TARJÁNHİ Szolgáltató- Elosztó Kft.

Átírás

1 Adószám: Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság Bank: KSH Bank: TARJÁNHİ Szolgáltató- Elosztó Kft Salgótarján, Salgó út 52. tel:32/ , fax: 32/ Pf: 243 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ikt.szám: 2 /2009. Ügyintézı: Kiss József Tárgy: Javaslat a távhıszolgáltatás díjának megállapítására tıl Tisztelt Közgyőlés! A Tarjánhı Kft i gázáremelést egy hónapos késéssel tıl érvényesítette fogyasztói körben. Az évközi gázáremeléseket ( : 4,93 %; : 6,04 %) azonnal nem érvényesítette. Javaslatunkra tıl egy újabb 9,36 %-os gázáremelkedés után, lakossági körben 15,4 %-os, közületeknél 21,33 %-os hıdíjemelést hagyott jóvá a közgyőlés. A gázáremelések a lakosságnál 21,36 %-os hıdíjemelést indokoltak volna, de cégünk bízva a Perkons Kft. által tervezett gázmotoros erımő október 01-i üzembelépésében (ezáltal havonta kb GJ olcsóbb hıvételezési lehetıségben) a lakossági hıdíjakat csak 15,4 %-al emelte. A szeptember 03-án készített (majd szeptember 30.-án jóváhagyott) közgyőlési elıterjesztés idıszakában még nem tudtuk, hogy az akkor még csak körvonalazódó nemzetközi pénz és tıkepiaci válság milyen hatással lesz Magyarországra. Akkor még a magyar politika idıszakos, átmeneti, Magyarországot kevésbé súlyosan érintı válságot közvetített, így társaságunk is bízott abban, hogy az ugrásszerően 170.-Ft-ról Ft-ra emelkedı USA dollár árfolyam visszatér a kiinduló pont környékére. Ez azért fontos mert cégünk évtıl a szabadpiacról szerzi be a földgázt, és az a napi dollár árfolyamon van elszámolva. Azóta kiderült, hogy a Ft dollár árfolyam tartósan 190.-Ft körül várható, a gázmotoros erımő 100 %-os kapacitással való mőködése csak december hónapban indult meg. Mivel az október 01-tıl érvényes távhı árakat 170.-Ft/dollár árfolyamra kalkuláltuk, és októberben 216.-Ft-os, novemberben 206.-Ft-os árfolyamon kellett a földgázt kifizetnünk, cégünket a két hónap alatt 58,6 MFt-os veszteség érte. December hónapban (idıjárástól függıen) további MFt-os árfolyamveszteséget kellett elszenvednünk. Bár az olaj világpiaci árának tartós csökkenése miatt I. negyedévében kb. 10 %-os, II. negyedévében további 15 %-os szabadpiaci földgáz csökkenés prognosztizálható, várhatóan ez sem kompenzálja jelentısen túl a tartósnak ígérkezı Ft/dollár árfolyam különbözetbıl adódó gázár növekedést. Fentiek miatt február 01-tıl elkerülhetetlen a salgótarjáni távfőtési díjak emelése. A Tarjánhı Kft. ez idáig megengedhette magának, hogy a szabadpiaci földgázvételezés kedvezményeit visszaadja fogyasztóinak, hiszen a lakossági alapdíjakat február 01-óta, a közületi alapdíjakat pedig január 01. óta nem emelte, holott azóta a lakosságnál 23 %, a közületeknél pedig 36 %-os inflációs hatást érvényesíthetett volna.

2 A jelenlegi helyzet bizonytalansága miatt viszont a cégünk további veszteségnövekedést már nem tud elviselni, ezért február 01-tıl az alábbi díjemelések elfogadását javasolja a közgyőlésnek: - A közületi és lakossági alapdíjakat egységesen 7,95 %-al javasoljuk megemelni. - A lakossági hıdíjakat a szeptember 03-án kelt elıterjesztésünkben indokoltnak megállapított Ft/GJ-ra javasoljuk módosítani (5,14 %-os emelkedés). - A közületi hıdíjakat a lakossági hıdíjemeléssel azonos mértékben javasoljuk Ft/GJra megemelni.(5,14 %-os emelés) A két díjelem együttes emelése lakossági körben egy átlaglakás (135 lm 3, 44 GJ/év hıfogyasztás) esetében ÁFA-val együtt - főtési idıszakban Ft/hó - nem főtési idıszakban 546.-Ft/hó költségnövekedést fog elıidézni valamennyi fogyasztói kategóriában. A 11 hónapot érintı alapdíjemelés 23,2 MFt-os többletbevétele a cégünknél csupán a január hónap várható hıdíj veszteségét kompenzálja. Az olaj világpiaci árának drasztikus csökkenésébıl származtatható szabadpiaci gázárcsökkenés III. és IV. negyedévben lesz jelentısebb mértékő, mert a gázárképletben az olaj árfolyammal közvetlen kapcsolatban álló gázolaj és főtıolaj árak, a tárgy negyedévet megelızı 9 hónapos Platts jegyzések átlagával vannak összefüggésben. Fentiek miatt január 01-tıl már bizonyosan nem lesz áremelési kényszer, sıt a Ft/dollár kedvezıbb árfolyamának alakulása esetén akár díjcsökkentés is prognosztizálható földgáz és távhıárak területén egyaránt. Az elıterjesztés 1. számú táblázatában összefoglaljuk a salgótarjáni távhıszolgáltatási díjak változását a évekre vonatkozólag. A 2.számú táblázat a február 01-tıl javasolt díjtételeket tartalmazza. A 3.számú táblázat tevékenységenként mutatja be az eredményeket évi tény, évi várható és évi terv bontásban. A 4.számú táblázat az eredmény-kimutatásokat tartalmazza a 3.számú táblázatnál alkalmazott bontásban. Tisztelt Közgyőlés! Kérem, hogy a február 01-tıl érvényes távhıszolgáltatási díjakat és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Salgótarján, január 06. Tisztelettel: Kiss József ügyvezetı igazgató

