A módosítási kérelem kezdeményezése a szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi ok(ok) miatt szükséges: 1

Átírás

1 EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály Szociális és Felzárkózási Pályázatok Osztálya 1134 Budapest, Váci út. 45/C Tisztelt Közreműködő Szervezet! Tárgy: 3. sz. Alulírott Dr. Páva Zsolt, mint a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Főkedvezményezett nevében kezdeményezem az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TÁMOP / azonosítószámú pályázatomhoz kapcsolódó, én hatályba lépett támogatási szerződés (a továbbiakban szerződés) módosítását. A kezdeményezése a szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi ok(ok) miatt szükséges: 1 a) A projekt megvalósításának befejezése a szerződés pontjában meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik. A projekt megvalósításának tervezett napja a pontja :... év hó. nap. A projekt megvalósításának tervezett napja jelen :... év hó. nap. A indoklása: b) A projekt összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest. Elszámolható költségek a szerződés 1. sz. melléklete Év Összesen: Költség Összes A indoklása: 1 A lista konstrukció specifikusan bővíthető

2 c) A projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest. Elszámolható költségek a 1. sz. melléklete Év Összesen: Költség Összes A indoklása: d) Az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a célérték 75%-át. A Projekt számszerűsíthető eredményei a szerződés 4. sz. melléklete Mutató Kiinduló érték Szerződé Szerződé s módosítá s módosítá si si A indoklása: e) Változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője. A a projekt mely jellemzőjére irányul? A projekt keretében belső átcsoportosítást kívánunk alkalmazni a Türr István Képző és Kutató Intézet partnernél. A módosított felhasználás érinti a partner során lévő Ft tartalékkeret felhasználását is. A hatályos szabályozás szerint a tartalékkeret csak a támogató előzetes

3 jóváhagyásával, a Támogatási módosítása keretében történhet meg: A tartalék a kedvezményezett írásban benyújtott kérelme, csak a közreműködő szervezet előzetes engedélyével használható fel. A tartalék felhasználása csak szerződésmódosítás keretében lehetséges. A jelen szerződésmódosítás keretében a kapcsolódó átcsoportosítási csomagot kérjük elfogadni a Közreműködő Szervezettől. A szerződésben (vagy annak mellékleteiben) rögzített állapot: A módosítás eredményeként a tartalékkeret több tételre is felhasználásra kerül a lentiekben meghatározottak szerint. keretében meghatározott állapot: 1. A III/526. Utazási és kiküldetési költségek sorra átcsoportosítunk ,- Ft-ot a IV/52. Egyéb bérleti díjak: gyakorlati helyszín biztosítása - erdőművelő és mf kezelő sorról (22. pont). Indoklás: A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak utazási költségét növeljük a projekt meghosszabbított megvalósítási időszakára. 2. A III/54. szakmai asszisztensek és projektreferens sorra átcsoportosítunk ,- Ft-ot a Tartalék sorról. A szakmai asszisztensek sorok összevonásra és kiegészítésre kerülnek ezen a soron. Indoklás: A Türr István Képző és Kutató Intézet a projekt kezdetétől november 30-ig 2 fő szakmai asszisztenst alkalmaz összesen 32,5 hónapra részmunkaidőben. A két asszisztens bérköltsége ,- Ft, míg 5 hónapra a projektreferens bére ,- Ft, azaz ,- Ft. A meghosszabbítás időszakában 5 hónapra projektreferens alkalmazására kerül sor teljes munkaidőben. Mindegyik munkatárs feladata a projekt szakmai adminisztrációja, kapcsolattartás, hálózatépítés és tájékoztatási kommunikációs tevékenységek ellátása, a TKKI programelemeinek, továbbá a mediátori, közösségfejlesztési és klubvezetési tevékenységek irányítása, koordinációja. 3. A III/54. Bérköltség foglalkoztatási klubvezető sorra átcsoportosítunk ,- Ft-ot IV/513. Egyéb anyagköltség képzési anyagktg - bet. kőműves és festő sorról (18. pont). Indoklás: Foglalkoztatási klubvezető alkalmazása részmunkaidőben havi ,- Ft közalkalmazotti bérrel számolva 6 hónapra összesen Ft költséggel. A foglalkoztatási klub létrehozásáról a konzorcium együttesen döntött. A foglalkoztatási klub célja, hogy a tartósan munkanélküli, kevés munkatapasztalattal rendelkező szegregátumi lakosságot segítse a munkakeresésben, a munkában tartást elősegítse. 4. A III/54. Bérköltség - Bet.kőműves és festő elm.okt sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot a III/54. Bérköltség Mediátor sorra (9. pont). Indoklás: A Betanított kőműves és festő képzésen az elméleti oktató kinevezéséhez és a képzési programhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 5. A III/54. Bérköltség - Bet.kőműves és festő gyak.okt sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot a III/54. Bérköltség Mediátor sorra (9. pont). Indoklás: A Betanított kőműves és festő képzésen a gyakorlati oktató kinevezéséhez és

