TÁJÉKOZTATÓ BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TÖMEGKÖZLEKEDÉSI HELYZETÉRŐL. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Miskolc, József Attila u. 70.

Átírás

1 3527 Miskolc, József Attila u. 70. TÁJÉKOZTATÓ BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TÖMEGKÖZLEKEDÉSI HELYZETÉRŐL Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 13-ai ülésére

2 Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere A tevékenység végzés jogszabályi feltételei A közszolgáltatási szerződés A viteldíjak, a kedvezményrendszer és a finanszírozás a helyközi autóbuszközlekedésben Viteldíjak és kedvezményrendszer ismertetése Díjszabási veszteség bemutatása és elemzése Költségtérítés, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítési rendszere Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. szerepe Borsod-Abaúj - Zemplén megye közforgalmú közlekedésében A gazdasági környezet és a megye közforgalmú közlekedési hálózatának összefüggései A társaság tevékenységeinek általános ismertetése Az utazási igények alakulása a helyközi közlekedésben Az autóbusz-vonat csatlakozások aktuális helyzete Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt évi gazdálkodásának főbb adatai és mutatói Bevételek alakulása Ráfordítások alakulása A járműállomány jelenlegi helyzete és a jövőbeni beszerzési stratégia Megvalósult és tervezett fejlesztések A jövőbeni lehetőségek, várható főbb folyamatok és kiemelt feladatok

3 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere A tájékoztatóval kapcsolatos jogszabályi háttér az alábbiak szerint foglalható össze: 1370/2007/EK rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról, 261/2011. Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról, 181/2011/EU rendelet az autóbusszal közlekedő utasok jogairól, 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról, 62/2013. (III.4) Korm. rendelet a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről. A felsorolt jogszabályok együttesen kerülnek alkalmazásra A tevékenység végzés jogszabályi feltételei Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás - a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény alapján - a személyszállítási feltételekről szóló 261/2011. Korm. rendeletben foglaltak szerint kiadott, működési - tevékenységi - engedély birtokában, közszolgáltatási szerződés alapján végezhető. A közúti közösségi közlekedési szolgáltatás nyújtóját - főszabályként - pályázat útján kell kiválasztani, a pályázati eljárást nyilvánosan, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon kell lefolytatni. A szolgáltató tevékenységi engedélyt az esetben kaphat, ha megfelel a vonatkozó jogszabályban részletesen meghatározott, a jó hírnévre, illetőleg a szakmai és pénzügyi alkalmasságra kiterjedő követelményeknek. A közszolgáltatási szerződés megkötésére, a szolgáltatás megrendelésére - a menetrend szerinti helyközi (országos, regionális, elővárosi) személyszállítás esetében - a közlekedésért felelős miniszter (az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben) jogosult, aki egyben a szolgáltatás Megrendelőjének és az ellátásért felelősnek is tekinthető. A évi XLI. törvényben, illetve a 213/2012. Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével, a közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltató a közforgalmú személyszállítási szolgáltatására vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó személyszállítási üzletszabályzatot köteles készíteni. Az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatának előkészítése, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztálya általi jóváhagyása, a évi XLI. törvényben, a 213/2012. Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével megvalósult. A jóváhagyott üzletszabályzat közzététele, folyamatos karbantartása, illetve módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik A közszolgáltatási szerződés Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. jogutódja - Szolgáltató - hatályos Közszolgáltatási Szerződéssel rendelkezik a menetrend szerinti helyközi - országos, regionális - személyszállítás végzésére, mely szerződést a Magyar Állam, mint ellátásért felelős nevében a közlekedésért felelős miniszter - Megrendelő -, valamint a Szolgáltató kötötték. A közlekedésért felelős miniszter és társaságunk között január 1-től közszolgáltatási szerződés van hatályban, melynek eredetileg 8 éves időtartama az Európai Uniós, illetve nemzeti jogszabályi háttér figyelembe vételével január 1-től december 31-ig 4 évvel, valamint január 1-től december 31-ig további 3 évvel meghosszabbításra került. 3

4 Az érintett közszolgáltatási szerződés maradéktalanul megfelel - adatszolgáltatás, pénzügyi feltételek szabályozása, szolgáltatói-megrendelői kötelezettségek és jogosultságok, szerződésmódosítás, szerződésszegés szankciói, szerződés felmondás oldaláról egyaránt - az 1370/2007/EK rendelet, illetve évi XLI. törvény előírásainak. A szolgáltatói felelősség, a társaságunk és a közlekedésért felelős miniszter között hatályban lévő közszolgáltatatási szerződés értelmében, a szerződés mindenkor hatályos 2. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott feladatoknak megfelelő mennyiségű és minőségű járműpark rendelkezésre bocsátására terjed ki. A társaság kötelessége a közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében foglalt menetrendek mind teljesebb, lehetőség szerint eltérés nélküli kielégítése, a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítása. A szerződés szerint a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges mindennemű infrastruktúra és egyéb tárgyi eszköz biztosítása a Szolgáltató feladata. Adatszolgáltatási kötelezettségünk keretében, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt évi helyközi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolója a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelő tartalommal, az előírt határidőre felterjesztésre került a közlekedésért felelős minisztérium részére. A társaság tárgyévet megelőző évi helyközi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolójának értékelésére június 19-én került sor az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. A benyújtott anyagok, valamint a szóbeli kiegészítések alapján a felek közösen megállapították, hogy a Szolgáltató a Szerződésben foglalt közszolgáltatási feladatait teljesítette. 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer és a finanszírozás a helyközi autóbuszközlekedésben Társaságunk az ágazatra jellemző, egyre kedvezőtlenebb működési körülmények hatására évről-évre egyre nagyobb erőfeszítéssel és egyre komolyabb hatékonyság növeléssel érte el a pozitív adózás előtti eredményét. A tevékenységi körből adódóan a bevételeink túlnyomó része a helyközi személyszállítási bevétel, mely a helyközi tevékenység menetdíj bevételeiből, az utazási kedvezmények ellentételezéseként juttatott szociálpolitikai menetdíjtámogatásból, illetve a pótdíjakból áll. Társaságunktól függetlenül számos olyan tényező népességcsökkenés, gazdasági aktivitás (aktivitási arány, foglalkoztatási arány, munkanélküliségi ráta) változása, adótörvények változása, stb. - nehezíti a gazdálkodást, melynek kivédésére nincs mód. Ennek következményeként a helyközi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségének ellentételezése szükséges a megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről Viteldíjak és kedvezményrendszer ismertetése Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás viteldíjai a közszolgáltatási szerződésekben kerülnek rögzítésre, azoktól a társaság (ideértve az üzletpolitikai kedvezmények nyújtását is) csak a Megrendelő előzetes engedélye alapján térhet el, ily módon azok a társaságok működése szempontjából extern tényezőnek tekinthetők. A helyközi közlekedésben a menetjegyek és a bérletek viteldíjai január 1-től nem változtak, viszont menetjegyek esetében az első tarifaövezet szeptember 1-től megszűnt. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás területén érvényesülő (igen kiterjedt) kedvezményrendszer szabályait a 85/2007. (IV.25.) számú Korm. rendelet tartalmazza. 4

