Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/103-11/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 28-i ülésére Tárgy: A megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága Ügyrendi Bizottsága

2 Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait részletező melléklet I.7. pontja határozza meg a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása nagyságát 300 millió Ft-os összegben. A pályázati kiírás szerint a megyei önkormányzatok évi váratlan működési kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembe vételével. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázati kiírás szabályozza a költségvetési támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának szabályait. A költségvetési támogatás november 30-ig használható fel, mely lehet visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő, meghatározott célhoz, feladathoz is köthető. A pályázatot a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához kell benyújtani. A támogatás felhasználásával legkésőbb január 31-ig kell elszámolni. A felhasználást a támogató szervezet jogosult ellenőrizni. A pályázat kötelező eleme a Pályázati Igénylő Adatlap és Kiegészítő Mellékletei, valamint az önkormányzat szöveges kérelme, a közgyűlés határozata a pályázat benyújtására vonatkozóan. A fenti feltételek ismeretében a Veszprém Megyei Önkormányzat az alábbi pályázati igényt fogalmazza meg: A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt pályázat vonatkozásában a évben eredetileg nem tervezett, valamint fedezet hiányában megoldatlan, egyedi kezelést igénylő feladatok megoldására vissza nem térítendő támogatásként az alábbi igények alapján Ft összegben nyújtja be pályázatát: a) A Veszprém Megyei Önkormányzat az ASP rendszerről szóló 257/2016 (VII. 31.) Kormányrendelet értelmében január 1-ig csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez. A jogszabályban előírt technikai illetve IT biztonsági feltételeknek meg kell felelni, és az előzetes felmérések alapján, megállapításra került hiányosságokat a csatlakozási határidő előtt pótolni kell. Javasolt beszerzések az ASP-s csatlakozáshoz: Szoftveres környezet: Office 2016 Otthoni és vállalati verzió 9 db Ft Ft Office 2016 Professional 1 db Ft Ft Hardveres környezet: REINER SCT cyberjack RFID basis kártyaolvasó készülék 9 db Ft Ft Mindösszesen: Ft 2

3 b) A Hivatal jelenlegi vezetékes kommunikációs rendszere egy Panasonic CKX- TD20290 rendszeren keresztül üzemel, melyet 2001 szeptemberében üzemeltek be. A telefonközpont karbantartása nem megoldott, mert megszűnt az eszköz támogatottsága és alkatrész beszerzése sem lehetséges. Bárminemű meghibásodás esetén a központ nem javítható és ennek negatív vonzata, hogy a Hivatal vezetékes kommunikáció (telefon, fax) nélkül maradhat. Ennek elkerülése érdekében javasolt a vonalas kommunikációs rendszer korszerűsítése. Általános trend, hogy a korábbi analóg rendszerek helyét átveszi a digitális, ezen belül is az IP-alapú jelátvitel. Javasolt beszerzések a vonalas kommunikáció megvalósításához: Technikai eszközök: ZyXEL GS Switch 1 db Ft Ft ZyXEL GS Switch 1 db Ft Ft Grandstream UCM6510 alközpont 1 db Ft Ft IP telefon GXP db Ft Ft IP telefon GXP db Ft Ft IP telefon GXP GXP db Ft Ft EXT Telepítési költségek: Telefonközpont bontása, Rack szekrény bekábelezése, 1 db Ft Ft készülékek felprogramozása 3 Mindösszesen: Ft c) A Megyeháza Társasházközösség az épület fűtésrendszerének felújítását (tisztítását, iszaptalanítását) végezteti el. A Társasházközösség közgyűlésének 6/2018. (IV.25.) TK határozata alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Ft-ot köteles befizetni. d) A április 8-án megtartott országgyűlési képviselőválasztással a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnökét, Fenyvesi Zoltánt országgyűlési képviselővé választották. A két tisztség betöltéséből adódó összeférhetetlenség megszűntetését követően megüresedett önkormányzati képviselői mandátum betöltésére kerül sor a megyei közgyűlésben. Az új képviselő részére az Önkormányzat képviselői laptopot biztosít ( Ft). e) Az önkormányzati feladatellátás zavartalan ellátása érdekében indokolt szakmai közreműködők bevonása a belső ellenőrzés, közbeszerzés, jogi tanácsadás, illetve irattározási-selejtezés területeken ( Ft). f) A megyei önkormányzati támogatás évtől változatlan mértékben biztosít forrást az Önkormányzat folyamatos működésére. A települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások alapján vállalt projektmenedzsmenti feladatok a pályázatok elbírálásának időbeli eltolódása miatt melyre ráhatása az Önkormányzatnak nincs szintén a költségvetést sújtja. A Hivatal a jogszabály szerinti feladatokra a humánerőforrásainak bővítésével felkészült, azonban hozzá kapcsolható bevétellel kalkulálni pályázati szerződéskötések hiányában nem tud. A

4 bevételek elmaradása azt eredményezte, hogy a korábbi években képzett tartalékokat a likviditás megőrzése érdekében működési kiadásokra kell bevonni, a fejlesztési célok forrás hiányában elmaradnak. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a közvetlen költségek finanszírozását (üzemeltetési költségek, karbantartási kiadások, pénzügyi szolgáltatások díja, bérleti díjak, stb.) szolgálja ( Ft). Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen... /2018. (VI.28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat megtárgyalta a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést és ezzel kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. 2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét Ft összegben jóváhagyja a határozat 1. melléklete alapján. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és intézkedjen benyújtásáról, egyben felhatalmazza annak aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, június 23. Polgárdy Imre 4

5 1. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C: törvény 3. melléklet I.7. pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására Ft összegben: a) A Veszprém Megyei Önkormányzat az ASP rendszerről szóló 257/2016 (VII. 31.) Kormányrendelet értelmében január 1-ig csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez. A jogszabályban előírt technikai illetve IT biztonsági feltételeknek meg kell felelni, és az előzetes felmérések alapján, megállapításra került hiányosságokat a csatlakozási határidő előtt pótolni kell. Javasolt beszerzések az ASP-s csatlakozáshoz: Szoftveres környezet: Office 2016 Otthoni és vállalati verzió 9 db Ft Ft Office 2016 Professional 1 db Ft Ft Hardveres környezet: REINER SCT cyberjack RFID basis kártyaolvasó készülék 9 db Ft Ft Mindösszesen: Ft b) A Hivatal jelenlegi vezetékes kommunikációs rendszere egy Panasonic CKX- TD20290 rendszeren keresztül üzemel, melyet 2001 szeptemberében üzemeltek be. A telefonközpont karbantartása nem megoldott, mert megszűnt az eszköz támogatottsága és alkatrész beszerzése sem lehetséges. Bárminemű meghibásodás esetén a központ nem javítható és ennek negatív vonzata, hogy a Hivatal vezetékes kommunikáció (telefon, fax) nélkül maradhat. Ennek elkerülése érdekében javasolt a vonalas kommunikációs rendszer korszerűsítése. Általános trend, hogy a korábbi analóg rendszerek helyét átveszi a digitális, ezen belül is az IP-alapú jelátvitel. Javasolt beszerzések a vonalas kommunikáció megvalósításához: Technikai eszközök: ZyXEL GS Switch 1 db Ft Ft ZyXEL GS Switch 1 db Ft Ft Grandstream UCM6510 alközpont 1 db Ft Ft IP telefon GXP db Ft Ft IP telefon GXP db Ft Ft IP telefon GXP GXP2200 EXT 2 db Ft Ft 5

6 Telepítési költségek: Telefonközpont bontása, Rack szekrény bekábelezése, 1 db Ft Ft készülékek felprogramozása Mindösszesen: Ft c) A Megyeháza Társasházközösség az épület fűtésrendszerének felújítását (tisztítását, iszaptalanítását) végezteti el. A Társasházközösség közgyűlésének 6/2018. (IV.25.) TK határozata alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Ft-ot köteles befizetni. d) A április 8-án megtartott országgyűlési képviselőválasztással a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnökét, Fenyvesi Zoltánt országgyűlési képviselővé választották. A két tisztség betöltéséből adódó összeférhetetlenség megszűntetését követően megüresedett önkormányzati képviselői mandátum betöltésére kerül sor a megyei közgyűlésben. Az új képviselő részére az Önkormányzat képviselői laptopot biztosít ( Ft). e) Az önkormányzati feladatellátás zavartalan ellátása érdekében indokolt szakmai közreműködők bevonása a belső ellenőrzés, közbeszerzés, jogi tanácsadás, illetve irattározási-selejtezés területen ( Ft). f) A megyei önkormányzati támogatás évtől változatlan mértékben biztosít forrást az Önkormányzat folyamatos működésére. A települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások alapján vállalt projektmenedzsmenti feladatok a pályázatok elbírálásának időbeli eltolódása miatt melyre ráhatása az Önkormányzatnak nincs szintén a költségvetést sújtja. A Hivatal a jogszabály szerinti feladatokra a humánerőforrásainak bővítésével felkészült, azonban hozzá kapcsolható bevétellel kalkulálni pályázati szerződéskötések hiányában nem tud. A bevételek elmaradása azt eredményezte, hogy a korábbi években képzett tartalékokat a likviditás megőrzése érdekében működési kiadásokra kell bevonni, a fejlesztési célok forrás hiányában elmaradnak. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a közvetlen költségek finanszírozását (üzemeltetési költségek, karbantartási kiadások, pénzügyi szolgáltatások díja, bérleti díjak, stb.) szolgálja ( Ft). 6