A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATOK

Átírás

1 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek XI Központosított előirányzatok , ,6 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános 1 254, ,6 támogatása 10 A létcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása 2 634, ,0 11 A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása 120,0 100,0 13 Belső ellenőrzési társulások támogatása 18,2 54,8 18 A évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beítással érintett önkormányzatok támogatása 19 Önkormányzatok EU-s valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 25 A helyi önkormányzati körben foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztéséhez támogatás 27 Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 6 864,9 28 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelése 29 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének július 1-jei módosításával összefüggő támogatás XI A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését , ,3 szolgáló kiegészítő támogatások 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi , ,4 önkormányzatok támogatása 2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 3,1 4,9 284, , ,1 59, ,1

2 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 3 A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 2 360, ,0 F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások összesen: , ,9 XXII Osztalékbevételek , ,1 1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék , ,3 2 Egyéb osztalék 182,0 296,8 XXII Koncessziós bevételek 9 631, ,8 1 Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj 1 803, ,7 2 Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj 7 827, ,1 XXII Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek F01.c Külügyek 1,2 0,8 összesen: , ,7 XXII Nemzetközi tagdíjak 563, ,6 2 EBRD tőkeemelés 561,3 559,9 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 2,6 2,8 5 EIB tőkebefizetés 1 838,5 6 EIB tartalékokba befizetés 4 646,4 XXII Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 952,4 616,6 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 893,8 568,4 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 58,6 48,2 XXII Egyéb kiadások 19,1 10,4 XXII Külföldi követelések elengedése 68,7 összesen: 1 535, ,3

3 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01.d Alapkutatás XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM XX Kutatási és Technológiai Innovációs Alap ,9 F01.e Műszaki fejlesztés összesen: ,9 XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM XX Műszaki fejlesztési hozzájárulások visszatérülése 1 979,1 F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások összesen: 1 979,1 XXII A Kisrókus Ingatlanhasznosító Kft. adótartozásának elengedése 1 004,1 összesen: 1 004,1 F02 Védelem F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen: , , , ,7 XXII Vegyes kiadások 398,5 400,0 8 K-600 hírrendszer működtetésére 398,5 400,0 XXII Az FMV Finommechanikai Rt. tartozásának elengedése 121,4 összesen: 398,5 521,4 F03 Rendvédelem és közbiztonság F02 Védelem összesen: 398,5 521,4 F03.b Rend- és közbiztonság XI Központosított előirányzatok 100,0 100,0

4 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 100,0 100,0 F03.c Tűzvédelem összesen: 100,0 100,0 XI Központosított előirányzatok 365,4 30 Helyi önkormányzati tűzoltó parancsnokságok hivatásos állományú tagjai előmeneteli és illetményrendszerének július 1- jei módosításával összefüggő támogatás 365,4 összesen: 365,4 F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen: 465,4 100,0 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás XI Normatív hozzájárulások , ,1 19 Óvodai nevelés , ,7 20 Iskolai oktatás , ,5 22 Alapfokú művészetoktatás , ,5 26 Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket ,4 fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához XI Központosított előirányzatok 340,0 340,0 7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához 340,0 340,0 XI Normatív, kötött felhasználású támogatások 5 591, ,1 1/4 Szakmai fejlesztési feladatok 4 000, ,7 1/7 Pedagógiai szakszolgálat 1 591, ,4 összesen: , ,2

5 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F04.b Középfokú oktatás XI Központosított előirányzatok 128,7 22 Az ECDL ítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése 128,7 F04.d Egyéb oktatás összesen: 128,7 XI Normatív hozzájárulások , ,9 23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás , ,6 24 Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz , ,3 XI Normatív, kötött felhasználású támogatások , ,3 1/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2 320, ,7 1/2 Pedagógusok szakkönyvvásárlása 2 202, ,2 1/3 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 2 000, ,0 1/5 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1 199, ,7 1/6 Minőségfejlesztési feladatok 381,4 1/9 Kiegészítő támogatás a rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes 839,5 intézményi étkeztetéshez 1/10 Tanulók tankönyvvásárlása 6 365,7 2/3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 627,8 702,3 összesen: , ,2 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások összesen: , ,1 F05 Egészségügy F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

