LEADER évi munkaterv évi pénzügyi terv

Átírás

1 LEADER évi munkaterv évi pénzügyi terv

2 o LEADER = Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében alulról építkező, a három szféra (vállalkozói, civil, közszféra) összefogásával megvalósuló fejlesztési eszköz o Magyarországon jelenleg 104 darab előzetesen jóváhagyott Leader szervezet működik. A Vidékfejlesztési Program LEADER intézkedésének felépítése 19. LEADER 19.1 Előkészítés (HFS) 0,96 Mrd Ft 19.2 Fejlesztési források 47,67 Mrd Ft 19.3 Együttműködések 1,92 Mrd Ft 19.4 Működési források 8,92 Mrd Ft

3 LEADER pályázatok Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása Projektidőszak: Teljes keret: 0,96 Mrd Ft Támogatási forma: 100% vissza nem térítendő támogatás egyösszegű átalány elszámolással két részletben (60-40%) o o HFS tervezet benyújtása és elfogadása Útmutatásoknak megfelelő, végleges HFS benyújtása és IH általi elfogadása Kedvezményezettek: o előzetes elismeréssel rendelkező Helyi Akciócsoportok Támogatási összeg: Helyi Akciócsoport méretétől (lakosságszám, településszám) és fejlettségétől függően: 7,2 10,0 millió Ft Elszámolható költségek köre: o Adminisztrációs és igazgatási tevékenység o o o Képzés szervezése, megtartása a helyiek számára HFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése Konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása. A projekt költségvetésének terhére június 10-ig elszámolható, illetve a végleges HFS közgyűlés általi elfogadása utáni költségek nem számolhatók el!

4 1. Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása Eredmények Jelenleg az 1. mérföldkőhöz tartozó Kifizetési kérelmek tartalmának feldolgozása és óta a folyamatos kifizetések folynak. Támogatói okirat: 102 darab Hiánypótlási felszólítás: 33 darab Benyújtott Helyi Fejlesztési Stratégiák száma: 101 db Beérkezett Kifizetési Kérelmek száma: 98 darab Típushibák a kérelmek benyújtásakor: o a HFS elkészítése során nem használták megfelelően a sablont (pl.: közhelyszótár, terjedelem túllépés, nem részletezett intézkedések) o benyújtott dokumentumot nem minden esetben hitelesen nyújtották be (képviselő) o A kifizetési kérelemhez a 6. sz. mellékletet nem minden esetben a megadott forma alapján csatolták. A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezeteket Szakértői Bizottság véleményezi, értékeli. 4

5 Projektidőszak: Teljes keret: 8,92 Mrd Ft 2. Működési és animációs költségek A Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása című pályázat kiegészítéseként fog megjelenni, nem készül külön felhívás. Kedvezményezettek: o IH által elfogadott HFS-t elkészítő Helyi Akciócsoportok Támogatási összeg: Helyi Akciócsoport méretétől és fejlettségétől függően: millió Ft Támogatási forma: o vissza nem térítendő támogatás flat rate módon elszámolva (15%) o Elszámolási időszakok várhatóan negyedévente, az elszámolási időszak alatt lineárisan, figyelembe véve a megalapozó időszakot. Ellátandó feladatok köre: o a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve projektirányítási képességeik fejlesztését is o pályázati felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele, beleértve a kiválasztási kritériumok meghatározását o támogatási kérelmek befogadása és értékelése o műveletek kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá adott esetben a jóváhagyás előtt a javaslatok benyújtása a felelős hatósághoz a támogathatóság végső ellenőrzése céljából o A HFS és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringja, és az adott stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek végrehajtása o Iroda fenntartása nyitva tartási kötelezettség o Munkaszervezet fenntartása, adminisztrációs tevékenységek o Honlap üzemeltetése, arculati elemek és kommunikáció használata

