JEGYZŐKÖNYV. Varga Ernő jegyző dr. Herczku Dóra aljegyző Volcz Zoltánné pü. irodavezető Szilágyi Éva önkormányzati irodavezető

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 14-én, órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Hankó István Művészeti Központ Pál Aranka galériáján. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila alpolgármester, Ducsai Sándor, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Hodruszky Lajos, Horváth István, Sas Zoltán, Tölli László képviselők. Távolmaradását előre jelezte: Kossuth László képviselő Szabó Zsolt képviselő Székely Attila képviselő Hivatal részéről megjelent: Varga Ernő jegyző dr. Herczku Dóra aljegyző Volcz Zoltánné pü. irodavezető Szilágyi Éva önkormányzati irodavezető Az ülésre meghívás történt, meghívott: Husz Enikő Judit járási hivatalvezető dr. Tóth János Spaits Miklós Az ülésre meghívás történt, a meghívottak közül megjelent: Husz Enikő Judit járási hivatalvezető Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, a Képviselő testület 9 tagja van jelen, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti. Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1. Döntés a évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról. 2. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. 3. Polgármesteri beszámoló. 4. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról. 5. Döntés a év I. félévi munkaterv elfogadásáról. 6. Döntés a 18/2002. (VI. 13.) sz., Gyömrő Város Önkormányzatának a piacokról és vásárokról szóló rendelet módosításáról. 7. Döntés a Bóbita, Arany és- Fejlesztő Óvoda vezetői pályázatának kiírásáról. 8. Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft évi előleg kérelméről. 9. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat helyi személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges eljárásról. 10. Döntés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról és a közszolgáltatási szerződés megkötéséről. 11. Döntés Gyömrő Város Önkormányzata által működtetett intézmények bérbeadási díjainak módosításáról. 12. Bizottsági beszámolók elfogadása. 13. Interpellációk.

2 elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni? Nem. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1. napirendi pont: Döntés a évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező határozati javaslatban foglaltakat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyömrő Város Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét - mely a határozat elválaszthatatlan részét képezi - az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal és folyamatos.

3 GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE Sor-szám Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa, módszerei (**) Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***) Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****) 1 Gyömrői Polgármesteri Hivatal (Gyömrő Város Önkormányzata vonatkozásában) Célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vonatkozásában az ÁFA megállapítási, bevallási, befizetési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően tett-e eleget, a kiszámlázási és adólevonási gyakorlat megfelelő-e. Tárgya: ÁFA bevallások, nyilvántartások - Helytelen bevallásokban rejlő kockázatok Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok vizsgálata és értékelése február Jelentés: március belső ellenőri nap Időszak: évből kiválasztott ÁFA bevallással lezárt időszak(ok) 2 Gyömrői Polgármesteri Hivatal Célja: annak vizsgálata, hogy a Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal, azok tartalma összhangban van-e a jogszabályokban, helyi szabályzatokban foglaltakkal, alkalmasak-e az abban foglaltak alapján a dolgozók számonkérésére. - Vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés - Munkaköri átfedésekben, párhuzamos munkavégzésekben rejlő kockázatok Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Interjúkészítés március Jelentés: április belső ellenőri nap Tárgya: munkaköri leírások Időszak: év, jelen helyzet Dokumentumok vizsgálata és értékelése (kb. 40 dolgozó tekintetében)

4 Sor-szám Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa, módszerei (**) Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***) Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****) 3 Gyömrői Polgármesteri Hivatal (Gyömrő Város Önkormányzata vonatkozásában) Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyával kapcsolatos helyi szabályozás kialakításra került-e, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a vagyon-nyilvántartási rendszert megfelelően alakították-e ki, a nyilvántartás biztosítja-e a tulajdon védelmét. Tárgya: vagyon-nyilvántartási rendszer megfelelősége Időszak: év - A törvényi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: Nyilvántartások szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése Interjúkészítés június Jelentés: július belső ellenőri nap 4 Gyömrő Városi Könyvtár Gyömrői Polgármesteri Hivatal (az intézmény vonatkozásában) Célja: annak vizsgálata, hogy az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait, az intézmény szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak - A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok Típusa: Rendszer ellenőrzés Módszerei: augusztus Jelentés: szeptember belső ellenőri nap Tárgya: működés, gazdálkodás Dokumentumok szúrópróbaszerű, ellenőrzése Időszak: év Interjúkészítés

5 * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. Dátum: december 14. Készítette: Lisztes-Tóth Linda Belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Varga Ernő Jegyző

6 elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő. 195/2015. (XII. 14.) Kt. határozat: Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással Gyömrő Város Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét - mely a határozat elválaszthatatlan részét képezi - az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal és folyamatos. 6