6 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI Különféle jogcímen adott térítések 4 400, ,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 3 300, ,0 3 Terhesség-megszakítás 1 100, ,0 F05.e Egyéb egészségügy összesen: 4 400, ,0 XXII Egészségbiztosítási Alap támogatása , , évi pótlólagos kereseti juttatás fedezete 1 800,0 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások összesen: , ,0 F05 Egészségügy összesen: , ,0 XXII Családi támogatások 4 678, ,1 2 Anyasági támogatás 4 678, ,1 F06.b Nyugellátások összesen: 4 678, ,1 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások , ,3 1 Rokkantsági járadék 8 089, ,9 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka , ,5 3 Egészségkárosodási járadék 2 492, ,9 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 4 333, ,1

7 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 5 Mezőgazdasági járadék 6 325, ,2 6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka , ,8 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések , ,6 9 Házastársi pótlék 5 490, ,3 XXII Egyéb vállalati támogatások 261,8 1/1 Mecseki bányászatban foglalkoztatottak kereset-kiegészítése 25,5 1/2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 236,3 kötelezettségeinek átvállalása XXII Vegyes kiadások 2 324,6 24 Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése 2 324,6 XXII Jövedelempótló és jövedelem-kiegészítő szociális támogatások 809,1 891,4 1 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 809,1 891,4 XXII Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása , ,3 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására , ,7 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása , ,6 F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások összesen: , ,0 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI Különféle jogcímen adott térítések , ,3 1 Közgyógyellátás , ,3 XXI Folyósított ellátások utáni térítés 1 000, ,6 XXII Pénzbeli kárpótlás 112,0 118,0 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 112,0 118,0 összesen: , ,9

8 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F06.d Munkanélküli ellátások XI Normatív, kötött felhasználású támogatások , ,5 2/2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása , ,5 F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások összesen: , ,5 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI Családi támogatások , ,0 3 Gyermekgondozási díj , ,0 XXI GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 7 920, ,4 XXII Családi támogatások , ,8 1 Családi pótlék , ,8 3 Gyermekgondozási segély , ,0 4 Gyermeknevelési támogatás , ,0 XXII GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak , ,8 F06.f Egyéb szociális támogatások XI Központosított előirányzatok 2 508, október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése 2 508,3 összesen: , ,0 XI Normatív, kötött felhasználású támogatások , ,0 2/1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , ,0 XI Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére 247,3

9 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XI A Hernád áradása miatti lakossági támogatás 41,8 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 233,1 190,6 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) 233,1 190,6 XXII. 15 Fogyasztói árkiegészítés , ,7 XXII Pénzbeli kárpótlás 7 088, ,3 1 Pénzbeli kárpótlás 4 821, ,8 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 2 266, ,5 XXII Családi támogatások 832, ,8 5 Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának 832, ,8 megtérítése XXII Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 6, október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése 6,5 XXII Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 100,7 összesen: , ,2 F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások XI Normatív hozzájárulások , ,7 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok , ,8 12 Gyermekvédelmi szakellátás , ,7 13 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás , ,2 14 Nappali szociális intézményi ellátás 5 479, ,9 15 Hajléktalanok átmeneti intézményei 968,9 933,7 16 Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása , ,6

10 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 17 Gyermekek napközbeni ellátása 4 603, ,8 18 Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok 260,6 178,6 21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás , ,5 25 Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz ,9 összesen: , ,7 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások összesen: , ,4 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások XI Központosított előirányzatok , ,4 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 741, ,0 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 5 567, ,0 15 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek 1 346,8 778,0 tulajdonosainak kártalanítása 17 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások 795,0 604,4 veszélyelhárítási munkálatainak támogatása XI Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 9 613, ,3 XXII Egyéb lakástámogatások , ,1 összesen: , ,8 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások összesen: F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások , ,8 XI Központosított előirányzatok 879,7 588,4

11 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 169,7 168,4 16 Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki 410,0 420,0 támogatása 26 Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciójának támogatása 300,0 XI Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 597, ,5 1/8 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 597, ,5 XXII A Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt ,9 adósságának átvállalása XXII A Sportfolió Kht. adósságának átvállalása 2 750,0 összesen: 2 477, ,8 F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások I. ORSZÁGGYŰLÉS I Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 660,0 660,0 XI Központosított előirányzatok 1 619, ,0 8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 629,7 711,0 9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 990, ,0 21 A múzeumok szakmai támogatása 320,0 XI A helyi önkormányzatok színházi támogatása , ,6 1 Működtetési hozzájárulás 7 000, ,1 2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 2 500, ,0 3 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 104,0 144,0 4 Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása 204,5 228,5 5 Színházak pályázati támogatása 605,0 905,0