6 Projektidőszak: Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Teljes keret: 47,67 Mrd Ft Célok: o a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások); o a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének előmozdítása; o a térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése; o a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítése; o a többi VP intézkedéssel, illetve más OP intézkedésekkel nem átfedésben, hanem azokkal összhangban. Kedvezményezettek: o a HFS-ban meghatározott kedvezményezetti kör Támogatási forma: o a HFS-ban meghatározott támogatási forma o Pályáztatási időszakok a HFS-ban meghatározott módon, amelyet véglegesít az Irányító Hatósággal kötött Együttműködési Megállapodás. Támogatási összeg: o Helyi Akciócsoport méretétől (lakosságszám, településszám) és fejlettségétől függően, a HACS rendelkezésére álló fejlesztési keret: millió Ft

7 A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) [1] [1] Jelen táblázat a Helyi Fejlesztési Stratégia 9. fejezetének is részét képezi. Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés Összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési költségek 11,2 16,8 14,4 12,8 12,8 68 Animációs költségek 2,8 4,2 3,6 3,2 3,2 17 egyéb kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési finanszírozás Egyéb tervezett bevételek

8 2016. évi költségvetés Kiadások: Ft Ft Összesen: Ft Bevételek: 19.1 intézkedés (HFS tervezés) 19.4 intézkedés (működési) Tagdíjak Hálózati díjak Egyéb bevételek Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Költségvetési sor megnevezés I. Személyi jellegű kiadások Rezsi és anyagjellegű költségek Eszközbeszerzések Összeg (Ft) , , ,- Költségvetési sor tartalma 3 fő főállású és ősztől egy fő részállású munkatárs bére és járulékai egyéb személyi jellegű ráfordítások: útiköltség, bérlet, étkezési utalvány és járulékai - rezsi költség - postaköltség - fénymásoló karbantartás - reprezentációs költségek - telefon és internet - marketing - kisértékű eszközök - IKT eszközök - tárgyi eszköz beszerzések I. Külső szolgáltatások ,- - jogi és egyéb szolgáltatások - könyvelés - könyvvizsgálat - honlap karbantartás és fejlesztés - továbbképzések, egyéb programokon való részvétel - közgyűlések, egyesületi rendezvények, képzések - HFS tréningek - banki költségek, kamatterhek ÖSSZESEN: ,-

9

10

11

12 Célrendszer

13 LEADER Intézkedések

14 Projektidőszak: IV. negyedév- Kedvezményezettek: o Önkormányzat, társulás, civil szervezet, egyház Teljes keret: 114 millió Ft 1. KULTÚRHÁLÓ 1. célterület: kisléptékű 2. Célterület: komplex Támogatási összeg: 1. célterület: 3 millió (átalány) 2. Célterület: 10 millió (standard,) 75% + 10% konz. Támogatási tématerületek: a térségünkben elérhető szociális, kulturális, kommunikációs szolgáltatások minőségi fejlesztése, a térségben működő sportolási, rekreációs lehetőségek fejlesztése, a tehetséggondozás, az utánpótlás nevelés támogatása; a térségi nemzetiségek és kisebbségek Támogatható tevékenységek: infrastrukturális és technológiai háttér megteremtése (épületek, építmények építése (felújítás, bővítés, új építés), külső és belső rekonstrukciója, energetikai fejlesztése, eszközök beszerzése) interaktív kiállítások, alkotó helyek kialakítása, fejlesztése, újszerű megoldásokkal való bővítése kulturális intézmények együttműködésének elősegítése, mintaprojektek kialakítása, és ezt támogató szakmai műhelyek szervezése. Az aktív közösségek megismerkedését, tapasztalatcseréjét szolgáló térségi tanulmányutak, témahetek, témanapok, speciális kezdeményezések, műhelyek, képzéssorozatok szervezése. Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése., Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése., Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése. Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése. Kiadványok írása, szerkesztése, kiadása, A célcsoport számára tréningek, képzések. Tanácsadás, kompetenciafejlesztés. Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása. Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek. Az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű eszközök beszerzése. Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése.

