JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Távolmaradását előre jelezte: Ducsai Sándor képviselő Garamszegi Sándor képviselő. Hivatal részéről megjelent:

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 11-én, órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal új tárgyaló termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila alpolgármester, Fábián Béla, Hodruszky Lajos, Horváth István Attila, Kossuth László, Sas Zoltán, Szabó Zsolt, Székely Attila, Tölli László képviselők. Távolmaradását előre jelezte: Ducsai Sándor képviselő Garamszegi Sándor képviselő Hivatal részéről megjelent: Varga Ernő jegyző dr. Herczku Dóra aljegyző Volcz Zoltánné pü. irodavezető Az ülésre meghívás történt, meghívott: Husz Enikő Judit járási hivatalvezető dr. Tóth János Spaits Miklós Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Np. Kft. Kertész Gyula DAKÖV Kft. Az ülésre meghívás történt, meghívottként megjelent: Spaits Miklós Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Np. Kft. Kertész Gyula DAKÖV Kft. Gyenes Levente polgármester: Sok szeretettel köszönt mindenkit a megújult tanácsteremben. Ezen túl a testületi üléseket itt fogják tartani, illetve úgy újították fel a Városházát, hogy a kormányhivatal már teljes egészében átköltözött a másik épületbe, sokan ott is voltak karácsony előtt az ünnepélyes átadón. Most már csak Gyömrő Város Önkormányzata és az önkormányzat dolgozói vannak ebbe az épületbe. Itt a régi okmányiroda helyén, - ami egykor a TÖVÁL-nak volt a tervező, mérnöki irodája -, alakították ki azt a helyiséget, ami a testületi, bizottsági ülés lebonyolítására, vendégek fogadására alkalmas. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, a képviselő testület 10 tagja van jelen, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti. Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1. Döntés a Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotásáról és a költségvetéshez kapcsolódó határozatok meghozataláról. elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja. 1

2 NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 1. napirendi pont: Döntés a Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Horváth István képviselő: Nagyságrendileg jól látszik, hogy a költségvetés a kormány döntése értelmében és a törvényi feltételek betartásával egy elég szűkös költségvetésről beszélnek. Természetesen a városnak alkalmazkodni kell azokhoz a feltételekhez és normatívákhoz, amelyeket megkap. Egy-két kisebb észrevétele volna a költségvetés vonatkozásában, illetve kérdései is lennének. A 3. sz. mellékletben a víziközmű hálózaton végzett beruházás miért ilyen kevés? Tovább tenné fel a kérdés, nem elég, hogy ennyi keret állt a rendelkezésre, hiszen elég sok javítás adódik az évek folyamán. Az lenne a kérdése, hogy azon túl, hogy kevés forrás állt rendelkezésre, miért csak ekkora összegben került felújításra a hálózat, karbantartás tekintetében? Felsorolná a kérdéseit és egyszerre várja a válaszokat rá. Járdaépítés vonatkozásában 2015-öt tekintve szintén nagyon kevés járdaépítés volt. Az gondolja, hogy egy városban, - ahogy polgármester úr is mondta, ezt az épületet kiemelve, hogy van új tanácstermük ezt üdvözli is, mert úgy gondolja, hogy a XXI. század elvárásainak maximálisan megfelelő teremben ül a képviselő-testület. Ha egy csomó ilyen dologra költenek, akkor lakosságuk kényelmét szolgáló járdaépítési program, - ami már többször be lett harangozva - az miért akadt meg 2015-ben ilyen kevés összeggel. Amit egy kicsit túlzónak és aránytalannak tart, hogy ha bizonyos fontos feladatokra nem jut pénz és támogatás, akkor például a mezőőrnek egy ipod ,- forintér miért szükséges? Más típusú készüléket lehet ,- forintér is vásárolni, amikor hivatali dolgozók 7-8 éves laptopokon dolgoznak. Kérdése még, hogy a Weöres Sándor Általános Iskola tanári szobája elkészült-e, vagy milyen állapotban van? Mert ez egy ,- forintos tétel, amihez az a megjegyzés van fűzve, hogy elkészült a tanári. Ez valóban megvalósult-e, vagy sem? Első körben ennyit szeretett volna kérdezni. Gyenes Levente polgármester: A tanári természetesen elkészült. Aki rendszeresen látogatja az iskolai rendezvényeket, az akár meg is nézhette. A képviselőik nagy része ezt meg is tette. Járdaépítésre ugyanúgy továbbra is az önkormányzat külön keretet tart fönn. Az előző években nagyobb volt a lakossági igény és akarat arra, hogy még az önkormányzat biztosítja az anyagot és az anyagra szánt költségeket, addig a lakosok adják hozzá a saját munkájukat és egy közös koprodukcióba épülnek a járdák. Azt gondolja, hogy vannak olyan időszakok, amikor fellángolnak a lakosok, illetve a képviselőik is rendszeresen szervezetek ilyen járda programot. Mivel a járdaprogram immár tíz éve megy, azért a körzetes képviselőik, - ahogy elnézi nagyjából ugyan azok az arcok immár 14 éve -, akik erre hajlandóságot mutattak, azt már a képviselők megagitálták és megszervezték. Természetesen folyamatosan terveznek a járdaépítésre kiadási oldalt, hiszen nagyon fontos, hogy akinek ilyen igénye van, az az önkormányzat forrásából az anyaghoz hozzá tudjon jutni. Vannak olyan évek, amikor ők maguk is építenek közlekedési utak mellett járdát. Ilyen volt tavalyelőtt a Dózsa Gy. úti, illetve a Bajcsy-Zs. úti járdának a megépítése egészen a Kastélydomb Óvodáig. Tavalyi évben saját kivitelezésben más feladatokat láttak el, illetve azok, akik ebben a munkába részt vettek, az intézmény felújításon dolgoztak, tehát gyakorlatilag nem volt plusz emberük. Értelemszerűen a járdaprogramra a keret megvan. A vizes felújításokhoz pedig alpolgármester úr szeretne hozzászólni. Mezey Attila alpolgármester: Nem tudja, hogy képviselő úr melyik táblázatot, illetve melyik sorokat nézte, de neki pont ellentétes a véleménye. Az önkormányzat rengeteget költ víziközmű hálózat felújításra, ezt több költségvetési soron, illetve forrásból teszik meg. Illetőleg a DAKÖV Kft-vel egy megállapodást kötöttek, melynek köszönhetően az önkormányzat a teljes bérleti díjat megkapja a víziközmű rendszerek esetében és szabály szerint érvényesíthető. Ez azt jelenti, ha jól 2