12 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XXII A "100 Tagú Budapest Cigányzenekar" Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése 33,4 XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA XXIII Kulturális járulék 8 030, ,6 összesen: , , , ,6 F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások I. ORSZÁGGYŰLÉS I Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 3 817, ,5 I Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 6 620, ,8 I Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 265, ,0 I Közszolgálati média-részvénytársaságok struktúraátalakítására 6 800,0 I A közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére 7 191,8 I. 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 622, ,2 I. 15 Üzemben tartási díj pótlása , ,0 I Magyar Televízió Rt. tőketartalékának emelése 6 000,0 I Európai Unios ismeretek bővítésével kapcsolatos 500,0 műsorterjesztési kiadásokra I. 17 Hungária Televízió Közalapítvány támogatása 180,0 I. 18 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása 120,0 XI Központosított előirányzatok 500,0 95,0 14 "ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása 500,0 95,0 F08.d Hitéleti tevékenységek összesen: , ,5 X. MINISZTERELNÖKSÉG X Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 7 070, ,0 összesen: 7 070, ,0

13 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F08.e Párttevékenységek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 7 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 2 352, ,7 1 Magyar Szocialista Párt 969,2 969,2 2 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 817,4 817,4 3 Szabad Demokraták Szövetsége 282,0 282,0 4 Magyar Demokrata Fórum 283,4 284,1 I. 7 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 196,0 196,2 1 Munkáspárt 39,6 39,8 3 Magyar Igazság és Élet Pártja 87,0 87,0 7 Centrum Párt 69,4 69,4 F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek összesen: 2 548, ,9 I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 109,9 110,0 I. 8 1 Táncsics Mihály Alapítvány 418,9 I. 8 2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 390,6 I. 8 3 Antall József Alapítvány 107,9 I. 8 4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 99,8 XXII Vegyes kiadások 6 095, ,0 12 1% SZJA közcélú felhasználása 6 095, ,0 összesen: 6 205, ,2 F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , ,6

14 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII ,0 7 Elemi kárt szenvedett termelők támogatása 9 873,0 XII Erdészeti bevételek 4 069, ,9 1 Erdőfenntartási járulék 3 859, ,3 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 210,2 453,6 XII Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 3 981, ,9 1 Földvédelmi járulék 3 959, ,3 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 22,4 27,6 XII Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek 1 152,3 927,3 1 Tenyésztési hozzájárulás 1 144,2 920,9 2 Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek 8,1 6,4 XII Halgazdálkodási bevételek 207,6 334,5 1 Állami halász- és horgászjegyek díja 155,0 210,5 2 Halászatfejlesztési hozzájárulás 30,7 103,9 3 Halvédelmi bírság 21,9 20,1 XII Vadgazdálkodási bevételek 785,4 881,0 1 Állami vadászjegyek díja 359,3 429,8 2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 71,3 99,2 3 Vadvédelmi hozzájárulás 291,1 268,6 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 25,5 55,5 5 Vadvédelmi bírság 38,2 27,9 XII Piacra-jutási támogatás ,7 XII Piacra-jutási támogatás megtérülése 655,4 XII Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás ,8 XII ,8

15 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 1/9 Erdőkárok felolásához nyújtott támogatás 298,8 XII ,4 2/3 Agrárgazdasági kezesség beváltás 179,4 XXII Egyedi támogatások 0,3 1/6 Mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és 0,3 működésének támogatása XXII Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 262,7 459,8 garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség F11 Bányászat és ipar összesen: , ,9 459, ,6 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás összesen: , ,9 459, ,6 XXII Egyedi támogatások 2 499, ,4 1/3 Bányabezárás 2 499, ,4 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások F12.a Közúti közlekedési tevékenységek összesen: 2 499, ,4 F11 Bányászat és ipar összesen: 2 499, ,4 XI Központosított előirányzatok 8 449,0 23 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 8 449,0 XI Normatív, kötött felhasználású támogatások 2 000,0 5 Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása 2 000,0 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

16 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XV Gépjárműadó és túlsúlydíj 4 565, ,0 F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások összesen: 4 565, , ,0 XXII Egyedi támogatások , ,3 1/1 MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása , ,7 1/5 GYSEV támogatása 1 126, ,6 F12.c Távközlés összesen: , ,3 XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM XXV. 6 1 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások 91,3 84,2 visszatérülése összesen: 91,3 84,2 F12.d Egyéb közlekedés és szállítás XI Központosított előirányzatok 210,0 220,0 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 210,0 220,0 XI Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér 640,8 közötti - metróvonal első szakasza építésének támogatása összesen: 210,0 860,8 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások összesen: F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások , , , ,2 X. MINISZTERELNÖKSÉG F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

