E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TÁMOP /1 komplex telep-program Esély a kibontakozásra pályázat benyújtása Iktatószám: 7802/2012. Melléklet: 2 db A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: Polics József polgármester Laho Andrea Intézmény-felügyeleti irodavezető Kiss Józsefné ügyintéző Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: Bizottság Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság Hatáskör SZMSZ I. melléklet IV/C. 18. pont Meghívott: Türr István Képző Központ - Pécs Komló Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komló Szent Kinga Caritas Alapítvány Komló Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Komló Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - Pécs Országos Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Belső Tűz Egyesület Komló Határozatot kapják:

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került a Komplex telepprogram (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) pályázati felhívás, amely TÁMOP /1 kódszámmal került megnevezésre. A pályázati támogatás célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A program keretében közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemek kerülnek megvalósításra. A pályázat csak konzorciumban nyújtható be, konzorciumvezetőként a települési önkormányzat pályázhat, kötelező konzorciumi partner a Türr István Képző Központ, valamint olyan non-profit szervezet, amelynek az alapító okiratában szerepel a szociális ellátás vagy foglalkoztatás, jelen esetben a Szent Kinga Caritas Alapítvány. Konzorciumi partnerként a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata és a Belső Tűz Egyesület, valamint a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is bevonásra kerül, mivel a projekt szakmai megvalósításához szükséges együttműködésük. Kötelezően együttműködő partnerek: Országos Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a konzorcium vezetői feladatot ellátó települési önkormányzat képviselő-testülete döntést hozzon arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásával egyetért, a pályázati program megvalósítását támogatja. A pályázat elnevezése Esély a kibontakozásra. A projekt előkészítése során Közösségi Beavatkozási Terv készül, amely a helyi viszonyokat tekinti át, település specifikus megoldásokat dolgoz ki. A projekt végrehajtása során egyéni fejlesztési tervek készítése szükséges a fejlesztésben érintett 3-45 éves korú személyekre vonatkozóan, akik részt vesznek a szolgáltatások igénybevételénél. A projekt megvalósítása során: - a helyi humánszolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása, - a közösségi beavatkozási terv és egyéni fejlesztési tervek megvalósítása szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatások, - helyi humánszolgáltatások kapacitásának fejlesztése, - szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, - szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és közösségfejlesztés, oktatási, nevelési szolgáltatások biztosítása, - egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása, - felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés, - foglalkoztatás elősegítése a megvalósítandó feladat. A pályázó önkormányzatnak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat a befejezést követően legalább 2 évig fenntartja és arról évente kötelezően benyújtandó fenntartási jelentésben beszámol. A projekt támogatásának mértéke 100 %-os, az igényelhető támogatás összege legalább 45 millió, és legfeljebb 150 millió forint lehet.

3 Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó pénzügyi tervezetet, amely a kötelezően bevont partnerek feladatait is bemutatja. A pályázat benyújtásának határideje: április 16. napja, az első szakaszban. A projekt megvalósításának időtartama legalább 24 hónap, legfeljebb 36 hónap. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. H a t á r o z a t i j a v a s l a t: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe vételével megtárgyalta a TÁMOP /1 kódszámú Komplex telep-program Esély a kibontakozásra című pályázatot, és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletében részletezett feltételek szerinti pályázat benyújtásával egyetért, a pályázati program megvalósítását támogatja. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat képviseletében, mint a konzorciumot vezető önkormányzat képviselője járjon el, a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. sz. melléklet szerinti konzorciumi megállapodást a konzorciumi partnerekkel aláírja. Határidő: március 31. Felelős: Polics József polgármester K o m l ó, március 19. Polics József polgármester