3 emlékszik, hogy 96 millió forint éves szinten. Az egészet a jogszabálynak megfelelően a víziközmű hálózat felújítására költik. Mindig kijöttek őket ellenőrizni a hatóságtól. A hatósági ellenőrzések eddig mindig kifogás nélkül lezajlódtak, semmilyen problémát nem tártak föl. Ez azt jelenti, hogy önkormányzatuk a jogszabálynak megfelelően a víziközmű rendszerek felújítására költötte az arra fordítható összegeket. Ez éves szinten 100 millió forintot meghaladó tételt jelent. Hatvan, azaz most már ötvenkilenc önkormányzat tartozik a DAKÖV Kft. üzemeltetésébe. Ezek közül az önkormányzatok 2/3-a gyakorlatilag semmilyen forrással nem rendelkezik a víziközmű hálózatok felújítására. Csak néhány önkormányzatnak van lehetősége a bérleti díj érvényesítésére. De ilyen arányú és mértékű víziközmű hálózat felújítás az ötvenkilenc önkormányzat közül kizárólag csak városukban van. Nagyon büszke, hogy ilyen beruházásokat, - mint például tavaly a testület megszavazott -, a maglódi területen lévő felső nagy tározónak a töltővezeték cseréje, illetve ehhez kapcsolódóan a 2500 m 3 -es tározó létesítményeknek a felújítása is meg tud valósulni. Pont tavaly szavaztak erről és ez is 100 millió forintos tétel. Ezért nem értette a kérdést, hogy miért ilyen keveset költenek, amikor 100 millió forintot meghaladó összeget költenek különböző forrásokból a jogszabálynak megfelelően évente a víziközmű hálózat felújítására. Horváth István képviselő: Azt látta a 3. sz. mellékletben, hogy elég kevés, de bizonyára jobban fel kellett volna tüntetni. Mezey Attila alpolgármester: Döntöttek a közbeszerzési terv elfogadásáról, ott is 100 millió forint feletti projektről szavaztak. Valószínű, hogy több táblázatba is szerepelnek ezek a számok. Volcz Zoltánné tud ebben segíteni. Volcz Zoltánné pü. irodavezető: Két táblázat tartalmazza, az egyik a felújításokat tartalmazza, a másik a beruházásokat. Ha jól emlékszik, akkor ezek a 2. és 3. sz. táblázatok. A felújítás valóban magasabb összegen szerepel, mint a beruházás, mert többsége felújítási kategóriába tartozik. Ezek összege valóban olyan nagyságrend, amit alpolgármester úr mondott. Mezey Attila alpolgármester: Illetőleg még annyit fűzne hozzá polgármester úr által elmondottakhoz járdaépítési program kapcsán, hogy nincs felső korlátja a járdaépítési programnak. Ez azt jelenti, hogy egyetlen lakos sem kerülhet elutasításra, aki olyan szándékkal jelentkezik az önkormányzatnál vagy a képviselőnél, hogy járdát szeretne építeni. Ilyen nem fordulhat elő, tehát nincs az, hogy bemegy valaki a hivatalba, hogy szeretne a háza elé járdát építeni és azt mondják neki, hogy elfogyott a keret. Minden lakos megkapja a szükséges támogatást hozzá. Ha kell, akkor a keretet növelik. Horváth István képviselő: Lenne egy javaslata ezzel kapcsolatban. Jó lenne ismételten meghirdetni, tehát rendszeresen jelenjen meg az önkormányzati újságban, pontosan azért, hogy mindenkihez eljusson. A képviselők tudják, néhány lakos tudja, de időszakonként jó ezt feleleveníteni véleménye szerint. Gyenes Levente polgármester: Háromhavonta beszélnek róla különböző orgánumokban. Tölli László képviselő: Jó maga a járdaépítéshez szeretne hozzászólni. Tavalyi évben ő toborozott egy brigádot az 1. sz. körzetbe, az Annahegyi utcában hiányzik egy járdaszakasz. Sajnálatos módon át fog csúszni ez a dolog tavaszra, mert meg kell jegyeznie, hogy nem a legidősebb, jelentkező férfi volt 60 éves, hanem az átlag életkor volt 60 év. A fiatalok nem mozgolódnak annyira, majd egy kicsit noszogatni kell őket. Sas Zoltán képviselő: Örül neki, hogy az elmúlt testületi ülésen többek között az ő módosító javaslata is beépítésre került. Az egész rendelettel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy 8,6%-kal sikerült azt a bizonyos költséget csökkenteni. Az elmúlt évek kormányzati megszorításai tükrében egy nagyon szép, és úgy gondolja, hogy az ésszerű gazdálkodás szabályainak megfelelő 3

4 költségvetést tudnak majd elfogadni, amely alkalmas arra, hogy a város működését garantálni tudja. Tudja, hogy több napirendi pontból tevődik össze, de mivel most gondolta aktuálisnak, ezért most kívánta ezt jelezni. Úgy gondolja, hogy azok az emberek, akik ennek az átdolgozásában részt vettek, azoknak maximálisan megköszöni a munkáját, mert szépen került kialakításra. Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi rendelet tervezetben foglaltakat: Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésről szóló 5/2015. (III. 17.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: Gyömrő Város Önkormányzat összesített évi módosított költségvetése A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint 2. A rendelet 3.. helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: ezer forint, d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök (COMENIUS): ezer forint g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, i) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) ezer forint, Bevételek összesen: ezer forint. 4

5 Az önkormányzat évi költségvetési törvény 3. melléklet III. 4. pontjában meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege e Ft. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport ezer forint, b) felhalmozási (B2+B7) költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint. (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó bevételekett az 1-1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó kiadásokat szintén az 1-2. melléklet tartalmazza. (5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 10.számú melléklet tartalmazza. 3. A rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: ezer forint, f) K6. Beruházások: ezer forint, g) K7. Felújítások: ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint, i) K9. Finanszírozási kiadások ezer forint, Kiadások összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer forint, (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. 5

6 4. A rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások Beruházások: ezer forint (2. számú melléklet) és felújítások: ezer forint (3. számú melléklet) alapján 5. A rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: a) települési gyógyszertámogatás 116 ezer forint, b) települési temetési támogatás ezer forint, c) települési köztemetési 681 ezer forint, d) települési gyermeknevelési támogatás4.671 ezer forint, e) települési létfenntartási támogatás ezer forint, f) települési lakásfenntartási támogatás ezer forint, g) települési ápolási támogatás ezer forint. 6. A rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített közfoglalkoztatottak nélküli évre vonatkozó létszám-előirányzatának módosítását az alábbiak szerint állapítja meg (11. számú melléklet) a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 215,75fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 204,75 fő. 7. A rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évi módosított költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 8. A rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép 11. (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai (4., 5. melléklet): a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, 6