17 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, X Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 1 733, ,0 XI Központosított előirányzatok 7 424,0 20 Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése 7 424,0 XI Céljellegű decentralizált támogatás 6 242, ,6 1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete 6 242, ,6 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése 4 753, ,9 X. MINISZTERELNÖKSÉG F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások összesen: 6 242, , , ,9 X Turisztikai hozzájárulás 21,3 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI Vízügyi támogatások visszatérülése 26,7 8,0 XVI Vízkészletjárulék 8 067, ,8 XXII Normatív támogatások , ,7 1/1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása , ,7 XXII Egyedi támogatások 2 180, ,6 2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése 2 063, ,2 3 Kamattámogatás (felolt vagyon értékesítéséhez) 117,0 57,4 XXII Egyéb vállalati támogatások -3,9 222,8 1 Termelési támogatás 222,8 1/7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás -3,9 XXII Vegyes kiadások , ,5 4 Felolásokkal kapcsolatos kiadások 308,6 460,8 5 Szanálással kapcsolatos kiadások 0,2

18 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 6 113, ,8 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elolásából eredő 2 651, ,1 fizetési kötelezettség 11 Egyéb vegyes kiadások 1 348, ,0 19 Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka 1,8 54,9 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték 2 205,8 23 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadás 9,3 14,9 XXII MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 30,4 XXII Elkülönített állami pénzalapok befizetései , ,0 6 Munkaerőpiaci Alap , ,0 összesen: , , , ,8 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , ,7 F14 Környezetvédelem XI Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 2 612, ,1 XI Központosított előirányzatok 1 991, ,8 12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 1 991, ,8 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 1 950, ,5 XVI Bírságok 1 119, ,9 1 Légszennyezési bírság 494, ,8 3 Szennyvíz bírságok 531,1 467,7 4 Veszélyes hulladék bírság 55,0 53,4 5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 12,4 11,5 6 Természetvédelmi bírság 25,8 29,5 XVI Termékdíjak , ,4

19 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 1 Gumiabroncs termékdíjak 5 918, ,5 2 Csomagolóeszközök termékdíja 5 572, ,8 3 Hűtőberendezések termékdíja 4 172, ,8 4 Akkumulátorok termékdíja 1 137,3 353,6 5 Kenőolajok termékdíja 7 048, ,6 6 Hígítók és oldószerek termékdíja 1 299, ,3 7 Reklámhordozó papírok termékdíja 788,8 8 Reklámhordozó papírok termékdíja 310,3 F15 Államadósság kezelés, államháztartás összesen: 4 604, , , ,8 F14 Környezetvédelem összesen: 4 604, , , ,8 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. 1 1 Devizahitelek kamatelolásai ,4 482, ,2 395,5 1/1 Világbanki hitelek elolásai 7 289,3 351, ,9 323,3 1/2 EBB hitelek kamatelolásai 3 396,9 130, ,9 72,2 1/3 KfW hitelek kamatelolásai 1 690, ,5 1/4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelolásai 1 104, ,3 1/5 MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelolása 530,5 165,7 1/6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek 2 923, ,9 kamatelolásai 1/7 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelolásai 2 329, ,0 1/8 EBRD hitelek kamatelolásai 0,6 39, től felvett devizahitelek kamatelolásai 4 769, ,1 3/ ben átváltott devizaadósság kamatelolásai , ,0

20 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 3/2 MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelolásai 383,3 419,3 3/3 NA Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelolásai 1 317,8 3/4 BKV Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitel kamatelolásai 21,6 3/5 Vidéki városok közlekedési társaságaitól átvállalt devizahitelek 45,0 kamatelolásai 3/6 Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt ben 414,2 átvállalt hitelének kamatelolása XLI. 1 2 Devizakötvények kamatelolásai , , től kibocsátott devizakötvények kamatelolásai , ,5 2 Angol és amerikai kötvények kamatelolásai 8,5 7,3 XLI. 1 3 Devizala kamatelolásai 3 184,1 XLI. 2 1 Forinthitelek kamatelolásai ,8 25, ,4 35,9 1/1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamatelolásai 3 204,5 776,0 1/2 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőkerészesedési 226,7 267,1 hitelek kamatelolásai 1/3 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamatelolásai 4 367, ,9 1/4 Állami forgóalap-létesítési hitelek kamatelolásai 1 156, ,1 2/1 Útalaptól átvállalt hitel kamatelolása 580,3 459,8 2/3 Állami kölcsön kamatelolása 25,9 35,9 2/4 MÁV Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelolásai 1 768, ,1 2/5 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelolásai 152,7 122,3 2/6 NA Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelolásai , ,1 2/7 Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft-től 2002-ben 504,5 189,7 átvállalt hitel kamatelolásai 2/8 Sportfolió Kht-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelolásai 495,1 588,7 2/9 BKV Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelolásai 1 271,2 816,4