5 KEDVEZMÉNYZETT TÁRSADALMI CSOPORT KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE, MENETJEGY Életkor alapján járó kedvezmények (6 éven aluli 100% gyermekek, 65 éven felüliek) Tanulói, hallgatói jogviszony alapján járó kedvezmények (óvodás 6 éven felül csoportosan, általános és középiskolás, felsőoktatási intézmény hallgatója, szociális intézményekben lakók, stb.) Ellátottak utazási utalványával (pl. nyugdíjas) igénybe 50-90% vehető kedvezmények Állást keresők 90% Menekültek 100% Fogyatékkal élők és kísérőik 90% Költségvetési szervek által foglalkoztatottak (évente 12 alkalommal, menettérti utazásra) Csoportosan utazók (gyermekotthonban neveltek, nagycsaládosok,18 éven aluliak zárt csoportja, stb.) 1. táblázat KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE, BÉRLET 50-90% 90% 50% 50-90% A jogszabály (állam) által meghatározott utazási kedvezmények miatt kieső bevételt (egy részét) a központi költségvetés a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 370/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, illetőleg a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvényben rögzített szabályrend alapján szociálpolitikai menetdíj-támogatás formájában téríti meg a szolgáltatást nyújtók számára. Megnevezés Támogatás mértéke bruttó árra vetítve A teljes árra történő kiegészítéshez szükséges támogatási mérték X. hó-ig XI. hó-tól 50% (ár) kedvezményt tartalmazó menetjegy 44,5% 45,0% 100% 90% (ár) kedvezményt tartalmazó menetjegy 420,0% 445,0% 900% 90% (ár) kedvezményt tartalmazó menetjegy 437,0% 600,0% 900% Ingyenes utazás 9,0% 9,0% - 2. táblázat 2.2. Díjszabási veszteség bemutatása és elemzése Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. helyközi közlekedés kedvezményes utazási igazolványai esetében a szociálpolitikai menetdíj-támogatás tételei, valamint a kedvezményes tarifák együttes összegei nem adják ki a teljesárú jegyek, ill. bérletek árát. Ebből eredően a nettó árbevétel elmaradt az ugyanannyi jegy darabszámmal tarifa övezetenként számított teljesárú utazási igazolványok elméleti bevételétől, így a díjszabási kötelezettségből származó veszteség a vizsgált időszakban 4.207,9 millió Ft, amelyet kedvezményes jegy-fajtánként a 3. táblázat részletez. 5

6 Kedvezményes jegyfajta Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Eladott jegyek száma Kedvezményes jegyek bevétele menetdíj támogatással együtt [E Ft] Teljesárú tarifa szerint átszámítva [E Ft] Díjszabási veszteség (teljesáru jegykedvezménye s jegy) [E Ft] [E db] Helyközi 50%-os menetjegy Helyközi 90%-os menetjegy Helyközi tanuló havi bérlet Helyközi tanuló 30 napos bérlet Helyközi tanuló félhavi bérlet Helyközi kiemelt tanuló bérlet több időszakra 0, Összesen: Ingyenes utaztatás regisztrációs jeggyel számolt nettó árbevétele Ingyenes utaztatás után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás Összes díjszabási veszteség táblázat A kedvezményes utazási igazolványoknál 5 %-os (tanuló bérleteknél 5,3 %-os) utasszám csökkenés együttes hatására a díjszabási vesztesség évben 2.953,8 millió Ft, amelynek mértéke azonos időszakában millió Ft volt. Ez a tárgyévben 170,2 millió Ft (5,4 %) csökkenést eredményez. Az ingyenes utazásra jogosultak évben egy évre bevezetett regisztrációs jegy alapján számított éves nettó árbevétele 2.134,6 millió Ft. A számítás az övezetenkénti teljesárú menetjegy tarifájával és a regisztrációs jegy darabszámmal számoltan történt. A regisztrációs jegy 2011.évi adatai a jogelőd társaságoknál kimutatott adatok összesített értéke, mely teljes éves időtartamra kimutatott adatokat tartalmaz és korrigálva van - az Észak- magyarországi Közlekedési Központ Zrt működési területére eső - a KSH adatai alapján, a 65. éven felüli korcsoport számának változásával. A jogszabály alapján igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás és az ingyenes utaztatás regisztrációs jegyek által számolt nettó árbevételének aránya 41,3 %. Külön soron került feltüntetésre a évben igényelt szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke, mely 880,6 millió Ft. Számításaink szerint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt évben a díjszabási kötelezettségből származó összes vesztesége 4.207,9 millió Ft, mely a bázis évben 4.349,7 millió Ft volt, így 141,8 millió Ft (3,3 %) csökkenés következett be Költségtérítés, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítési rendszere A közszolgáltatási szerződés rendelkezik az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott költségtérítésről, a tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítése során alkalmazandó eljárásokról. A Szerződés melléklete szerint meghatározott bevételi és költség adatok alapján a menetrend szerinti helyközi személyszállítási tevékenység évre vonatkozó összesített bevételeit és indokolt költségeit a 4. táblázat tartalmazza. A közszolgáltatási szerződés 9. melléklet 2. sz. függeléke szerint meghatározott bevételi és költség adatok alapján ,5 millió Ft költségtérítési igény merült fel. A Megrendelő által megítélt nyereség 155 millió Ft, mely kedvező hatást gyakorol a helyközi tevékenység eredményére. Az iparági átlagok és az alágazati referencia értékek miatt 206,4 millió Ft negatív korrekció figyelembe vételével Társaságunk a évi autóbusszal végzett helyközi 6

