polgármester Iktatószám: 01/ /2009.

Átírás

1 Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/ /2009. Tárgy: A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003. (IV. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet: Szolgáltató díjszámítási javaslata 1.pld rendelet-tervezet Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: június 16.

2 Tisztelt Közgyűlés! A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 16/2003. (IV.30.) Kgy. rendelete (továbbiakban:rendelet) rendelkezik. A rendelet 6. (2) bekezdése értelmében a szolgáltató a díjak módosítására az alapdíjak vonatkozásában a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig egy éves időtartamra, tárgyév január 1. napjától, valamint a hődíjak vonatkozásában a tárgyévet megelőző év november 15 -ig a tárgyév január 1. napjától valamint május 15-ig a tárgyév július 1. napjától kezdődően tehet javaslatot. A Közgyűlés június 27-i ülésén hagyta jóvá a távhőszolgáltatás díjmegállapítására vonatkozó szabályozásokat, azzal együtt határozta meg azt a bázisárat, amely a távhő szolgáltatási díjak meghatározásának alapját képezi július 1-től. Az Üzemeltetési- Vállalkozási Szerződés július 1.-től hatályos módosítása szerint a hődíjak módosítása évente kétszer, január 1.-től és július 1.-től valósulhat meg, a díjmegállapítási javaslat elkészítését megelőző negyedév ismert és valós gáz- és villamosenergia beszerzési átlagárai alapján. A díj meghatározás módszerének változtatására azért került sor, hogy a hektikusan alakuló gázárak mellett a távhő díjak rugalmasabban követhessék a szabadpiaci gázárak változását, másrészt a díj meghatározás a korábbi időszak tényleges költségeit vegye figyelembe, és ne a gázdíjak alakulására vonatkozó bizonytalan prognózisokat. Az alkalmazott módszer alapján 2008-ban a hődíjak a évi bázis díj szinten maradtak. A januári díjemelés már kénytelen volt figyelembe venni a gázárak drasztikus emelkedését, amely 2009-ben is költségnövekedést jelent a hőszolgáltatásban. A hődíj szabadpiaci földgázár alapján történő meghatározása, egybeesett az olajárak drasztikus emelkedésével, majd azoknak a 9 hónapos átlagárak útján a gázárakban történő megjelenésével. Az olajárak csökkenését a HUF/USD árfolyam jelentős emelkedése kísérte, így a gázárak számottevő csökkenése egyelőre nem következett be. Ez év első negyedévében a tendencia folytatódott. A 9 hónap átlagos nemzetközi jegyzésárak lassú csökkenését a magas USD árfolyam közömbösítette. A teljes beszerzési gázár és a hődíjszámítás alapját képező gázár eltérése következtében a Hőszolgáltatónak évre vonatkozóan 255 millió Ft vesztesége keletkezett. A január 1.-i díjmódosítás mellett is ebben az időszakban mintegy 192 millió Ft veszteség keletkezett, hiszen a jelenlegi hődíj alapját képező gázár 2550 Ft/GJ, míg annak átlagos tényleges költsége az első negyedévben 2839 Ft/GJ volt.

3 A Szolgáltatóval történő egyeztetés alapján megállapodás jött létre abban, hogy a hődíjak megállapításának alapját képező gázárak I. negyedéves emelkedéséből 3% -ot eredménye terhére átmenetileg december 31.-ig átvállal. Az átvállalt gázárkülönbözet a soron következő díjmegállapításkor kerül beépítésre mérsékelve a várható hődíjcsökkenést. A fentiek figyelembevételével elkészített szolgáltatói díjjavaslat alapján a lakossági fűtési hődíj 6,95 %-os, a használati melegvíz hődíj 7,13%-os emelésére tesznek javaslatot. A jelenlegi javaslat alapján, figyelembe véve a szabadpiaci gázárakat, a gázmotorok üzemeltetéséből adódó díjkedvezményt, az alapdíj változatlanul hagyását, a Hőszolgáltató által magára vállalt költségeket, valamint a hőszolgáltatás forgalmi adójának 18%-ra történő csökkenését, a hődíj változása az átlagos méretű és hőfelhasználású lakás esetében 3,31 %-kal emeli a bruttó költségeket. A szegedi távhőszolgáltatási díjak a benyújtott javaslat elfogadása esetén is az országos szolgáltatási díjátlag alatt maradnak. A jelenleg ismert gázpiaci prognózisok alapján az így megállapított hődíj mellett a felhalmozódott veszteség év végéig kompenzálódhat és számítások szerint január 1.-től jelentősebb mértékű hődíj csökkenésre nyílhat lehetőség, melynek mértéke természetesen nagymértékben függ a gázárak változása mellett a HUF/USD árfolyam alakulásától is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és rendeletet megalkotni szíveskedjen. Szeged, június 16. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