21 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 2/10 Önkormányzati sportlétesítményektől 2002-ben átvállalt hitelek 125,6 kamatelolásai 2/11 Vidéki városok közlekedési társaságaitól átvállalt forinthitelek 54,2 52,6 kamatelolásai 2/12 Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt ben 1 470,6 átvállalt hitelének kamatelolása XLI. 2 2 Államkötvények kamatelolása , , , ,4 1/1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények , ,1 kamatelolásai 1/2 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó 2 633,5 108,3 államkötvények kamatelolása 1/3 Kincstári takarékkötvény kamatelolásai 3 052,6 674,0 1/4 Államkötvények felhalmozott kamatelolása , ,8 2/1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelolásai 3 468, ,6 2/2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelolásai , ,0 2/3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények 2 279, ,1 kamatelolásai 2/4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos , ,5 államkötvények kamatelolásai 2/5 Postabank Rt-nek átadott államkötvények kamatelolásai 6 741, ,0 2/6 ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény 1 980, ,1 kamata 2/7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelolása 1 263, ,6 2/8 MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelolásai 9 216,4 XLI. 2 3 Kincstárjegyek kamatelolásai , ,9 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelolása , ,8 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelolása , ,1 XLI. 2 4 Kincstári egységes la forintbetét kamatelolásai , ,5

22 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XLI. 3 1 Jutalékok és egyéb költségek 9 164, ,0 1 Deviza elolások 1 933, ,2 2 Forint elolások 7 230, ,8 XLI. 3 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 570,6 588,1 XLI. 3 4 Követeléskezelés költségei 74,6 0,4 XLI. 4 1 Kormányhitelek visszatérülése , ,2 XLI. 4 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek 2 009, ,6 belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 1 Világbanki hitelek tőke-visszatérülése 1 062, ,6 2 EBB hitelek tőke-visszatérülése 738,1 636,7 3 OECF hitel tőke-visszatérülése 209,1 186,3 XLI. 4 3 Állami kölcsön tőke-visszatérülése 9,2 1,8 XLI. 4 4 Állami alapjuttatás járadéka 1 760, ,4 XLI. 4 5 Származékos világbanki hitelek visszatérülése 10,5 összesen: , , , ,8 F15 Államadósság kezelés, államháztartás összesen: , , , ,8 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek XI zett és céltámogatás , ,5 XI Céljellegű decentralizált támogatás 1 768,0 796,0 2 Vis maior tartalék 1 768,0 796,0 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése , ,3 XXII Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő 9 534,2 fizetési kötelezettség XXII Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 2 610, ,2 XXII Egyéb tételek 3,9

23 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XXII Társasági adó , ,3 XXII Pénzintézetek társasági adója ,7 XXII Bányajáradék , ,8 XXII Vám és importbefizetések , ,4 XXII Játékadó-bevétel , ,0 XXII Egyszerűsített vállalkozói adó , ,1 XXII Ökoadó ,0 1 Energiaadó ,8 2 Környezetterhelési díj 6 482,2 XXII Egyéb befizetések , ,1 XXII Általános forgalmi adó , ,3 XXII Jövedéki adó , ,4 XXII Fogyasztási-, regisztrációs adó , ,0 XXII Személyi jövedelemadó , ,6 XXII Egyéb lakossági adók 5 722, ,9 XXII Lakossági vámbefizetések 1 326,4 560,0 XXII Lakossági illetékek , ,6 XXII Vegyes bevételek 7 833, ,2 8 Egyéb vegyes bevételek 3 804, ,8 9 Kezesség-visszatérülés 3 008, ,4 10 Szerencsejáték Felügyelet befizetése 1 020,0 XXII Központi költségvetési szervek , ,1 XXII Helyi önkormányzatok befizetései 7 147, ,1 XXII Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 202,3 3 Hozzájárulás a létcsökkentésből adódó kiadásokhoz 202,3 XXII Hozzájárulás az EU költségvetéséhez ,4 XXII EU visszatérítés ,4 XXII Osztalékbevételek 6 000,0 3 MFB Rt. osztaléka 6 000,0

24 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XXII. 31 Kárrendezési célelőirányzat befizetése 25,9 5,9 összesen: , , , ,5 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek összesen: , , , ,5