Vének Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (XII.) r e n d e l e t tervezete

Átírás

1 Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (XII.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 17.) rendelet módosításáról Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete, évben a törvényi kötelezettségeken alapuló, valamint az önként vállalt feladatainak megoldására, az Államháztartásról szóló Évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 65. -ában, valamint az önkormányzatokról szóló Évi LXV. Törvény 91.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) rendeletét (továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét E Költségvetési bevétellel E Költségvetési kiadással 0 E 0 E 0 E Költségvetési hiánnyal működési felhalmozási állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az új 2. számú melléklet tartalmazza. (1) A rendelet 3/a; 3/b; 10; 12; számú melléklete helyébe az új 3/a; 3/b; 10; 12; számú melléklet lép. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Vének, december. 2.. Kiss Tamás polgármester Tóthné Ács Ildikó mb.körjegyző Kihirdetve: december. Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző

2 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Vének Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) rendelete TERVEZET a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról Vének Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. -ának (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések (1) Vének község közigazgatási területén az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díj alapja a fogyasztóhoz felszerelt vízórán mért fogyasztás. (2) Azon fogyasztási helyekre, ahol a fogyasztó önhibáján kívül vízmérő nem szerelhető, e rendelet 4. -ban meghatározott fogyasztási mennyiség az irányadó. (3) Ha a fogyasztónál saját költségén szennyvízmennyiség-mérő került beépítésre, a díj alapja a szennyvízmérőn mért fogyasztás, ellenkező esetben a számlázás alapja az ivóvízfogyasztás. (4) Amennyiben a fogyasztó a szolgáltató engedélyével vezet csapadékvizet az egyesített csatornarendszerbe, a díjszámítás alapja jelen rendelet 2. -a alapján meghatározott mennyiség. (4) A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl.: építkezés, gépkocsi mosás, stb.) kielégítése céljából a polgármester és a szolgáltató hozzájárulása alapján történő igénybe vétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal, vagy műszaki számítással kell megállapítani. A mennyiség megállapításának

3 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz módjáról a polgármester a hozzájárulásában határoz. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérőnek kell megfizetnie. (4) Vének község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt területen évben alkalmazandó alapdíjakat és szolgáltatási díjakat e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. 2. Csapadékvíz elvezetési díj (1) Az egyesített rendszerű csatornán elvezetett csapadékvíz-mennyiség alapján csapadékvízelvezetési díjat kell számlázni. (2) Csapadékvíz mennyiségi meghatározásának módja: Felület x 10 éves csapadékvíz átlag x lefolyási tényező = m3/év (3) Csapadékvíz-elvezetés díja: a víziközművek működtetése során végzett vízellátás, szennyvízcsatorna használat (elhelyezés és tisztítás), valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi tevékenység. Az elvezetett csapadékvíz mennyiség alapján csapadékvíz-elvezetési díjat kell számlázni. (4) Számlázott csapadékvíz-elvezetési díjtétel: a fenti képletre számított m 3 /év x csapadékvízelvezetési díj, melyről a szolgáltató megállapodás szerinti időszakonként (havonta, negyedévente, stb.) számlát állít ki a fogyasztó felé. 3.

4 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Kedvezmények Az a közületi fogyasztó, aki saját víztermelő kapacitását részben, vagy egészben közüzemi ivóvíz szolgáltatással váltja ki, a december 31-hez viszonyított vízértékesítési mennyiség növekményre a következő kedvezményeket veheti igénybe: m3 alatt 20% m3-ig 25% m3-ig 30% m3 felett 35% 4. Lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei (1) Beépített ingatlanok (telkek) esetében: a) Udvari csappal 40 l/fő/nap b) épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal 60 l/fő/nap c) mint b) pontban, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap d) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 l/fő/nap e) mint d) pontban, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap f) épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap g) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap h) mint g) pontban, de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap i) mint h) pontban, de központi melegvíz-ellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap

5 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz (2) Gépkocsimosás (tömlővel) 400l/szkg/hó (3) Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap (4) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fő/nap (5) A személyi tulajdonban álló vállalkozáson kívüli nyaralók, üdülők, házi kertek esetében az (1) a)-c) pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízelvezetési díjat felszámítani. 4. Locsolási kedvezmény (1) A locsolási kedvezmény érvényesítésekor a szennyvízelvezetési díj számításánál a május 1- től augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni. (2) A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló formanyomtatványt a fogyasztónak legkésőbb április 15-ig kell benyújtania a szolgáltató részére. (3) A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció annak a fogyasztónak adható, aki rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződéssel, de nem rendelkezik szennyvízmérővel, illetve locsolómérővel, illetve a kedvezmény iránti igényét a (2) bekezdésben meghatározott időpontig a szolgáltató részére benyújtotta. (4) A korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre, illetve átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható. (5) Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó igényt azon fogyasztónál utasíthatja el, akinek: a.) locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat vízbeszerzési lehetősége van. b.) locsolóvíz korrekció érvényesítését megelőzően a szolgáltató felé 30 napon túli díjhátraléka van.

6 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 5. Szabálytalan víziközmű-használat (1) Vének község közigazgatási területén a fogyasztó szabálytalanul használja a víziközműveket, ha: a.) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, továbbá ivóvizet vételez a vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával (a mérés befolyásolását valószínűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés céljából felszerelt zár, plomba sérült) b.) az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti c.) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti d.) a házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja e.) csapadékvizet a szolgáltató engedélye nélkül a szennyvízelvezető rendszerbe vezeti f.) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által a szolgáltató engedélye nélkül meg nem engedett minőségű szennyvizet vezet be. (2) Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, valamint csapadékvíz díját a szabálytalan közműhasználat kezdetétől, a szabálytalanság megszüntetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében. (3) Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a feltárás napjától számított 12 hónapra eső időtartamra kell megállapítani. (4) A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz, illetve szennyvíz (csapadékvíz) mennyiséget a szolgáltató a mindenkor érvényes ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati díj háromszorosával számlázza. (5) A szabálytalanság időszakára eső ivóvíz-szolgáltatási, illetve szennyvízcsatorna használati díj meghatározása során, a mennyiség-számításnál jelen rendelet 4. -a szerint kell eljárni, amit csökkenteni kell az ivóvízórán mért mennyiséggel. Csapadékvíz-mennyiség esetén jelen rendelet 2. -a az irányadó.

7 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 6. Fogalom-meghatározások (1) Települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz és/vagy csapadékvíz keveréke. (2) Fogyasztás: ivóvíz vételezése és szennyvíz kibocsátása. (3) Felület: csapadékvízgyűjtő felület nagysága (tetőfelület + szilárd burkolat) : m2 (4) 10 éves csapadékvíz átlag: az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján: mm/év/m2 (5) Lefolyási tényező: a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező szám az MI / műszaki irányelv szerint. (6) Lakossági fogyasztás: a.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel, továbbá b.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakástól műszakilag el nem különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a lakó-üdülő ingatlan vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg, továbbá c.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja, továbbá d.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás. (7) Intézményi fogyasztás: e.) Az, amelyet a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén működő önkormányzatok és intézményei ellátására használják fel, továbbá f.) az a vízhasználat, amikor az önkormányzati hivatalok, intézmények az ivóvizet közfeladat ellátásra használják fel, illetve a hőszolgáltatók által a lakosságnak és jelen fogyasztói csoportba tartozó szervezeteknek szolgáltatott melegvíz előállításához szükséges ivóvíz, továbbá g.) az a vízhasználat, amikor az egyházi, alapítványi hivatalok, intézmények, továbbá, amikor az orvosi rendelők az ivóvizet közfeladat ellátására használják fel, továbbá h.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás.

8 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz (8) Közületi fogyasztás: Az, ami nem minősül sem lakossági, sem intézményi fogyasztásnak. (9) Szolgáltató: PANNON-VÍZ Zrt. 7. Záró rendelkezések Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg Vének Község 12/2010 (XII.23.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. Kiss Tamás polgármester Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kihirdetve: Vének, Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző

9 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 1. sz. melléklet Alapdíj Lakosság Intézmény Közület átalánydijas 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 13 mellékvízmérő 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 13 vízmérő 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 20 mellékvízmérő 650 /hó + ÁFA 650 /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 20 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 25 mellékvízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 25 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 30 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 40 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 50 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 65 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 80 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 100 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 150 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA NA 200 vízmérő /hó + ÁFA /hó + ÁFA /hó + ÁFA Szolgáltatás Szolgáltatás Szolgáltatási díj /m3 Lakosság Intézmény Közület 1. Ivóvíz-szolgáltatásért fizetendő díj Csatorna-szolgáltatásért fizetendő díj a környezetterhelési díjjal együtt Egyesített csatornarendszeren elvezetett csapadékvíz díj A szolgáltatási díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

