Projekt új költségek összesen - TÁMOP / Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ft. Módosuló projektköltség összesen:

Átírás

1 Projekt új - TÁMOP / PMJVÖ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Khetanipe Egyesület TKKI Mnunkaügyi Központ: Módosuló projektköltség : Ft Ft Ft Ft Ft Ft

2 II. Projektmenedzsment: mennyiség ár (Ft) Összesen projekt asszisztens bér ig hó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat indoklása , ,66667 Elszámolva eddig megy az építésre Maradvány 56. BÉRJÁRULÉKOK mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Elszámolva eddig Maradvány és munkaerő-piaci járulék projekt asszisztens bérjárulék hó megy az építésre 564. Szakképzési hozzájárulás projekt asszisztens bérjárulék hó megy az építésre V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Elszámolva eddig Maradvány Rendezvényszervezés költsége zárókonferencia alkalom Rendezvényszervezés költsége Csillagház működési költségei hó Hirdetés, reklám, propaganda nyilvánosság biztosítása csomag VI. Egyéb szolgáltatások: tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Elszámolva eddig Maradvány Nyilvánosság biztosításának költsége nyilvánosság biztosítása csomag Könyvvizsgálói díjak kötelező könyvvizsgálat díja alkalom Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás díja db VII. Beruházás (ERFA) 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Elszámolva eddig Csillag Ház felújítása átépítés, felújítás Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok lépcső felújítása m Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok lakókörülmények javítása lakás Maradvány Ft a végső bruttó ár Ft a belső átcsoportosítás, továbbá a 15%- át, azaz Ft a ráemelés.

3 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK beszerzett berendezések, gépek mennyiség ár (Ft) Összesen 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Informatikai eszközök csomag indoklása Elszámolva eddig Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Bútorzat csomag Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések "Férfi Műhely" eszközei csomag Maradvány egyéb bútorzat br nincs specifikálva, megy az építésre VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft ,25 tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Elszámolva eddig Maradvány 513. Egyéb anyagköltség irodaszer, papír, toner csomag megy az építésre tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Elszámolva eddig Maradvány Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei Csillagház működési költségei hó Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs Csillagház működési költségei hó indoklása Elszámolva eddig Maradvány Tartalék MINDÖSSZESEN Régi TSZ-jelenleg : aránya: 15,00% Új Megfelelőség: RENDBEN

4 Magyar Máltai Szeretetszolgálat I. Projekt előkészítés költségei: tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének kkbt szükségletfelmérés db Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének kkbt elkészítése db EGYÉB tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása III. Projekt szakmai megvalósítása: Esetmenedzser /5 fő hónap mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Esetmenedzser/ 3 fő A meghosszabbított projektidőszak tevékenységeinek folytatásához szükséges a szakfeladat ellátása hónap Szociális koordinátor 1 fő A szakfeladatok ellátását végző Esetmenedzserek munkáját koordináló szakember foglalkoztatása hónap Szociális koordinátor hónap szükséges Közösségi programszervező hónap BÉRJÁRULÉKOK és munkaesetmenedzser /4 fő hónap és munkaszociális koordinátor hónap mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Esetmenedzser/ 2 fő Esetmenedzser / 1 fő A meghosszabbított projektidőszak tevékenységeinek folytatásához szükséges a szakfeladat ellátása A meghosszabbított projektidőszak tevékenységeinek folytatásához szükséges a szakfeladat ellátása hónap hónap A szakfeladatok ellátását végző Esetmenedzserek 561. Szociális koordinátor 1 fő munkáját koordináló szakember foglalkoztatása hónap és munkaközösségi programszervező hónap szükséges és munkaesetmenedzser /1 fő hónap és munkaszociális koordinátor hónap és munkaközösségi programszervező hónap

5 IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%) beszerzett anyagok mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Higiéniai termékek tevékenységek szükséges további anyag csomag Egyéb anyagköltség Nem rendszeres élelmiszer támoga db Klubfoglalkozás tevékenységek alkalom szükséges további 513. Egyéb anyagköltség Klubfoglalkozás 1. alkalom anyag Közösségi akciók anyagkötevékenységek alkalom szükséges további 513. Egyéb anyagköltség Klubfoglalkozás 2. alkalom anyag Iskolakezdési csomag tevékenységek csomag szükséges további 513. Egyéb anyagköltség Közösségi akciók/napok anyag ktg alkalom anyag 513. Egyéb anyagköltség Klubfoglalkozás 3. alkalom Egyéb anyagköltség Közösségi festés alkalom Egyéb anyagköltség Közösségi akciók/napok anyag ktg alkalom Egyéb anyagköltség Klubfoglalkozás 4 alkalom Egyéb anyagköltség Helyi kezdeményezések akciók db Egyéb anyagköltség Alapvető szolgáltatások higiéniai csomag Egyéb anyagköltség Közösségi színdarab anyag ktg alkalom SZOLGÁLTATÁSOK tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatáskomplex egészségügyi szűrések alkalom Sportfoglalkozás A közösségi beavatkozási terv érintőlegesen tartalmaz sport és rekreációs et, melyet az eredeti költségvetés nem tartalmazott. Az igény megfogalmazódása eredményeként jelenik meg többletszolgáltatáskén t alkalom Munkaerőpiaci szolgáltatás (mentorálás) A szolgáltatás iránti igény megfogalmazódása eredményeként jelenik meg többletszolgáltatáskén t. Nem azonos a munkaerőpiaci koordinálással, hanem azt kiegészítő, speciális szaktudást igénylő mentorálási tevékenységet jelent. db V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: SZOLGÁLTATÁSOK

