JEGYZŐKÖNYV. Husz Enikő Judit járási hivatalvezető Gáspár Krisztián Hallama János

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 19-én, órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila alpolgármester, Ducsai Sándor, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Hodruszky Lajos, Horváth István, Kossuth László, Székely Attila, Tölli László képviselők. Távolmaradását előre jelezte: Sas Zoltán képviselő Szabó Zsolt képviselő Hivatal részéről megjelent: Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Szilágyi Éva irodavezető Meghívott: Husz Enikő Judit járási hivatalvezető Gáspár Krisztián Hallama János Az ülésre meghívás történt, meghívottként megjelent: Gáspár Krisztián Hallama János Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, a képviselő testület 10 tagja van jelen, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti. Gyenes Levente polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy május 1-től az aljegyzői tisztségre dr. Herczku Dórát nevezte ki, így ő látja el ezt a tevékenységet. Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 2/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetés módosításáról. 2. Döntés a Könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról. 3. Döntés a évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadási rendelet megalkotásáról. 4. Döntés a belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadásáról. 5. Döntés a Tövesmajor szervezett szemétszállítási rendszerbe történő bevonásáról. 6. Döntés a évi Gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról. 7. Külső Bizottsági tagok eskütétele. elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 1

2 NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 2/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetés módosításáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1 sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi rendelet-tervezetet foglaltakat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.11.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról következőket rendeli el: 1. A rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) elvonások, befizetések e Ft c) felhalmozási költségvetés e Ft ba) beruházások, e Ft bb) felújítások e Ft bb) egyéb felhalmozási kiadások e Ft c) hiteltörlesztés e Ft da)fejlesztési e Ft db)működési e Ft d) megelőlegezés visszafizetése e Ft 2. A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 3. Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyömrő, 2015.május. Gyenes Levente 2 Varga Ernő

3 polgármester Záradék: A rendelet kihirdetve: május. jegyző Varga Ernő jegyző 3

4 1. sz. melléklet a.../2015 (V. ) rendelet a 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása Gyömrő Város Önkormányzat összesített évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat 5. mód/eredeti előirányzat (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,45% 1. Intézményi működési bevételek ,82% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,08% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj Helyi adók ,02% Építmény adó ,66% Iparűzési adó ,30% 2.3. Átengedett központi adók ,87% Talajterhelési díj ,33% Gépjármű adó ,54% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,13% 3. Önkormányzatokműködési költségvetési támogatása ,98% 3.1. Helyi önk-ok működésének ált. tám ,55% 3.2. Települési önk-ok egyes köznev-i fel. tám ,72% 3.3. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása ,00% 3.4. Települési önk. kiegészítő támogatása ,87% 3.5. Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétk ,49% 3.6 Működési célú központosított előirányzat ,43% 4. Egyéb működési bevételek ,35% 4.1 Támogatásértékű működési bevételek ,02% ebből OEP ,02% 4

5 4.2 Működési célú pe. átvétel lakosságtól Működési célú pe. átvétel ÁHT-on belül ,96% 4.4 Előző évi költségvetési kieg., visszatértülések II. Felhalmozási bevételek ,16% 1. Felhalmozási és tőke bevételek ,14% 1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak ért. 1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek ,00% 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások ,71% 2.1 Központosított előirányzatokból fejl.célú Fejlesztési célú támogatások ,55% 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,66% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalmozási célú pénzeszk átvét áht-n kívül ,66% 3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét IV. Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) ,42% V. Előző évek pm.igénybevétele ,00% Müködési célra ,00% Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel ,00% intézményi beruházás ,00% víz, csatorna- közmű ,00% talajterhelési díj ,00% VI évi ÁHT-n belüli megelőlegezés VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás Hitel felvétel müködési célú fejlesztési célú Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII) 0 0 5