4 a képzési programhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 6. A III/54. Bérköltség - Erdő, motorf.kez.elm.okt. sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot a III/54. Bérköltség Mediátor sorra (9. pont). Indoklás: A Motorfűrész-kezelő és Erdőművelő képzéseken az elméleti oktató kinevezéséhez és a képzési programokhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 7. A III/54. Bérköltség - Erdő, motorf.kez.gyak.okt. sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot a III/54. Bérköltség Mediátor sorra (9. pont). Indoklás: A Motorfűrész-kezelő és Erdőművelő képzéseken a gyakorlati oktató kinevezéséhez és a képzési programokhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 8. A III/54. Bérköltség Mupi okt. sorra átcsoportosítunk 7.240,- Ft-ot a IV/513. Egyéb anyagköltség képzési anyagktg - bet. kőműves és festő sorról (18. pont). Indoklás: A Munkaerőpiaci felkészítő tréningen oktató kinevezéséhez és a képzési programhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 9. A III/54. Bérköltség Mediátor sorra átcsoportosítunk ,- Ft-ot az alábbi sorokról és összegekkel: III/54. Bet.kőműves és festő elm.okt pont III/54. Bet.kőműves és festő gyak.okt pont III/54. Erdő, motorf.kez.elm.okt pont III/54. Erdő, motorf.kez.gyak.okt pont VI/52. Közbeszerzési szakértő díja pont Indoklás: A mediátor továbbfoglalkoztatása és közösségfejlesztői feladatokkal a munkakörének kiterjesztése 5 hónapra havi ,- Ft bérrel számolva, összesen ,- Ft összegben, figyelembe véve a projektben eddig felmerült bérköltségét, ami ig összesen ,- Ft volt. A mediátor feladata a képzések végeztével a munkába helyezési folyamatban is a közreműködés, valamint a munkában tartás és a munkaközösség fejlesztése volt. A tapasztalatok és a visszajelzések, a mediátor korábbi alkalmazása a projektben a telepi lakosság társadalmi integrációját segítette. A közösségfejlesztő szolgáltatás nyújtása a telepi lakosság számára a munkaidőn, a foglalkoztatáson kívüli időben munkatevékenységek során zajlik majd. A szegregátum az egyik kiskertes területe a városnak. A közösségfejlesztés a szegregátum lakossága számára a kerthasználattal összefüggésben, a már meglévő klubfoglalkozásokhoz kapcsolódóan valósul meg. 10. A III/561. szakmai asszisztensek és projektreferens sorra átcsoportosítunk ,- Ft-ot a VI/52. Közbeszerzési szakértő díja sorról (30. pont). Indoklás: A szakmai asszisztenseket és a projektreferenseket közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazza a TKKI. Ezen a soron a bruttó bérük után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. A szakmai asszisztensek bérköltsége után fizetendő szociális hozzájárulási adó ,- Ft, a projektreferens öt havi bére után fizetendő összeg ,- Ft, összesen ,- Ft kerül elszámolásra ezen a soron. További részletes indoklás a 2. pontban került kifejtésre. 11. A III/561. foglalkoztatási klubvezető sorra átcsoportosítunk ,- Ftot a VI/52. Közbeszerzési szakértő díja sorról (30. pont).

5 Indoklás: A foglalkoztatási klubvezetőt részmunkaidőben közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazza a TKKI. Ezen a soron a bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül megfizetésre. További részletes indoklás a 3. pontban került kifejtésre. 12. A III/561. Bet.kőműves és festő elm.okt sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot a III/561. Mediátor sorra (17. pont). Indoklás: A képzésen közreműködő elméleti oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 13. A III/561. Bet.kőműves és festő gyak.okt sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot a III/561. Mediátor sorra (17. pont). Indoklás: A képzésen közreműködő gyakorlati oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 14. A III/561. Erdő, motorf.kez.elm.okt. sorról átcsoportosítunk ,- Ftot a III/561. Mediátor sorra (17. pont). Indoklás: A képzéseken közreműködő elméleti oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 15. A III/561. Erdő, motorf.kez.gyak.okt. sorról átcsoportosítunk ,- Ftot a III/561. Mediátor sorra (17. pont). Indoklás: A képzéseken közreműködő gyakorlati oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 16. A III/561. Mupi okt. sorra átcsoportosítunk 1.955,- Ft-ot a IV/52. Egyéb bérleti díjak: gyakorlati helyszín biztosítása - erdőművelő és mf kezelő sorról (22. pont). Indoklás: A képzésen közreműködő oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 17. A III/561. Mediátor sorra átcsoportosítunk ,- Ft-ot az alábbi sorokról és összegekkel: III/561. Bet.kőműves és festő elm.okt pont III/561. Bet.kőműves és festő gyak.okt pont III/561. Erdő, motorf.kez.elm.okt pont III/561. Erdő, motorf.kez.gyak.okt pont IV/52. Gyakorlati helyszín biztosítása - erdőművelő és mf kezelő pont Indoklás: A mediátor bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. További részletes indoklás a 9. pontban került kifejtésre.

