b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási

Átírás

1 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli évi 1. költségvetési bevételi előirányzatát Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát Ft-ban 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét Ft-ban a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) Ft-ban b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban 6. finanszírozási kiadási előirányzatát Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 1. működési bevételek előirányzatát Ft-ban 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 3. működési kiadások előirányzatát Ft-ban 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) a) személyi juttatások előirányzatát Ft-ban

2 2 b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát Ft-ban c) dologi kiadások előirányzatát Ft-ban d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát Ft-ban 5. felhalmozási bevételek előirányzatát Ft-ban 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát Ft-ban b) felhalmozási bevételek előirányzatát Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát Ft-ban 7. felhalmozási kiadások előirányzatát Ft-ban 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát Ft-ban b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetésének 1. költségvetési bevételi előirányzatát Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát Ft-ban 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét Ft-ban ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) Ft-ban ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban 6. finanszírozási kiadások előirányzatát Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait Ft-ban aa) ebből: az irányító szervi támogatást Ft-ban ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban ba) ebből: az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban 8. működési bevételek előirányzatát Ft-ban 9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

3 3 10. működési kiadások előirányzatát Ft-ban 11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az) a) személyi juttatások előirányzatát Ft-ban b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát Ft-ban c) dologi kiadások előirányzatát Ft-ban d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát Ft-ban 12. felhalmozási bevételek előirányzatát Ft-ban 13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát Ft-ban b) felhalmozási bevételek előirányzatát Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát 0 Ft-ban 14. felhalmozási kiadások előirányzatát Ft-ban 15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát Ft-ban b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének 1. költségvetési bevételi előirányzatát Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát Ft-ban 3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét Ft-ban a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) Ft-ban a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát Ft-ban 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban 7. működési bevételek előirányzatát Ft-ban 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát Ft-ban b) működési bevételek előirányzatát Ft-ban c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 9. működési kiadások előirányzatát Ft-ban 10. működési kiadásokon belül kiemelt

4 4 előirányzatként a (az) a) személyi juttatások előirányzatát Ft-ban b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát Ft-ban c) dologi kiadások előirányzatát Ft-ban d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban 11. felhalmozási bevételek előirányzatát Ft-ban 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 0 Ft-ban b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát Ft-ban 13. felhalmozási kiadások előirányzatát Ft-ban 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát Ft-ban b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát Ft-ban állapítja meg. 3. A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok Ft 2. önként vállalt feladatok Ft 3. államigazgatási feladatok Ft. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok Ft 2. önként vállalt feladatok Ft 3. államigazgatási feladatok Ft. 4. A Rendelet 8. - a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok Ft 2. önként vállalt feladatok Ft 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

5 5 (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok Ft 2. önként vállalt feladatok Ft 3. államigazgatási feladatok 0 Ft. 5. A Rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok Ft 2. önként vállalt feladatok 0 Ft 3. államigazgatási feladatok Ft. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok Ft 2. önként vállalt feladatok 0 Ft 3. államigazgatási feladatok Ft. 6. A Rendelet 17. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 17. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a évi 1. általános tartalék előirányzatát Ft-ban 2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg. 7. A Rendelet 20. -a a következő (5), (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 20. (5) A Közgyűlés A Sió vizi turisztikai fejlesztése című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület építésével, a szükséges terület-előkészítési, tervezési, egyéb beruházási feladatok megvalósításával, a szükséges telekmegosztás után a sárszentlőrinci létesítmény megvalósításához szükséges telek megvásárlásának előkészítésével és megvásárlásával, a szükséges eszközök beszerzésével, az indokolt szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel. (6) A Közgyűlés a kiszálló létesítmények állami tulajdonban lévő megvalósítási helyszíneinek építési célú használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének kezdeményezéséhez, a szükséges bérleti vagy egyéb szerződés előkészítéséhez hozzájárul.