6 Mindösszesen: ,47% ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat 5. mód/eredeti előirányzat (%) KIADÁSOK I. Működési célú kiadások ,13% 1. Személyi juttatások ,94% kötelező feladat ,86% önként vállalt feladat ,00% államigazgatási feladat ,00% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,11% kötelező feladat ,67% önként vállalt feladat ,00% államigazgatási feladat ,00% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,51% kötelező feladat ,32% önként vállalt feladat ,49% államigazgatási feladat Egyéb működési kiadások ,76% 4.1 Támogatásértékű működési kiadások ,09% kötelező feladat ,13% önként vállalt feladat ,00% államigazgatási feladat Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre ,17% kötelező feladat ,82% önként vállalt feladat ,00% államigazgatási feladat Társadalom és szoc.pol.kiadások 0 6

7 kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 4.4 Előző évi mük.célú pm. átadás ,39% kötelező feladat ,39% önként vállalt feladat 0 államigazgatási feladat 0 5. Ellátottak pénzbeli juttatása ,77% kötelező feladat ,00% önként vállalt feladat államigazgatási feladat ,74% II. Felhalmozási célú kiadások ,52% 1. Beruházások ,33% kötelező feladat ,33% önként vállalt feladat 0 0 államigazgatási feladat 0 2. Felújítások kötelező feladat önként vállalt feladat 0 államigazgatási feladat 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások ,99% 3.1 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n belülre Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre ,36% kötelező feladat 0 0 önként vállalt feladat ,36% államigazgatási feladat Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás III. IV. Működési és felhalm. kiadások összesen ,25% Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Tartalékok ,00% 7

8 1. 2. Általános tartalék Céltartalék ,00% környezetvédelmi alap Kiadások összesen ,20% V. Hitelek törlesztése Működési clú hitel törlesztése/rövid Hosszúlejáratú hitel törlesztés VI. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése Finanszírozási Kiadások összesen Kiadások mindösszesen ,47% 8

9 elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotja a 14/2015. önkormányzati rendeletét Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.11.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról következőket rendeli el: 1. A rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) elvonások, befizetések e Ft c) felhalmozási költségvetés e Ft ba) beruházások, e Ft bb) felújítások e Ft bb) egyéb felhalmozási kiadások e Ft c) hiteltörlesztés e Ft da)fejlesztési e Ft db)működési e Ft d) megelőlegezés visszafizetése e Ft 2. A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 3. Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyömrő, 2015.május. Gyenes Levente polgármester Záradék: A rendelet kihirdetve: május. Varga Ernő jegyző Varga Ernő jegyző 9

10 1. sz. melléklet a 14/2015 (......) rendelet a 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása Gyömrő Város Önkormányzat összesített évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat 5. mód/eredeti előirányzat (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,45% 1. Intézményi működési bevételek ,82% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,08% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj Helyi adók ,02% Építmény adó ,66% Iparűzési adó ,30% 2.3. Átengedett központi adók ,87% Talajterhelési díj ,33% Gépjármű adó ,54% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,13% 3. Önkormányzatokműködési költségvetési támogatása ,98% 3.1. Helyi önk-ok működésének ált. tám ,55% 3.2. Települési önk-ok egyes köznev-i fel. tám ,72% 3.3. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása ,00% 3.4. Települési önk. kiegészítő támogatása ,87% 3.5. Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétk ,49% 3.6 Működési célú központosított előirányzat ,43% 4. Egyéb működési bevételek ,35% 10

11 4.1 Támogatásértékű működési bevételek ,02% ebből OEP ,02% 4.2 Működési célú pe. átvétel lakosságtól Működési célú pe. átvétel ÁHT-on belül ,96% 4.4 Előző évi költségvetési kieg., visszatértülések II. Felhalmozási bevételek ,16% 1. Felhalmozási és tőke bevételek ,14% 1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak ért. 1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek ,00% 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások ,71% 2.1 Központosított előirányzatokból fejl.célú Fejlesztési célú támogatások ,55% 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,66% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalmozási célú pénzeszk átvét áht-n kívül ,66% 3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét IV. Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) ,42% V. Előző évek pm.igénybevétele ,00% Müködési célra ,00% Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel ,00% intézményi beruházás ,00% víz, csatorna- közmű ,00% talajterhelési díj ,00% VI évi ÁHT-n belüli megelőlegezés

12 VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás Hitel felvétel müködési célú fejlesztési célú Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII) 0 0 Mindösszesen: ,47% ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat 5. mód/eredeti előirányzat (%) KIADÁSOK I. Működési célú kiadások ,13% 1. Személyi juttatások ,94% kötelező feladat ,86% önként vállalt feladat ,00% államigazgatási feladat ,00% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,11% kötelező feladat ,67% önként vállalt feladat ,00% államigazgatási feladat ,00% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,51% kötelező feladat ,32% önként vállalt feladat ,49% államigazgatási feladat Egyéb működési kiadások ,76% 4.1 Támogatásértékű működési kiadások ,09% kötelező feladat ,13% önként vállalt feladat ,00% államigazgatási feladat 0 12

13 4.2 Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre ,17% kötelező feladat ,82% önként vállalt feladat ,00% államigazgatási feladat Társadalom és szoc.pol.kiadások 0 kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 4.4 Előző évi mük.célú pm. átadás ,39% kötelező feladat ,39% önként vállalt feladat 0 államigazgatási feladat 0 5. Ellátottak pénzbeli juttatása ,77% kötelező feladat ,00% önként vállalt feladat államigazgatási feladat ,74% II. Felhalmozási célú kiadások ,52% 1. Beruházások ,33% kötelező feladat ,33% önként vállalt feladat 0 0 államigazgatási feladat 0 2. Felújítások kötelező feladat önként vállalt feladat 0 államigazgatási feladat 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások ,99% 3.1 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n belülre Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre ,36% kötelező feladat

14 önként vállalt feladat ,36% 3.3 III. államigazgatási feladat 0 0 Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás Működési és felhalm. kiadások összesen ,25% Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 IV. Tartalékok ,00% Általános tartalék Céltartalék ,00% környezetvédelmi alap Kiadások összesen ,20% V. Hitelek törlesztése Működési clú hitel törlesztése/rövid Hosszúlejáratú hitel törlesztés VI. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése Finanszírozási Kiadások összesen Kiadások mindösszesen ,47% 14

15 2. napirendi pont: Döntés a Könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés? Hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz. számú mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a évi gazdálkodásról szóló könyvvizsgálói jelentést az előterjesztett formában elfogadja. Felelős: polgármester. Hat. idő: azonnal. elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő. 97/2015.(V. 19.) Kt. határozat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással dönt arról, hogy a évi gazdálkodásról szóló könyvvizsgálói jelentést az előterjesztett formában elfogadja. Felelős: polgármester. Hat. idő: azonnal. 3. napirendi pont: Döntés a évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadási rendelet megalkotásáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi rendelet-tervezetben foglaltakat: Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat évi zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. alapján az önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére. 2. A Helyi Önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése 2. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, 15

16 ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, c) B3 Közhatalmi bevételek: ezer forint, d) B4 Működési bevételek ezer forint, e) B5 Felhalmozási bevételek: 4 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint, g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): ezer forint, i) B8 Finanszírozási bevételek: ebből ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: ezer forint, ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): ezer forint. (2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből (a 2. számú melléklet alapján): a) a teljesített költségvetési működési bevételek: ezer forint, b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: ezer forint. 4. (1) Az Önkormányzat összesített évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a) működési költségvetés: ezer forint, aa) K1 Személyi juttatások: ezer forint, ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, ac) K3 Dologi kiadások: ezer forint, ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés: ezer forint, ba) K6 Beruházások: ezer forint, bb) K7 Felújítások ezer forint, bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: ezer forint, c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): ezer forint, d) K9 Finanszírozási kiadások: amelyből: da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: ezer forint, db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): ezer forint. (2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból (a 3. számú melléklet alapján): a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: ezer forint b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ezer forint c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: ezer forint (3) A helyi önkormányzat nevében végzett: a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: aa) Kastélydomb óvoda építése ezer forint, ab) Víz-, szennyvízelvezetés ac) Tervek ezer forint, ad) Utak, járda ezer forint, ae) Rendőrség parkoló, kerítés ezer forint, af) Tájház kemence építés ezer forint, 16