7 személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott költségtérítés elszámolásáról szóló záradék alapján ,1 millió Ft költségtérítésre jogosult. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek év Ssz. Megnevezés Magyarázat év Helyközi közszolgáltatás TÉNY I. KÖZLEKEDÉSI BEVÉTEL Szolgáltató által bejelentett adatok II. A) közvetlen Szolgáltató által bejelentett adatok III. B) értékesítéshez kapcsolódó költségek IV. C) közvetett (Forgalomvezetés + Operatív forgalomirányítás + Menetrendkészítés + Forgalmi Egyéb + Műszaki általános költségek) V. D) társasági általános A tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek (ipari átlag alapján, de legfeljebb tény szinten) Általános költségek (ipari átlag alapján, de legfeljebb tény szinten) VI. ÖSSZES KTSG (A+B+C+D) II. + III. + IV. + V VII. NYERESÉG / VESZTESÉG I. - VI VIII. ELVÁRT NYERESÉG KHEM évi előírása szerint számolt nyereség IX. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZÜKSÉGLET VII. - VIII X. KORREKCIÓ (Iparági átlag és alágazati referencia érték miatt) XI. KORRIGÁLT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZÜKSÉGLET X. - IX táblázat 3. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. szerepe Borsod-Abaúj - Zemplén megye közforgalmú közlekedésében Társaságunk célja a gazdaságos működés biztosítása, az eszközök és a munkaerő hatékony foglalkoztatásával. A évben törekedtünk arra, hogy működőképességünket a közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében megőrizzük, eladósodottságunk és likviditásunk ne veszélyeztesse a működésünket, járműveink statisztikai átlagéletkorát csökkentsük, valamint műszaki színvonalát megtartsuk, az utas kiszolgálás színvonalát javítsuk, biztosítsuk az esélyegyenlőség kritériumait, megkezdett fejlesztéseinket folytassuk, illetve befejezzük. Elláttuk a rendelkezésre álló vagyon, munkaerő legkedvezőbb működtetésével - az elvárható szolgáltatási színvonalon - az alaptevékenységként kijelölt közforgalmú közösségi közlekedésből adódó feladatainkat A gazdasági környezet és a megye közforgalmú közlekedési hálózatának összefüggései Magyarország északkeleti részén elhelyezkedő Borsod - Abaúj - Zemplén megye az ország leghátrányosabb megyéi közé tartozik. A rendszerváltás óta a lakosságszám folyamatos csökkenést mutat. A 90-es évek elején történt nehézipari gyárak és bányák bezárását követően jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma. Az elmúlt évek kedvező gazdasági folyamatainak köszönhetően a kialakult tendencia fokozatosan megfordulni látszik. A gazdasági válságot megelőzően a 2000-es évek közepétől kezdődő és az elmúlt években folytatódó multinacionális nagyvállalatok - BOSCH, HELL, GE Hungary, SICTA, SHINWA, TAKATA - megyénkben történő letelepedése, továbbá kapacitásaik bővítése jelentősen megnövelte a beruházások számát. Az így kialakuló új termelési rendszerek folyamatos 7

8 munkaerőigényének köszönhetően az elmúlt évben javultak a foglalkoztatási mutatók, csökkent a munkanélküliek száma. Az ipari és mezőgazdasági termelés volumenének növekedése az átlagbérek emelkedését, így az életszínvonal javulását is magával hozta. A megye lakosságszáma a természetes fogyásból és a belföldi vándorlási egyenleg negatív különbözőségéből eredően továbbra is csökken. A települések száma alapján és területi nagysága szerint az ország egyik legnagyobb megyéje, a 358 közigazgatási egységből 141 db - 39,4 % - az 500 fő alatti törpefalvak száma. A foglalkoztatási adatok alapján a munkanélküliséget tükröző mutatók továbbra sem érik el az országos szintet. Hazánkban a munkanélküliségi ráta 4,3 % körüli, míg Borsod-Abaúj- Zemplén megyében ez az érték 5,8 % volt év végén. E tekintetben legkedvezőtlenebb adottságú települések továbbra is az északkeleti országrészben találhatóak. Ha a év végi munkanélküliségi adatokat összevetjük az előző éves adatokkal, összességében javuló adatokat láthatunk A társaság tevékenységeinek általános ismertetése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 244 regionális és 8 országos autóbuszvonalon, kmes vonalhálózaton, átlagosan 483 db autóbusszal, 369 db fordás járművel végezzük feladatainkat. A megye 358 településéből 357-et érintenek járataink úgy, hogy 266 településre csak autóbusszal lehet eljutni, vasúti összeköttetés nincs. A közlekedés-földrajzi elhelyezkedésből adódóan, 77 település - összekötő utak építésének hiányában csak egy irányból - betérési szakaszok végpontjaként érhető el. Az aprófalvas terület a megye északi részén található, 141 helység lakos száma nem éri el az 500 főt. A regionális és országos autóbuszjáratok által elszállított utasok száma 2017-ben 35,6 millió fő, az utaskm-teljesítmény 620,5 millió utaskm volt. Helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet Ózd, Kazincbarcika, Tiszaújváros települések közigazgatási határán belül végez társaságunk az Önkormányzatokkal hatályban levő - Ózd esetében december 31-ig, Kazincbarcika esetében december 31-ig, Tiszaújváros esetében pedig december 31-ig - közszolgáltatási szerződés alapján. A helyi személyszállítást három településen összesen 76,5 km hosszú vonalhálózaton, 27 autóbuszvonalon végzünk. A helyi profilban 24 db autóbuszt - 19 db szóló, 5 db csuklós foglalkoztatunk. A személyszállítási feladatunk ellátásának alapvető feltétele, hogy a megfelelő darabszámú és műszaki állapotú autóbusz a feladatok maradéktalan elvégzéséhez folyamatosan rendelkezésre álljon. Az autójavító tevékenységünk a saját járműpark napi karbantartási feladatain kívül a régió legnagyobb szervizhátterével és szakembereivel állt a vevők, azaz a térség tehergépjármű és autóbusz tulajdonosainak rendelkezésére. Tevékenységünk végzéséhez szükséges beszerzett anyagok, alkatrészek köre sokrétű, közel féle. A nagyszámú anyagféleség optimális mennyiségének, minőségének, összetételének biztosítása az egész országra kiterjedő minősített beszállítói hálózattal történik. Előzetes gépjármű fenntartói vizsgabázist a miskolci, ózdi és sátoraljaújhelyi telepünkön működtetünk. A Társaság júniusban tartott megújító audit alapján megszerezte a jogot a TÜV Austria logó használatára. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-re szóló EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, az OHSAS 18001:2007 és az EN ISO 50001:2011 szabvány szerinti integrált tanúsítvány július 9. hatállyal ig szól. Az energia hatékonyságról szóló évi LVII. törvényben meghatározottak szerint társaságunk szerződést kötött energetikai szakreferenssel, aki határidőre teljesítette a MEHK felületére a társaság energia adatainak feltöltését. Az MSZ EN ISO szabvány szerinti energiairányítási rendszer külső auditja október 26-án lezárult. A tanúsítvány átadása év elejére tolódott a tanúsító cég részéről, így a tanúsítvány ig érvényes, melyet 2017 szeptemberében tartott 1. felügyeleti auditon fenntartottunk. A Tanúsítványok kiterjednek a társaság minden szervezeti egységére, amelyek a közúti személyszállítás, a járműjavítás és karbantartás, járműegységek felújítása, javítása, 8

9 alkatrészgyártás, a járművek műszaki megvizsgálása és környezetvédelmi felülvizsgálata tevékenységeket végzik, illetve tevékenységük során közvetve kapcsolatban vannak velük, valamint a Dubicsányi Kastély Panzió környezetirányítási és munkabiztonsági tevékenységére Az utazási igények alakulása a helyközi közlekedésben A megyei helyközi utazási igények alakulása és megoszlása figyelembe véve az idevonatkozó forgalmi felmérések, tanulmányok elemzéseit az alábbiak szerint összegezhető: A megye helyközi menetrend szerinti járatait társaságunk végzi. A megyehatárok közelében társ Közlekedési Központ üzemeltet még megyénkbe irányuló helyközi járatokat Mezőkövesd, illetve Ózd térségében. A megyében 16 járás található, a miskolci járással határos területen jellemzően megjelenik a megyeszékhely kiemelt jelentősége, vonzása. Megállapítható, hogy a feladatok jelentős részét a járásokon belüli, illetve a járási központokból megyeszékhelyre irányuló utazások teszik ki. Az autóbuszvonalak utasforgalmának elemzéséből kitűnik, hogy az utazási igények koncentrálódnak a csúcsidőben közlekedő járatokra, a veszteséges járatok túlnyomó része forgalmi holtidőben, illetve a városoktól távoli aprófalvak térségeiben alakul ki. A hosszabb távolságú országos besorolású, illetve regionális vonalakon a járatok üzemeltetésében a régión kívüli társ Közlekedési Központok is részt vesznek. A hosszabb távolságú vonalainkon végzett utazási igény felmérés alapján megállapítható, hogy azok megyehatáron belüli szerepe jelentős, a megyén belüli közlekedési ellátásban szerepük nem elhanyagolható. A menetrend szerinti helyközi - országos, regionális - közlekedéssel szemben megfogalmazódó elvárásokat alapvetően a megye gazdasági életéből fakadó hivatásforgalmi és diákutazásokból származó igények határozzák meg. Befolyásolják még a regionális kapcsolatok, a járási és egyéb vonzáskörzeti központok szerepe, a kereskedelmi, szolgáltatási és kulturális funkciók területi elhelyezkedése, fejlettsége és elérhetősége. A hivatásforgalmi igény a legjelentősebb, rendszeresen jelentkező és jól tervezhető. Ide tartoznak a munkahelyüket, illetve iskolájukat a menetrend szerinti járatokkal, a közösségi közlekedés igénybevételével megközelítők. Egyre több utazási igény érkezik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetőitől tanulószállítási feladatokra vonatkozóan. A korábban kialakult iskolabusz szolgáltatásokat egyre több intézményvezető költségcsökkentés céllal ismételten társaságunkkal kívánja megoldani menetrend szerinti járataink igénybevételével, új járatok forgalomba helyezésével. Ezekhez az utazási igényekhez tartozó feladatokat szabad kapacitás függvényében, a rendelkezésünkre álló lehetőségek figyelembe vételével átvállaljuk. A plusz teljesítmények beépítése, a csatlakozások biztosítása, a járatok útvonalának bővítése a menetrend minőségének javítását szolgálja. A év folyamán végrehajtott intézkedések előkészítésénél a személyszállítási bevételek növelése, a költségek lehetőség szerinti csökkentése, valamint a menetrendi irányelveknek való megfelelés volt a cél. Prioritásként vettük figyelembe a meglévő vasúti menetrendet és továbbra is megtartottuk járatainkat, melyek a vonatokra történő ráhordást biztosították. Figyelembe vettük az utazóközönség valós mobilitási igényeit, ennek megfelelően javítottuk a csúcsidei kínálatot. A lehetőségekhez mérten csökkentettük a menetrendi módosítások számát, hogy az autóbusz menetrend kiszámítható és áttekinthető legyen. Soron kívüli intézkedések bevezetésével is tovább javítottuk a hivatásforgalmi eljutási lehetőségeket, oktatási intézmények, nagyüzemek, közintézmények elérése érdekében. 9