10 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Kisnyomású rendszereken elvezetett szennyvízszolgáltatás fogyasztástól függő m3 díja a táblázat 2. pontjában szereplő díj 7,- -tal növelt összege. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A 12/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, egyidejűleg új rendelet alkotására elsősorban a Pannon-Víz Zrt. közgyűlése által jóváhagyott új díjak miatt kerül sor, de emellett a szolgáltató által javasolt fogalmak pontosítása is indokolja a szabályozás teljes körű átdolgozását.

11 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! december 1-jén rendkívüli, sajtónyilvános közgyűlést tartott a Pannon-Víz Zrt. tulajdonosai részvételével, melynek fő napirendi pontja a január 1-jén életbelépő ivóvíz és szennyvízcsatorna használati díjak változása volt. A közgyűlést Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója vezette, 34 szavazattal megjelent a tulajdonosok 84 százaléka. Fő napirendi pontként több, mint 97 százalékos igen szavazattal a tulajdonosok elfogadták a beterjesztett évre szóló ivóvíz és szennyvízcsatorna használati díjakat. Ennek értelmében 3,88 %-os nettó díjnövekedés lesz a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén, ami alatta van a prognosztizált országos 4,8 %-os inflációs várakozásnak. Részletezve: I. Ivóvíz használati díj: Fogyasztástól függő m³ díj /m év év a.) Lakossági: 188,- 195,- + ÁFA +ÁFA b.) Intézményi: 188,- 195,- + ÁFA +ÁFA c.) Közületi: 213,- 225,- + ÁFA +ÁFA Alapdíj: NA , ÁFA +ÁFA

12 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz II. A szennyvízcsatorna használat díja január 1-től a következő: Fogyasztástól függő m³ díj /m év év a) Lakossági díj környezetterhelési díj nélkül: 371,- 388,- + ÁFA +ÁFA Környezetterhelési díj: 8,- 6,- + ÁFA +ÁFA Lakossági díj összesen: 379,- 394,- + ÁFA +ÁFA b) Intézményi díj környezetterhelési díj nélkül: 371,- 388,- +ÁFA +ÁFA Környezetterhelési díj: 8,- 6,- +ÁFA +ÁFA Intézményi díj összesen: 379,- 394,- +ÁFA +ÁFA c) Közületi díj környezetterhelési díj nélkül: 434,- 454,- +ÁFA +ÁFA

13 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Környezetterhelési díj: 8,- 6,- + ÁFA +ÁFA Közületi díj összesen: 442,- 460,- + ÁFA +ÁFA Fentiek alapján Vének Község 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról az alábbiak szerint javaslom módosítani: Vének Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(.) önkormányzati rendelete TERVEZET a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról szóló 12/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Vének község önkormányzata az árak megállapításáról szóló Évi LXXXVII. Törvény 7. - ában kapott felhatalmazása alapján a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról alkotott 12/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

14 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 1. A rendelet 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: (1) Vének község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt területen az ivóvízszolgáltatásért fizetendő díj, valamint a csatornadíj évben alkalmazandó mértékét az alábbi táblázat tartalmazza: Alapdíj Szolgáltatási díj Vízmérő /m3 Lakossági fogyasztók és önkormányzati intézmények esetében Közületek részére Lakossági és önk. int. közület Víz Csatorna Víz Csatorna 0 /hó /hó mérővel nem rendelkezik, általányosak NA 13 mellékvízmérő 270,- 270, ,- NA 13 vízmérő 270,- 270,- NA20 mellékvízmérő 620,- 1050,- 195,- +ÁFA 388,- +ÁFA 225,- +ÁFA 454,- +ÁFA NA20 vízmérő 990,- 1050,- NA25 mellékvízmérő 1.310,- 1920,- NA 25 vízmérő 1.860, ,-

15 NA 30 vízmérő 2.610, 2.720,- NA 40 vízmérő 5.200, ,- NA 50 vízmérő , ,- NA 65 vízmérő , ,- NA 80 vízmérő , ,- NA 100 vízmérő , ,- NA 150 vízmérő , ,- NA 200 vízmérő , ,- 195,- +ÁFA 388,- +ÁFA 225,- +ÁFA 454,- +ÁFA Környezetterhelési Díj 6,- +ÁFA 6,- +ÁFA 2. Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. Vének, Kiss Tamás polgármester Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző

16 Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Kihirdetve: Vének, Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kérem Tisztelt Képviselő társaimat, hogy a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról szóló 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztettek, valamint a szóbeli kiegészítések alapján vitassák meg, majd hozzák meg döntésüket. Vének, december 7. Kiss Tamás sk. polgármester

17 Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 70 /2010. (XI.17.) határozatával a évi belső ellenőrzés témaköreként a évi vagyongazdálkodás és a tárgyi eszköz gazdálkodás elemzését, értékelését fogadta el, melynek elkészítését követően a belső ellenőr az alábbi javaslatokat tette: IV. JAVASLATOK A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében: 1. Biztosítsák, hogy a kiemelt módosított előirányzatokat a teljesítési adatok ne haladják meg. (Ámr.54. (4) ). 2. A zárszámadáshoz minden esetben csatoljanak vagyonkimutatást (Ötv. 78. (2), 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 44/A., Áht (2) bekezdés 2. pont c) alpont). A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében: 3. Készítsék el a Vagyongazdálkodási és beruházási szabályzatot a jelentésben foglalt tartalommal. 4. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatában rögzítsék a megsemmisítéssel kapcsolatos eljárási rendet, a selejtezéssel kapcsolatos dokumentumok tárolásának, őrzésének szabályait, illetve a megbízóleveleken pótolják a hiányzó aláírásokat. 5. A leltározási szabályzathoz csatolt megismerési nyilatkozatot az érintettek írják alá. Kérem, hogy fentiek megvitatását követően a jelentést az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjenek. Vének, december 7. Tóthné Ács Ildikó s.k. mb. körjegyző

18 Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Megnevezés Egyéb saját bevételek Eredeti előirányzat ,00 Kompenz áció Utak karbantartá sa Előirányzat nyilvántartás bevételek Kommunális adó működési RESZ, BPJ bevételként támogatás való figyelembe vétele Körjegyzőség i hozzájárulás RESZ, BPJ támogatás ÖNHIKI támogatás Vis maior Összesen ,00 Hozam, kamat bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. Átvétel Működési célú hitelfelvétel Előző évi működési maradvány bevétele Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Lakáshoz utás és fenntartás SZJA Magánszemélyek kommunális adója , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Értékpapír beváltás Önkormányzatok felhlmozási bevételei Pénzmardvány felhalmozási része Összesen , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00

19 Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Megnevezés Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Felújítás Beruházás Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű fejelsztési iadások Működési célú pénzeszköz átadás Fejelsztési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Eredeti előirányzat , , , , , , , , ,00 Kompenzáció Előirányzat nyilvántartás kiadások Kommunális adó működési Utak RESZ, BPJ bevételként karbantartása támogatás való figyelembe vétele , ,00 Működési tartalék 2 301, , ,00 Fejelsztési tartalék ,00 Finanszírozási műveletek Felhalmozási hitel kamata Összesen , , , , ,00 Körjegyzőségi hozzájárulás , ,00 RESZ, BPJ támogatás , ,00 ÖNHIKI támogatás , ,00 Vis maior , ,00 Összesen , , , , , , , , , , , , ,00

20 Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Megnevezés Egyéb saját bevételek Eredeti előirányzat ,00 Vismaior előirányzat visszavonás RESZ BPJ támogatás Előirányzat nyilvántartás bevételek Kártérítés biztosítótól ,00 Rendszeres gyermekvédel mi kedvezmény Mozgáskorlát ozottak támogatása Közcélú foglalkozta tás Összesen ,00 Hozam, kamat bevételek 0,00 0,00 Önkormányzatok sajátos bevételei , ,00 Önkormányzatok költségvetési támogatása , , , ,00 Támogatásértékű működési bevétel , , , , ,00 Működési célú pe. Átvétel , ,00 Működési célú hitelfelvétel 0,00 0,00 Előző évi működési maradvány bevétele 0,00 0,00 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel , ,00 Lakáshoz utás és fenntartás SZJA 0,00 0,00 Magánszemélyek kommunális adója , ,00 Értékpapír beváltás 0,00 0,00 Önkormányzatok felhlmozási bevételei , ,00 Pénzmardvány felhalmozási része 0,00 0,00 Összesen , , , , , , ,00 0,00 0, ,00

21 Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Előirányzat nyilvántartás kiadások Megnevezés Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Felújítás Beruházás Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű fejelsztési iadások Működési célú pénzeszköz átadás Fejelsztési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési tartalék Fejelsztési tartalék Finanszírozási műveletek Felhalmozási hitel kamata Módosított előirányzat , , , , , , , , , , , ,00 - vis maior előirányzat visszavét ,00 RESZ BPJ támogatás ,00 Kártérítés biztosítótól ,00 Rendszeres gyermekvédel mi kedvezmény ,00 Mozgáskorlátoz ottak támogatása ,00 Közcélú foglalkozta tás , ,00 Összesen , , , , , , , , , , , , Összesen , , , , , , , ,00

22 Sorszám Vének Község Önkormányzata évi bevételei Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat előirányzat Bevételek Működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Egyéb sajátos működési bevételek Áru és készlet értékesítés Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér kártérítés 3. ÁFA bevételek visszatérülések 4. Hozam és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok egyéb sajátso bevétlek Támogatások 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központotsított előirányzatok ÖNHIKI Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak tám Vis maior tartalék Egyéb állami támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök 7. Támogatásértékű működési bevételek OEP finanszírozás 8. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek 10. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 14. Támogatási kölcsönök visszatérülése Finnszírozási bevételek 15. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Fejlesztési célú hitel, kötvénykibocsátás 17. Belföldi értékpapírok kiadásai 18. Belföldi értékpapírok bevételei

23 Pénzforgalom nélküli bevételek 19. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 20. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele 21. Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek Bevételek összesen

24 Vének Község Önkormányzata évi költségvetésének kiadásai Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Sorszám Megnevezés Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitiaki és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási 8. kiadások Felhalmozási célú kiadások 9. államháztartáson kívülre 10. Felújítások kiadásai (ÁFA-val) Intézményi beruházások kiadásai (ÁFA-val) Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása 13. és törlesztése Értékesített te. Utáni Áfa befizetési kötelezettség Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Fejelsztési hitelek törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési tartalék Fejlesztési tartalék Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret

25 Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Vének község Önkormányzat évi működési bevételei intézményenkénti (címenkénti) bontásban Cím, alcím 51.cím 51.cím Szakfeladatok Önkormányzati igazgatás Zöldterületek karbantartása Komp és révközlekedés Város és községgazdálko dás Önkormányzati feladatra nem t. Előirányzat fajtája Magánsz emélyek komm. Adója Egyéb saját bevétel Önkor m. sajáto s műk. bev. Önkor m. költsé gvetési tám. Támogat ások, kieg, átvett pénze. Hitelek, értékpap írok, tám. Kölcsön ök visszaté r. Pénzm aradvá ny Bevétel ek összes en a) működési g) pénzmar. 0 h)hitel 0 0 a) működési a) működési c) tám.ért.b a) működési i) ktgvet.tám j)önk.saj.b Közcélú foglalkoztatás c) tám.ért.b Közhasznú foglalkoztatás c) tám.ért.b Mozgáskorlátoz ottak támogatása c) tám.ért.b Rendkívüli gyermekvéd. Tám. c) tám.ért.b Könyvtári szolgáltatások c) tám.ért.b Önkormányzati feladatok összesen

26 Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Vének község Önkormányzat évi működési kiadásainak részletezése címenként és az engedélyezett létszámkeret Cím alcí m 51 Intéz mény neve Önkor mány Szakfelad at megnevez ése Zöldterület ek kezelése Komp révközleke dés Önkorm. ig. tev. Önkorm. ig. tevék. Átadott Jogalkotás Óvodai nevelés Iskolai okt évf. Iskolai okt évf. Város és közsg. Köztemető fennt. Közvilágítá s Rendszere s szoc. segély Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvé d. tám. Mozgáskor látozottak tám. Helyi eseti lakásfennt artás Közműv. Könyvtár Előirán yzat fajtája Szem élyi juttat ás Munka dót terhelő járulék ok Dolog i kiadá sok Társad alom és szoc. pol. Juttatá sok Támog atásért ékű pénzes zköz átadás Műkö dési célú pe. átadá s állam h. Kiv. Műkö dési tartal ék Műkö dési kiadá sok össze sen Körjeg yzőség enek folyósít ott támoga tás Önko rmán yzati műkö dési kiadá sai d Enged élyezet t létszá mkeret d d d d d d d d d d d d d d d d d