17 ag) Csokonai Iskola udvar betonozás 54 ah) Közvilágítás kiépítése (Annahegyi út) 127 ezer forint, ai) Nefelejcs u. 14/b.szig.kémény 83 ezer forint, aj) Vízmű irányítási rendszer ak) Szivattyú beszerzés ezer forint, al) Inkubátorház irodabútorok 2 80 am) Kastélydomb Óv. udvari játékok 819 ezer forint, an)polgármesteri Hiv.-iktató-irattári állvány 769 ezer forint, ao) Polgármesteri Hiv.-notebook 464 ezer forint, ap)fekete István Ált.Iskola-kazán 367 ezer forint, aq) Polgármesteri Hiv-fénymásoló 318 ezer forint, ar) Kisértékű eszközök vás.-gép,bernd.,inf.eszk ezer forint. b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: ba) Szt Imre-Szt. István sarok-víz- szennyvízhálózat ezer forint, bb) Védőnők, rendőrség épületenergetikai korszerűsítés ezer forint, bc) Víz-, szennyvízelvezetés ezer forint, bd) Tájház fedett szín 936 ezer forint, be) Nefelejcs u. 14/b.felúj. 665 ezer forint, bf) Mentőállomás homlokzat színezés 537 ezer forint. (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ezer forint, b) Lakásfenntartási támogatás c) Rendszeres szociális segély ezer forint d) Átmeneti segély ezer forint e) Óvodáztatási támogatás 90 ezer forint f) Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás 234 ezer forint g) Temetési segély 257 ezer forint h) Köztemetés 575 ezer forint i) Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított támogatás ezer forint (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé: a) KEOP-5.5.0, fejlesztési cél: Épületenergetikai fejlesztés ezer forint (6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ezer forint. 5. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 193 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 204 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 269 fő. 6. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. számú melléklet tartalmazza. 7. (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint. (2) A céltartalék felhasználását az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat összevont évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: ezer forintban kerül jóváhagyásra. 17

18 8. (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az összesített önkormányzati pénzeszköz-változását 2014-ben a 9. számú melléklet mutatja be. 3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése 9. Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, évi teljesített költségvetésének a) bevételi főösszegét: ezer forintban b) kiadási főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 10. (1) Az Önkormányzat saját, évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, c) B3 Közhatalmi bevételek: ezer forint, d) B4 Működési bevételek: ezer forint, e) B5 Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint, g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): i) B8 Finanszírozási bevételek: ebből ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek bevételei: j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): ezer forint (2) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből: a) a teljesített működési bevételek: ezer forint, b) a teljesített felhalmozási bevételek: ezer forint. 11. (1) Az Önkormányzat saját, évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés: ezer forint, aa) K1 Személyi juttatások: ezer forint, ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, ac) K3 Dologi kiadások: ezer forint, ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: ezer forint, b) felhalmozási költségvetés: ezer forint, ba) K6 Beruházások: ezer forint, bb) K7 Felújítások: ezer forint, bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: ezer forint, c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): ezer forint, d) K9 Finanszírozási kiadások: amelyből: 18