6 tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Szupervízió A szakfeladatok ellátását végző szakemberek munkáját segítő szupervízió szükséges a meghosszabbított projektidőszakban is óra Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatásklubvezető /2 klub óra Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatásszupervízió óra VII. Beruházás (ERFA) 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Csillag-pont féltető kialakítása db EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK beszerzett berendezések, gépek mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések ipari mosógép és szárítógép db Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések udvari játékok csomag VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft Szöveges indoklás: A Csillagpont fenntartásához szükséges rezsiköltség (fa beszerzés Kiegészítő táblázat: tevékenység 513. Egyéb anyagköltség Rezsiköltség csillagpont hónap Egyéb anyagköltség Irodaszer, papír, toner mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Rezsiktg Irodaszer, papír, toner Szerszámok tevékenységek szükséges további rezsi tevékenységek szükséges dokumentációs Csillagpont fenntartásához szükséges kéziszerszámok. hónap

7 0 51. Mosó és tisztítószer A projektben vásárolt ipari mosógép használatához szükséges havi hónap tevékenység Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatásrezsiköltség csillagpont mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása hónap Posta, telefon és egyéb tevékenységek telekommunikációs szükséges további telekommunikációs hónap Rezsiköltség csillagpont tevékenységek szükséges további rezsi hónap hónap Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikácicsillagpont Tartalék MINDÖSSZESEN TSZ-jelenleg : aránya: 14,98% Megfelelőség: RENDBEN

8 Khetanipe Egyesület III. Projekt szakmai megvalósítása: mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Fejlesztőpedagógus I-II. (2 fő) Közösségi koordinátor hónap közösségi koordinátor közösségi programszervez ő a projekt teljes körű adminisztrációja, kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel, beszámolók készítése a projekt előrehaladását illetően. A futó programok és a Jószerencsét Közösségi Ház programjainak koordinálása hó helyi lakosok programokba történő bevonása, toborzása hó Közösségi programszervező hónap Fejlesztőpedagógus III-IV. (2 fő) hónap maradványösszeg BÉRJÁRULÉKOK mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása és munkafejlesztőpedagógus I-II. (2 fő) hónap és munkaközösségi koordinátor hónap Közösségi koordinátor hó és munkaközösségi programszervező hónap közösségi programszervez ő hó és munkafejlesztőpedagógus III-IV. (2 fő) hónap és munkamaradványösszeg IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%) 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK beszerzett berendezések, gépek mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszereléseközösségi játékok db A mozi felújítását követően lehetőség nyílik koncertek, illetve fellépések megvalósítására, 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésezeneklub-felszerelés csomag hangosítás vendégelőadók meghívására. A színvonalas programokhoz szükség van a megfelelő hangosításra. db Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszereléseközösségi játék (Xbox Kinect) db Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszereléseközösségi játék működtetéséhez sz db Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésefejlesztő játékok csomag Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésemicro Hifi db Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelésemikrohullámú sütő db beszerzett anyagok mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 513. Egyéb anyagköltség Taneszközök, fejlesztő foglalkozá hó Egyéb anyagköltség férfiklub anyagköltség hó férfiklub a Pék-soron további 6 lakás felújításának anyagköltsége anyagigénye hónap SZOLGÁLTATÁSOK tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 526. Utazási és kiküldetési (napidíj nélkül) Szállás / tábor nap*fő Utazási és kiküldetési (napidíj nélkül) Étkezés / tábor éjszaka*fő a további felújítási munkálatokhoz szervezett 525. Oktatás és továbbképzés költségei férfiklub hónap klubvezetői díj klub vezetésének díja hónap Oktatás és továbbképzés költségei óraadók a tanulószobához óra Oktatás és továbbképzés költségei zene/táncklub vezetése hónap Gépjármű bérleti díjak BUSZ táborhoz km munkaerő-piaci kapacitások Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatásbővítés hónap A projekt egyik legfontosabb eleme a célterületen élők munkába helyezése, illetve az elhelyezett személyek nyomonkövetése, motiválása. Munkahelyek, képzési lehetőségek feltárása. hónap Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatáskulturális programok belépődíjai hónap V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: SZOLGÁLTATÁSOK tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 524. Hirdetés, reklám, propaganda klubfoglalkozások szóróanyag hónap EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK VII. Beruházás (ERFA) beszerzett berendezések, gépek mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések fényképezőgép tartozékokkal db Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések kisméretű tábla db