7 GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE Sor-szám Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa, módszerei (**) Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***) Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****) 1 Gyömrői Polgármesteri Hivatal (Gyömrő Város Önkormányzata vonatkozásában) Célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vonatkozásában az ÁFA megállapítási, bevallási, befizetési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően tett-e eleget, a kiszámlázási és adólevonási gyakorlat megfelelő-e. Tárgya: ÁFA bevallások, nyilvántartások - Helytelen bevallásokban rejlő kockázatok Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok vizsgálata és értékelése február Jelentés: március belső ellenőri nap Időszak: évből kiválasztott ÁFA bevallással lezárt időszak(ok) 2 Gyömrői Polgármesteri Hivatal Célja: annak vizsgálata, hogy a Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal, azok tartalma összhangban van-e a jogszabályokban, helyi szabályzatokban foglaltakkal, alkalmasak-e az abban foglaltak alapján a dolgozók számonkérésére. - Vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés - Munkaköri átfedésekben, párhuzamos munkavégzésekben rejlő kockázatok Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Interjúkészítés március Jelentés: április belső ellenőri nap Tárgya: munkaköri leírások Időszak: év, jelen helyzet Dokumentumok vizsgálata és értékelése (kb. 40 dolgozó tekintetében) 7

8 Sor-szám Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa, módszerei (**) Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***) Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****) 3 Gyömrői Polgármesteri Hivatal (Gyömrő Város Önkormányzata vonatkozásában) Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyával kapcsolatos helyi szabályozás kialakításra került-e, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a vagyon-nyilvántartási rendszert megfelelően alakították-e ki, a nyilvántartás biztosítja-e a tulajdon védelmét. Tárgya: vagyon-nyilvántartási rendszer megfelelősége Időszak: év - A törvényi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: Nyilvántartások szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése Interjúkészítés június Jelentés: július belső ellenőri nap 4 Gyömrő Városi Könyvtár Gyömrői Polgármesteri Hivatal (az intézmény vonatkozásában) Célja: annak vizsgálata, hogy az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait, az intézmény szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak - A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok Típusa: Rendszer ellenőrzés Módszerei: augusztus Jelentés: szeptember belső ellenőri nap Tárgya: működés, gazdálkodás Dokumentumok szúrópróbaszerű, ellenőrzése Időszak: év Interjúkészítés 8

9 * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. Dátum: december 14. Készítette: Lisztes-Tóth Linda Belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Varga Ernő Jegyző 9

10 2. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező határozati javaslatban foglaltakat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést az előterjesztett formában elfogadja. Felelős: polgármester. Hat. idő: azonnal. elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő. 3. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló. 196/2015. (XII. 14.) Kt. határozat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést az előterjesztett formában elfogadja. Felelős: polgármester. Hat. idő: azonnal. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képező határozati javaslatban foglaltakat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót az előterjesztett formában elfogadja. Felelős: polgármester. Hat. idő: azonnal. elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő. 197/2015. (XII. 14.) Kt. határozat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a polgármesteri beszámolót az előterjesztett formában elfogadja. Felelős: polgármester. Hat. idő: azonnal. 10

11 4. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Horváth István képviselő: Van az előterjesztésben egy olyan rész, hogy a bevétel és kiadás Ft-ról ,- forintra változott. Ezt nem értette. Lehet, hogy csak adminisztrációs hiba? Volcz Zoltánné pü. irodavezető: A bevétel és kiadás változása szerepel az előterjesztésben, tehát: az eredeti összegről a kiadás is és a bevétel is ,- forintra változott. Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képező rendeletben foglaltakat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésről szóló 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: Gyömrő Város Önkormányzat összesített évi módosított költségvetése A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint 2. A rendelet 3.. helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi kiemelt költségvetési bevételi ai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: ezer forint, d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök (COMENIUS): ezer forint g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, i) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) ezer forint, Bevételek összesen: ezer forint. 11

12 Az önkormányzat évi költségvetési törvény 3. melléklet III. 4. pontjában meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege e Ft. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei csoportonként: a) működési költségvetés bevételi csoport ezer forint, b) felhalmozási (B2+B7) költségvetés bevételi csoport: ezer forint. (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt ok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó bevételekett az 1-1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt on belül a helyi adó kiadásokat szintén az 1-2. melléklet tartalmazza. (5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza. 3. A rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi kiemelt költségvetési kiadási ai a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: ezer forint, f) K6. Beruházások: ezer forint, g) K7. Felújítások: ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint, i) K9. Finanszírozási kiadások ezer forint, Kiadások összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer forint, (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai csoportonként: a) működési költségvetés kiadási csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási csoport: ezer forint. 12