15 Projektidőszak: I. negyedév Teljes keret: 30 millió Ft 2. FECSKEHÁZ Kedvezményezettek: o Önkormányzat, társulás, civil szervezet, egyház Támogatási összeg: 10 millió Ft/projekt Támogatási forma: o vissza nem térítendő támogatás standard, 75%(85%) Előtte: - Egyesületi konzultációs nap - Zalai tanulmányút Ellátandó feladatok köre: a Fecskeházak kialakításának támogatása, a fiatalok letelepedésének segítése céljából: - Térségi településeken meglévő épületek, épületrészek külső és belső felújítása, lakhatóvá tétele. - Fecskeházak berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése. - Fecskeház létrehozáshoz, férőhely meghirdetéséhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek

16 Projektidőszak: I. negyedév Teljes keret: 120 millió Ft 3. VIDÉK MINŐSÉGE VÉDJEGY Minősítéssel bíró termelők Kedvezményezettek: o minősített, védjeggyel bíró vállalkozások Támogatási összeg: 1. célterület: 4 millió Ft (átalány) 2. Célterület: 6 millió Ft (standard, 75%)+10% konzorcium Támogatott tevékenységek: A minőségi termék előállítását vagy minőségi szolgáltatás nyújtás feltételeit támogató infrastrukturális és technológiai háttér megteremtése (épületek, építmények építése (felújítás, bővítés, új építés), külső és belső rekonstrukciója, energetikai fejlesztése, eszközök beszerzése) a védjegyes termék, szolgáltatás piacra jutását segítő marketing tevékenység a védjegyes termékek Vidék Minősége értékesítő pontjainak bővítése, ill. meglévők fejlesztése Egyéni és közös termékfejlesztésben való részvétel A tevékenység fejlesztését szolgáló szakértő igénybevétele Szakterületnek megfelelő kisebb programok, rendezvények, képzések, tanulmányutak szervezése, lebonyolítása Együttműködések kialakítása, erősítése

17 Projektidőszak: IV. negyedév 4. KERÉKPÁROS ÉS AKTÍV TURIZMUS Teljes keret: 210 millió Ft 1. célterület: kisléptékű, egyedi fejlesztések 2. Célterület: komplex, turisztikai szervezetek programjai Kedvezményezettek: o 1. célterület: mikrovállalkozás, őstermelő, mszemély, civil o 2. célterület: turisztikai civil szervezetek Támogatási összeg: 1. célterület: 3 millió Ft (átalány) 2. Célterület: 10 millió Ft (standard), 75% +10% (konzorcium) Milyen tevékenységek valósíthatóak meg? - A térség idegenforgalmi potenciáljának erősítése érdekében vidéki szálláshelyek fejlesztése, a - szálláshelyfejlesztés irányulhat: a 173/2003. (X.18.) Kormány rendelet 3. (2) bekezdés c) pont 1. alpontja szerinti nem üzleti célú üdülő, valamint a 239/2009 (X.20.) Kormány rendelet alapján panziók, kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek, falusi szálláshelyek fejlesztésére, vagy - Bármely a szabadidő eltöltését és a rekreációt erősítő kapcsolódó fejlesztésre. A fejlesztés irányulhat lovas turisztikai szolgáltatás és lovas pihenőhelyek kialakítására, a gasztronómia, a falusi-, agro, vizi, vadász turizmus fejlesztésére.

18 Vidékfejlesztési Program Várható felhívások

19 Megjelent pályázatok (28 db) Összérték: 797,79 Mrd Ft Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft Kedvezményezettek Meghirdetés időpontja Agrár környezetgazdálkodási kifizetés 158,62 aktív mezőgazdasági termelők október 7. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 51,48 aktív mezőgazdasági termelők október 7. LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása 0,96 előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoportok november 10. Trágyatároló építése és korszerűsítése 5,66 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyság elősegítése a feldolgozásban Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelme Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő november ,00 mg-i vállalkozások, élip mikro és kis december ,00 állattartók december 29. 3,78 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével című felhívás Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése című felhívás Kertészet korszerűsítése gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítését támogató felhívás aktív mezőgazdasági termelő; génmegőrző tevékenységet végző szervezet december 29. 6,78 erdőgazdálkodók január ,50 19,00 3,00 22,00 mg-i vállalkozások STÉ között, mezőgazdasági kisüzemmel rendelkező mezőgazdasági termelő. mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) február február 1. mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal február 1. mezőgazdasági termelő) mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal február 1. mezőgazdasági termelő) mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, február fiatal mezőgazdasági termelő)

20 Pályázat neve Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés Megjelent pályázatok (27 (28 db) Összérték: 797,79 768,71 Mrd Ft Pályázati keret Mrd Ft Kedvezményezettek Meghirdetés időpontja 26,90 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy február 9. Egyedi szennyvízkezelés 12,00 önkormányzatok február 9. Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 23,70 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 23,62 aktív mezőgazdasági termelő február 9. aktív mezőgazdasági termelők, vagy mezőgazdasági termelők egy csoportja február 9. 25,85 aktív mezőgazdasági termelő február 9. 25,50 magánjogi erdőgazdálkodók, vagy csoportjaik február 9. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,7 magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók március 16. Állattartó telepek korszerűsítése 5,95 állattartó mg-i vállalkozások (80%-os korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) március 25. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,86 szarvasmarha tartó mg-i vállalkozások március 25. Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,86 baromfitartó mg-i vállalkozások március 25. Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,86 sertéstartó mg-i vállalkozások március 25. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97 juh,kecsketartó mg-i vállalkozások március 25. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,53 tejtermelő mg-i vállalkozások március 30. Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,5 Mezőgazdaságit termelők és csoportjaik, fiatal gazdálkodók május 11. Erdőtelepítés támogatása 50,00 jogszerű földhasználók május

21 Támogatási keret 26,9 Mrd Ft Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés A pályázat felfüggesztésről megjelent IH közlemény: május 23. (+3 nap) Támogatási kérelmek benyújtásának első szakasza: Max. támogatási összeg I. Célterület: max. 50 millió Ft II. Célterület: max. 50 millió Ft III. Célterület: max. 30 millió Ft Jogosultak Önkormányzatok non-profit szervezetek egyházi jogi személy Beadott kérelmek május 23-án: 1424 darab Az igényelt támogatási összeg: 48,48 milliárd forint Felhívás megjelenése: Támogatható tevékenységek: I. Az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztése II. Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása III. Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése

22 Kisméretű infrastruktúra, és alapszolgáltatás fejlesztések a vidéki térségekben I. Tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi megoldásainak támogatása (10,2 Mrd Ft) II. Helyi külterületi közutak fejlesztése és karbantartásukhoz kapcsolódó gépek beszerzése (18,4 Mrd Ft) III. Helyi termékértékesítést szolgáló piac és közétkeztetést végző konyha infrastruktúra-fejlesztése (10,6 Mrd Ft) Max. támogatási összeg I. PF: 50 M Ft, természetes személyeknél 6 M Ft II. PF: 50 M Ft 20 M Ft III. PF: 50 M Ft 20 M Ft Támogatási intenzitás: % % % % Jogosultak: I. Önkormányzat, természetes személy II. Önkormányzat és társulásai III. Önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személy 22

23 Nem mezőgazdasági tevékenységek indításának (I.) és fejlesztésének (II.) támogatása: Felhívás várható megjelenése: Június július Teljes forrás: 50 Mrd Ft Támogatás mértéke: I. 12 millió Ft átalány jellegű támogatás üzleti terv alapján II. 30 millió Ft a beruházás elismerhető költségének maximum 50-70% 290/2014- es Kormány rendelet alapján Támogatható tevékenységek: Kézműves tevékenységek Kisipari tevékenységek Turisztikai szolgáltató tevékenységek Bármilyen egyéb termelő vagy szolgáltató tevékenység Két pályázati felhívás: I. Nem mezőgazdasági tevékenységek indításának támogatása: 13,85 Mrd Ft II. Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésének támogatása: 35,9 Mrd Ft

24 Május-június hónapban további megjelentetni tervezett pályázatok Éves Fejlesztési Keret (1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat) Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft Tájékoztatási szolgáltatás 7,82 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése 19,68 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása 40,00 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 26,09 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,51 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése 1,38 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése 1,00 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése 1,12 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 1,26 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikro-vállalkozás indítása 13,85 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása 35,94 24

25 Május-június hónapban további megjelentetni tervezett pályázatok Éves Fejlesztési Keret (1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat) Pályázat neve Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Pályázati keret Mrd Ft 18,40 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,64 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 10,23 Köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése járműés eszközbeszerzéssel 8,28 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,20 Szaktanácsadók továbbképzése 0,19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 7,97 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása 4,72 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 5,00 Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása 10,00 25

26 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! alpokalja-fertotaj.hu