4 Távhőszolgáltatási hődíj számítás módja G+GEA V+VEA H = H o * ( G * 0,95 + * 0,05 o +GEA o V o +VEA o ) H Ft/GJ; H o Ft/GJ; az új hődíj a hődíj bázis értéke július 01-én - lakossági fűtés 3652 Ft/GJ - közületi fűtés 3754 Ft/GJ - lakossági használati melegvíz közületi használati melegvíz 775 G Ft/GJ az ármegállapítást megelőző naptári negyedév gázbeszerzésének átlagára G o Ft/GJ a gázbeszerzés bázis közüzemi átlagára július 01-én értéke 2 749,5 Ft/GJ GEA Ft/GJ földgáz energiaadó lakossági díjszámításnál 0 Ft/GJ GEA o Ft/GJ földgáz energiaadó bázis értéke július 01-én értéke 75,6 Ft/GJ lakossági díjszámításnál 0 Ft/GJ V Ft/kWh az ármegállapítást megelőző naptári negyedév villamosenergia beszerzésének átlagára V o Ft/kWh a villamosenergia beszerzés bázis átlagára december 31-én értéke 24,288 Ft/kWh VEA Ft/kWh villamosenergia energiaadó lakossági díjszámításnál 0 Ft/kWh VEA o Ft/GJ villamosenergia energiaadó bázis értéke január 01-én értéke 0,25 Ft/kWh lakossági díjszámításnál 0 Ft/kWh G o V o meghatározása a és évi tényleges gázfelhasználás alapján történt, a július 01-től érvényes közüzemi árak alapján. meghatározása a és évi tényleges villamosenergia felhasználás alapján történt, a december 31-én érvényes közüzemi árak alapján. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. minden év május és november hónapban köteles hődíj-számítást készíteni. 1%-ot meghaladó hődíj változás esetén köteles az új árakat jóváhagyásra Szeged MJV Közgyűlése elé terjeszteni.

5 Tényleges földgázköltség I. negyedév Fajlagos s. felhasznált tényleges költség sz. F Ű T Ő M Ű mennyiség költség GJ Ft Ft/GJ 1 Tarján I. 2 Tarján II. 3 Tarján III. 4 Tarján IV. 5 Tarján V. 6 Tarján VI. 7 Tarján VIII. 8 Odessza I. 9 Odessza II. 10 Bécsi krt Tisza L.krt Tisza L.krt Tisza L.krt Berzsenyi u Roosevelt t Korányi fs Török u Ifjúsági Ház 19 Felsőváros I. 20 Felsőváros II Rókus I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Északi vr. I/A ,2 Északi vr. I/B , ,1 Összesen: ,3 Átmeneti lakossági kedvezmény: 3% 85,2 Díjszámításnál figyelembe vett átlagár: 2 754,1

6 Saját beruházásban beépített gázmotorok üzemeltetése alapján érvényesített hőszolgáltatási díjkedvezmények Szeged, összesen V c s Villamos energia értékesítés összes MWh/év Villamos energia értékesítés csúcsidőszakban óra/hét MWh/év a c s V v Villamos energia átvételi ár csúcsidőszakban Ft/kWh 25,40 27,54 32,07 36,16 37,01 34,74 37,03 Villamos energia értékesítés völgyidőszakban óra/hét MWh/év a v V mv Villamos energia átvételi ár völgyidőszakban Ft/kWh 13,70 14,85 17,30 19,51 19,97 22,19 23,65 Villamos energia értékesítés mélyvölgy időszakban óra/hét MWh/év a mv Villamos energia átvételi ár mélyvölgy időszakban Ft/kWh 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Villamos energia értékesítés KÁP nélkül MWh/év eft/év Villamos energia árbevétel összes A v eft/év Hőenergia értékesítés összesen lakossági hőenergia értékesítés lakossági hőenergia értékesítés egységára lakossági hőenergia értékesítés árbevétele közületi hőenergia értékesítés közületi hőenergia értékesítés egységára közületi hőenergia értékesítés árbevétele gázmotorokban termelt hő árbevétele GJ/év GJ/év Ft/GJ eft/év GJ/év Ft/GJ eft/év A hő eft/év gázmotorok földgáz csúcsa összesen FG c s MJ/h villamosenergia termelésre MJ/h lakossági hőtermelésre MJ/h közületi hőtermelésre MJ/h m 3 /h feletti gázlekötés teljesítmény díja T Ft/MJ/h gázmotorok földgáz felhasználása FG m GJ/év villamosenergia termelésre GJ/év lakossági hőtermelésre GJ/év közületi hőtermelésre GJ/év m 3 /h feletti gázlekötés gázdíja lakossági G Ft/MJ 1,059 1,218 1,343 1,945 2,079 2,615 2,869 lakossági hőenergia termelés aránya k % 45,33 45,33 45,33 47,61 háztartási célú távhőterm.támogatása 500 m 3 /h felett G t Ft/MJ 0,3522 0,4756 0,6009 0,0000 gázmotorok földgáz költsége U g eft/év segédüzemi villamosenergia költség üzemeltetési anyag költség (pl.: olaj) javítási költség (pl.: javitási szerződés) karbantartási költség (pl.: karbantartási szerződés) gázmotorok üzemeltetési költség beruházás tőke és kamat költsége U sv eft/év U a eft/év U j eft/év U k eft/év U ü eft/év U t eft/év lakossági fogyasztók alapdíj kiesése Ad k eft/év rendszervezérlési díj RV eft/év Szegedi Hőszolgáltató Kft által lakossági fogyasztóknak értékesített fűtési és HMV hőmennyiség Q GJ/év számított díjkedvezmény összege K Ft/GJ javasolt díjkedvezmény összege K' Ft/GJ

