Projekt adatlap 1. számú melléklet. I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció

Átírás

1 Projekt adatlap 1. számú melléklet I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció Kérjük, hogy ebben a mellékletben ismertessék a projekt során beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások, valamint egyéb költségek mennyiségét és rövid műszaki leírását az adatlap pontjában lévő költségvetési tábla szerinti költségkategóriánként és költségvetési soronként. Jelen melléklet fő célja a pályázati dokumentációban megjelenő szakmai tartalom, és az költségvetés összerendelése. Ennek megfelelően csak olyan részletezettség fogadható el, amelyben a szakmai tartalom egyes elemei a költségvetési tábla szerinti költségkategóriához és költségvetési sorokhoz vannak rendelve! Jelen mellékletnek kell a költséghatékonysági vizsgálat megalapozásául is szolgálnia, így kérjük az adatok ennek megfelelő részletezettségű (naturália szintű) megadását! Az alábbi szerkezet a minimálisan elvárt tartalom, ennél részletesebb ( további) adattartalom elfogadható. 1. Kötelező választható tevékenységekre fordított költségek : Felhívjuk figyelmüket, hogy a választható tevékenységek szakmai megvalósítására a projekt elszámolható közvetlen költségeinek maximum 30 %-át lehet fordítani. Kérjük a költségvetés indoklásában, az egyes kategóriák kifejtésénél bontsák meg az adott költségkategória esetében az érintett kötelező és választható tevékenységek szerint is, valamint kérjük, az alább összerendelő táblázatban szíveskedjenek összesíteni az adatokat. kötelező -választható tevékenység megoszlás.xls A tevékenységek között látható, hogy a közvetlen költségek között a választható tevékenységek aránya nem éri el a maximális 30%-ot (27%). 2. Költségvetés alátámasztás költségkategóriák szerint :

2 Projektmenedzsment: Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer (alkalmazott technológia, A feladatot a PMJVÖ saját tulajdonában álló Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el. A projekt során a Zrt. végzi el a kifizetési kérelmek és Időbeszámolók összeállítását, a kifizetések előkészítését, az esetleg szükséges változás-bejelentések összeállítását, továbbá (projektmenedzsment szervezetként) részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken is. A társaság felelős a teljes körű adminisztrációs és pénzügyi lebonyolításért. A PVF Zrt. készíti el a projekt Záró Elszámolási Csomagját, továbbá felelős a nyilvánossági feladatok megvalósításáért is. A projekt keretében mindösszesen bruttó Ft kerül elszámolásra. Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása (kalkuláció alapjául szolgáló kiindulási információ megjelölésével), költségvetési sor A számítás módja: A projekt teljes körű menedzsmentjét a projektvezető és szakmai konzulens alkotják. Előbbi a projekt teljes körű irányításáért felel, míg utóbbi a menedzsment szervezet és az operatív külső közreműködő, valamint az önkormányzat közötti szakmai és menedzsment kérdésekben vállal közvetítői koordinátori szerepet. Tervezett költség: bruttó Ft, ami a következőképpen számolva: Havi összes bruttó díj ,15 Ft/hó, ami a 13 hónapra összesen Ft. Kalkuláció levezetése (naturália szinten) A bruttó Ft elszámolt költség levezetése naturália szinten: Projektmenedzser: összesen 13 hónap, ami összesen 13*23,07 embernap = 300 embernap. Egy embernapra vetítve a költség Szakmai konzulens: összesen 13 hónap, ami összesen 13*23,07 embernap = 300 embernap. Összesen: 600 embernap. 1 embernapra vetítve a bruttó költség: 3 333,33 Ft, ami a 600 embernapra mindösszesen bruttó Ft. A további munkákat ellátó projektmenedzser (kifizetések, kifizetési kérelmek) és projekt asszisztens (adminisztráció) munkájának költségfedezete más forrásból biztosított. A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra Megbízási szerződés keretében történik a projektmenedzsment. A PVF Zrt. a tevékenységgel kapcsolatban számlát állít ki.

3 Piaci ár igazolásának módja (melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) A piaci ár alátámasztása a projekt lebonyolítása során 3 db árajánlattal történik. Tekintettel a Pályázati Útmutató E. Kiválasztási kritériumok 3.B) 3.3. pontjában foglaltakra, kérjük a projektmenedzsment és adminisztrációs feladatok ellátásához a belső és külső erőforrás igénybevételének arányát embernapokban is szíveskedjenek meghatározni!

4 Mérnöki, szakértői díjak: Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer (alkalmazott technológia, Itt az alábbi feladatokat terveztük: Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Alkalmazott technológia: szerződések, szerződéses kapcsolatok átvilágítása, hiányosságok feltárása külső szakértő bevonásával, a szakmai koncepcióban meghatározott részlete tartalommal. Alkalmazandó szakértői módszerek: dokumentumelemzés, megkérdezéses vizsgálatok, interjúk. Eredmények: 1 db tanulmány, amely a változtatási igényekhez kapcsolódóan javaslatokat, iránymutatást is megfogalmaz. A feladatra mindösszesen bruttó Ft költséget kívánunk elszámolni. Számviteli sor: 529 Igénybe vett szolgáltatások. Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció A költség mindösszesen nettó Ft Ft ÁFA = bruttó Ft. A bruttó F a következő tételekből áll: a) szerződéses állomány felülvizsgálata bruttó b) Intézményirányítási modell kialakítása bruttó Ft c) Gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok bruttó Ft d) Összefoglaló elemzés Ft Kalkuláció levezetése (naturália szinten) Minden egyes kalkulációt szakértői óradíj alapján, szokásos piaci áron kalkuláltunk, megadva az egyes feladatok és feladatrészek ellátásához szükséges óraszámot ezzel biztosítva a pénzügyi transzparenciát és követhetőséget. a) szerződéses állomány felülvizsgálata, bruttó : bruttó Ft/óra * 200 óra = Ft b) Intézményirányítási modell kialakítása, bruttó Ft: bruttó Ft/óra * 100 óra = Ft c) Gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok, bruttó Ft: bruttó Ft/óra * 60 óra = Ft d) Összefoglaló elemzés, bruttó Ft: bruttó Ft/óra * 40 óra = Ft.

5 A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra A feladatot külső szállító látja el. A szállító kiválasztása beszerzési eljárás keretében történik (3 db ajánlat bekérése). Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) A piaci ár igazolása 3 db ajánlattal történik.

6 Adatbázisok, tanulmányok készítése: Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Alkalmazott technológiák: Helyszíni felmérés, szekunder információk, interjúk és kutatás, majd ezek alapján tervezés és elemzés. Eredmények: A. Feladat ellátási és finanszírozási modell 1 db, ennek részeként: 1 db Szerződéses modell kialakítása 1 db Finanszírozási modell kialakítása 1 db Összefoglaló tanulmány B. Települési közszolgáltatások összehangolása - 1 db, ennek részeként: 1 db kialakított szerződéses modell 1 db kialakított finanszírozási modell 1 db összefoglaló tanulmány C. Térségi feladat-ellátási modell kialakítása - 1 db, ennek részeként: 1 db térségi igényfelmérés 2 db feladat-ellátási modell D. Térségi funkcionális tevékenységek ellátási modell vizsgálata - 1 db, ennek részeként: 1 db hatékonyságvizsgálat 2 db ellátási modell E. Átfogó felmérés, elemzés készítése, lakosság felmérés (2 db ) 1 db Felmérés a projekt elején 1 db Felmérés a projekt végén 1 db Összefoglaló elemzés F. Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés 1 db átfogó vizsgálat 1 db bevétel-elemzés 1 db új költséghatékony finanszírozási modell G. Polgármesteri hivatalok és intézmények erőforrás kapacitás felülvizsgálata 1 db PMJVÖ Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának, valamint működési szerkezetének felülvizsgálata 1 db Új működési szerkezeti modell kialakítása Bruttó Ft.

7 Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Mindegyik lent szerepkő tétel az 529 Igénybe vett szolgáltatások soron kerül elszámolásra A. Feladat ellátási és finanszírozási modell (összesen bruttó Ft) a. Szerződéses modell kialakítása Ft b. Finanszírozási modell kialakítása Ft c. Összefoglaló tanulmány Ft B. Települési közszolgáltatások összehangolása (összesen bruttó 4 millió Ft) a. Szerződéses modell kialakítása Ft b. Finanszírozási modell kialakítása Ft c. Összefoglaló tanulmány Ft C. Térségi feladat-ellátási modell kialakítása (összesen bruttó 4 millió Ft) a. Térségi igényfelmérés Ft b. Feladat-ellátási modell Ft D. Térségi funkcionális tevékenységek ellátási modell vizsgálata (összesen bruttó 4 millió Ft) a. Hatékonyságvizsgálat Ft b. Ellátási modell kidolgozása Ft E. Átfogó felmérés, elemzés készítése, lakosság felmérés összesen bruttó Ft a. Felmérés a projekt elején Ft b. Felmérés a projekt végén Ft c. Összefoglaló elemzés Ft F. Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés (összesen bruttó Ft) a. Átfogó vizsgálat Ft b. Bevételek elemzése Ft c. Új költséghatékony finanszírozási modell Ft G. Polgármesteri hivatalok és intézmények erőforrás kapacitás felülvizsgálata összesen bruttó Ft a. PMJVÖ Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának, valamint működési szerkezetének felülvizsgálata Ft b. Új működési szerkezeti modell kialakítása: Ft Kalkuláció levezetése ( naturália szinten)

8 Minden egyes kalkulációt szakértői óradíj alapján, szokásos piaci áron kalkuláltunk, megadva az egyes feladatok és feladatrészek ellátásához szükséges óraszámot ezzel biztosítva a pénzügyi transzparenciát és követhetőséget. A. Feladat ellátási és finanszírozási modell a. Szerződéses modell kialakítása Ft: bruttó Ft / óra * 200 óra = Ft b. Finanszírozási modell kialakítása Ft: bruttó Ft / óra * 200 óra = Ft c. Összefoglaló tanulmány Ft - bruttó Ft / óra * 100 óra = Ft B. Települési közszolgáltatások összehangolása a. Szerződéses modell kialakítása Ft: bruttó Ft / óra * 180 óra = Ft b. Finanszírozási modell kialakítása Ft: bruttó Ft / óra * 180 óra = Ft c. Összefoglaló tanulmány Ft: bruttó Ft / óra * 40 óra = Ft d. C. Térségi feladat-ellátási modell kialakítása a. Térségi igényfelmérés Ft - bruttó Ft / óra * 150 óra = Ft b. Feladat-ellátási modell Ft - bruttó Ft / óra * 250 óra = Ft D. Térségi funkcionális tevékenységek ellátási modell vizsgálata a. Hatékonyságvizsgálat Ft: bruttó Ft / óra * 150 óra = Ft b. Ellátási modell kidolgozása Ft - bruttó Ft / óra * 250 óra = Ft E. Átfogó felmérés, elemzés készítése, lakosság felmérés a. Felmérés a projekt elején Ft - Ft - bruttó Ft / óra * 150 óra = Ft b. Felmérés a projekt végén Ft - bruttó Ft / óra * 150 óra = Ft c. Összefoglaló elemzés Ft - - bruttó Ft / óra * óra = Ft F. Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

9 a. Átfogó vizsgálat Ft - bruttó Ft / óra * 150 óra = Ft b. Bevételek elemzése Ft - bruttó Ft / óra * 80 óra = Ft c. Új költséghatékony finanszírozási modell Ft - bruttó Ft / óra * 70 óra = Ft d. G. Polgármesteri hivatalok és intézmények erőforrás kapacitás felülvizsgálata a. PMJVÖ Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának, valamint működési szerkezetének felülvizsgálata Ft - bruttó Ft / óra * 200 óra = Ft b. Új működési szerkezeti modell kialakítása Ft - - bruttó Ft / óra * 300 óra = Ft A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra A feladatot minden esetben külső szállító látja el. Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) A piaci ár igazolása 3-3 db ajánlattal történik minden esetben. Egybeszámítás esetén sincs olyan tétel vagy tétel-együttes, amelynek nettó értéke eléri a Kbt. szerinti értékhatárt.

10 Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei: - PÁLYÁZATOMRA NEM VONATKOZIK Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra Piaci ár igazolásának módja (melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.)

11 Nyilvánosság biztosítása: Kérjük kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek vonatkozásában ismertesse, hogy a pályázati útmutatóban előírt kommunikációs csomag részét képező eszközökből eszközönként hányat kíván megvalósítani a projekt során! Kérjük, az alábbi táblázat alapján részletezze az egyes feladatokhoz rendelt darabszámokat és a tervezett költséget. Feladatok Kommunikáció s csomag X = kötelezően előírt Célérték ( db) III. 8. A beruházás helyszínén C típusú tábla elkészítése és elhelyezése X 1 Tájékoztatás a támogatási döntést Követően 9. Fotódokumentáció készítése X Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése X 1 Projekt megvalósítását Követő szakasz TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal X 1 A beruházás helyszínén D típusú tábla elkészítése és elhelyezése. X 1 Kérjük, mutassa be röviden, szöveges formában az egyes tevékenységek megvalósítását. A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeiről bővebb információt a honlapon talál. Kérjük, olvassa el a vonatkozó útmutatót! Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, A beruházás helyszínén C típusú tábla elkészítése és elhelyezése 1 db Fotódokumentáció készítése folyamatosan a projekt teljes időszak alatt Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése - sajtóközlemény 2 alkalommal (projektindítás és projektzárás) - A sajtómegjelenések összegyűjtése folyamatosan történik. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal Szükség szerint történik. A feladathoz KÖLTSÉGET NEM TERVEZÜNK A PÁLYÁZATBAN. A beruházás helyszínén D típusú tábla elkészítése és elhelyezése - 1 db

12 A feladatra mindösszesen bruttó Ft-ot számolunk el a lentiekben részletezett tartalommal. Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Tervezett költségek: a) 1 db C típusú tábla Ft b) Fotódokumentáció készítése Ft c) 2 db sajtóközlemény Ft d) Sajtómegjelenések összegyűjtése Ft e) D típusú tábla Ft Költségvetési sor: 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) 1 db C típusú tábla, Ft. A szokásos piaci áron, 594x420 mm méretben. Fotódokumentáció készítése, Ft: bruttó Ft/ hó * 15 hó = Ft. Magába foglalja a projekt eseményeken, rendezvényeken való fotózást is. 2 db sajtóközlemény, Ft: Ft/db * 2 db = Ft. Magába foglalja a megjelenést is. Sajtómegjelenések összegyűjtése, Ft: Ft/hó *15 hó = Ft. Magába foglalja az írott, elektronikus és online média figyelését, megjelenések összegyűjtését is. D típusú tábla Ft. A szokásos piaci áron, A/4 méretben. A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra A feladatot a PMJVÖ saját tulajdonában álló Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el megbízási szerződéssel. Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) A piaci ár alátámasztása a projekt lebonyolítása során 3 db árajánlattal történik.

13 Közbeszerzési eljárások költségei: Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Beszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, ami magába foglalja: - Ajánlatkérési dokumentáció, Ajánlattételi felhívás elkészítése - Kitöltendő ajánlati mellékletek elkészítése - Ajánlatok kiküldése - Ajánlattevői kérdések megválaszolása - Ajánlatok befogadása, bontási eljárások levezetése - Ajánlattevők kiértesítése - Szerződések elkészítése Összesen 10 db eljárás teljes körű lebonyolítása várható. Bruttó Ft. Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Közbeszerzési eljárások 529 Igénybe vett szolgáltatások költsége. Mindösszesen Ft. Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) Bruttó Ft/eljárás * 10 eljárás = bruttó Ft. A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra A feladatot minden esetben külső szállító látja el. Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) A piaci ár alátámasztása a projekt lebonyolítása során 3 db árajánlattal történik.

14 Képzés: Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Összesen 20 fő képzést tervezzük a pályázat keretein belül. Mivel a hatékony szervezeti működéshez szükséges képzés típusa csak az ismert információk és modellek alapján kerül majd meghatározásra, azt még nem lehet tudni, hogy pontosan milyen képzések kerülnek lebonyolításra. Az összes elszámolni kívánt költség bruttó Ft. Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Képzéssel, képzési tevékenységgel összefüggő feladatokra úgy kalkuláltunk előzetesen, hogy a várható tananyag összetettsége és a képzési idő hozza határozza meg a költséget ld. naturália adatok. A projekt jelenlegi fázisában pontos számítási módszertan még nem adható meg. Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) Várhatóan 20 fő részére 20 órás képzés valósul meg (ez előzetesen 2 képzést jelent). Egy képzés óradíja bruttó Ft/óra, vagyis 1 főre a képzési díj Ft, 20 főre pedig bruttó Ft. A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra A feladatot minden esetben külső szállító látja el. Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) A piaci ár alátámasztása a projekt lebonyolítása során 3 db árajánlattal történik.

15 Rendezvényszervezés: Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Alkalmazott módszertan, technológia: rendezvényszervezés az önkormányzati modernizációs eljárásokhoz kapcsolódóan, különös tekintettel a belső és eljárási folyamatok változásaira, azok megismertetésére a lakossággal, valamint a közvélemény bevonása az egyes folyamatok kialakításába. A feladatra bruttó Ft-ot kívánunk elszámolni. Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Összesen 3 db rendezvény valósul meg, rendezvényenként átlagosan bruttó ,33 Ft/rendezvény összeggel. Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) 1 rendezvényre vonatozóan: c. hirdetés Ft d. Projektnépszerűsítő anyagok, ajándékok Ft e. rendezvénymegtartása (várhatóan fő): ft f. Megtartott rendezvény eredményeinek publikálása-tájékoztatása a közvélemény felé: ,33 Ft. 1 rendezvényre tehát bruttó ,33 Ft, ami 3 rendezvény esetében bruttó Ft. A rendezvények között kerülnek megtartásra. A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra A feladatot a PMJVÖ saját tulajdonában álló Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el megbízási szerződéssel. Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) A piaci ár alátámasztása a projekt lebonyolítása során 3 db árajánlattal történik.

16 Immateriális javak: PÁLYÁZATOMRA NEM VONATKOZIK Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) Útiköltség: PÁLYÁZATOMRA NEM VONATKOZIK Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.)

17 A projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik: Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Itt kalkuláltuk PMJVÖ szakmai megvalósítóinak személyi juttatásait (keresetkiegészítés). feladatuk az intézkedések nyomon követése és annak vizsgálata, hogy a tervezett változtatások milyen hatással lehetnek az önkormányzat és polgármesteri hivatal működésére. Emellett folyamatos, operatív kapcsolatban állnak a külső szakmai közreműködőkkel is. Eredmények: minden tanulmány és modell jól illesztkedik az önkormányzat működéséhez. Az elszámolni kívánt költség mindösszesen Ft. Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Belső szakmai vezetés, Dr. Lovász István jegyző, összesen Ft Munkatárs 1 (Költséghatékonyság) - összesen Ft Munkatárs 2 (Belső működés, dereguláció) - összesen Ft Munkatárs 3 (Ügyfélkapcsolatok, szervezetfejlesztés)- összesen Ft Költségvetési sor: 54 Bérköltség: Ft 561 Bérjárulékok: Ft Összesen: Ft. Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) Belső szakmai vezetés, Dr. Lovász István jegyző Bruttó ,48 Ft/hó * 13 hó = Ft + 27 % járulék ( Ft) = Ft Munkatárs 1 (Költséghatékonyság) - összesen Ft Bruttó ,74 Ft/hó * 13 hó = Ft + 27 % járulék ( Ft) = Ft Munkatárs 2 (Belső működés, dereguláció) - összesen Ft Bruttó ,74 Ft/hó * 13 hó = Ft + 27 % járulék ( Ft) = Ft Munkatárs 3 (Ügyfélkapcsolatok, szervezetfejlesztés)- összesen Ft Bruttó ,74 Ft/hó * 13 hó = Ft + 27 % járulék ( Ft) = Ft

18 Kimutatás embernapokban: összesen 13 hónap, ami összesen 13*23,07 embernap = 300 embernap. Belső szakmai vezetés: összesen 15 hónap, ami összesen 13*23,07 embernap = 300 embernap. Munkatárs 1: összesen 15 hónap, ami összesen 13*23,07 embernap = 300 embernap. Munkatárs 2: összesen 15 hónap, ami összesen 13*23,07 embernap = 300 embernap. Munkatárs 3: összesen 15 hónap, ami összesen 13*23,07 embernap = 300 embernap. Összesen: 1200 embernap. A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra A feladat saját teljesítésben történik. Piaci ár igazolásának módja (melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) Munkabér kerül elszámolásra, így a piaci ár nem igazolható egyéb dokumentumokkal. A tervezett kereset-kiegészítések ugyanakkor a polgármesteri hivatal szokásos díjazásai alapján kerültek kalkulálásra, ennek megfelelően reálisak, bérfeszültséget nem okoznak. Tekintettel a Pályázati Útmutató E. Kiválasztási kritériumok 3.B) 3.4. pontjában foglaltakra, kérjük a projektmenedzsment és adminisztrációs feladatok ellátásához a belső és külső erőforrás igénybevételének arányát embernapokban is szíveskedjenek meghatározni! Dátum: Pécs, Aláírás