KIADÁSOK JOGCÍMEI K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Ftban A. Működési költségvetési kiadás összesen K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

41 Beruházási feladat K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése Előirányzat összege Önkorm.hiv. Kv.i szervek Informatikai eszközök Informatikai kisértékű tárgyi eszközök Egyéb kis értékű eszközök Egyéb kis tárgyi eszközökre Védőnő Egyéb kis tárgyi eszközökre Háziorvos Egyéb kis tárgyi eszközökre Fogorvos Immateriális javak Napközi Konyha Egyéb tárgyi eszközökre Napközi Konyha Egyéb kis tárgyi eszközökre Napközi Konyha Informatikai eszközök Faluház Egyéb kis tárgyi eszközökre Faluház Egyéb tárgyi eszközökre VKG Ingatlanok beszerzése Beruházások összesen melléklet Ftban Kv.i szerv megnevezése 15. melléklet K7. Felújítások célonkénti részletezése Előirányzat összege Felújítási feladat Polgármesteri Hivatal Óvoda Informatikai eszközök Útfelújítás Polg.Hivatal felújítása Ftban Kv.i szerv megnevezése Felújítások összesen Előirányzat összege Megnevezés Polgármesteri Hivatal Óvoda BőVíz Kft. Számítástechnikai eszközökre Bőcs Sport Kft. TAO pénz finansz K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése 16. melléklet Ftban Kv.i szerv megnevezése Egyéb felhalmozási kiadások összesen