6 6 (7) A Közgyűlés az előkészített adás-vételi szerződésről és bérleti vagy egyéb hasznosítást biztosító szerződésről a Közgyűlés elnökének előterjesztése alapján dönt. 8. (1) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. (3) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (4) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. (5) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. (6) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. (7) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. (8) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. (9) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. (10) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép. (11) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép. (12) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép. (13) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép. 9. A rendelet július 4.-én lép hatályba. Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző Záradék: A rendelet június 30. napján kihirdetésre került. Szekszárd, június 30. dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

7 1. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat évi összevont, nettósított költségvetése Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Módosított bev. melt letezés előirányzat kiadás elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése Ft-ban 1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Bérkompenzáció évi Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások Bérkompenzáció évi Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása Elvonások, befizetések bevétele Egyéb elvonások, befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. 0 (fejezeti kezelésű előirányzattól) 1.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeközök Ebből:felh.célú visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások befizetések Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel Működési célú támogatás államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre Általános tartalék Működési célú céltartalék 0 Működési költségvetési kiadások össesen:

8 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat évi összevont költségvetése 1. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Módosított bev. melt letezés előirányzat kiadás elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése Ft-ban 2. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások Felújítások 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány) Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) Finanszírozási bevételek 4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány Ebből: Működési célú kv.-i maradvány Felhalmozási célú kv.-i maradvány A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás 0 5,2 felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás 0 6. Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 0 0 0

9 1. oldal A Tolna Megyei Önkományzat évi bevételei és kiadásai 2. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Módosított bev. melt letezés előirányzat kiadás elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése Ft-ban 1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások Bérkompenzáció Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása 1.2 Elvonások, befizetések bevétele Egyéb elvonások, befizetések 1.3 Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól) 1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra Egyéb műk.c.tám EU programokra Egyéb műk.c.tám EU programokra A Sió vizi turisztikai fejleszt.i.üt Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel Helyi önk. költségvetési szervtől Egyéb felh.c. tám. EU programokra Egyéb felhalm.c.tám EU programokra A Sió vizi turisztikai fejl. I. üt Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeközök 0 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések 5.3 Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel Műk.célú visszatérítenső tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak 5.4 Működési célú támogatás államháztartáson belülre Helyi önkormányzatok műk. támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Központi költségvetési szervek támogatása Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Működési célú támogatás áht-n kívülre Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám Civil szervezetek támogatása Alapítványok támogatása Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Egyházak támogatása Általános tartalék Működési célú céltartalék Működési költségvetési kiadások össesen:

10 2. oldal A Tolna Megyei Önkományzat évi bevételei és kiadásai 2. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Módosított bev. melt letezés előirányzat kiadás elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése Ft-ban 2. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások Immateriális javak beszerzése Ingatlanok vásárlása létesítése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszkö beszerzése Részesedések 1.6 Beruházás általános forgalmi adója Felújítások Irodaház felújítása 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (többlet) Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( 3.1 többlet) Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány Ebből: Működési célú kv.-i maradvány Felhalmozási célú.kv.-i maradvány A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 5.2 Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 6. Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

11 3. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Módosított bev. melt letezés előirányzat kiadás elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése Ft-ban 1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről Időközi önkormányztai választás, nemz.önk.vál Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr Prorejeltmenedzseri és egyéb feladatok elátása Kakasd TOP TL Óvoda felúj. mini bölcs Sióagárd TOP TL Óvoda felújítása és mini bölcsőde.fejl Szedres TOP TL Szedresi Bezerédj Amália 2. sz tagóvoda fejl Györköny TOP TL A pincehegy épít.öröks.tur.fejl TOP TL1_ A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem Decs TOP TL Bel- és külterületi vízrendezés Bonyhád TOP TL Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Váralja TOP TL Cspadékvíz elvezetés Bölcske TOP TL Idősek klubjának felújítása Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről Egyéb felhalm.c.tám EU projekt 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3,2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő) 5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 Működési költségvetési kiadások össesen:

12 3. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Módosított bev. melt letezés előirányzat kiadás elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése Ft-ban 2. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások Felújítások 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány) Ebből:felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) Finanszírozási bevételi előirányzat Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány Ebből: Működési célú kv.-i maradvány Felhalmozási célú.kv.-i maradvány Irányítószerv támogatása Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás ,2 felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás 6. Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 6.2 felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13 4. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként Forintban Sorszám Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. Elő- Kor- feladatonként feladatonként vetési Költségv. Költségv. irány- mányza- Helyi önk. Műk.célú Elvo- Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv. zat/ ti funk- műk. támogat. nások visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- Telje- ciók ált.tám. és kieg. támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen sítés támogat. Áht.-n ÁHT-n összesen összesen belülr. belülr. Műk.cél Felh.cél 1. Eredeti Kötelező feladat összesen Mód.ei Eredeti Önként vállalt feladat összesen Mód.ei Eredeti Államigazgatási feladat Mód.ei Eredeti Feladatok összesen: Mód.ei

14 5. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 5. melléklet a 2/2017. (II. 10) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Forintban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési Költségv. Költségv. irány- Helyi önk. Műk.célú Elvo- Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv. zat/ műk. támogat. nások visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- Telje- ált.tám. és kieg. támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen sítés támogat. Áht.-n ÁHT-n összesen összesen belülr. belülr. Műk.cél Felh.cél 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti Önkormányzatok és önk. hiv Mód.ei. jogalkotó és általános igazga Teljesítés tási tevékenysége Eredeti Országos és helyi nemzetiségi Mód.ei. önkormányzatok igazgatási Teljesítés tevékenysége Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. Egyéb területfejlesztési feladatok Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. (Megyei önk.2016.évi rendk Teljesítés tám felh.) Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. (egyéb területfejlesztési feladat) Eredeti Hosszabb időtartamú közfog Mód.ei. lalkoztatás Eredeti Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel Mód.ei Eredeti Kötelező feladatok összesen Mód.ei

15 5. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 5. melléklet a 2/2017. (II. 10) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Forintban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési Költségv. Költségv. irány- Helyi önk. Műk.célú Elvo- Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv. zat/ műk. támogat. nások visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- Telje- ált.tám. és kieg. támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen sítés támogat. Áht.-n ÁHT-n összesen összesen belülr. belülr. Műk.cél Felh.cél 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti Közművelődés-közösségi és Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése Eredeti Közművelődés-hagyományos Mód.ei. közösségi kulturális értékek Teljesítés gondozása Eredeti Nemzetiségi közfeladatok ellá Mód.ei. tása és támogatása Eredeti Civil szervezetek működési Mód.ei. támogatása Eredeti Civil szervezetek program Mód.ei. támogatása Eredeti Központi kv.-i befizetések Mód.ei Eredeti Területfejlesztés igazgatás Mód.ei Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. TOP Megyei foglalkozt Teljesítés paktum EU pályázat Eredeti Területfejlesztés igazgatás Mód.ei. Klímavédelem és fenntarthatóság Teljesítés EU projekt Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. TOP TL1_ Teljesítés A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem Eredeti Önként vállalt feladatok összese Mód.ei Államigazgatási feladat 3.1 Eredeti Mód.ei Eredeti Mód.ei Eredeti Államigazgatási feladat össz Mód.ei Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összese Mód.ei

16 6. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 6. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként Forintban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési Költségv. Költségv. irány- Helyi önk. Műk.célú Elvo- Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv. zat/ műk. támogat. nások visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- Telje- ált.tám. és kieg. támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen sítés támogat. Áht.-n ÁHT-n összesen összesen belülr. belülr. Műk.cél Felh.cél 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti Önkormányzatok és önk. hiv Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási Teljesítés tevékenysége Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. TOP Megyei paktum Teljesítés EU projekt Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Kakasd Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Sióagárd Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Szedres Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Györköny Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem Teljesítés TOP TL1_ Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. TOP TL Teljesítés Decs Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Bonyhád Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Váralja Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Bölcske Teljesítés TOP TL Eredeti Mód.ei Eredeti Mód.ei Eredeti Kötelező feladatok összesen Mód.ei

17 6. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 6. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként Forintban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési Költségv. Költségv. irány- Helyi önk. Műk.célú Elvo- Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv. zat/ műk. támogat. nások visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- Telje- ált.tám. és kieg. támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen sítés támogat. Áht.-n ÁHT-n összesen összesen belülr. belülr. Műk.cél Felh.cél 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti Mód.ei Eredeti Mód.ei Eredeti Önként vállalt feladatok összese Mód.ei Államigazgatási feladat 3.1 Eredeti Országgyűlési, önkormányzati Mód.ei. és európa parlamenti képviselő Teljesítés választ.kapcs.tev Eredeti Országos és helyi népszava Mód.ei. zással kapcsolatos tevékeny Teljesítés ségek Eredeti Államigazgatási feladat összese Mód.ei Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: Mód.ei

18 7. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 7. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként Forintban Sorszám Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségirány- Elő- zati feladatonként feladatonként vetési funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatások terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen Önkormányzat nettósított költségvetése 1. Eredeti Kötelező feladat összesen Mód.ei Eredeti Önként vállalt feladat összesen Mód.ei Eredeti Államigazgatási feladat összese Mód.ei Eredeti Feladatok összesen: Mód.ei

19 8. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 8. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Forintban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti Önkormányzatok és önk. hiv Mód.ei. jogalkotó és általános igazga Teljesítés tási tevékenysége Eredeti Országos és helyi nemzetiségi Mód.ei. önkormányzatok igazgatási Teljesítés tevékenysége Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. Egyéb területfejlesztési feladat Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. (Megyei önk. rendk.tám. felh.) Teljesítés évi Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei Eredeti Hosszabb időtartamú közfog Mód.ei. lalkoztatás Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei Eredeti Mód.ei Eredeti Kötelező feladatok összesen Mód.ei. Kötelező feladatok összesen Teljesítés Kötelező feladatok összesen

20 8. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 8. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Forintban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti Közművelődés-közösségi és Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése Eredeti Közművelődés-hagyományos Mód.ei. közösségi kulturális értékek Teljesítés gondozása Eredeti Nemzetiségi közfeladatok ellá Mód.ei. tása és támogatása Eredeti Civil szervezetek működési Mód.ei. támogatása Eredeti Civil szervezetek program Mód.ei. támogatása Eredeti Iskolai diáksport szervezetek Mód.ei. támogatása Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. TOP Megyei foglalkozt Teljesítés paktum EU pályázat Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. Klímavédelem és fenntarthatóság Teljesítés EU projekt Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. TOP TL1_ Teljesítés A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem Eredeti Önként vállalt feladatok összese Mód.ei. Önként vállalt feladatok összese Teljesítés Önként vállalt feladatok összese Államigazgatási feladatok 3.1 Eredeti Mód.ei Eredeti Mód.ei Eredeti Államigazgatási feladatok ö Mód.ei. Államigazgatási feladatok ö Teljesítés Államigazgatási feladatok ö Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összese Mód.ei. Tolna Megyei Önkorm. összese Teljesítés Tolna Megyei Önkorm. összese

21 9. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 9. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként Forintban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti Önkormányzatok és önk. hiv Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási Teljesítés tevékenysége Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. TOP Megyei paktum Teljesítés EU projekt Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Kakasd Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Sióagárd Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Szedres Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Györköny Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem Teljesítés TOP TL1_ Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. TOP TL Teljesítés Decs Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Bonyhád Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Váralja Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Bölcske Teljesítés TOP TL Eredeti Mód.ei Eredeti Mód.ei Eredeti Kötelező feladatok összesen Mód.ei

22 9. melléklet a 6/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 9. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként Forintban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti Mód.ei Eredeti Mód.ei Eredeti Önként vállalt feladatok összese Mód.ei Államigazgatási feladatok 3.1 Eredeti Országgyűlése, önkormányzati Mód.ei. és európa parlamenti képviselő Teljesítés választ.kapcs.tev Eredeti Államigazgatási feladatok össze Mód.ei Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: Mód.ei