3 1. sz. táblázat A TÁVHİSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEINEK VÁLTOZÁSA ÉVEKBEN Megnevezés Egység / Alapdíjak a./ Teljesítmény díj b./ Lakossági c./ Egyéb eft/mw/év Ft/lm 3 /év Ft/lm 3 /év / Mért hıdíjak H K Ft/GJ * ** *** **** / Átalánydíjas hıdíjak a./ Egyéb fogyasztó Ft/lm 3 /fi b./ Melegvíz (HMV) Ft/víz m ,26GJ/m 3 0,26 GJ/m 3 0,26 GJ/m 3 0,26 GJ/m 3 Átlag lakás számított főtési ktg-ei ÁFÁ-val 135 lm 3 ; 50 GJ/év Ft/év Számított költségnövekedés % ,55 % 3,58 4,75 45,92 9,8 13,64 Tényleges költség növekedés % 3,72 4,04 10,85 % 2,84-8,8 40,25 ~ 6,00 ~11,2 Infláció (KSH) % 5,3 4,7 6,8 % 3,6 % 3,9 6,9 ~ 6,5 ~ 4,5 * A szociálisan nem támogatott fogyasztói körben 400.-Ft/GJ jóváírással kiegészítve: Ft/GJ. ** A szociálisan nem támogatott fogyasztói körben 340 Ft/GJ jóváírással kiegészítve: Ft/GJ *** A szociálisan nem támogatott fogyasztói körben 300 Ft/GJ jóváírással kiegészítve: Ft/GJ **** A szociálisan nem támogatott fogyasztói körben 250 Ft/GJ jóváírással kiegészítve: Ft/GJ H: Háztartási célú hıfelhasználás K: Közületi célú (nem lakossági) hıfelhasználás

4 2. számú táblázat A TÁVHİSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI február 01-tıl Díjtétel megnevezése Díj mértéke Egysége 1./ Alapdíj a./ Üzemi (teljesítménydíjas)fogyasztók b./ Lakossági fogyasztók c./ Egyéb fogyasztók 2./ Hıdíj a./ háztartási célú általános b./ háztartási célú kedvezményes c./ közületi célú Ft/MW/év Ft/lm 3 /év Ft/lm 3 /év Ft/GJ 3.288* Ft/GJ Ft/GJ 3./ A víz köbméterre számított melegvíz hıdíj 0,26 GJ/m 3 4./ Csatlakozási díj 4 Ft/W * A szociálisan nem támogatott fogyasztói kategóriában 250.-Ft/GJ jóváírással kiegészítve: Ft/GJ. A díjakat 20 %-os ÁFA terheli! Salgótarján, január 06.

5

6 4. sz. táblázat

7 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének.../2009.(I.27.) rendelete a távhıszolgáltatásról szóló 27/2006.(IX.14.) számú rendelet módosításáról (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdése, valamint az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. tv. 7. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A távhıszolgáltatásról szóló 27/2006.(IX.14.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 2.. E rendelet február 40/2008.(IX.30.) számú rendelet 1. számú melléklete. 01-jén lép hatályba, és ezzel egyidejőleg hatályát veszti a Salgótarján, január 27. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Dr. Kádár Zsombor jegyzı

8 1. sz. melléklet (a 27/2006.(IX.14.) számú rendelet 1. sz. melléklete). A távhıszolgáltatás díjtételei Hatályos: február 01-tıl 1./ Alapdíjak: 2./ Hıdíj Megnevezés Egység Díj a./ Üzemi fogyasztók Ft/MW/év b./ Lakossági fogyasztók Ft/lm 3 /év 340 c./ Egyéb fogyasztók Ft/lm 3 /év 340 a./ háztartási célú általános Ft/GJ b./ háztartási célú kedvezményes Ft/GJ 3.288* c./ közületi célú Ft/GJ / A víz köbméterre számított melegvíz hıdíj GJ/m 3 0,26 4./ Csatlakozási díj Ft/W 4 * A szociálisan nem támogatott fogyasztói kategóriában 250 Ft/GJ jóváírással kiegészítve: Ft/GJ. A díjakat 20 % ÁFA terheli!