10 A közlekedéspolitikai irányelveknek megfelelően - indokoltság esetén - várakozási idő beiktatásával tettük biztonságosabbá az eljutási lehetőségeket. Intézkedtünk a keletkezett, rendszeresen tapasztalható zsúfoltságok megszüntetésére vonatkozóan, járatok forgalomba helyezésével, autóbuszok típusmódosításával. A évben megtartott járási menetrendi értekezleteken jelentős hangsúllyal merült fel a járásközpontok közösségi közlekedéssel történő elérhetősége. A járási központi intézmények jobb megközelítése érdekében, valamint a dolgozók munkaidejéhez jobban alkalmazkodó közlekedés megoldása érdekében új járatokat helyeztünk forgalomba. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi képviselőinek tájékoztatása alapján forgalomszervezési intézkedéseket hajtottunk végre a zökkenőmentes tanévkezdés biztosítása érdekében évben 49 esetben érkezett megkeresés társaságunkhoz 144 darab tájékoztatóval a vasúti menetrendek pálya-karbantartási okok miatti ideiglenes változtatási, csatlakozások felülvizsgálata tárgyában. A módosításokra vonatkozó igényt az Északkelet-magyarországi Közlekedésszervező Iroda küldte meg hivatalosan társaságunk részére. A megkeresések vizsgálata során megállapítható, hogy az esetek nagy részében a munkálatok érintették a menetrend szerinti autóbusz-közlekedést is. A MÁV menetrend időszakos változásait az autóbusz menetrendek korrekcióival, vágányzári menetrendi hirdetmények kiadásával követtük le. Előfordult, hogy nem csupán a járatok finomhangolását (pár perces indulási időpont módosítását) kellett elvégezni, mert a változás olyan mértékű volt, amely a teljes érvényben lévő menetrend- és fordaterv újragondolását igényelte. A év folyamán hosszabb-rövidebb időszakokban és több alkalommal, a szolgáltatási területünket érintő - jellemzően 80 Budapest - Hatvan - Miskolc- Szerencs - Sátoraljaújhely/Nyíregyháza - vasútvonal esetében végzett pályakarbantartási munkálatok miatt a vonatok helyett vonatpótló autóbuszokat közlekedtettünk. A vonattól eltérő menetrend szerint közlekedő autóbuszokhoz történő csatlakozások biztosítása érdekében több menetrend szerinti járat menetrendjét módosítottuk. Összességében elmondható, hogy a közszolgáltatási kötelezettségekből eredő feladatok megbízható és hatékony teljesítése, továbbá az összhang fenntartása az utazási igények és a kibocsátott férőhely-kapacitás között - az utasforgalom, a bevételi és teljesítményadatok folyamatos vizsgálatán túlmenően -, csak a jogszabályi előírások betartásával, az Északkelet-magyarországi Közlekedésszervező Iroda közreműködésével, illetve a megrendelő szakminisztérium - közlekedésért felelős miniszter - jóváhagyásával valósult meg. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény előírásai, az európai uniós és nemzeti jogszabályi háttér változásai folyamatos kihívásokat jelentenek a társaság stratégiájára, ezáltal a régió közösségi közlekedésének jövőbeni működésére is. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén végzett helyközi személyszállítási tevékenység utasszámának és hasznos kilométerének az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-ben képviselt arányát az alábbi diagramok szemléltetik. 10

11 1. diagram 2. diagram Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Borsod-Abaúj-Zemplén megye illetékességű területén végzett helyközi személyszállítási tevékenység évi főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza: (adatok ezerben és %-ban) Helyközi teljesítmény év Bázis Tény Tény-Bázis Tény/Bázis Hasznos km [Ekm] ,5 Utasszám [Efő] ,8 Utaskm [Eutkm] ,5 Férőhely km [Ekm] ,8 5. táblázat évben a hasznos kilométer teljesítmény 27,9 millió km, amelynél a menetrendi naptár változása és a forgalomszervezési intézkedések hatására, az elmúlt év hasonló időszakához képest 413 ezer km (1,5 %-os) csökkenés mutatható ki. Az elszállított utasok száma 35,6 millió fő, ami a bázistól 801 ezer fővel (2,2 %-kal) csökkent az értékesített jegydarab számok visszaesése következtében. Az utaskilométer teljesítmény bázistól 2,5 %-kal, 15,6 millió utkm-rel alacsonyabb. Az átlagos utazási távolság 17,4 km, a bázistól 0,3 %-kal alacsonyabb. A kibocsátott férőhely kilométer millió fhkm, amely 4,2 millió km-rel (0,2 %-kal) csökkent évhez képest. A tevékenység évben Borsod-Abaúj-Zemplén megyei illetékességű Forgalmi Üzemek területére kimutatott árbevétel és hasznos kilométer teljesülés adataiból számított egy kilométerre jutó fajlagos nettó árbevétele 258,01 Ft/hkm, mely a bázistól 0,2 %-kal alacsonyabb, a bevételek 1,7 %-os és a hasznos km teljesítmény 1,5 %-os visszaesésének hatására. ( 3.4. Az autóbusz-vonat csatlakozások aktuális helyzete Társaságunk megyei működési területén a vasúti személyszállítás Sátoraljaújhely - Szerencs - Miskolc - Budapest, illetve Tokaj - Szerencs - Miskolc viszonylatokban tekinthető versenyképesnek az autóbusz közlekedéssel szemben. A vonatok gyakorisága jelzett települések között jelentősen meghaladja a helyközi járatok mennyiségét. A főváros rendkívül jelentős vonzása a Budapest végállomású vasúti törzshálózat olyan minőségi fejlesztését eredményezte, mely a közúti kiszolgáláshoz nem hasonlítható. A megyén belüli egyéb vasúti vonalszakaszok utasforgalma a közúti menetrend szerinti kiszolgálás színvonalát nem éri el. Ezt nagyban befolyásolja, hogy a helyközi járatok a településeket közvetlenül érintik - településen belül több megállóhely -, a közúti szolgáltatás jelentősebb rágyaloglás nélkül elérhető. 11

