ELŐTERJESZTÉS. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatási díjtételeinek változása tárgyában

Átírás

1 Debreceni Hőszolgáltató Zrt Debrecen, Tüzér u. 4. sz. ELŐTERJESZTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatási díjtételeinek változása tárgyában Debrecen, január 21. Összeállította: Csonka Tibor vezérigazgató

2 I. Bevezetés, előzmények Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az 1990 évi LXXXVII. törvényben, a évi XVIII. törvény 6. -a, valamint a 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet alapján rendeletet alkotott a lakossági távhőszolgáltatási díjak megállapításásról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről (4/2006. (II.24.) Ö.r.). A helyi rendelet szerint a távhőszolgáltatási díjakat képletrendszer alkalmazásával kell megállapítani. A DMJV Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott legmagasabb hatósági távhőszolgáltatási díjtételek az önkormányzat közlönyében kerülnek közzétételre. Tekintettel arra, hogy a Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot érintő gazdálkodási feltételek változásai (energiaár változások, mennyiségi változások, infláció) hatással vannak a működésre, a cég vezetése elkészítette a változások hatásait magában foglaló kalkulációs számításokat. A számítások viszonyítási alapját (bázisát) a január 01-től érvényben lévő 43/2006. (XII.15.) Ö.r. rendeletben közzétett távhőszolgáltatási díjtételek képezik. II. Központi szabályozók változásának hatása a debreceni távhő árakra A beszállítói energia árak március 01-től eltérő mértékben változnak az alábbiak szerint: Az E.ON Energiatermelő KFt-től vásárolt - hődíj = lakossági felhasználó 3,86 %-kal - pótvíz 4,37 %-kal - teljesítménydíj 4,40 %-kal emelkedik. A keringtetési villamos energia összege a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2,68 %-kal emelkedik. A hőközponti villamos energia összege a 115/2007. (XII. 29.) GKM rendelet alapján 13,29 %-kal emelkedik. A 4/2006. (II. 24.) Ö.r. 10. (2) bek. szerint alkalmazható belföldi értékesítési árindex (infláció) 5,00 %-os mértékben kerül beállításra. 2

3 A távhő árakra ható tényezők alakulását jelen beterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. III. Az alkalmazott képletrendszer szerinti árszámítás bemutatása a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló (4/2006. (II.24.) Ö.r.) rendelet alapján A hivatkozott rendelet 2.sz. mellékletében szereplő képletek felhasználásával került sor a költség(különbözet)ek kimunkálására. A díjkalkulációs számítások elkészítésénél megtörtént a mennyiségi paraméterek aktualizálása a 2.sz. melléklet c.) pontja alapján. Az alapdíjban (6%) és hődíjban (3%) felszámított nyereségtartalom nem éri el a 11. -ban meghatározott értéket (8,00% - 8,00%). A számítások számítógépes segédlettel készültek. (A számításokat a 2.sz. melléklet tartalmazza.) IV. A március 01-től bevezetendő lakossági távhődíjak várható hatása Az alapdíjba beépült az erőmű új teljesítménydíja, a hőközponti villamos energia összegének növekedése és a társaságunkat érintő infláció hatása. Az új alapdíj összege lakossági felhasználókra vonatkozóan az említett költségnövekedések miatt 74,1 MFt-tal nő. A hődíjba a vásárolt hőenergia díja, a pótvíz változása és a keringtetési villamos energia összegének növekedése épült be. Az új hődíj összege lakossági felhasználókra vonatkozóan az említett költségnövekedések miatt 178,4 MFt-tal nő. Hatás: - lakossági díjemelkedés egy átlaglakásra: 4,17 % = alapdíj emelkedés: 4,82 % = hődíj emelkedés: 3,90 % 3

4 Az átlaglakásra eső díjtételek változását a 3.sz. melléklet mutatja. A legmagasabb hatósági távhőszolgáltatási díjtételekről szóló Kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. az Igazgatóság által jóváhagyott új lakossági díjtételeket elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti. 4

5 1.sz.melléklet Árképző tényezők változásai (2008. március 01-i állapot) Megnevezés Régi ár Új ár % E.ON Energiatermelő KFT - lakossági melegített víz (Ft/GJ) ,86 - pótvíz (Ft/m 3 ) ,37 - teljesítménydíj (Ft/MW/év ) ,40 Villamos energia - hőközponti (EFt) ,29 - keringtetési (EFt) ,68 Inflációs index (%) 6,00 5,00

6 Lakossági felhasználók fűtési alapdíj az előterjesztés I. sz. melléklete 2.sz. melléklet ( Költségek E Ft - ban, díjak az oszthatóság és kerekítés szabályai szerint kialakítva ) I. Új alapdíj (Ft/MW/év) A 1 = A0 + A De + A Ds a. A De = A 0 x {(M 0 / M 1 )-1}+ {(T 1 - T 0 ) + (V h1 - V h0 )}/ M 1 A De = x{(127,643 / 127,643 ) -1} +{( ) + ( )} / 127,643 MW = = Ft/MW/év b. A Ds = {(S 1 - S 0 ) + (N 1 - N 0 ) - (K 1 - K 0 )}/ M 1 A Ds = {( ) + ( ) - ( )}/ 127,643 MW = Ft/ MW /év A 1 = A 0 + A De + A Ds A 1 = Ft/MW/év Ft/MW/év Ft/MW/év = Ft/MW/év Ft/MW/év