19 da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: ezer forint, db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): ezer forint. (2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ezer forint, c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: ezer forint. 12. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 34 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 269 fő. 4. A Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének teljesítése 13. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal teljesített évi a) bevételi főösszegét: ezer forintban, b) kiadási főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 14. (1) A Polgármesteri Hivatal évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint, b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3 Közhatalmi bevételek: ezer forint, d) B4 Működési bevételek: 961 ezer forint, e) B5 Felhalmozási bevételek: f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): ezer forint, i) B8 Finanszírozási bevételek: ezer forint, ebből: ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: ezer forint, ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): ezer forint. (2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből: a) a teljesített működési bevételek: ezer forint, b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint. 15. (1) A Polgármesteri Hivatal évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés: ezer forint, aa) K1 Személyi juttatások: ezer forint, ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, ac) K3 Dologi kiadások: ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés:

20 ba) K6 Beruházások: 1.60 bb) K7 Felújítások: bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): ezer forint, d) K9 Finanszírozási kiadások: amelyből: da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): ezer forint. (2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ezer forint, c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: ezer forint. 16. A Polgármesteri Hivatal 2014 évi pénzeszköz változását a 10. számú melléklet tartalmazza. 17. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 37 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 39 fő. 5. Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szervének a évi költségvetésének teljesítése 18. A képviselő-testület Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv teljesített évi a) bevételi főösszegét: ezer forintban b) kiadási főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 19. (1) Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3 Közhatalmi bevételek: d) B4 Működési bevételek: e) B5 Felhalmozási bevételek: f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): i) B8 Finanszírozási bevételek: ezer forint, ebből: ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: ezer forint, ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): ezer forint. (2) Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: 20

21 a) a teljesített működési bevételek: b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint. 20. (1) Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés: ezer forint, aa) K1 Személyi juttatások: ezer forint, ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, ac) K3 Dologi kiadások: ezer forint, ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 262 ezer forint, ba) K6 Beruházások: 261 ezer forint, bb) K7 Felújítások: bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): ezer forint, d) K9 Finanszírozási kiadások: amelyből: da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): ezer forint. (2) Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2014 évi pénzeszköz változását a 11. számú melléklet tartalmazza. 22. (1) A képviselő-testület az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 50 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 50 fő. 6. Az önkormányzat Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szervének a évi költségvetésének teljesítése 23. A képviselő-testület a Mesevár-, Varázskert- és a Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv teljesített évi a) bevételi főösszegét: ezer forintban b) kiadási főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 24. (1) A Mesevár-,Varázskert-és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint d) B4 Működési bevételek: ezer forint, 21

22 e) B5 Felhalmozási bevételek: f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): ezer forint, i) B8 Finanszírozási bevételek: ezer forint, ebből: ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei ezer forint, ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 ezer forint ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): ezer forint. (2) A Mesevár-,Varázskert-és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: a) a teljesített működési bevételek: ezer forint, b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint. 25. (1) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés: ezer forint, aa) K1 Személyi juttatások: ezer forint, ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, ac) K3 Dologi kiadások: ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 396 ezer forint, ba) K6 Beruházások: 396 ezer forint, bb) K7 Felújítások: bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): ezer forint, d) K9 Finanszírozási kiadások: amelyből: da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): ezer forint. (2) A Mesevár-, Varázskert-és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ezer forint, c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: ezer forint A Mesevár, Varázskert- és kastélydomb Óvoda 2014 évi pénzeszköz változását a 12. számú melléklet tartalmazza. 27. (1) A képviselő-testület a Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 42 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 50 fő. 7. Az önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szervének a évi 22

23 költségvetésének teljesítése 28. A képviselő-testület Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv teljesített évi a) bevételi főösszegét: ezer forintban b)kiadási főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 29. (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:0ezer forint, c) B3 Közhatalmi bevételek: d) B4 Működési bevételek: ezer forint, e) B5 Felhalmozási bevételek: 4 ezer forint, f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): ezer forint, i) B8 Finanszírozási bevételek: ezer forint, ebből: ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: ezer forint, ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): ezer forint. (2) A Bölcsőde és Gyermekközpont. költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: a) a teljesített működési bevételek: ezer forint, b) a teljesített felhalmozási bevételek: 4 ezer forint. 30. (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés: ezer forint, aa) K1 Személyi juttatások: ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ezer forint, ac) K3 Dologi kiadások: ezer forint, ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 81 ezer forint, ba) K6 Beruházások: 81 ezer forint, bb) K7 Felújítások: bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): ezer forint, d) K9 Finanszírozási kiadások: amelyből: da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): ezer forint. 23