6 18. A IV/513. munkaruha sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: III/54. foglalkoztatási klubvezető pont III/54. Mupi okt pont V/54. lektor pont Indoklás: A ténylegesen felmerült költségek elszámolása. 19. A IV/513. képzési anyagktg - erdőművelő-motorfűrész kezelő sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: IV/513. közösségfejlesztő tevékenység és klub működtetés anyagköltség pont IV/513. papír-írószer költségek pont Indoklás: A ténylegesen felmerült költségek elszámolása. 20. A IV/513. közösségfejlesztő tevékenység és klub működtetés anyagköltség sorra átcsoportosítunk ,- Ft-ot a IV/513. képzési anyagktg - erdőművelő-motorfűrész kezelő sorról (19. pont) Indoklás: A TKKI a tevékenységét kibővíti a projektben. A közösségfejlesztés és a foglalkoztatási klub működtetéséhez ,- Ft-ot biztosít 6 hónapra, amely átlagosan ,- Ft/hó összeget jelent. További részletes indoklás a 3. és a 9. pontban került kifejtésre. 21. A IV/525. vizsgadíjak sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot a IV/513. papír-írószer költségek sorra (31. pont). Indoklás: A Tisztítás-technológiai szakmunkás OKJ szakképesítő vizsgán közreműködő vizsgáztatók ténylegesen felmerült díja kerül elszámolásra. 22. A IV/525. gyakorlati helyszín biztosítása - erdőművelő és mf kezelő sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: III/526. szakmai megvalósítók pont III/561. Mupi okt pont III/561. Mediátor pont

7 V/54. lektor pont Indoklás: A gyakorlati (terep) helyszínt az Erdőművelő és Motorfűrész-kezelő képzéseken összesen 168 órára vette igénybe a TKKI. A csökkentett igénybevételi óraszámhoz igazítva számoljuk el a felmerült költségeket. 23. Az V/524. kiadvány sorra átcsoportosítunk ,- Ft-ot az V/54. előadói bérköltség sorról (25. pont.) Indoklás: A szemléletformáló kiadvány tartalmát a konzorcium együttesen alakítja ki, a tervezettek szerint egy többoldalas, a képzésben résztvevők elhelyezkedését elősegítő kiadvány készül. A szemléletformáló kiadványra tervezett költség tartalmazza a kiadványtervezés és a sokszorosítás költségét is. 200 db kiadvány elkészítését tervezzük 2.000,- Ft/példány fajlagos költséggel összesen ,- Ft összegben. 24. Az V/54. vizsgabizottsági tagok megbízási díja sorra átcsoportosítunk 8.000,- Ft-ot az V/54. előadói bérköltség sorról (25. pont). Indoklás: Az Erdőművelő és Motorfűrész-kezelő képzések szakképesítő vizsgáin megbízással közreműködő vizsgabizottsági tagok megbízási díját számoljuk el. A vizsgaelnök ,- Ft/fő, a kamarai tag megbízási díja ,- Ft/fő volt 8 főre számítva. A kijelölt vizsgabizottsági tagok vállalkozói vagy megbízási jogviszonyban láthatják el feladataikat, azonban a megbízott tagok jogviszonya és a vonatkozó költségek csak a vizsgaszervezés megkezdése után véglegesítődtek. 25. Az V/54. előadói bérköltség sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: V/524. kiadvány pont V/54. vizsgabizottsági tagok megbízási díja pont V/54. lektor pont Indoklás: Az előadói díjakat a rendezvényszervezési, workshop költségek tartalmazzák. A workshopokra tervezett költségeket nem emeljük. 26. Az V/54. lektor sorra átcsoportosítunk ,- Ft-ot az alábbi sorokról és összegekkel: IV/513. munkaruha pont IV/525. gyakorlati helyszín biztosítása - erdőművelő és mf pont V/54. előadói bérköltség pont V/561. előadói bérköltségek járulékai pont