13 4. A rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások Beruházásonként (2. számú melléklet) és felújításonként (3. számú melléklet) tárgy Előirányzat Módosított Módosított vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint szakfeladat összesn Inkubátorház-napkollektor járszótér kialakítás, építés HIMKp Eskü tér szakfeladat összesn Járda építési program szakfeladat összesn településfejlesztési terv Bóbiat Óvoda (AÓ+BÓ telephely) konyha tervezés szakfeladat összesn közvilágítási hálózat fejlesztése szakfeladat összesn WSÁI tanári II.RFÁI szigetelés szakfeladat összesen Polgármesteri Hivatal-ÁROP pály, szoftver beszerzés Polgármesteri Hivatal beléptető Polgármesteri Hivatal-inform.eszk szakfeladat összesen BÓ-Coménius eszköz beszerzés szakfeladat összesen MÓV fürdőszoba kialakítás MÓ fürdőszoba ajtó csere szakfeladat összesen Bölcsőde kerítés szakfeladat összesen Kir Ferenc ingatlan vásárlás hrsz. Körforgalom területvásárlás szakfeladat összesen Összesen Módosított Módosított tárgy Előirányzat vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint szakfeladat összesen Hivatal "A" épület földszint szakfeladat összesen

14 Épület felújítás szakfeladat összesn BÓA folyosó és csoportszoba burkolat felújítások BÓ mosdók felújítása MÓ folyosók burkolat cseréje szakfeladat összesen Egyéb önkormányzati fea. (BÖ) Orvosi ügyelet épületének felújítása Mentőállomázs garázs átépítés szakfeladat összesen Kossuth köz vis major önrész FIÁI 2 terem pvc csere-felső szakfeladat összesen Összesen A rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: a) települési gyógyszertámogatás ezer forint, b) települési temetési támogatás ezer forint, c) települési támogatás elemi kár elhárításához ezer forint, d) települési gyermeknevelési támogatás ezer forint e) települési létfenntartási támogatás ezer forint f) települési lakásfenntartási támogatás ezer forint g) települési ápolási támogatás ezer forint 6. A rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-ának módosítását az alábbiak szerint állapítja meg (11. számú melléklet) a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 215,75fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 204,75 fő. 7. A rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évi módosított költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 8. A rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép 11. (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évi kiemelt módosított költségvetési bevételi ai (4., 5. melléklet): a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, 14

15 c) B3. Közhatalmi bevételek: ezer forint, d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, h) B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési bevételei csoportonként: a) működési költségvetés bevételi csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi csoport: ezer forint. 9. A rendelet 12.. helyébe a következő rendelkezés lép 12. (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évi módosított költségvetési kiadási ai (4.; 5. melléklet): a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: ezer forint, f) K6. Beruházások: ezer forint, g) K7. Felújítások: ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint, i) K9. Finanszírozási kiadások (irányítószervi) ezer forint, Kiadások összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer forint, (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai csoportonként: a) működési költségvetés kiadási csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási csoport: ezer forint. (4) Gyömrő Város Önkormányzatának évi összesített felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat évi költségvetésének mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat évi közvetlen támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat évi közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza. 10. A rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép 14. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal évi módosított költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai: 15

16 a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint 11. A rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép 15. (1) A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt költségvetési bevételi ai (6.; 7. melléklet): a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: ezer forint, d) B4. Működési bevételek: 200 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből: (12.,13. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 200 ezer forint, (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei csoportonként: a) működési költségvetés bevételi csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi csoport: - 16

17 12. A rendelet 16. helyébe a következő rendelkezés lép 16. (1) A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt költségvetési kiadási ai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: ezer forint, g) K7. Felújítások: ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból: (12.,13. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai ezer forint, (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai csoportonként: a) működési költségvetés kiadási csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási csoport: ezer forint. (4) A Gyömrői Polgármesteri Hivatal évi összesített felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza. 13. A rendelet 18. -a helyébe a következő rendelkezés lép 18. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda évi módosított költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 14. A rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép 19. (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda évi módosított költségvetési bevételi ai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételeiből (15.,16. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, 17

18 (3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételei csoportonként: a) működési költségvetés bevételi csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi csoport: 15. A rendelet 20. helyébe a következő rendelkezés lép 20. (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda évi kiemelt költségvetési kiadási ai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: ezer forint, g) K7. Felújítások: 0 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásaiból (8.,9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai ezer forint, (3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásai csoportonként: a) működési költségvetés kiadási csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási csoport: ezer forint. (4) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda évi összesített felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza. 16. A rendelet 22. -a helyébe a következő rendelkezés lép 22. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda évi módosított költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint 17. A rendelet 23. -a helyébe a következő rendelkezés lép 23. (1) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda évi módosított költségvetési bevételi ai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) ezer forint ezer forint 18

19 Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételeiből (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: (3) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési módosított bevételei csoportonként: a) működési költségvetés bevételi csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi csoport: 18. A rendelet 24. helyébe a következő rendelkezés lép 24. (1) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda évi kiemelt költségvetési kiadási ai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: g) K7. Felújítások: 528 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásai csoportonként: a) működési költségvetés kiadási csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási csoport: 528 ezer forint. 19. A rendelet 26. -a helyébe a következő rendelkezés lép 26. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által Bölcsőde és Gyermekközpont évi módosított költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 20. A rendelet 27. -a helyébe a következő rendelkezés lép 27. (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont évi kiemelt költségvetési bevételi ai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 19

20 f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint, (3) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételei csoportonként: a) működési költségvetés bevételi csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi csoport: 20

21 21. A rendelet 28. helyébe a következő rendelkezés lép 28. (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont évi módosított költségvetési kiadási ai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: 263 ezer forint, g) K7. Felújítások: 100 ezer forint h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: 74,105 ezer forint. (2) A Bölcsőde költségvetési kiadásaiból (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Bölcsőde költségvetési kiadásai csoportonként: a) működési költségvetés kiadási csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási csoport: 363 ezer forint. (4) A Bölcsőde évi összesített felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet tartalmazza. 22. A rendelet 30. -a helyébe a következő rendelkezés lép 30. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a Hankó István Művészeti Központ évi módosított költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 21

22 23. A rendelet 31. -a helyébe a következő rendelkezés lép 31. (1) A Hankó István Művészeti Központ évi módosított költségvetési bevételi ai (8., 9. számú melléklet): a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:, (3) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételei csoportonként: a) működési költségvetés bevételi csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi csoport: 24. A rendelet 32. helyébe a következő rendelkezés lép 32. (1) A Hankó István Művészeti Központ évi módosított költségvetési kiadási ai (8., 9. számú melléklet): a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.199ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: 685 ezer forint g) K7. Felújítások: h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásai csoportonként: a) működési költségvetés kiadási csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási csoport: 685 ezer forint, (4) A Művészeti Központ évi összesített felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza A rendelet sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1-1sz sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1-2.sz. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. 22

23 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 26. Záró rendelkezések Gyömrő, 2015.december.. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: december.. Varga Ernő jegyző 23

24 1. számú melléklet /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Rovat megnevezése Gyömrő Város Önkormányzat évi módosított bevételei Adatok ezer forintban A B C D E 24 Rovat száma Előirányzat Módosított Módosított Helyi önkormányzatok működésének általános B111 2 támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési B112 3 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és B113 4 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő B115 6 támogatások Elszámolásokból származó bevételek B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból B13 10 származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 11 visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B15 12 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 13 államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson B1 14 belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 3 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B23 4 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B24 5 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 6 államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 7 belülről Jövedelemadók B31 3 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 4 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 5 Vagyoni típusú adók B ebből a helyi adók: 7 - építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó 9 - magánszemélyek kommunális adója 10 - telekadó 11 Értékesítési és forgalmi adók B ebből a helyi adók: 13 - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B

25 18 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B ebből a helyi adók: 20 - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 21 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Szolgáltatások B Közvetített szolgáltatások B Tulajdonosi bevétel B Ellátási díj B Kiszámlázott ÁFA B ÁFA visszatérítés B Működési bevétel B Működési célú átvett pénzeszköz B Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B Költségvetési bevételek B Belföldi finanszírozási bevétel B Maradvány igénybe vétele B ÁH belüli megelőlegezések B Finanszírozási bevétel B Bevételek összesen B felhalm működési Módosította a Képviselő testület 16/2015. (IX.19.) sz. rendelet 23. -a, hatályos október 1-től. 2 Módosította a Képviselő testület 16/2015. (IX.19.) sz. rendelet 23. -a, hatályos december 21-től. 25

26 1. számú melléklet /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat összesített évi módosított kiadásai A B C D E 1 Rovat megnevezése 2 Rovat száma 26 Előirányzat Módosított Módosított Működési célú kiadások 4 Személyi juttatások K kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Munkaadókat terhelő járulékok K kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Dologi kiadások K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatás K Szolgáltatás K Kiküldetés, reklám és propaganda K Egyéb dologi kiadások K kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Ellátottak pénzbeli juttatása K kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Elvonások, befizetések Egyéb működési célú kiadások K kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 0 30 Felhalmozási célú kiadások K Beruházások K kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 0 35 Felújítások K kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Egyéb felhalmozási kiadások K Felhalmozási célú pe.átadásáht-n belülre 0

