(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését

Átírás

1 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény A helyi önkormányzatok 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény A helyi önkormányzatok 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában, az Államháztartásról szóló CXCV. tv a szerint, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetést megállapító 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata bevételi és kiadási airól szóló 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. 3. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat bevételi airól szóló 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. 4. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat személyi jellegű juttatások és munkaadót terhelő járulékok airól szóló 4. sz. melléklete e rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul. 5. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat dologi és folyó kiadásainak airól szóló 5. sz. melléklete e rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul.

2 2 6. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat beruházási kiadásainak airól szóló 6. sz. melléklete e rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul. 7. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat felújítási kiadásainak airól szóló 7. sz. melléklete e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosul. 8. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásainak airól szóló 8. sz. melléklete e rendelet 7. sz. melléklete szerint módosul. 9. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat általános- és céltartalékok airól szóló 10. sz. melléklete e rendelet 8. sz. melléklete szerint módosul. 10. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási airól szóló 11. sz. melléklete e rendelet 9. sz. melléklete szerint módosul. 11. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tóth István polgármester Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző Jelen önkormányzati rendelet december 13-án kihirdetésre került. Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

3 3 1.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 1. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata bevételi és kiadási ai Bevételek Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítások kiadások Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú célú pénzeszközátvétel Tartalékok Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

4 2.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 3. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez 4 Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi bevételi a II. Támogatások Megnevezés év 2012.év Terv Előzetes telj. Terv 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív támogatások (saját) ' -"- -"- (társult óvodák) Normatív, kötött felh. tám. - egyes szoc.felad.kieg.tám Központosított támogatások Egyéb központi támogatás II. Összesen: Tárgyévi bevételek összesen ( I - VII.): BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 5 3.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 4. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv Köztisztaság - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Központi ügyelet - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Védőnői szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Konyha Agárd - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Összesen - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék

6 6 4.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 5. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi dologi és egyéb folyó kiadások 2.) Városüzemeltetés Egyéb pályázati ktg.ek Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv - Leader pályázatok Sport Beach partfal javítás ktg.ei ) Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom Pop strand: belépők 267 Agárdi Óvoda fűtéskorsz. műszaki dok Dinnyési Óvoda fűtéskorsz. műszaki dok Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:

7 7 5.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 6. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata beruházási kiadásainak a Megnevezés év 2012.év Előzetes Terv Terv telj A) Vállalt kötelezettségek II. Elbírálás alatti pályázatok 2.) 221/2012 (IX.26.) Kerékpárút pályázat útépítési eng.terv A) I-II együtt: B) Egyéb feladatok A) I-III. Együtt: ) Ökopark költségei -214/2012 (IX.19) párakompozíció elektromos csatl.kiépítése /2012 (IX.19) párakompozíció vízvezeték csatl.kiépítése /2012 (IX.26) párakompozíció elektromos bekötése ) 201/2012 (IX.05.) Integrált Városfejlesztési Stratégia ) Városi rendezvények /2012 (IX.19) elektromos csatl.kiépítése /2012 (IX.26) elektromos bekötése A+B) Összesen:

8 8 6.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 7. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata felújítási kiadásainak a Megnevezés év 2012.év Terv Előzetes telj Terv A) Vállalt kötelezettségek I. Elbírálás alatti pályázatok 1.) Polgármesteri Hivatal felújítása 312/2012 (IX.05.) Polgárm. Hiv. felújítás enged.terv.dok B) Egyéb feladatok ) 98/2011. (V.04.) és 124/2011.(V.25.)határozatok: Fekete burkolatú utak kátyúzása padkanyeséssel ) év i útfelújítások Gárdony, Káka utca Gárdony, Thököly utca Agárd, Bethlen G. utca Gárdony, Posta utca ) 71/2012 (III.28.) Agárd sétány területének rehab. tervdok ) 222/2012 (IX.26.) Szabadság út 14., 16. tetőszigetelése A+B) Összesen:

9 9 7.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 8. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása Megnevezés év év Terv Előzetes telj. Terv Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 157/2012 (VII.04.) Sportöltöző felújítása Leader pályázat önrész biztosítása Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Leaderek = Zsongó Bárka = Dinnyési Baráti Kör = Római Kat. Egyházközség = Református Egyházközség = Gárdonyi VSC Összesen: Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása - Gárdonyi Óvoda Fókusz Szociális Szolgáltató Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult. Közp Önkormányzati Hivatal Összesen:

10 10 8. sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 10. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi általános és céltartalékok a év év Megnevezés Terv Terv 1.) Általános tartalék ) Célok Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) ) Év közben képzett működési céltartalékok - bérkompenzáció (év végi elszámolásig) Mindösszesen (1+7):

11 11 9.sz. melléklet a 22/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 11. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai Gárdonyi Óvoda Bevételek évi Kiadások évi Saját óvodák Személyi juttatás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Munkaadót terhelő járulékok: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Önkormányzati támogatás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha ebből: normatív állami támogatás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha önkormányzati saját forrás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Bevétel összesen: Óvoda Kiadás összesen: Óvoda Társult óvodák Gárdonyi Iskolakonyha Gárdonyi Iskolakonyha Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás 242 Bevétel összesen: Kiadás összesen: Gárdonyi óvoda bevétel összesen: Gárdonyi óvoda kiadás összesen:

12 12 Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai Bevételek Fókusz Szociális Szolgáltató évi Kiadások évi Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzati támogatás Tartalékok ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati támogatás Szociálpolitikai ellátások ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

13 13 Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai Bevételek Költségvetési szervek mindösszesen évi Kiadások évi Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Tartalékok Önkormányzati támogatás Szociálpolitikai ellátások ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: