A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be.

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER Tárgy: polgármesteri beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be. Október l-jén a kerületi környezetvédelmi verseny átadóján segédkeztem a díjak átadásában. Október 2.-án a Szentmihályi Római Katolikus templomban búcsúztató, emlékező beszédet mondtam a kerület volt polgármesterének Kovács Attilának a temetésén. Szintén október 2.-án a Maczonkai Orosz László Galériában megnyitottam Csók Rémó kiállítását. festőművész Október 5.-én Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel együtt a POFOSZ XVI. kerületi szervezetének meghívására részt vettem a helyi megemlékező összejövetelen. Október 6.-án este a Megemlékező beszédet mondtam a Prodám utcai hősi emlékműnél. Október 9.-én az Ezsébetligeti Színház épületében beszédet mondtam az Idősek Világnapja alkalmából megrendezett kerületi rendezvényen. Október lo.-én reggel részt vettem az FKF Zrt által rendezett Nagy Várostakarítás napon. Szemetet szedtem a Cinkotai úton. A Nagy Várostakarítást egyébként a XVI. kerület nyerte 18o m3 szemét összeszedésével, melynek betakarításában" a Mezőőri Szolgálatnak oroszlánrésze volt. Október 14.-én Kovács Raymund alpolgármesterrel közösen részt vettem a Budapesti Sólymok (a volt Auras pályán edző új sportegyesület) és a Puskás Ferenc Fociakadémia között létrejött megállapodás ünnepélyes aláírásán Felcsúton. Szintén október 14.-én megnyitó beszédet mondtam az Erzsébetligeti Színház kiállítótermében megrendezett Komoróczky - Farkas Orsolya festőművész kiállításán. Október 17.-én részt vettem és köszöntő beszédet mondtam az Egészségügyi és Szociális Munka Napja alkalmából megrendezett kerületi napon az Erzsébetligeti Színházban. Október 18.-án részt vettem Kovács Raymund alpolgármesterrel, Kovács Balázs és Zsinka László képviselőkkel a csömöri és kerületi civil szervezetek által szervezett Mo-s zajártalom miatti tüntetésen a Mo-s alumínium hídjánál. 1. oldal

2 Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 21/2009. (VI. 25.) rendelettel módosított évi 8. sz. rendelet 23. (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.,,10. (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum ezer Ft egyedi értékig. " - A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében. 12. (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát ezer Ft-ban határozza meg. Ebből: E Ft ingatlan letétek, E Ft egyéb letétek, E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható, Ft Képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható összeg, figyelembe véve a korábbi képviselő-testületi döntéseket is." - A jelentés készítésének időpontjáig az áthúzódó kiadásokon kívül a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére a 2. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek. 17. (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése " szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján megállapítja. A költségvetési keretösszegből ezer Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A április 15-i határidő jogvesztő; javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van. " - A keretfelhasználás áthúzódó kiadásokon kívüli részletezése jelen tájékoztató 3. sz. mellékletében van.,,17. (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " A jelentés készítés időpontjáig az alábbi nyilatkozatok kerültek aláírásra: Milyen jogcímen Jogosult Aláírás dátuma Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felúj ításának támogatása (TEUT) Pályázat egyedi Közép-magyarországi regionális azonosítója: /08U Fejlesztési Tanács március 25. TEUT Pályázat egyedi Közép-magyarországi regionális azonosítója: /08U Fejlesztési Tanács március 25. TEUT Pályázat egyedi Közép-magyarországi regionális azonosítója: /08U Fejlesztési Tanács március 25. Könyvtári és közművelődési pályázat KAB-KEF-09-A-0027 Országos Széchenyi Könyvtár ESZA Társ.Szolg. Nonprofit Kft augusztus szeptember oldal

3 17. (16) A polgármester ezer Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a Polgármesteri beszámoló " keretében tájékoztatást ad" évben a jelentéskészítés időpontjáig a Corvin Művelődési Ház részére E Ft összegű önrészt biztosítottam IFJ-KX-09-B pályázatához polgármesteri fejlesztési céltartalék keretem terhére.,,20. (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. " 20. (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselőtestületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani - amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére - a jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb ezer Ft erejéig." - A 20. (l)-(2) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt. 20. (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja " - A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz a 4. sz. melléklet szerinti normatív, kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés. 20. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott, a költségvetési alapokmányhoz képest jelentős - legalább 500 ezer Ft-os - előirányzat átcsoportosításról, módosításról az intézményvezető a Polgármestert 30 napon belül írásban tájékoztatja. " - A évben a jelentés készítésének időpontjáig fentieknek megfelelő átcsoportosítást a költségvetés I. számú módosításához készült előterjesztés tartalmazta, valamint az október 21-ei képviselő-testületi ülésre beterjesztett Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének II. számú módosítására" tárgyú előterjesztés. 20. (6) A Polgármesteri Hivatal - jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata Állományba tartozók juttatásai összesen" sorának 5%-át, valamint a Polgármesteri Hivatal összesen" dologi előirányzatának 5%-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert. " - A fentieknek megfelelő átcsoportosítás a jelentés készítésének időpontjáig nem történt. 23. (1) A Polgármester a Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 10. (3) bekezdésében; 12. (6) bekezdésében; 17. (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (16) bekezdésében; 20. (l)-(3) bekezdéseiben és (5)-(6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, valamint előre nem tervezett bevétel megszerzéséről. " - A beszámoló készítésének időpontjáig az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés. o Rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat az elmúlt polgármesteri beszámoló készítése óta. - A beszámoló készítésének időpontjáig a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközeink lekötéséből a 6. sz. melléklet szerint részesült az önkormányzat kamatbevételben. 3. oldal

4 A június 17-ei képviselő-testületi ülésen született elhatározás arról, hogy a polgármesteri beszámoló keretében számot adok az EXCUKSIV BAU Kft-hez kapcsolható E Ft-os lehívott bankgarancia felhasználásának állásáról. Erzsébet-ligeti uszoda lehívott bankgarancia terhére: Tető felújítás tervezése- kötelezettség vállalás Ft Új tetőfeljáró kiépítéséhez szükséges légtechnikai átalakítások illetve beszabályozás - kötelezettség vállalás Ft Teljes tetőfeljáró elbontása és új feljáró kiépítése-- kötelezettség vállalás F Ft Szakrendelő lehívott bankgarancia terhére: Beázások javítására Ft átutalása történt a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat részére. A kötvénykibocsájtásból származó összeg kamata, ami évben eddig megétkezett az önkormányzat számlájára: o92 Ft Budapest, október 21. ^ N ~ Kevacs Péter Polgármester 4. oldal

5 Felújítási céltartalék keret 1. sz. melléklet Csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás / utalványozás összege (Ft) Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya Kötelezettségvállalás Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből Intézményi épületek kötelező villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok keretbiztosítás (09.30.) Délceg u. gyerekrendelő lapostető felújítás, betonjárda, rámpa építés keretbiztosítás Varázskorona Óvoda (Sz.Korona u ) kémény vakolat javítása keretbiztosítás (05.26.) Egyesített Bölcsőde, Centi stny. tetőösszefolyók javítása keretbiztosítás - pótkeret Gyerekkuckó Bölcsőde, Centenáriumi st. 1. lapostető javítása keretbiztosítás (05.26.) Gyerekkuckó Bölcsödé, Centi stny. tetőösszefolyók javítása + 5 % ÁFA oldal

6 Fejlesztési céltartalék keret 2. sz. melléklet Csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft) Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya Kötelezettségvállalás Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből Tervezési Szerződés Tárgy: Bp., XVI. ker. Felsőmalom u. - Vágás u. - Alsómalom u. - Ostoros út által határolt terület szabályozási tervzetet és helyi építési szabályzat tervezete elkészítése Göllesz Vitor Intézmény felújítása - többletmunkák részszámla kifizetése Hermina út 57/b sz. ingadan szennyvízcsatornázása - közbeszerzés megindítása MEGRENDELÉS Bp, XVI. ker. Zombori u. 7/A és 7/B előtti gépkocsi behajtó építésére, Zombori u. 1. előtt burkolatjavításra és szegélypódásra Móra Ferenc Altalános Iskola mellett - Sarkad u Zajvédő fal tervezési költségei E Ft lett lekötve, viszont kifizetve csak 132 E Ft - visszavonás 168 E Ft Móra Ferenc Általános Iskola mellett - Sarkad u Zajvédő fal építéséhez - 3 egyidejű ajánlat bekérése Bp, XVI. ker. Szakoly u. - Csücsök u. - Bény u. földútjavítása A Kt. 453/2009 (IX. 9.) határozata szerint a Kertvárosi Birkózó és Sumo Club működését kettő darab birkózó szőnyeg és egy darab speciális sumo ponyva megvásárlásával támogatja - ÁTCSOPORTOSÍTANI.: kv sor Gépek, berend, felszer. A Kt. 453/2009 (IX. 9.) határozata szerint a Kertvárosi Birkózó és Sumo Club működését kettő darab birkózó szőnyeg és egy darab speciális sumo ponyva megvásárlásával támogatja - számla kifizetése ÁTCSOPORTOSÍTANI.: kv sor Gépek, berend, felszer. Rákóczi út-rákosi út kereszteződésénél zöldfelület rendezésének megrendelése ÁTCSOPORTOSÍTANI: kv Környezetvédelmi fejlesztésekre ( ) Bp, XVI. ker. Béla u sz. ingatanok előtt 30 fm hosszban a meglévő földárkok burkolása és hozzá tartozó padkák megerősítése oldal

7 - MEGRENDELÉS - ÁTCSOPORTOSÍTANI: kv Útépítés ( ) Bp, XVI. ker. Georgina u. 20. számú ingatlan előtt, a járda és a kerítés közötti 40 m2-es terület burkolatának építése - MEGRENDELÉS - ÁTCSOPORTOSÍTANI: kv Útépítés ( ) oldal

8 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése keret 3. sz. melléklet Csak a tárgyidőszaki számok Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft) Jelenlegi kötelezettségvállalás/ utalványozás tárgya Kifizetés kötelezettség- Kifizetés szabadon Kötelezettség- vállalással lekötött felhasználható vállalás összegből összegből Templom tér 5. sz. járda melletti rézsű megtámasztása oldal

9 Központosított és céltámogatások megszerzése 5. sz. melléklet év Előleg január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október Összesen Normatív kötött felhasználású tám.: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Közcélú foglalkoztatás támogatása Rendelkezésre állási támogatás Pedagógus szakvizsga Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Pedagógus szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Központosított támogatások: Lakossági közműfejlesztési támogatás Kisebbségek támogatása Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Pénzbeli támogatás Szakmai vizsgák támogatása - előleg Érettségi vizsgák támogatása Közoktatás fejlesztési célok támogatása (Teljesítménymotiváció) Közoktatás fejlesztési célok támogatása (Mérés, értékelés - Lemhényi D. Alt. Isk.) Alapfokú művészetoktatás támogatás (Rácz Aladár Zeneiskola) évi kereset-kiegészítés Új Tudás Művészeti program - gyógypedagógiai pótlék támogatása Új Tudás Művészeti program - osztályfőnöki pótlék támogatása Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása Önkormányzatok egyéb támogatásai 0 Színházak pályázati támogatása Összesen: oldal

10 Telekértékesítés 6. sz. melléklet Költségvetésben szereplő nettó Ft Költségvetésben szereplő bruttó: Ft Költségvetésben szereplő, vagy év közben kt döntés alapján nettó: Ft Költségvetésben szereplő, vagy Áfa változtás, vagy év közben született Kt döntés alapján bruttó: Ft HRSZ: CÍM: Batthyányi Nyílhegy utca /11 Szabadföld u /10 Szabadföld u /9 Szabadföld u /8 Szabadföld u /13 Szabadföld u Batsányi J. u Pósa L. u /13* Lucernás u /7* Lucernás u /6* Lucernás u /5* Lucernás u /4* Lucernás u /3* Lucernás u * Lucernás u /1 HF-galga csatorna nyomvonal * Bökényföldi út Vételár: nettó: Ft Vételár: bruttó: Ft Eddig befizetett bruttó összeg: Ft Fizetési határidő: 100% kifizetve AFA változás /1 Atlasz utca /3 Atlasz utca /4 Nógrádverőce utca /5 Nógrádverőce utca /6 Nógrádverőce utca /1 Ajak utca /2 Ajak utca /3 Ajak utca /4 Ajak utca /5 Nógrádverőce utca /6 Nógrádverőce utca oldal

11 104014/7 Nógrádverőce utca /8 Nógrádverőce utca /9 Nógrádverőce utca /10 Nógrádverőce utca /11 Nógrádverőce utca * % kifizetve Csitári u % kifizette Szérű utca- Döbröce csatorna nyomvonal Csömöri u kisajátítás+ kamatai összesen: oldal