7 b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, h) B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: ezer forint, (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint. 9. A rendelet 12.. helyébe a következő rendelkezés lép 12. (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (4.; 5. melléklet): a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: ezer forint, f) K6. Beruházások: ezer forint, g) K7. Felújítások: ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint, i) K9. Finanszírozási kiadások (irányítószervi) ezer forint, Kiadások összesen: ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer forint, (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. (4) Gyömrő Város Önkormányzatának évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat évi költségvetésének mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza. 7

8 (6) Az önkormányzat évi közvetlen támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat évi közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza. 10. A rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép 14. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal évi módosított költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint 11. A rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép 15. (1) A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (6.; 7. melléklet): a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből: (12.,13. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 75 ezer forint, (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - 8

9 12. A rendelet 16. helyébe a következő rendelkezés lép 16. (1) A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint, f) K6. Beruházások: ezer forint, g) K7. Felújítások: 0 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból: (12.,13. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai ezer forint, (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. (4) A Gyömrői Polgármesteri Hivatal évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza. 13. A rendelet 18. -a helyébe a következő rendelkezés lép 18. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda évi módosított költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 14. A rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép 19. (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, 9

10 c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételeiből (15.,16. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint, (3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 15. A rendelet 20. helyébe a következő rendelkezés lép 20. (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: ezer forint, g) K7. Felújítások: 0 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásaiból (8.,9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai ezer forint, (3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint. (4) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza. 10

11 16. A rendelet 22. -a helyébe a következő rendelkezés lép 22. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda évi módosított költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint 17. A rendelet 23. -a helyébe a következő rendelkezés lép 23. (1) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) ezer forint ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételeiből (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: (3) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési módosított bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 18. A rendelet 24. helyébe a következő rendelkezés lép 11

12 24. (1) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: 582 ezer forint, g) K7. Felújítások: h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 582 ezer forint. 19. A rendelet 26. -a helyébe a következő rendelkezés lép 26. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által Bölcsőde és Gyermekközpont évi módosított költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 20. A rendelet 27. -a helyébe a következő rendelkezés lép 27. (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) ezer forint 12

13 Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint, (3) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13

14 21. A rendelet 28. helyébe a következő rendelkezés lép 28. (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: 192 ezer forint, g) K7. Felújítások: 100 ezer forint h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Bölcsőde költségvetési kiadásaiból (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 292 ezer forint. (4) A Bölcsőde évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet tartalmazza. 22. A rendelet 30. -a helyébe a következő rendelkezés lép 30. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a Hankó István Művészeti Központ évi módosított költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 14

15 23. A rendelet 31. -a helyébe a következő rendelkezés lép 31. (1) A Hankó István Művészeti Központ évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (8., 9. számú melléklet): a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi) ezer forint Bevételek összesen: ezer forint. (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:, (3) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 24. A rendelet 32. helyébe a következő rendelkezés lép 32. (1) A Hankó István Művészeti Központ évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (8., 9. számú melléklet): a) K1. Személyi juttatások: ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: ezer forint g) K7. Felújítások: h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: ezer forint. (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, 15

16 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ezer forint, (4) A Művészeti Központ évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza A rendelet sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1-1sz sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1-2.sz. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. 23. Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyömrő, 2015.december.. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: december.. Varga Ernő jegyző 16

17 1. számú melléklet 1. számú melléklet 1,2 a /2016. (III..) önkormányzati rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi módosított bevételei Adatok ezer forintban kgrben A B C D E D 1 Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásokból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Rovat száma B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 Előirányzat 17 Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat

18 Egyéb felhalmozási célú B25 támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú B2 támogatások államháztartáson belülről 2 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és B32 3 járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz B33 4 kapcsolódó adók 5 Vagyoni típusú adók B ebből a helyi adók: 7 - építményadó épület után fizetett 8 idegenforgalmi adó - magánszemélyek 9 kommunális adója 10 - telekadó 11 Értékesítési és forgalmi adók B ebből a helyi adók: - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 14 - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 15 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok B nyereségét terhelő adók 17 Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és B szolgáltatási adók ebből a helyi adók: 20 - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Termékek és szolgáltatások B35 21 adói Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Szolgáltatások B Közvetített szolgáltatások B Tulajdonosi bevétel B Ellátási díj B Kiszámlázott ÁFA B ÁFA visszatérítés B Egyéb működési bevétel Működési bevétel B Működési célú átvett B6 31 pénzeszköz Felhalmozási célú átvett B7 32 pénzeszköz Költségvetési bevételek B Belföldi finanszírozási B bevétel Maradvány igénybe vétele B ÁH belüli megelőlegezések B Finanszírozási bevétel B Bevételek összesen B

19 1. számú melléklet 1. számú melléklet 3,4 a /2016. (III....) önkormányzati rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített évi módosított bevételei és kiadásai Gyömrő Város Önkormányzat évi költségvetési kiadásai A B C D E D 1 Rovat megnevezése 2 Rovat száma Előirányzat 19 Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Működési célú kiadások 4 Személyi juttatások K kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Munkaadókat terhelő járulékok K kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Dologi kiadások K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatás K Szolgáltatás K Kiküldetés, reklám és propaganda K Egyéb dologi kiadások K kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Pénzeszköz átadás K kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Elvonások, befizetések Egyéb működési célú kiadások K kötelező feladat önként vállalt feladat Tartalék Felhalmozási célú kiadások K Beruházások K kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 0 35 Felújítások K kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

20 39 Egyéb felhalmozási kiadások K Felhalmozási célú pe.átadásáht-n belülre 0 41 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre 0 42 kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 0 45 Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás Költségvetési kiadások K Hitelek törlesztése (2015. évi előleg visszafizetése) K Belföldi értékpapírok kiadása K ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása K ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K Külfölldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K Kiadások összesen

21 3. számú melléklet 3. számú melléklet 7,8 a /2016. (III....) ökormányzati rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített évi beruházásai Sorszám Tárgy évi előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Víziközmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint Szakfeladat összesen Inkubátorház-napkollektor Járszótér kialakítás, építés Eskü tér-szt.istván vasút melletti park helyreállítás Tájház kertépítés (EMMI pály.) Elektromos elosztó szekrény kiép.búcsú-tér Kir Ferenc ingatlan vásárlás hrsz. Körforgalom területvásárlás Inkubátorház-szüntmentes tápegység Orvosi ügyelet-információs tábla Szakfeladat összesen Járdaépítési program Szakfeladat összesen Településfejlesztési terv BÓA konyha tervezés MÓV fürdőszoba kialakítás MÓ fürdőszoba ajtó csere PH villámkárban sérült inf.eszközök pótlása LADA NIVA 1700 szgk.vás Orvosi ügyelet gázkazán PH ÁROP pály, szoftver beszerzés PH beléptető rendszer PH inform.eszk PH kisért.eszk.(radiátor,mikro,íróasztal,forgószék,polc, szekr.,konténer,házt.zsámoly,vízforraló,mobiltel.) Szakfeladat összesen Közvilágítási hálózat fejl.(körforg.közvilágítás kiép.) Szakfeladat összesen Közfoglalk.-vasfűrész Közfoglalk.-gérvágó fűrész Közfoglalk.-betonkeverő Közfoglalk.-rázóasztal vibromotorral Közfoglalk.-sövényvágó Szakfeladat összesen Sörétes vadászfegyver-mezőőr Apple ipad szg.-mezőőr Közter.f.,mezőőr kisért.eszk.(bilincs,mobiltel.) Szakfeladat összesen Védőnők kisért.eszk.(szg.,nyomtató) Isk.védőnők kisért.eszk.(mérleg,vérnyomásmérő) Szakfeladat összesen Műv.Közp.kisért.eszk.(nyomtató,forgószék,ágy,szekr., széf,hűtő,fúró,kottalámpa,karácsonyi dekoráció) Tájház kisért.eszk.(fűnyíró) Szakfeladat összesen

22 36. BÓ-Coménius eszköz beszerzés(fénymásoló) BÓA folyosó és csoportszoba burkolat BÓ mosdók felújítása MÓ folyosók burkolat cseréje Óvodák kisért.eszk.(mikro,tel.,porszívók,mosógép,fali kút,fogmosó,törölközőtart.,csep.tálca,hajszárító,fektető) Szakfeladat összesen WSÁI tanári RFÁI szigetelés WSÁI gázkazán WSÁI bérleti díjba beszám.eszk.(ezredfordító Alap.) Iskolák kisért.eszk. (belépt.rendsz.,szénmon.jelző,szg.,notebook,szm.táp, projektor izzó,nyomtató,külső HDD,mikro) Szakfeladat összesen Bölcsőde kisért.eszk.(porszívó,vasaló,kerti játék, fűnyíró,szék,kiságy,mixer,fellépő) Csase kisért.eszk(telefon) Mikkamakka kisért.eszk.(zsúrkocsi) Szakfeladat összesen Mindösszesen

23 Sorszám 4. számú melléklet 9,1, a /2016. (III....) önkormányzati rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített évi felújításai Tárgy évi előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Víziközmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint Szakfeladat összesen Hivatal "A" épület földszint Hivatal régi épület felúj Szakfeladat összesen Házasságkötő terem tetőfelúj.vis maior Kossuth köz vis maior önrész Orvosi ügyelet épületének felújítása Mentőállomás garázs átépítés Szakfeladat összesen Bölcsőde kerítéselemek Szakfeladat összesen FIÁI 2 terem pvc csere-felső Szakfeladat összesen Mindösszesen

24 6. számú melléklet 11,12 a /2016. (III....) önkormányzati rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó évi kötelező feladathoz rendelt bevételei és kiadásai 6. számú melléklet Bevételek összesen Intézményi működési bevétel B4 Pénzmaradvány B8 előirányza előirányza BEVÉTEL előirányzat t előirányzat előirányzat előírányzat tény t előirányzat előirányzat előírányzat tény előirányzat előirányzat előírányzat tény változás Vízmű- bérleti díj GYME Víziközmű fejlesztés Csatorna közmű fejlesztés Önkormányzati szociális ellátás Talajterhelés HTF közmunka program Városi közúti személyszállítás 0 Állami/önkormányzati feladatok Nemzeti és állami ünnepek 0 Lakó nem lakó épület építése,üzemeltetése Utak, járda építés Önkormányzati jogalkotás Iskolák üzemeltetése Iskolák étkeztetése Önkormányzati egyéb feladatok Város és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok 0 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás ÁROP-szervezet fejlesztés 0 KEOP- Védőnők, rendőrség 0 Könyvtári szolgáltatások Finansz. hitel, kamat, óvadék, tartalék Egyéb kötelező feladat támogatása(kht) 0 Versenysport támogatás(vsk) 0 Társulás Szakfeladatok összesen Átvett pénzeszköz Támogatás értékű bevétel BEVÉTEL előirányza előirányza t előirányzat előirányzat előírányzat tény t előirányzat előirányzat előírányzat tény Vízmű- bérleti díj GYME Víziközmű fejlesztés Csatorna közmű fejlesztés Önkormányzati szociális ellátás Talajterhelés HTF közmunka program Városi közúti személyszállítás

25 Állami/önkormányzati feladatok Nemzeti és állami ünnepek Lakó nem lakó épület építése Utak, járda építés vis major Önkormányzati jogalkotás Iskolák üzemeltetése Iskolák étkeztetése Önkormányzati egyéb feladatok Város és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás ÁROP-szervezet fejlesztés KEOP- Védőnők, rendőrség Könyvtári szolgáltatások Köztemető fenntartás Finansz. hitel kamat Egyéb kötelező feladat támogatása(kht) Versenysport támogatás(vsk) Társulás Szakfeladatok összesen Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások előirányza előirányza KIADÁS előirányzat t előirányzat előirányzat előírányzat tény t előirányzat előirányzat előírányzat tény előirányzat előirányzat előírányzat tény változás Vízmű- bérleti díj GYME Víziközmű fejlesztés Csatorna közmű fejlesztés Önkormányzati szociális ellátás Talajterhelés HTF közmunka program Városi közúti személyszállítás Állami/önkormányzati feladatok Nemzeti és állami ünnepek Lakó nem lakó épület építése Utak, járda építés Önkormányzati jogalkotás Iskolák üzemeltetése Iskolák étkeztetése Önkormányzati egyéb feladatok Város és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás ÁROP-szervezet fejlesztés KEOP- Védőnők, rendőrség 25