9 VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása a városháza által beszerzett LEXMARK- CX410DE típusú multifunkcionális készülék (nyomtató, fénymásoló, szkenner) üzemeltetéséhez egy 513. Egyéb anyagköltség irodaszer, toner, hónap garnitúra toner Ft, ezen felül a program adminisztrációjához szükséges papírárut és irodaszert is e soron irodaszer, toner kívánjuk beszerezni hónap Tartalék 1000 Tartalék MINDÖSSZESEN ÖSSZESEN TSZ-jelenleg : aránya: 14,98% Megfelelőség: RENDBEN

10 Türr István Képző és Kutató Intézet III. Projekt szakmai megvalósítása: TERVEZETT NÖVEKMÉNY JELENLEGI KÖLTSÉGEK tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 526. Utazási és kiküldetési Megvalósítók útiköltsége hó 2, (napidíj nélkül) szakmai megvalósítók 100 km mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása szakmai asszisztens hó 32, foglalkoztatási klubvezető hó Tisztítási sz. elm.okt hó tisztítási sz.gyak.okt hó Bet.kőműves és festő elm.okt hó Bet.kőműves és festő gyak.okt hó Erdő, motorf.kez.elm.okt. hó Erdő, motorf.kez.gyak.okt. hó Mupi okt. hó 1, Mediátor hó BÉRJÁRULÉKOK 56. BÉRJÁRULÉKOK mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása és munkaerő-piaci járulék szakmai asszisztens hó és munkaerő-piaci járulék foglalkoztatási klubvezető hó és munkaerő-piaci járulék Tisztítási sz. elm.okt hó és munkaerő-piaci járulék tisztítási sz.gyak.okt hó és munkaerő-piaci járulék Bet.kőműves és festő elm.okt hó és munkaerő-piaci járulék Bet.kőműves és festő gyak.okt hó és munkaerő-piaci járulék Erdő, motorf.kez.elm.okt. hó és munkaerő-piaci járulék Erdő, motorf.kez.gyak.okt. hó és munkaerő-piaci járulék Mupi okt. hó 1, és munkaerő-piaci járulék Mediátor hó IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%) beszerzett anyagok mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása képzési anyagktg - bet. kőműves Egyéb anyagköltség és festő db Egyéb anyagköltség munkaruha db Egyéb anyagköltség tananyag, tankönyv db képzési anyagktg - tiszt. techn Egyéb anyagköltség szm db Egyéb anyagköltség képzési anyagktg - erdőművelőmotorfűrész kezelő db Közösségfejlesztő tevékenység Egyéb anyagköltség és klub működtetés anyagköltség db tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 525. Oktatás és továbbképzés költségei óradíjak óra Oktatás és továbbképzés költségei vizsgadíjak fő Oktatás és továbbképzés költségei alkalmassági fő Egyéb bérleti díjak gépbérlet -tisztítástechnológiai szakmunkás képzés alkalom gyakorlati helyszín biztosítása - Egyéb bérleti díjak erdőművelő és mf kezelő óra gépbérlet -erdőművelő és mf gépbérlet foglalkozásokhoz klt Egyéb bérleti díjak kezelők épzés alkalom Egyéb bérleti díjak Barkács klub alkalom V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Rendezvényszervezés költsége workshop db Hirdetés, reklám, propaganda film db Hirdetés, reklám, propaganda 524. Hirdetés, reklám, propaganda 4000 zárókiadvány klt kiadvány db Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei kompetenciamérés fő mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása vizsgabizottsági tagok megbízási díja fő előadói bérköltség db lektor fő BÉRJÁRULÉKOK 56. BÉRJÁRULÉKOK mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása és munkaerő-piaci járulék vizsgabizottsági tagok fő és munkaerő-piaci járulék előadói bér járulékai db és munkaerő-piaci járulék lektor fő VI. Egyéb szolgáltatások: tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos Közbeszerzési szakértő díja db VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása papír, írószer, nyomtatópatron, Egyéb anyagköltség stb negyedév Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs tevékenység kapcsolattartás mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása hó EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek bankszámla hó Tartalék 0 MINDÖSSZESEN TSZ-jelenleg : aránya: 8,11% Megfelelőség: RENDBEN

11 Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%) mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása támogatott foglalkoztatásban résztvevők bértámogatása klt Ft Ft Ft támogatott foglalkoztatásban részt fő keresetpótló juttatás fő Ft Ft Ft Ft 56. BÉRJÁRULÉKOK mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása és munkaszociális hozzájárulási adó fő szociális hozzájárulási adó klt Ft Ft Ft és munkakeresetpótló juttatásra eső járulék fő Ft Ft Ft Ft V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: SZOLGÁLTATÁSOK Kiegészítő táblázat: tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatásfoglalkozás egészségügyi vizsgála fő Ft Ft Ft Ft VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft tevékenység mennyiség ár (Ft) Összesen indoklása 527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikácijuttatás postai úton történő kiutalá db Ft Ft Ft Ft Tartalék indoklása Tartalék bérkltségre klt Ft Ft 0 Ft MINDÖSSZESEN Ft Ft TSZ-jelenleg : 0 aránya: 0,00% Megfelelőség: RENDBEN