7 ( Költségek E Ft - ban, díjak az oszthatóság és kerekítés szabályai szerint kialakítva ) I. Új alapdíj (Ft/lm3/év) Lakossági felhasználók HMV alapdíj A 1 = A 0 + A De + A Ds a. A De = A 0 x {(M 0 / M 1 ) -1} + {(T 1 - T 0 ) + (V h1 - V h0 )}/ M 1 A De = 49,81 x {( / ) -1}+ {( ) + ( )} / lm3 = 1,30 Ft/lm3/év b. A Ds = {(S 1 - S 0 ) + (N 1 - N 0 ) - (K 1 - K 0 ) }/ M 1 A Ds = {( ) + ( ) - ( }/ lm3 = 1,10 Ft/ lm3/év c. A 1 = A 0 + A De + A Ds A 1 = 49,81 t/lm3/év + 1,30 Ft/lm3/év +1,10 Ft/lm3/év = 52,21 Ft/lm3/év 140 lm 3 x 52,21 Ft/lm3/év = 7309,40 Ft/év = 609,12 Ft/db/hó 609,- Ft/db/hó

8 Lakossági felhasználók HMV hődíj ( Költségek E Ft - ban, díjak az oszthatóság és kerekítés szabályai szerint kialakítva ) I. Új hődíj (Ft/m3) a. H D = H 0 x {(M 0 / M 1 )-1} + {(Q 1 - Q 0 ) + (G 1 - G 0 ) + (V k1 - V k0 ) + (Z 1 - Z 0 ) + (K 1 - K 0 )}/ M 1 H D = 712,08 x {( / ) -1}+ {( ) + (0) + ( ) + ( ) + ( )}/ m3 = 27,99 Ft/m3 b. H 1 = H 0 + H D H 1 = 712,08 Ft/m3 + 27,99 Ft/m3 = 740,07 Ft/m3 740,10 Ft/m3

9 Lakossági felhasználók mérés szerinti hődíj ( Költségek E Ft - ban) I. Új hődíj (Ft/GJ) H 1 = H 0 + H D a. H D = H 0 x{(m 0 / M 1 )-1}+ {(Q 1 - Q 0 ) + (G 1 - G 0 ) + (Vk1 - Vk0 ) + (Z 1 - Z 0 ) + (K 1 - K 0 )}/ M 1 H D = 3.025,38 x {( / ) -1}+ {( ) + (0) + ( ) + ( ) + ( )}/ GJ = 117,43 Ft/GJ b. H 1 = H 0 + H D H 1 = 3.025,38 Ft/GJ + 117,43 Ft/GJ = 3.142,81 Ft/GJ 3.143,00 Ft/GJ

10 3. sz. melléklet Kimutatás az 1 átlaglakásra eső díjtételekről (4KW; 27 GJ fűtés; 12 GJ HMV) - mérés esetén - Éves Me:Ft Megnevezés Eltérés Index % Fűtés alapdíj , , ,07 104,82% hődíj , , ,00 103,90% összesen , , ,07 104,21% HMV alapdíj 6 972, ,00 336,00 104,82% hődíj , , ,00 103,90% összesen , , ,00 104,05% Alapdíj összesen , , ,07 104,82% Hődíj összesen , , ,00 103,90% Mindösszesen , , ,07 104,17% Kimutatás az 1 átlaglakásra eső díjtételek megoszlásáról (4KW; 27 GJ fűtés; 12 GJ HMV) Megnevezés Mo Mo Alapdíj összesen ,93 28,97% ,00 29,15% Hődíj összesen ,00 71,03% ,00 70,85% Mindösszesen ,93 100,00% ,00 100,00% C:\Users\Kasigyő\Desktop\ \2\az előterjesztés I. sz. melléklete DH Zrt. díjjavaslata 08.II.12..doc

11 KIMUTATÁS 4.sz. melléklet a Debrecen Megyei Jogú Város területén érvényes legmagasabb hatósági távhőszolgáltatási díjtételekről mértékegység díjak Lakossági felhasználók: Lakás Alapdíj: - fűtés Ft/MW/év ,00 - melegvíz Ft/db/hó 609,00 Hődíj: - fűtés Ft/GJ 3.143,00 - melegvíz Ft/m 3 740,10 Közös helyiség Alapdíj: - fűtés Ft/MW/év ,00 Hődíj: - fűtés Ft/GJ 3.143,00 Garázs Alapdíj: - fűtés Ft/MW/év ,00 Hődíj: - fűtés Ft/GJ 3.143,00 Pótvízdíj Ft/m 3 645,00 Csatlakozási díj: Ft/MW ,00 - a díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak Árképzésnél figyelembe vett mennyiségek Fűtési hőteljesítmény (MW) 127,643 Hőmennyiség (GJ) Átlagos fűtött légtér (fűtés) (lm3) Átlagos fűtött légtér (melegvíz) (lm3) Használati melegvíz mennyiség (m3) Használati melegvízzel ellátott lakás (db) HMV fajlagos mutató (GJ/m3) 0, Fűtési fajlagos mutató (GJ/lm3) 0,211851