27 41 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre 0 42 kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 0 45 Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás 0 46 Költségvetési kiadások K Hitelek törlesztése (2015. évi előleg visszafizetése) K Belföldi értékpapírok kiadása K ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása K ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K Külfölldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K Kiadások összesen

28 2. számú melléklet /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szorszám tárgy Előirányzat Módosított Módosított vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint /1 szakfeladat összesn Inkubátorház-napkollektor járszótér kialakítás, építés HIMKp Eskü tér /1 szakfeladat összesn Járda építési program /1 szakfeladat összesn településfejlesztési terv Bóbiat Óvoda (AÓ+BÓ telephely) konyha 6. tervezés /1 szakfeladat összesn közvilágítási hálózat fejlesztése /1 szakfeladat összesn WSÁI tanári II.RFÁI szigetelés /1 szakfeladat összesen Polgármesteri Hivatal-ÁROP pály, szoftver beszerzés Polgármesteri Hivatal beléptető Polgármesteri Hivatal-inform.eszk /3 szakfeladat összesen BÓ-Coménius eszköz beszerzés /4 szakfeladat összesen MÓV fürdőszoba kialakítás MÓ fürdőszoba ajtó csere /5 szakfeladat összesen Bölcsőde kerítés /7 szakfeladat összesen Kir Ferenc ingatlan vásárlás hrsz. Körforgalom területvásárlás /1 szakfeladat összesen Mindösszesn Módosította a Képviselő testület 16/2015. (IX.19.) sz. rendelet 23. -a, hatályos október 1-től. 2 Módosította a Képviselő testület 16/2015. (IX.19.) sz. rendelet 23. -a, hatályos december 21- től. 28

29 3. számú melléklet /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat összesített évi felújításai szorszám tárgy Előirányzat Módosított Módosított vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint szakfeladat összesen Hivatal "A" épület földszint /3 szakfeladat összesen Épület felújítás /1 szakfeladat összesn BÓA folyosó és csoportszoba burkolat felújítások BÓ mosdók felújítása MÓ folyosók burkolat cseréje szakfeladat összesen Egyéb önkormányzati fea. (BÖ) Orvosi ügyelet épületének felújítása Mentőállomázs garázs átépítés /1 szakfeladat összesen Kossuth köz vis major önrész FIÁI 2 terem pvc csere-felső /1 szakfeladat összesen Összesen mei1 mei2 ei ber+felú ber+felú ber+felú Módosította a Képviselő testület 16/2015. (IX.19.) sz. rendelet 23. -a, hatályos október 1-től. 2 Módosította a Képviselő testület 16/2015. (IX.19.) sz. rendelet 23. -a, hatályos december 21-től. 29

30 4. számú melléklet /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évi kötelező feladathoz rendelt bevételei és kiadásai Bevételek összesen Intézményi működési bevétel B4 Pénzmaradvány B8 BEVÉTEL Vízmű- bérleti díj GYME Víziközmű fejlesztés Csatorna közmű fejlesztés Önkormányzati szociális ellátás 0 Talajterhelés HTF közmunka program Városi közúti személyszállítás Állami/önkormányzati feladatok Nemzeti és állami ünnepek Lakó nem lakó épület építése,üzemeltetése Utak, járda építés Önkormányzati jogalkotás Iskolák üzemeltetése Iskolák étkeztetése Önkormányzati egyéb feladatok Város és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás ÁROP-szervezet fejlesztés KEOP- Védőnők, rendőrség Könyvtári szolgáltatások Finansz. hitel, kamat, óvadék, tartalék Egyéb kötelező feladat támogatása(kht)

31 Versenysport támogatás(vsk) Társulás Szakfeladatok összesen Átvett pénzeszköz Támogatás értékű bevétel BEVÉTEL Vízmű- bérleti díj GYME Víziközmű fejlesztés Csatorna közmű fejlesztés Önkormányzati szociális ellátás Talajterhelés HTF közmunka program Városi közúti személyszállítás Állami/önkormányzati feladatok Nemzeti és állami ünnepek Lakó nem lakó épület építése Utak, járda építés Önkormányzati jogalkotás Iskolák üzemeltetése Iskolák étkeztetése Önkormányzati egyéb feladatok Város és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás ÁROP-szervezet fejlesztés KEOP- Védőnők, rendőrség Könyvtári szolgáltatások Köztemető fenntartás Finansz. hitel kamat