8 VI/52. közbeszerzési szakértő díja pont Tartalék pont Indoklás: A lektori díj az V/524. sorokon létrejövő film és szemléletformáló kiadvány lektorálásával, korrekciózásával összefüggő tevékenységek elvégzéséhez kapcsolódó megbízási díjat jelentik. 27. Az V/561. vizsgabizottsági tagok sorra átcsoportosítunk 2.160,- Ft-ot az V/561. előadói bérköltségek járulékai sorról (28. pont). Indoklás: Az OKJ szakképesítő vizsgán közreműködő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott vizsgabizottsági tagok megbízási díja után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adót számoljuk el. További részletes indoklás a 24. pontban került kifejtésre. 28. Az V/561. előadói bérköltségek járulékai sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot alábbi sorokra és összegekkel: V/54. lektor pont V/561. vizsgabizottsági tagok pont V/561. lektor pont Indoklás: Az előadói díjakat a rendezvényszervezési, workshop költségek tartalmazzák. A workshopokra tervezett költségeket nem emeljük. 29. Az V/561. lektor sorra átcsoportosítunk ,- Ft-ot az V/561. előadói bérköltségek járulékai sorról (28. pont). Indoklás: E soron a lektor megbízási díja után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó költsége kerül elkülönítésre. További részletes indoklás a 26. pontban került kifejtésre. 30. A VI/52. közbeszerzési szakértő díja sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: III/54. mediátor pont III/561 szakmai asszisztensek és projektreferens pont III/561. foglalkoztatási klubvezető pont V/54. lektor pont VIII/513. papír-írószer költségek pont

9 Indoklás: A közbeszerzési szakértő díja megoszlik a komplex telepprogramokban (a TKKI Pécsi Igazgatósága 6 projektben vesz részt az első körben nyertes pályázatok közül) megvalósuló közbeszerzési eljárások között. Az összeget ennek figyelembe vételével módosítottuk. 31. A VIII/513. papír-írószer költségek sorra átcsoportosítunk ,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: IV/513. képzési anyagktg - erdőművelőmotorfűrész kezelő pont IV/525. vizsgadíjak pont VI/52. közbeszerzési szakértő díja pont VIII/531. bankszámla pont Indoklás: A projekt meghosszabbítást figyelembe véve a költségek emelése. 32. A VIII/531. bankszámla sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot az V/513. papír-írószer költségek sorra (31. pont). Indoklás: A projektben nem kívánjuk elszámolni. 33. A Tartalék sorról átcsoportosítunk ,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel:

10 III/54. szakmai asszisztensek és projektreferens pont V/54. lektor pont Indoklás: A Tartalék felhasználásánál elsődleges szempont, hogy a TKKI a projekt megvalósítási szakaszának meghosszabbítását követően is el tudja látni feladatait, a vállalt projektelemek végrehajtását biztosítani tudja. Elsődleges célunk, hogy a szegregátum területén megkezdett képzési és közösségfejlesztői tevékenység a projekt teljes ideje alatt, illetve azt követően is kifejtse hatását. A mediátor már a képzés elejétől támogató szolgáltatásokat nyújtott a bevont személyek részére. A konzorciumi partnerekkel egyeztetve úgy látja a TKKI, hogy a mediátori feladatokat ellátó szakember elnyerte a helyi lakosság bizalmát és megbecsülését; elfogadják és hallgatnak rá az emberek. Erre építve terjeszti ki a mediátor tevékenységét a TKKI a projekt végéig közösségfejlesztő szolgáltatás nyújtásával. A közösségfejlesztési tevékenységet kapcsoljuk a klubfoglalkozásokhoz, és kiterjesztjük a teljes szegregátum számára. Kihasználva, hogy a szegregátum a város egyik kiskertes részén terül el, olyan értékteremtő és a helyi lakosság számára hasznossággal bíró szolgáltatást valósítunk meg, melynek keretében a szakember facilitátorként elősegíti a kiskertek és városi területek megművelését és gondozását. A konzorcium a tapasztalatok úgy látja, hogy a telepi lakosság elhelyezkedése és munkában tartása többletfeladatot ró a partnerekre. A TKKI ez okból a mediátori tevékenység mellett Foglalkoztatási klubot hoz létre, melyet a Csillagpontban kíván elhelyezni, hogy minden érintett számára elérhető legyen ez a szolgáltatás A indoklása: Mellékletek: 1. sz. melléklet: Módosított költségvetés Dátum: Aláírás: Kedvezményezett * dokumentum nem releváns pontjai törölhetők