7 2009. augusztus 1.-től javasolt lakossági távhőszolgáltatási hődíj számítása az "Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés"-ben szereplő, január 01-től érvényes képlet G + GEA V + VEA H = H o * ( G * 0,95 + o + GEA o V o + VEA o * 0,05 ) H = * ( 2754, , H o * 0, , , * 0,05 ) H = Ho * ( 1 * 0,95 + 1,43 * 0,05 ) H o H = * 1,02 1. Fűtési célú hőfelhasználás mérés alapján történő elszámolásnál: Hődíj: H = 3652 Ft/GJ * 1, H = 3733,45 Ft/GJ Kerekítve: H = Ft/GJ Díjkedvezmény összege: 177 Ft/GJ Módosított fűtési hődíj: Ft/GJ 2. Használati melegvíz díja: Hődíj rész: H = 754 * 1,02 H = 770,82 Kerekítve: H = 771 Díjkedvezmény összege: 35 Módosított HMV hődíj: 736 A díjak az Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazzák!

8 2009. augusztus 1.-től javasolt közületi távhőszolgáltatási hődíj számítása az "Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés"-ben szereplő, január 01-től érvényes képlet G + GEA V + VEA H = H o * ( * 0,95 + G o + GEA o V o + VEA o * 0,05 ) 2839, , ,19 H = H o * ( * 0, ,5 + 75,6 24,29 + 0,25 * 0,05 ) H = Ho * ( 1,02 * 0,95 + 1,42 * 0,05 ) H o H = * 1,04 1. Fűté si cé lú hőfe lhasználás mé ré s alapján törté nő e lszámolásnál: Hődíj: H = 3754 Ft/GJ * 1, Kerekítve: H = 3919,27 Ft/GJ H = Ft/GJ 2. Használati me le gvíz díja: Hődíj rész: H = 775 * 1,04 Kerekítve: H = 809,12 H = 809 A díjak az Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazzák!

9 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének./2009. (.) Kgy. rendelete A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003. (IV. 30) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. 44/A. (2) bekezdésben, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. tv. 7. -ában, valamint a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 6. (2), 52. (2), 60. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003. (IV. 30.) Kgy. rendeletet (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 2. A rendelet 35. -a az alábbi új bekezdéssel egészül ki.,,e rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja. 3. Jelen rendelet augusztus 1. napján lép hatályba. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző

10 .../2009 (...) Kgy. rendelet melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003.(IV.30.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklete Távfűtés- és használati melegvíz szolgáltatás legmagasabb díjai 1.) Fűtési hőfelhasználás díja: alapdíj Ft/MW/év 328 hődíj* Ft/GJ ) Lakossági célú fűtési hőfelhasználás díja: alapdíj Ft/lm 3 /év 328 hődíj Ft/GJ ) Használati melegvíz díja: melegvízdíj (a víz- és csatornadíjat nem tartalmazza) melyen belül alapdíjrész hődíjrész* ) Lakossági felhasználású használati melegvíz díja: melegvízdíj 945 (a víz- és csatornadíjat nem tartalmazza) melyen belül alapdíjrész 209 hődíjrész 736 A díjak az Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazzák! * az energiaadóról szóló évi LXXXVIII. Törvény szerinti energiaadóval