24 (2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint A Bölcsőde és Gyermekközpont 2014 évi pénzeszköz változását a 13. számú melléklet tartalmazza. 32. (1) A képviselő-testület a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 24 fő b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő. 8. Az önkormányzat Hankó István Művészeti Központ költségvetési szervének a évi költségvetésének teljesítése 33. A képviselő-testület a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv teljesített évi a) bevételi főösszegét: ezer forintban b) kiadási főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 34. (1) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3 Közhatalmi bevételek: d) B4 Működési bevételek: 3.99 e) B5 Felhalmozási bevételek: f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 1.00 g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 4.99 i) B8 Finanszírozási bevételek: ezer forint, ebből: ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: ezer forint, ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): ezer forint. (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: a) a teljesített működési bevételek: 4.99 b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint. 35. (1) A Hankó István Művészeti Központ. költségvetési szerv évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés: ezer forint, aa) K1 Személyi juttatások: ezer forint, ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.75 ac) K3 Dologi kiadások: ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 24

25 ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 168 ezer forint, ba) K6 Beruházások: 168 ezer forint, bb) K7 Felújítások: bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): ezer forint, d) K9 Finanszírozási kiadások: amelyből: da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): ezer forint. (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint A Hankó István Művészeti Központ 2014 évi pénzeszköz változását a 14. számú melléklet tartalmazza. 37. (1) A képviselő-testület a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 6 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő. 6. Záró rendelkezések 38. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kelt: Gyömrő, P.H. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: Gyömrő, Varga Ernő jegyző 25

26 1. számú melléklet a../2015. (...) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített évi mérlege ezer forint Sorsz. Megnevezés Összeg Sorsz. Megnevezés Összeg I. Működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási célú kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése, III. igénybevétele 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT 0 IV. Tartalékok 0 Előző évek költségvetési maradvány V. igénybevétele Általános tartalék 0 Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök VI. (megelőlegezés) Céltartalék 0 VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás Államháztartási tartalék 0 0 V. Hitelek törlesztése VI. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 0 Bevételek összesen Kiadások összesen

27 2. melléklet a.../2015. (......) önkormányzati rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi költségvetés bevételeinek teljesítése Sorsz. Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés/ módosított előirányzat (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,90% 1. Intézményi működési bevételek ,26% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,10% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj Helyi adók ,00% Építmény adó ,00% Iparűzési adó ,00% 2.3. Átengedett központi adók ,06% Talajterhelési díj ,90% Gépjármű adó ,25% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,00% 3. Önkormányzatokműködési költségvetési támogatása ,00% 3.1. Helyi önk-ok működésének ált. tám ,00% 3.2. Települési önk-ok egyes köznev-i fel. tám ,00% 3.3. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása ,00% 3.4. Települési önk. kiegészítő támogatása ,00% 3.5. Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétk ,00% 3.6 Működési célú központosított előirányzat ,00% 4. Egyéb működési bevételek ,77% 4.1 Támogatásértékű működési bevételek ,45% ebből OEP ,45% 4.2 Működési célú pe. átvétel lakosságtól ,24% 4.3 Működési célú pe. átvétel ÁHT-on belül ,94% 4.4 Elvonások és befizetések bevételei II. Felhalmozási bevételek ,29% 1. Felhalmozási és tőke bevételek ,00% 1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak ért ,00% 1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások ,01% 2.1 Központosított előirányzatokból fejl.célú ,00% 2.2 Fejlesztési célú támogatások ,46% 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,84% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszk átvét áht-n kívül ,84% 3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT