A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be.

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be. Május 10-én cinkotai otthonában köszöntöttem Vereszki Györgynét, Erzsi nénit 90 éves születésnapja alkalmából. Május 11-én rendkívüli képviselőtestületi ülés volt. Május 12-én részt vettem az ÁKE gyűlésén, ahol a Kerületért kitüntetett ÁKE tagot Weyde Gyulát köszöntötték. Szintén május színházban. 12-én részt vettem a Toscana bemutatkozik kiállítás megnyitóján az Erzsébetligeti Szintén május 12-én részt vettem a Néri iskola 15 éves fennállását ünneplő bálon a Béla utcai iskolaépületben. Május 13-án részt vettem a születés hete rendezvénysorozat záró rendezvényén az ikertalálkozón az Erzsébetligeti Színházban. Május 14-én részt vettem a sportcsarnok építő bizottság munkaülésén. Május 17-én részt vettem a Honvédség Logisztikai központjának ünnepi állománygyűlésén. Szintén május 17-én megtartottuk a kerületi első önkormányzati tulajdonban levő műfüves pályájának átadó ünnepségén, ahol a NEFMI-t Máté János főosztályvezető képviselte. A megnyitóban segédkeztek: Détári Lajos válogatott labdarúgó, Kiss László válogatott labdarúgó, Szekeres Adrián U20-as VB bronzérmes válogatott labdarúgó és Csiki Norbert labdarúgó. A rendezvényen gyermek focikupát tartottunk. Május 18-án részt vettem a Szeretet és Hűség Napja rendezvényen az Erzsébetligeti Színházban. Május 19-én Kovács Raymund alpolgármesterrel, Ancsin László jegyzővel és több hivatali dolgozóval részt vettem a Kerületek IV. focikupáján. Május 23-án részt vettem a BÖSZ soros ülésén. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 9.) rendelet 22. (l)-(2) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. 11. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát E Ft-ban állapítja

2 meg. Ebből: a) E Ft ingatlan letétek, b) E Ft egyéb letétek, c) E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, d) E Ft tőketörlesztési tartalék, e) E Ft a Batthyány Ilona Altalános Iskola felújítására áll rendelkezésre abban az esetben, ha az Önkormányzat bevételei a tervszámoknak megfelelően teljesülnek. " - A jelentés készítésének időpontjáig a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére az 1. számú melléklet szerinti kötelezettségvállalások illetve kifizetések történtek. 16. (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése" szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegből E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van. " - A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 2. számú mellékletében található.,,16. (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján - az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " - A tárgyidőszakban újabb nyilatkozat nem került aláírásra. 16. (14) A Polgármester E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a Polgármesteri beszámoló " keretében tájékoztatást ad. " évben a jelentéskészítés időpontjáig pályázati önrész biztosítására nem került sor. 19. (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselőtestületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani - amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére, esetenként legfeljebb E Ft erejéig. " - A 19. (1) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt, a 19. (2) bekezdése alapján az önkormányzat általános működési tartaléka terhére a 3. számú mellékletben részletezettek alapján történt kötelezettségvállalás illetve kifizetés. 19. (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt normatív-és központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. " - A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz a 4. számú 1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: Fax: Polgarmester@bpl6.hu 2

3 melléklet szerinti normatív, normatív kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés. 19. (5) Az Aht. 34. (3) bekezdése alapján az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre, amelyről értesíti a Polgármestert, aki 30 napon belül tájékoztatja erről a Képviselő-testületet. " - A fentieknek megfelelő átcsoportosítások a évi költségvetés I. számú módosításához készült rendelettervezetben az intézmények tekintetében, a kiemelt előirányzatokat érintően átvezetésre kerültek. A dolog kiadások előirányzatról" a kijelölt felhalmozási előirányzatra" a számviteli előírásoknak megfelelő rendezésekre, átcsoportosításokra a következő intézményeknél került sor: 1. Corvin Művelődési Ház 707 E Ft 2. Egyesített Bölcsőde 9 E Ft 3. Gamesz64EFt A Polgármesteri Hivatalt érintően az előterjesztés ezeket az átcsoportosításokat részelőirányzatonként tartalmazza. A következő intézmények jelezték írásban, hogy a részelőirányzatok között átcsoportosításokat hajtanak végre a GAMESZ közreműködésével: A Rácz Aladár Zeneiskola - szakmai anyagok beszerzése" előirányzatról 200 E Ft-ot a nem adatátviteli célú távközlési díjak" előirányzatra, valamint 200 E Ft-ot a bérleti és. lízing díjak" előirányzatra csoportosít át. 2. A Szentmihályi Játszókert Óvoda a közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás" előirányzatról Ft-ot a közalkalmazottak egyéb juttatása" előirányzatra csoportosít át. 3. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet az állományba nem tartozók juttatásai" előirányzatról 98 E Ft-ot a közlekedési költségtérítés" előirányzatra csoportosít át (1) A Polgármester a Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselőtestületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 11. (7) bekezdésében, 16. (4) bekezdésének a) pontjában, (10) bekezdésében és (14) bekezdésében, 19. (l)-(3) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a lehívott bankgaranciák felhasználásáról, valamint az Aht. 34. (3) bekezdésének megfelelően a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről és a tervezettől elmaradt bevételekről." - A beszámoló készítésének időpontjáig az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés, - A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 6. sz. melléklet ad tájékoztatást. - Az elmúlt időszakban rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat. 22. (2) Az intézmények vezetőinek a 17. (4), a 19. (5) bekezdésében foglalt esetek bekövetkeztekor, illetve a 20. (1) bekezdése utolsó mondatában foglalt fedezet nélküli kifizetés esetén megtett jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. " - A fentieknek megfelelő jelentést május 29-éig nem kaptam. Budapest, május 30. Tisztelettel: Kovács Péter polgármester 1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: Fax: Polgarmester@bpl6.hu 3

4 Polgármesteri fejlesztési céltartalék 1. sz. melléklet csak a tárgyidőszaki számok Kózelezettségvállalás (Ft) Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Bp. XVI. kerület Villő utca 2-6. sz. előtti parkoló építése XVI. ker. Jókai Mór u. 6. sz. alatti irodaház II. emeletének felújítása (irodahelyiségek, folyosó, vizesblokk) Ujszász utca burkolaton kívüli felújítás I. ütemközbeszerzés indítása Kifizetés: Linda téri közösségi helyiség bútorozása db forgalom-lassító kazetta fenntartása Kőedények karbantartása Baross Gábor szobor újraöntésének támogatása

5 Közutak, hidak, alagutak szakfeladat - azonnali intézkedést igénylő feladatokra elkülönített polgármesteri keret felhasználása 2. sz. melléklet Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya A tárgyidőszakban kötelezettségvállalásra nem került sor. Kifizetés: MEGÁLLAPODÁS - Keresztúri út 130.SZ alatti telephelyére zöldhulladék szállítása (Településtisztasági Szolgáltatáshoz hiányzó keret biztosítása) Keresztúri út 130.sz alatti telephelyére zöldhulladék szállítása, lerakóhelyi díj április hó Közelezettségvállalás (Ft) Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)

6 Általános tartalék 3. sz. melléklet csak a tárgyidőszaki számok Kifizetés kötelezettségvállalással Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Közelezettségvállalás (Ft) lekötött Összegből (Ft) végrehajtási költség adós elleni eljárási díj Okmányirodán jogtalanul beszedett díj visszafizetése Szentes-Magyartés tábor komplex szolgáltatásainak igénybevétele ( Ft) - szakmai program megvalósítása ( Ft) jelzálogjog bejegyzés költsége

7 Központosított és céltámogatások megszerzése 4. sz. melléklel EV Előleg Január Február Március Április Május Összesen NORMATÍV, KOTOTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ (8.SZ.MELL.I.) Pedagógus szakszolgálat (8 sz.mell.1/1.) Pedagógus szakvizsga (8.sz.mell.l/2.) Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez (8.sz.mell.l/3.) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (8.sz.rnell.l/4/a) Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (8.sz.mell.l/4/b.) Szakmai.tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása (8.sz.mell.l/5) 48Q EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (8.SZ.MELL. II.) EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE (8.sz.mell.ll/1) Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (szept. 1 -tői bérpótlót így hívják) Óvodáztatási támogatás Szociális továbbképzés és szakvizsga (8,sz.mell,H/2) Ingyenes, és kedvezményes intézményi étkezés (8.sz.mell.ll/3. - bölcsödéi, fogy.szem.nappali int-ben elh.gyermekek után) KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (5.SZ.MELL.) Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/ Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5/6. 0 EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9 0 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/12 0 Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 5/ A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5/ évi kompenzáció ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSAI Kisebbségek támogatása (X.Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján) 0 Kríziskezelő program I '.0

8 Telkek és ingatlanok értékesítése 5. sz. melléklet Telkek évi Ft-ban évi 2011.évi GPB döjités GPB döntés 2012-ben Költségvetésben Költségvetésben Vételár: Vételár: Fizetési alapján alapján befizetett szereplő szereplő nettó: Ft bruttó: Ft határidő: nettó: Ft bruttó: Ft bruttó összeg: Ft nettó E Ft bruttó: E Ft HRSZ: CÍM: /3 Atlasz u. 2/A % fizetve Összesen: Üres lakások és helyiségek évi Költségvetésben szereplő nettó E Ft évi Költségvetésben szereplő bruttó: E Ft GPB döntés alapján nettó: Ft GPB döntés alapján bruttó: Ft Vételár: nettó: Ft Vételár: bruttó: Ft 2012-ben befizetett bruttó összeg: Ft Fizetési határidő: HRSZ: CÍM: /0/A/1, /0/A/2, /0/A/5 Csömöri út % fizetve /2/A/3 Imre utca 3. I % fizetve Mária utca 94. ftszt összesen: Tárgyidőszakban változás nem történt. 1

9 Bankgarancia felhasználása 6. sz. melléklet csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya KÖzelezettségvállalás (Ft) Erzsébet-ligeti Uszoda esetében Megrendelés - a medencetéri ivókutak átkötési munkái, tüzivíz hálózatról ivóvíz hálózatra Megrendelés - udvari strandtorpny műkő lábazatának garanciális javítási munkái Az ÉK-i strandkijáratnál lévő falszakasz és a pillérek műkő lábazatának garanciális javítási munkái Épületgépészeti javítások 1. munkái Rákosszentmihályi Uszoda esetében Tárgyidőszakban kötelezettségvállalásra és kifizetésre sem került sor. Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)