4 1.sz. melléklet A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP /1 számú Komplex telep program c. pályázati felhívás Esély a kibontakozásra című pályázat tájékoztató anyaga Pályázó szervezet konzorciumi és együttműködő partnerei : 1.sz. konzorciumi partner (Pályázó): Komló Város Önkormányzata 2.sz. konzorciumi partner: Türr István Képző Központ 3.sz. konzorciumi partner: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 4.sz. konzorciumi partner: Szent Kinga Caritas Alapítvány 5.sz.konzorciumi partner:belső Tűz Egyesület 6.sz.konzorciumi partner: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1.sz. együttműködő partner:baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2.sz. együttműködő partner: Országos Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 3.sz. együttműködő partner:baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltség A projekt fejlesztésében érintett szegregátum lehatárolása: Komló Arany János utca - Vörösmarty utca- Zrínyi utca A projektbe bevonni kívánt célcsoport létszáma: Összesen 105 fő, melyből 60 fő aktív korú (18-45) és 45 fő gyermek (3-18)

5 Komló Város Önkormányzata tervezett összköltsége Ft Tervek, tanulmányok fejlesztése, kivitelezése Bérköltség Megbízási díj és járulékai (kivéve projektmenedzser) Vállalkozói díj (kivéve projektmenedzser) Bérköltség és járulékai Nyilvánosság Könyvvizsgálat Építés, felújítás, bővítés Műszaki ellenőr Fénymásolópapír, toner, irodaszerek Elkülönített bankszámla nyitása, havi adminisztratív költsége, tranzakciós költsége Tartalék Ft Megbízási díjak Projektmenedzser heti 40 órában 24 hónapra bruttó Ft + járulékok / hónap Ft Projektasszisztens heti 40 órában 24 hónapra bruttó Ft + járulékok / hónap Pénzügyi vezető heti 20 órában 24 hónapra Ft bruttó Ft + járulékok / hónap Pénzügyi asszisztens heti 20 órában 24 hónapra bruttó Ft / hónap (könyvelő) Ft Jogi tanácsadás költsége összesen bruttó Ft Szakmai vezető 24 hónapra bruttó Ft + járulékok / hónap (állományban az önkormányzatnál van, de a CKÖ részére dolgozik) Ft Közösségi programszervező heti 20 órában 24 hónapra bruttó Ft + járulékok / hónap Közösségi programszervező heti 20 órában 24 hónapra bruttó Ft + járulékok / hónap (CKÖ részére dolgozik) Nyilvánosság költsége összesen bruttó Ft Ft Könyvvizsgálat költsége összesen bruttó Ft Ft Dankó - Nyílászáró bruttó Ft, villamosság bruttó Ft, belső tér átalakítása, zuhanyzó, festés-mázolás bruttó Ft Ft Belső Tűz - bruttó Ft (Nyílászárók bruttó ,- Ft; parkettázás bruttó ;- Ft; riasztó bruttó Ft; festés, egyéb bruttó ,- Ft) Műszaki ellenőr költsége összesen bruttó Ft Ft Ft Papírköltség összesen bruttó Ft Ft Ft bankszámla vezetés 24 hónapra bruttó Ft / hónap

6 Türr István Képző Központ tervezett összköltsége Ft Bérköltség és járulékai A megvalósításban részt vevő munkatársak útiköltsége, szállás és ellátás költsége, napidíj Megélhetési támogatás Célcsoport számára szervezett tréningek, képzések,, vizsgadíj, oktatók költségei Egyéb szakmai szolgáltatások (szakértői díjak, tanácsadás, előadói díj stb.) Eszközbeszerzés Fénymásolópapír, toner, irodaszerek Posta, telefon, telefax, internet előfizetések díja Elkülönített bankszámla nyitása, havi adminisztratív költsége, tranzakciós költsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 fő PIT 24 hónapra bruttó Ft + járulékok / hónap 1 fő szakmai asszisztens 24 hónapra bruttó Ft + járulékok / hónap 1 fő hálózatos és marketinges 24 hónapra bruttó Ft + járulékok / hónap Utazási költség összesen bruttó Ft Megélhetési támogatás költsége összesen bruttó Ft Képzések költsége összesen bruttó Ft Kompetenciamérés költsége összesen bruttó Ft 3 db workshop költsége összesen bruttó db szolgáltatási fórum költsége összesen bruttó Ft szemléletformáló kiadvány költsége összesen bruttó Ft 1 db mobiltelefon költsége összesen bruttó Ft Papír és írószer költsége összesen Ft Telekommunikáció költsége 24 hónapra bruttó Ft / hó bankszámla vezetés 24 hónapra bruttó Ft / hónap

7 Képzések részletezése: Megnevezés Norma Mennyiség Szorzó Összesen 1. Felmérés Képzés alkalmassági vizsgálat Ft/fő 1 - targoncavezető elm targoncavezető gyak targoncavezető vizsga hegesztő elm hegesztő gyak hegesztő tűzv vizsga hegesztő 1. vizsga hegesztő 2. vizsga motorfűrész k elm motorfűrész k gyak motorfűrész k vizsga építési anyag-előkészítő gk 4 e építési anyag-előkészítő gkgy építési anyag-előkészítő vizsga kerti munkás elm kerti munkás gyak kerti munkás vizsga tehergépkocsivelm tehergépkocsivgyak tehergépkocsiv vizsga /b - bet. kőműves és festő ált. isk. befejezése mupi szolgáltatási progelem hálózatépítés workshopok szemléletf kiadvány terv szemléletf kiadvány soksz szolgáltatási fórum projektfelelős PIT szakmai asszisztens útiköltség pm útiköltség szakmai eszközbeszerzés pm

8 9. általános költségek összesen I. Megélhetési támogatás 1 megélhetési targonca napi 6 óra 2 megélhetési hegesztő megélhetési építési megélhetési kerti munkás megélhetési motorfűrész megélhetési tehergkv napi 4 óra 7 megélhetési megélhetési mupi /b megélhetési bet. Km és feső megélhetési összesen

9 Célcsoport nem rendszeres útiköltsége, étkezés és szállás Oktatási segédlet, tankönyv, anyag jellegű költségek Hirdetés, reklám, propaganda költségek Egyéb szakmai szolgáltatások (szakértői díjak, tanácsadás, előadói díj stb.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tervezett összköltsége Ft Ft A célcsoport számára a rendszeres délutáni, valamint az alkalmankénti projekt-napok étkezési költsége 24 hónapra bruttó Ft / hó Ft Anyagköltség 24 hónapra bruttó Ft / hó Ft Toborzás költsége összesen Ft Ft Egészségügyi szűrővizsgálatok Ft Eszközbeszerzés Fénymásolópapír, toner, irodaszerek Posta, telefon, telefax, internet előfizetsek díja Közüzmi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek Elkülönített bankszámla nyitása, havi adminisztratív költsége, tranzakciós költsége Ft Közösségfejlesztő program 8 alkalommal bruttó Ft / alkalom Szabadidős program - tánc heti 2 alkalom 2 órában 18 hónapra (havi 4 hét) bruttó Ft / óra Szabadidős program - nyelvtanulás heti 2 alkalom 2 órában 18 hónapra (havi 4 hét) bruttó Ft / óra Szabadidős program - kézműves heti heti 2 alkalom 2 órában 18 hónapra (havi 4 hét) bruttó Ft / óra Szabadidős program - egyéb közösségfejlesztő/felzárkóztató program heti 2 alkalom 2 órában 18 hónapra (havi 4 hét) bruttó Ft / óra Rendezvények költsége összesen bruttó Ft (előirányzat) Jogi és adósságkezelési tanácsadás havi 1 alkalommal 3 órában 18 hónapra bruttó Ft / óra Foglalkoztatás támogatását célzó rendezvény (a Munkaügyi Központ meghívásával) költsége összesen bruttó Ft Egészségügyi szűrővizsgálat 60 főre bruttó 3500 Ft / fő 1 db Projektor, vászon + kábel költsége összesen bruttó Ft 4 db Asztali PC költsége összesen bruttó Ft / db 1 db Multifunkciós nyomtató költsége összesen bruttó Ft 1 db Fényképezőgép költsége összesen bruttó Ft 1 db Kamera költsége összesen bruttó Ft 1 db Mosógép költsége összesen bruttó Ft Ft Papír és írószer költsége összesen Ft Ft Telekommunikáció költsége 24 hónapra bruttó Ft / hó Ft Rezsiköltség 24 hónapra bruttó Ft / hó Ft bankszámla vezetés 24 hónapra bruttó Ft / hónap

10 Szent Kinga Caritas Alapítvány tervezett összköltsége Ft Bérköltség és járulékai Célcsoport nem rendszeres útiköltsége, étkezés és szállás Eszközbeszerzés Fénymásolópapír, toner, irodaszerek Posta, telefon, telefax, internet előfizetsek díja Közüzmi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek Elkülönített bankszámla nyitása, havi adminisztratív költsége, tranzakciós költsége Ft Ft Ft 2 fő esetmenedzser 6 órában 24 hónapra bruttó Ft + járulékok / hónap 2 fő napközis tanár 4 órában 16 hónapra bruttó Ft + járulékok / hónap A célcsoport számára a rendszeres délutáni, valamint az alkalmankénti projekt napok étkezési költsége összesen 24 hónapra bruttó Ft / hó 1 db Projektor, vászon + kábel költsége összesen bruttó Ft 1 db laptop bruttó Ft Ft Papír és írószer költsége összesen Ft Ft Telekommunikáció költsége 24 hónapra bruttó Ft / hó Ft Rezsiköltség 24 hónapra bruttó Ft / hó Ft bankszámla vezetés 24 hónapra bruttó Ft / hónap

11 Belső Tűz Egyesület tervezett összköltsége Ft Bérköltség és járulékai A megvalósításban részt vevő munkatársak útiköltsége, szállás és ellátás költsége, napidíj Célcsoport nem rendszeres útiköltsége, étkezés és szállás Oktatási segédlet, tankönyv, anyag jellegű költségek Egyéb szakmai szolgáltatások (szakértői díjak, tanácsadás, előadói díj stb.) Eszközbeszerzés Fénymásolópapír, toner, irodaszerek Posta, telefon, telefax, internet előfizetsek díja Közüzmi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek Elkülönített bankszámla nyitása, havi adminisztratív költsége, tranzakciós költsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 fő esetmenedzser 6 órában 24 hónapra bruttó Ft + járulékok / hónap 2 fő programszervező, gyógypedagógiai asszisztens 6 órában 22 hónapra bruttó Ft + járulékok / hónap Tantárgyi felkészítés 300 óra bruttó Ft / óra 1 fő esetmenedzser úti költsége 24 hónapra bruttó Ft / hó A célcsoport számára a rendszeres délutáni, valamint az alkalmankénti projekt napok étkezési költsége 24 hónapra bruttó Ft / hó a szabadidős illetve délutáni tevékenységekhez anyagköltség 24 hónapra bruttó , Ft / hó Előadói díjak 36 órára bruttó Ft / óra Egészségklub, egészségnap 9 alkalom bruttó Ft / alkalom Szabadidős programok sport 18 hónapra bruttó Ft / hónap Szabadidős programok környezetvédelem (kirándulás) 4 órában havi 1 alkalommal 18 hónapra bruttó Ft / óra + élelmiszerköltség Ft / hó Rendezvények költsége összesen bruttó (előirányzat) 1 db Projektor, vászon + kábel költsége összesen bruttó Ft 1 db laptop bruttó Ft fejlesztő játék csomag költsége összesen bruttó ;- Ft Ft Papír és írószer költsége összesen Ft Telekommunikáció költsége 24 hónapra Ft bruttó Ft / hó Rezsiköltség 24 hónapra bruttó Ft / Ft hó Ft Bankszámla vezetés 24 hónapra bruttó Ft / hónap