12 A vasúti csatlakozást biztosító járatok jellemzője, hogy napszaktól függően egyirányú - reggel vonathoz, délután vonattól - az utas-terheltsége, tehát gyakorlatilag a terhelt irányban teljes ülőhelyfoglaltsággal kellene a járműveknek közlekednie, ahhoz, hogy a feladat elvégzése, minimálisan költségarányos bevételt eredményezzen. Az utazási igények és a KTI tanulmányainak ismeretében megállapítható, hogy valamennyi vasúti csatlakozást biztosító járat veszteséges, gazdaságosan nem szervezhető. Minimálisra csökkentek azok az utazások, mely esetekben az összetett - átszállásos - utazási lehetőséget veszik igénybe. Ez egyrészt az utasok által az átszállásmentes utazások előnyben részesítéséből, másrészt a rendszeresen bérlettel utazókat hátrányosan érintő, közúti és vasúti személyszállítási szolgáltatásoknál külön-külön alkalmazott jegy- és bérletrendszerből adódik. Szervezési oldalról az optimális vasúti csatlakozás megoldását nehezíti, hogy a városok, csatlakozási pontok térségre gyakorolt vonzását időben egyeztetni általában csak nagy nehézségek árán, a vasúti csatlakozások rovására lehet. Nagyobb a rendszeres utazási igény a városközpontokba, mint a vasútra átszállni szándékozók száma és külön kapacitást nem lehet, de nem is indokolt lekötni az időben nem teljesen egybeeső igények kielégítésére. A megye esetében a nagy vasúti felhordás következtében különösen meghatározó a vonatok indulási- és érkezési időpontja, melyhez igazítva kell érkeztetni, illetve indítani a különböző irányban és távolságban elhelyezkedő településeket kiszolgáló járatokat. Helyközi forgalomban jelentős járat darabszámmal közlekedtetünk járatokat vasúti csatlakozások biztosításával, amely a jelenleg érvényes menetrendi koncepció része is. Megnevezés Bázis Tény Vonatra történő csatlakozás hány településen valósul meg (db) Betéréses közlekedési formával kiszolgált települések száma (db) Zsáktelepülések száma (db) táblázat A csatlakozások megvalósítása érdekében a vasúti módosításokkal egyidejűleg csatlakozó járatainkat a vonatok érkezéséhez, illetve indulásához igazítjuk, melyre évről-évre kiemelt figyelmet fordítunk. Autóbusz vár autóbuszra Autóbusz vár vonatra Vonat vár autóbuszra Bázis Tény Bázis Tény Bázis Tény táblázat 2017-ben több esetben fordult elő vasúti pályakarbantartás miatt vonatpótló autóbuszok módosított menetrend szerinti közlekedése Ózd, Kazincbarcika, Edelény, Szerencs, Encs, illetve Sátoraljaújhely térségében. Ezen időszakokban is biztosítottuk a menetrend szerinti autóbuszjáratok és a vonatpótló autóbuszok csatlakozását. 12

13 4. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt évi gazdálkodásának főbb adatai és mutatói évi adózás előtti eredménye 129 millió Ft, melyet ,6 millió Ft bevétellel és 312,4 millió Ft aktivált teljesítményi értékkel, valamint millió Ft költséggel és ráfordítással ért el. A társaság által végzett tevékenység üzleti eredménye 337,8 millió Ft, melyet a -208,8 millió Ft pénzügyi eredmény befolyásolt. 3. diagram A ROE mutatószám (tőkearányos adózás előtti eredmény) értéke 0,885, amely arról tájékoztat, hogy 100 Ft saját tőke 0,885 Ft adózás előtti eredményt termelt Bevételek alakulása Ebben az évben ,6 millió Ft bevételt értünk el, melynek 59,5 %-a személyszállítási nettó árbevétel, míg 40,5 %-a az egyéb és pénzügyi bevétel. Bevételek megoszlása évben Személyszállítási tevékenység 59,5% Egyéb bevételek 39,5% Ipari és egyéb tevékenység 0,8% Pü-i bevételek 0,1% 4. diagram Az értékesítés nettó árbevétele ,2 millió Ft, melynek 87,5 %-a (15.418,3 millió Ft) a helyközi, míg 7,9 %-a (1.359,5 millió Ft) a helyi személyszállításból származik. A szabadáras személyszállítás 3,4 %-ot, míg az egyéb tevékenységek árbevétele 1,2 %-ot képvisel. Az egyéb bevételek értéke ,1 millió Ft, melynek 88,4 %-a a évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségek fedezetére elszámolt ,1 millió Ft helyközi költségtérítés. 13

14 4.2. Ráfordítások alakulása A társaság időszaki összes költsége és ráfordítása millió Ft, mely költségek 38,6 %-át anyag jellegű ráfordítás, míg 51,9 %-át személyi jellegű ráfordítás képezi. További nagyobb költségelem az értékcsökkenés (7,3 %). Költségek és ráfordítások megoszlása évben Személyi jellegű 51,9% Üzemanyag 16,5% Üzemanyagon kívüli any.jell. 22,2% Egyéb 2,2% Amortizáció 7,3% 5. diagram Az anyag jellegű ráfordítások értéke ,4 millió Ft-ban alakult, melynek 71,3 %-a az anyagköltség (8.098,5 millió Ft). Az anyagköltség egyik legnagyobb összetevője (32,3 %) a fenntartási anyagköltség 2.613,6 millió Ft-os értéke, mely elsődlegesen az autóbuszok javításához felhasznált anyagok, alkatrészek, fődarabok költségét tartalmazza. A felhasznált anyagok legnagyobb része (83,4 %-a) a saját busz fenntartásához kapcsolódott. Az anyagköltségek másik legnagyobb összetevője a gázolaj költség 4.835,5 millió Ft (59,7 %). melyből az autóbuszok által felhasznált gázolaj költsége 4.781,3 millió Ft. A létesítmények és a technológiai berendezések üzemeltetéséhez szükséges vásárolt energia évi összes költsége 307,2 millió Ft, melyből 249,6 millió Ft anyagköltségként, míg 57,6 millió Ft igénybe vett szolgáltatások között jelenik meg. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2.964,2 millió Ft, mely az anyagjellegű ráfordítások 26,1 %-a. Az igénybevett szolgáltatások 15,1 %-át a karbantartási költségek, 35,8 %-át a bérleti díjak, míg 16,1 %-át a vagyonvédelem, takarítás, közüzemi díjak képviselik. A személyi jellegű ráfordítások értéke ,8 millió Ft, melynek 67,8 %-a a bérköltség (10.334,3 millió Ft), 14,6 %-a a személyi jellegű egyéb kifizetések (2.224 millió Ft), míg 17,6 %-a a bérjárulékok (2.690,5 millió Ft). A közúti közösségi közlekedési alágazatban létrejött évek jövedelmeiről szóló megállapodásban foglaltak végrehajtásának elveiről állapodott meg az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a helyi érdekképviseleti szervezetek (a KKSZ Északmagyarországi Régiós Szervezete, az Észak-Magyarországi Közlekedési Munkástanács). A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a bérfeszültségek kezelése érdekében és években olyan bértarifa rendszert alakítanak ki, amely elősegíti a kialakult különbözőségek egységes kezelését. 14

15 A megállapodás: - autóbusz-vezetőkre, - szakmunkásokra, - betanított - és segédmunkásokra, valamint - szellemi munkavállalókra a társaságnál munkaviszonyban töltött idő alapján minimális alapbér kategóriákat állapított meg. A éves bértarifa táblázatra történő ráállás eredményeképpen a teljes munkaidőben foglalkozattak átlagkeresete a bázisidőszak átlagkereseténél Ft/hó/fő összeggel, 16,7 %-kal magasabb. Ettől nagyobb mértékben 19,4 %-kal emelkedett az autóbuszvezetők, 17,5 %-kal a munkás állománycsoport átlagkeresete. A társaság feladatainak ellátását és zavartalan működését 3.149,1 fő teljes-, 76,6 fő részmunkaidős munkavállaló és 4,2 fő további munkaviszonyban álló munkavállaló foglalkozatásával biztosította. Az értékcsökkenés évi értéke 2.147,6 millió Ft. Az értékcsökkenés jelentős része (71,9 %) az autóbuszok utáni amortizáció, melynek alakulását befolyásolta, az autóbusz beszerzés a tulajdonosi döntés alapján a társaságokra kidolgozott hároméves beszerzési terv alapján a VOLÁN Buszpark Kft-től történik bérlés formájában. Az egyéb ráfordítások értéke 391,1 millió Ft, melynek 75,9 %-a (296,7) millió Ft az önkormányzati és egyéb adó kötelezettség. 5. A járműállomány jelenlegi helyzete és a jövőbeni beszerzési stratégia A társaság alapvető feladatának ellátásához elengedhetetlen feltétel a megfelelő darabszámú és kifogástalan műszaki állapotú autóbusz állomány folyamatos rendelkezésre állása év végén a Borsod-Abaúj-Zemplén megye által üzemeltetett helyközi foglalkoztatású autóbuszok száma a tartalékállománnyal együtt 483 db, statisztikai átlagéletkoruk 13,68 év, műszaki átlagéletkoruk pedig 10,76 év volt. Az alábbiakban a megyei járműállomány paramétereit mutatjuk be december 31-i állapot szerint. B-A-Z megye 2 tengelyes szóló (db) 3 tengelyes szóló (db) Autóbusz kialakítás Csuklós (db) Összes (db) Átlagos statisztikai életkor (év) Átlagos műszaki életkor (év) Átlagos éves futástelj. (km) Átlagos összes futást. (km) Menetrend szerinti helyközi ,68 10, táblázat évben a kedvező beszerzési ár miatt előtérbe kerültek a kiváló állapotú, de használt járművek, évben már új állapotú járműveket állítottunk üzembe. Ezek lehetővé tették azt is, hogy bizonyos mértékig homogenizáljuk a járműállomány régión belüli eloszlását, jelentős jármű átcsoportosításokra került sor az autóbuszok megyei tipizálása jegyében. Üzemeltetési, anyagellátási, karbantartási szempontból egyaránt ésszerűbb, ha egy adott üzem minél egységesebb járműflottával rendelkezik. A beérkező autóbuszokat tehát mindig oda telepítjük, ahol jellemzően előfordulnak azonos gyártmányú, típusú járművek. Így Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Mercedes típusú járművek, míg Hajdú-Bihar megyében az MAN-ek váltak meghatározóvá. 15

16 2017. évben megvalósult jármű beszerzések: 50 db új CREDO 02 ECONELL 12 alacsony belépési magasságú helyközi szóló autóbusz a regionális közlekedésben vesz részt, EURO 6 környezetvédelmi besorolással, valamint utastéri légkondicionáló berendezéssel ellátva. (B-A-Z megyében 36 db) 6 db új NEOPLAN távolsági kivitelű autóbusz elsősorban távolsági autóbuszvonalakon az országos szegmensben áll az utazóközönség szolgálatába ugyancsak EURO 6 környezetvédelmi besorolással, valamint utastéri légkondicionáló berendezéssel ellátva. (B-A-Z megyében 2 db) A járműbeszerzésekkel szinkronban általános műszaki állapota alapján 104 db selejtérett, idős, nagy futásteljesítményű, költségigényes IKARUS 200 típuscsaládból származó, helyközi foglalkoztatású jármű forgalomból történő kivonásra került, illetve selejtezésük folyamatban van, mindezekből a legidősebb átlagéletkorú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei járműállományból 90 db. Mindezen intézkedések hatására a megye járműállományának átlagéletkora az előző év december 31-i állapothoz képest közel 3,5 évvel csökkent. 6. diagram A járműállomány átlagéletkora az optimális szintet még nem éri el, de a folyamat már megindult, a kormányzati elképzelések pedig támogatják a társaságok erre irányuló törekvéseit. Az üzemeltetett szól autóbuszok darabszáma 401 statisztikai átlagéletkoruk 12,41 év, míg a csuklós autóbuszoké meglehetősen magas, 19,87 év. Kifejezetten magas a 20 feletti életkorú járművek száma (95 db). A járműállomány átlagos statisztikai életkora a Közlekedési Központok átlagához képest is magasabb értéket képvisel. 16

17 Társaságunk évek óta nagy hangsúlyt fektet az általa okozott környezeti ártalmak csökkentésére. Anyagi lehetőségeinkhez mérten járműveink üzemeltetése során is törekszünk a káros anyag kibocsátások visszaszorítására, ennek megfelelően a években beszerzett új autóbuszok mindegyikében EURO 4, EURO 5 illetve EURO 6 normájú motor van. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érintő, valamint az ÉMKK Zrt. gépjárműparkjának motor típus szerinti megoszlását az alábbi diagramok mutatják. 7. diagram 8. diagram Tervezett autóbusz beruházás és selejtezés évben a helyközi járműállományban: A évre tervezett járműmodernizáció során alapvetően a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő, a helyközi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszokra vonatkozó előírásokat céloztuk meg. Ennek értelmében december 31-én a helyközi járműállomány átlagéletkorának nem szabad meghaladnia az előterjesztésben meghatározott 10 évet. A fejlesztések elsődleges célja - a járműparkunk elöregedése, és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerinti feladatok ellátásához szükséges járműállomány darabszámának biztosítása miatt - autóbuszok beszerzése. Ennek érdekében a évekre időarányosan készítettünk 3 éves eszközgazdálkodási tervet. A beszerzési forrásokat figyelembe véve évre vonatkozóan az alábbiakban meghatározott darabszámú és kivitelű járművek beszerzési terve készült el. 17

18 Típus Felépítmény Állapot Mennyiség (db) Szóló Alacsony belépésű új 55 Szóló Alacsonypadlós új 14 Csuklós Alacsonypadlós új 10 Csuklós Alacsonypadlós használt 10 Összesen: táblázat Forgalomba tervezünk állítani 55 db, 2 tengelyes, 12 m hosszúságú helyközi-elővárosi kivitelű, alacsony belépési magasságú, valamint 14 db alacsony padlós új beszerzésű szóló járművet, 10 db új, és 10 db használt csuklós járművet a helyközi-regionális forgalomban a legidősebb IK 200 típusú járművek kiváltására. Mindösszesen 89 jármű mindegyike korszerű, alacsony káros anyag kibocsátású EURO VI motorral van felszerelve és utastéri légkondicionáló berendezéssel vannak ellátva. A tervezett beszerzések és selejtezések eredményeképpen év december 31-én a helyközi autóbusz-állomány statisztikai életkora 11,84 év, jármű darabszám nagysága 970 db, amelyből szóló 818 db, átlagéletkoruk 11,15 év, csuklós 152 db átlagéletkoruk 15,55 év melyet az alábbi diagram szemléltet. 9. diagram 18

19 6. Megvalósult és tervezett fejlesztések Létesítménygazdálkodás A évben elvégzett infrastruktúrakorszerűsítések, beruházások, főbb karbantartási munkák: A nem megfelelő állapotban lévő út- és térburkolatok javítása valamennyi autóbuszállomás és műszaki telephely esetében, Miskolci autóbusz-állomás peronvilágítás korszerűsítésének tervezése, Miskolci központi telephelyen régiós szintű diszpécserközpont kialakítása, Miskolc javítócsarnok energetikai célú világítás korszerűsítésének tervezése, tetőtéri világítóablakok hőszigetelt nyílászárókra történő cseréje, Sárospatak autóbusz-állomás peronvilágítás korszerűsítés energiatakarékos lámpatestek beépítésével, Ózd autóbusz-állomás nyilvános ffi és női illemhelyek felújítása, elővételi pénztár tisztasági festés, padlóburkolat csere, Ózd és Edelény autóbusz-állomás gépkocsivezetői tartózkodó klimatizálás, Sátoraljaújhely műszaki telep aknaperem felújítás, Tiszaújváros autóbusz-állomás utasperon részleges felújítás, évben elkészült a sátoraljaújhelyi műszaki telephelyen létesítendő autóbusz szerviz és mosó épület engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja, melyhez tartozó közbeszerzési eljárás előkészítése történt meg. Tervezett fejlesztések, jövőbeni kiemelt feladatok: A sátoraljaújhelyi műszaki telephelyen létesítendő autóbusz szerviz és mosó épület kivitelezése, Sátoraljaújhelyi mintára, az encsi telephelyre autóbusz szerviz és mosó épület engedélyes és kiviteli szintű terveinek elkészítése, Miskolci autóbusz-állomáson állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenység, valamint az ehhez kapcsolódó építési munkák elvégzése, Miskolci műszaki telepen műhelycsarnok fejlesztése, korszerűsítése, Mezőkövesden új autóbusz-állomás építése TOP pályázati forrásból, Több műszaki telep és autóbusz-állomás esetében energetikai megtakarításokat eredményező elektromos és fűtéskorszerűsítési fejlesztések kivitelezése. Közlekedésinformatika év első felében a megye teljes területén bevezetésre került a QR kódos - országos valós idejű forgalmi adatokkal rendelkező rendszer adatai alapján működő - megállóhelyi utas-tájékoztató rendszer. Az utasok a megállóhelyeken elhelyezett információs táblákon található QR kód beolvasásával, illetve a megálló országos kódjának begépelésével az adott megállóba egy órán belül érkező járatok várható érkezési idejéről kapnak információt. A felület a gyengén látók, illetve a nagyothallók számára is elérhető funkciókkal (megjelenítési képernyővel, valamint hangos bemondással) rendelkeznek. A telefon eltárolja a legutóbb használt megállók azonosítóját, így annak adatai a megállón kívül is lekérdezhetők. Tiszaújvárosban mind a 42 autóbusz tekintetében lecserélésre kerültek a régi jegykiadók. Az új GPS vezérlet, menetrend alapú jegykiadók már rendelkeznek az online forgalomirányítási és fedélzeti utas-tájékoztató funkcióval is. Ennek megfelelően Tiszaújvároson új GPS alapú forgalomirányítási és naplózó rendszer került bevezetésre. A fejlesztés eredményeként, idei közbeszerzési terv alapján az SLA megfelelősség biztosítása érdekében Tiszaújvároson folyamatban van mind a 42 autóbuszon korszerű LED technológiával rendelkező nagyméretű homlok és oldalsó valamint belső kijelző beszerzése és felszerelése. A homlok és oldalsó kijelzőn a menetrendi 19

20