27 Közutak Gyógyitó megelőző ellátások Közhasznú foglalkozta tás Közcélú foglalkozta tás d d d d Összesen Vének Község Önkormányzatának létszám kimutatása január 1. napján Szakfeladat Munkajogi létszám Felmentési idő kezdete Tényleges létszám csökkentés időpontja december 31. létszámkeret Száma Neve Önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás részmunkaidős közhasznú 2 fő 2 fő Komp és révközlekedés főállású Mtv. Alapján foglalkoztatott 1 fő 1 fő Összesen: 3 fő 3 fő

28 Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Cím, alcím Vének község Önkormányzat évi fejlesztési bevételei intézményenkénti (címenkénti) bontásban Szakfeladatok Előirányzat fajtája Önkorm. felhalm. bev. Egyéb saját bevétel Önkorm. sajátos műk. bev. Önkorm. költségve tési tám. Támogat ások, kieg, átvett pénze. Hitelek, értékpap írok, tám. Kölcsön ök visszaté r. Pénzmara dvány Bevéte lek összes en 51.cím 0 Önkormányzati igazgatás j)önkorm. sajátos bevét Utak hidak állami építése támogatás 0 0 Város és községgazdálko dás d)fejlesztési bevételek 0 Önkormányzato kommunális k elszámolása adó 0 0 Kompok révek fejelsztési üzemeltetése támogatás Nem lakóingatlan j)önkorm. bérbeadás sajátos bevét Önkormányzati 51.cím feladatok összesen

29 Feladat megnevezése Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Vének község önkormányzata évi felhalmozási feladatainak részletezése Felújítá s Áfával Beruhá zás áfával Pénzügy i befektet ések kiadásai Kölcsön ök nyújtása, törleszté se, hiteltörle sztés Fejleszté si célú hitelek kamata Támogat ásértékű felhalmo zási kiadásai Fizetend ő Áfa Fejleszté si célú pénzesz köz átadás államház t. Kív. Fejleszté si céltartal ék Felhal mozási kiadás ok összes en Faluház vizesblokk felújítása Révhajó felújítás Faluközpont kialakításához tervek készítése Fűkasza beszerzés Fejelsztési hitel törlesztés, kamattal együtt Utak felújítása üdülő rész 0 Értékesített te. ÁFA Fejlesztési célú tartalék Összesen

30 Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Vének község önkormányzat három éves tervének bevételei és kiadásai Bevételek és kiadások Egyéb sajátos működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú péneszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Működési kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejaratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szociálpolitikai támogatások Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizeteése Rövidlejáratú hitelek kamata Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásásrlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen Önkorményzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzatok költségveési támogatása Fejlesztési célú támogatások Támogaátsértékű felhalmozási bevételek 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérölése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele hosszúlejáratú hitel Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú pe. vásásrolt értékpapír beváltás Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások áfával együtt 437 Felújítási kiadások áfával együtt Értékesített tárgyi eszközök után b fizetett áfa 200 Támogatásértékű felhalmozási kidások Felhalmozási célú kiadások államháztaártáson kiv. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Hosszúlejáratú hitel kamata 75 Hosszú lejáratú értékpapírok bevátltása

31 Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzati bevételek összesen Önkormányzati kiadások összesen

32 Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz 12. számú melléklet szakfeladat szám Vének évi költségvetése Szakfeladatok szerinti összesítés szakfeldat megnevezés Bevételek Kiadások Kompok révek fenntartása üzemeltetése Utak építése Zöldterület kezelés Önkormányzati igazgatási tevékenység Önkorm. Igazgatási tevékenység Önkormányzati jogalkotás Város és községgazdálkodás Finanszírozási műveletek Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Önkorm. Fa nem tervezhető bevétel Adók beszedése behajtása Nem lakóingatlan bérbeadása Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi segély Mozgáskorlátozottak támogatása Helyi eseti lakásfenntartási támogat Közművelődési könyvtári tev Közutak fenntartása, karbantartása Gyógyító megelőző ellátások Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Óvodai nevelés Általános iskolai okt évfolyam Általános iskolai okt évfolyam Összesen

33 Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

34

35

36

37