12 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tervezett összköltsége Ft Bérköltség és járulékai A megvalósításban részt vevő munkatársak útiköltsége, szállás és ellátás költsége, napidíj Egyéb szakmai szolgáltatások (szakértői díjak, tanácsadás, előadói díj stb.) Eszközbeszerzés Fénymásolópapír, toner, irodaszerek Posta, telefon, telefax, internet előfizetsek díja Elkülönített bankszámla nyitása, havi adminisztratív költsége, tranzakciós költsége Ft Ft Ft Ft 4 fő esetmenedzser 6 órában 24 hónapra bruttó Ft + járulékok / hónap (Egyeztetést igényel, egyelőre a bérfeszültségre való tekintettel kevesebb, mint a többi konzorciumi partnernél) Buszjegyek költsége 24 hónapra bruttó Ft / esetmenedzser / hó Egyéni pedagógia fejlesztő heti 2 alkalom 2 órában 18 hónapra (havi 4 hét) bruttó Ft / óra Mentális állapotjavító program (pszichológiai) havi 2 alkalommal 4 órában 18 hónapra bruttó Ft / óra Mentálhigéniai program (mediátor) 4 órában 9 alkalommal bruttó Ft / óra Egészségfejlesztés heti 1 órában 18 hónapra (havi 4 hét) bruttó Ft / óra Szenvedélybetegek heti 1 órában 18 hónapra (havi 4 hét) bruttó Ft / óra Rendezvények költsége összesen bruttó (előirányzat) 1 db laptop bruttó Ft 2 db asztali PC költsége összesen bruttó Ft / db Ft Papír és írószer költsége összesen Ft Ft Ft Telekommunikáció költsége 24 hónapra bruttó Ft / hó Bankszámla vezetés 24 hónapra bruttó Ft / hónap A projekt összköltsége: Ft

13 2. sz. melléklet KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Pályázat benyújtására 1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a... 1 Operatív Program keretében.. 2 pályázati kiírásra 3 közreműködő szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A pályázat címe:... (a továbbiakban Pályázat). 2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: (szervezet neve) Postacím:... Székhely:... Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):... Adószám:... Aláírásra jogosult képviselője:... (szervezet neve) Postacím:... Székhely:... Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):... Adószám:... Aláírásra jogosult képviselője:... (szervezet neve) Postacím:... Székhely:... Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):... Adószám:... Aláírásra jogosult képviselője:... (szervezet neve) Postacím:... Székhely:... Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):... Adószám:... Aláírásra jogosult képviselője:... 1 Operatív program neve 2 Pályázati kiírás megnevezése 3 Annak a közreműködő szervezetnek a neve, akihez a pályázatot be kell nyújtani

14 (szervezet neve) Postacím:... Székhely:... Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):... Adószám:... Aláírásra jogosult képviselője:... 4 A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok... (a továbbiakban Vezető) választják. 3. A Tagok kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírásával nem adnak általános felhatalmazást a Vezetőnek arra, hogy nevükben és helyettük a támogatási szerződést és annak esetleges módosításait aláírja. Amennyiben valamely tag úgy dönt, hogy a támogatási szerződés vagy annak esetleges módosításának aláírására a Vezetőt fel kívánja hatalmazni, úgy ezt eseti jelleggel az aláírással egyidejűleg benyújtott meghatalmazással teheti meg. A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. 5. Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képező Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására című dokumentumot ismerik, és a Pályázat támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi. 7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 8. A Tagok egyéb megállapodásai: A tagok számának megfelelően bővíthető 5 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.

15 Konzorcium vezetője konzorciumi tag konzorciumi tag Név Szervezet Név Szervezet Név Szervezet P.H. Aláírás dátuma: P.H. Aláírás dátuma: P.H. Aláírás dátuma: konzorciumi tag konzorciumi tag... Név... Szervezet... Név... Szervezet P.H. Aláírás dátuma: P.H. Aláírás dátuma: