2011. évi zárszámadás

Átírás

1 i csoport, kiemelt, megnevezés zárszámadás LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek ( Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása ) Munkáltatói egészségbiztosítási járulék ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) Egészségbiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 39 44, , , , ,5 FOLYÓ BEVÉTELEK 39 44, , , , ,5 / Adók, adó jellegű bevételek 39 44, , , , ,5 2 Társadalombiztosítási járulékbevétel (nem bontott) 39 44, , , , ,5 Társadalombiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől 39 44, , , , ,5 Egészségbizosítási járulékbevétel vállalkozásoktól ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK , , , , , FOLYÓ BEVÉTELEK , , , , , / Adók, adó jellegű bevételek , , , , , 3 Társadalombiztosítási járulékbevétel (nem bontott) , , , , , Társadalombiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervektől , , , , , Egészségbiztosítási járulékbevétel non-profit szervezetektől ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 6 750,6 4 36,8 4 36,8 4 36, ,0 FOLYÓ BEVÉTELEK 6 750,6 4 36,8 4 36,8 4 36, ,0 / Adók, adó jellegű bevételek 6 750,6 4 36,8 4 36,8 4 36, ,0 4 Társadalombiztosítási járulékbevétel (nem bontott) 6 750,6 4 36,8 4 36,8 4 36, ,0 Társadalombiztosítási járulékbevétel egyéb szervektől 6 750,6 4 36,8 4 36,8 4 36, ,0 Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett egészségbiztosítási járulék ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 2 532, , , , ,5 FOLYÓ BEVÉTELEK 2 532, , , , ,5 / Adók, adó jellegű bevételek 2 532, , , , ,5 5 Társadalombiztosítási járulékbevétel (nem bontott) 2 532, , , , ,5 Társadalombiztosítási járulékbevétel társas vállalkozásoktól 2 532, , , , ,5 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett egészségbiztosítási járuléka ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 3 23,7 3 09,0 3 09,0 3 09,0 2 95,3 FOLYÓ BEVÉTELEK 3 23,7 3 09,0 3 09,0 3 09,0 2 95,3 / Adók, adó jellegű bevételek 3 23,7 3 09,0 3 09,0 3 09,0 2 95,3 Egyéb járulékok (nem bontott) 3 23,7 3 09,0 3 09,0 3 09,0 2 95,3

2 6 LXXII. fejezet i csoport, kiemelt, megnevezés Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett járulékai és hozzájárulásai 3 23,7 3 09,0 3 09,0 3 09,0 2 95,3 Álláskeresési támogatás után fizetett egészségbiztosítási járulék ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 2 305, , , ,8 2 04,0 FOLYÓ BEVÉTELEK 2 305, , , ,8 2 04,0 / Adók, adó jellegű bevételek 2 305, , , ,8 2 04,0 8 Egyéb járulékok (nem bontott) 2 305, , , ,8 2 04,0 Munkanélküli ellátások járulékai és hozzájárulásai 2 305, , , ,8 2 04,0 Start-kártyával rendelkező biztosítottak egészségbiztosítási járuléka ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 742,8 647,4 647,4 647,4 826,8 FOLYÓ BEVÉTELEK 742,8 647,4 647,4 647,4 826,8 / Adók, adó jellegű bevételek 742,8 647,4 647,4 647,4 826,8 9 Egyéb járulékok (nem bontott) 742,8 647,4 647,4 647,4 826,8 EKHO-val teljesített egészségbiztosítási járulék ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 45,0 882,5 882,5 882,5 2,7 FOLYÓ BEVÉTELEK 45,0 882,5 882,5 882,5 2,7 / Adók, adó jellegű bevételek 45,0 882,5 882,5 882,5 2,7 2 2 Egyéb járulékok (nem bontott) 45,0 882,5 882,5 882,5 2,7 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK , , , , ,8 FOLYÓ BEVÉTELEK , , , , ,8 / Adók, adó jellegű bevételek , , , , ,8 Munkavállalói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (társadalombiztosítás) , , , , ,8 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett egyéni egészségbiztosítási járuléka ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 9 48, , , , ,3 FOLYÓ BEVÉTELEK 9 48, , , , ,3 / Adók, adó jellegű bevételek 9 48, , , , ,3 3 3 Egyéb járulékok (nem bontott) 9 48, , , , ,3 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett járulékai és hozzájárulásai 9 48, , , , ,3 Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás Egyéb járulékok és hozzájárulások ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) Egészségügyi szolgáltatási járulék ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 2 232,0 9 26,2 9 26,2 9 26, ,3 FOLYÓ BEVÉTELEK 2 232,0 9 26,2 9 26,2 9 26, ,3

3 i csoport, kiemelt, megnevezés / Adók, adó jellegű bevételek 2 232,0 9 26,2 9 26,2 9 26, ,3 3 2 Egyéb járulékok (nem bontott) 2 232,0 9 26,2 9 26,2 9 26, ,3 Megállapodás alapján fizetők járulékai ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 228,5 222,0 222,0 222,0 248,6 FOLYÓ BEVÉTELEK 228,5 222,0 222,0 222,0 248,6 / Adók, adó jellegű bevételek 228,5 222,0 222,0 222,0 248,6 3 4 Egyéb járulékok (nem bontott) 228,5 222,0 222,0 222,0 248,6 Munkáltatói táppénz hozzájárulás ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 8 833, , , , ,5 FOLYÓ BEVÉTELEK 8 833, , , , ,5 / Adók, adó jellegű bevételek 8 833, , , , ,5 3 5 Táppénz hozzájárulás 8 833, , , , ,5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher ( Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások ) BEVÉTELEK 50,0 50,0 50,0 85,9 FOLYÓ BEVÉTELEK 50,0 50,0 50,0 85,9 / Adók, adó jellegű bevételek 50,0 50,0 50,0 85,9 3 6 Egyéb járulékok (nem bontott) 50,0 50,0 50,0 85,9 Közteherjegy után befolyt járulék ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 46,8 FOLYÓ BEVÉTELEK 46,8 / Adók, adó jellegű bevételek 46,8 Egyéb járulékok (nem bontott) 46,8 3 0 MPA általi megtérítések ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 472,6 700,0 700,0 700,0 58,9 FOLYÓ BEVÉTELEK 472,6 700,0 700,0 700,0 58,9 / 2 Nem adójellegű bevételek 472,6 700,0 700,0 700,0 58,9 4 4 Támogatásértékű működési bevétel 472,6 700,0 700,0 700,0 58,9 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 472,6 700,0 700,0 700,0 58,9 4 Egészségügyi hozzájárulás ( 0679 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) ) Tételes egészségügyi hozzájárulás ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) Egészségügyi hozzájárulás költségvetési szervektől ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 2 262,4 3,7 FOLYÓ BEVÉTELEK 2 262,4 3,7 / Adók, adó jellegű bevételek 2 262,4 3,7 Egészségügyi hozzájárulás 2 262,4 3,7 Egészségügyi hozzájárulás költségvetési szervektől 2 262,4 3,7 4 2 Egészségügyi hozzájárulás vállalkozásoktól ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )

4 i csoport, kiemelt, megnevezés BEVÉTELEK 3 994,4 FOLYÓ BEVÉTELEK 3 994,4 / Adók, adó jellegű bevételek 3 994,4 Egészségügyi hozzájárulás 3 994,4 Egészségügyi hozzájárulás gazdálkodó szervektől 3 994,4 4 3 Egészségügyi hozzájárulás non-profit szervezetektől ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 292,2 FOLYÓ BEVÉTELEK 292,2 / Adók, adó jellegű bevételek 292,2 Egészségügyi hozzájárulás 292,2 Egészségügyi hozzájárulás (nem bontott) 292,2 4 4 Egyéni vállalkozó által fizetett egészségügyi hozzájárulás ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 490,6 FOLYÓ BEVÉTELEK 490,6 / Adók, adó jellegű bevételek 490,6 4 2 Egészségügyi hozzájárulás 490,6 Egészségügyi hozzájárulás gazdálkodó szervektől 490,6 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 34 67, , 35 96, 35 96, ,2 FOLYÓ BEVÉTELEK 34 67, , 35 96, 35 96, ,2 / Adók, adó jellegű bevételek 34 67, , 35 96, 35 96, ,2 5 Egyéb járulékok (nem bontott) 34 67, , 35 96, 35 96, ,2 Késedelmi pótlék, bírság ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 3 057, , , ,0 3 38,2 FOLYÓ BEVÉTELEK 3 057, , , ,0 3 38,2 / Adók, adó jellegű bevételek 3 057, , , ,0 3 38,2 6 6 Adó- és járulékbírság, késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék 3 057, , , ,0 3 38,2 Központi költségvetési hozzájárulások ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) BEVÉTELEK 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 FOLYÓ BEVÉTELEK 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 / 2 Nem adójellegű bevételek 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 6 2 Támogatásértékű működési bevétel 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Központi költségvetésből kapott támogatás 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

5 i csoport, kiemelt, megnevezés BEVÉTELEK 3 900, , , , ,0 FOLYÓ BEVÉTELEK 3 900, , , , ,0 / 2 Nem adójellegű bevételek 3 900, , , , ,0 6 6 Támogatásértékű működési bevétel 3 900, , , , ,0 Központi költségvetésből kapott támogatás 3 900, , , , ,0 Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) BEVÉTELEK 6 77, , , , ,0 FOLYÓ BEVÉTELEK 6 77, , , , ,0 / 2 Nem adójellegű bevételek 6 77, , , , ,0 7 7 Támogatásértékű működési bevétel 6 77, , , , ,0 Központi költségvetésből kapott támogatás 6 77, , , , ,0 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) Terhességmegszakítás egyéni térítési díja ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) BEVÉTELEK 605,4 670,0 670,0 670,0 580,6 FOLYÓ BEVÉTELEK 605,4 670,0 670,0 670,0 580,6 / 2 Nem adójellegű bevételek 605,4 670,0 670,0 670,0 580,6 7 2 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél) 605,4 670,0 670,0 670,0 580,6 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) BEVÉTELEK 6 76, , , , ,8 FOLYÓ BEVÉTELEK 6 76, , , , ,8 / 2 Nem adójellegű bevételek 6 76, , , , ,8 7 3 Hatósági és eljárási bevételek 6 76, , , , ,8 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) BEVÉTELEK 635,7 598,6 598,6 598,6 437,3 FOLYÓ BEVÉTELEK 635,7 598,6 598,6 598,6 437,3 / 2 Nem adójellegű bevételek 635,7 598,6 598,6 598,6 437,3 7 7 Egyéb szakhatósági bírságok 635,7 598,6 598,6 598,6 437,3 Jogosulatlanság és egyéb ok miatti visszatérülés 635,7 598,6 598,6 598,6 437,3 7 7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései ( 0540 Gyógyszertámogatása ) Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések ( 0540 Gyógyszertámogatása ) BEVÉTELEK 2 67, , , ,0 3 99,7 FOLYÓ BEVÉTELEK 2 67, , , ,0 3 99,7 / 2 Nem adójellegű bevételek 2 67, , , ,0 3 99,7 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 67, , , ,0 3 99,7 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 2 67, , , ,0 3 99,7

6 i csoport, kiemelt, megnevezés Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek ( 0540 Gyógyszertámogatása ) BEVÉTELEK , , , , , , ,9 FOLYÓ BEVÉTELEK , , , , , , ,9 / 2 Nem adójellegű bevételek , , , , , , ,9 7 8 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről , , , , , , ,9 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól , , , , , , ,9 7 8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése ( 0559 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások ( 0559 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) BEVÉTELEK 28,3 550,0 550,0 550,0 583,9 FOLYÓ BEVÉTELEK 28,3 550,0 550,0 550,0 583,9 / 2 Nem adójellegű bevételek 28,3 550,0 550,0 550,0 583,9 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28,3 550,0 550,0 550,0 583,9 Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 28,3 550,0 550,0 550,0 583, Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások ( 0559 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) BEVÉTELEK 7,2 25,0 25,0 25,0,4 FOLYÓ BEVÉTELEK 7,2 25,0 25,0 25,0,4 / 2 Nem adójellegű bevételek 7,2 25,0 25,0 25,0,4 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 7,2 25,0 25,0 25,0,4 7 Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 7,2 25,0 25,0 25,0,4 7 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) BEVÉTELEK 87,5 75,0 75,0 75,0 78,2 FOLYÓ BEVÉTELEK 87,5 75,0 75,0 75,0 78,2 / 2 Nem adójellegű bevételek 87,5 75,0 75,0 75,0 78,2 Egyéb bevételek 87,5 75,0 75,0 75,0 78,2 7 2 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) BEVÉTELEK 206,7 220,0 220,0 220,0 36,9 FOLYÓ BEVÉTELEK 206,7 220,0 220,0 220,0 36,9 / 2 Nem adójellegű bevételek 206,7 220,0 220,0 220,0 36,9 Egyéb bevételek 206,7 220,0 220,0 220,0 36,9 7 3 Egészségügyi szolgáltatók konszolidációs támogatásának bevétele ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) BEVÉTELEK ,9 FOLYÓ BEVÉTELEK ,9 / 2 Nem adójellegű bevételek ,9

7 LXXII. fejezet i csoport, kiemelt, megnevezés Egyéb bevételek ,9 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai ( 0679 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) ) Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai ( 0629 Egyéb bentlakásos gyermekintézményi ellátások (nem bontott) ) Terhességi-gyermekágyi segély ( 063 Anyasági ellátások ) KIADÁSOK ,3 4 63,4 4 63,4 4 63, ,5 FOLYÓ KIADÁSOK ,3 4 63,4 4 63,4 4 63, ,5 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások ,3 4 63,4 4 63,4 4 63, , Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások ,3 4 63,4 4 63,4 4 63, , Táppénz ( 06 Táppénz ) Táppénz ( 06 Táppénz ) KIADÁSOK , , , , , , ,4 FOLYÓ KIADÁSOK , , , , , , ,4 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások , , , , , , ,4 Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások , , , , , , , Gyermekápolási táppénz ( 06 Táppénz ) KIADÁSOK 2 763, , , , ,7 FOLYÓ KIADÁSOK 2 763, , , , ,7 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 2 763, , , , ,7 Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások 2 763, , , , , Baleseti táppénz ( 06 Táppénz ) KIADÁSOK 7 264, , , , ,6 FOLYÓ KIADÁSOK 7 264, , , , ,6 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 7 264, , , , , Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások 7 264, , , , , Betegséggel kapcsolatos segélyek ( 0679 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) ) Külföldi gyógykezelés ( 0679 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) ) KIADÁSOK 239,3 400,0 400,0 400,0 24,2 FOLYÓ KIADÁSOK 239,3 400,0 400,0 400,0 24,2 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 239,3 400,0 400,0 400,0 24,2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 239,3 400,0 400,0 400,0 24,2 Működési célú pénzeszközátadás külföldre 239,3 400,0 400,0 400,0 24, Egyszeri segély ( 0679 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) ) KIADÁSOK 450,0 450,0 450,0 450,0 449,5 FOLYÓ KIADÁSOK 450,0 450,0 450,0 450,0 449,5 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 450,0 450,0 450,0 450,0 449,5 Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások 450,0 450,0 450,0 450,0 449,5

8 2 2 4 LXXII. fejezet i csoport, kiemelt, megnevezés Kártérítési járadék ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) KIADÁSOK 957,6 957,5 957,5 957,5 929,2 FOLYÓ KIADÁSOK 957,6 957,5 957,5 957,5 929,2 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 957,6 957,5 957,5 957,5 929, Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások 957,6 957,5 957,5 957,5 929,2 Baleseti járadék ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) KIADÁSOK 8 023, , , ,0 8 74,9 FOLYÓ KIADÁSOK 8 023, , , ,0 8 74,9 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 8 023, , , ,0 8 74, Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások 8 023, , , ,0 8 74,9 Gyermekgondozási díj ( 0655 Gyermekgondozási díj ) KIADÁSOK , , , , ,5 2 FOLYÓ KIADÁSOK , , , , ,5 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások , , , , , Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások , , , , ,5 2 3 Természetbeni ellátások ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) Gyógyító-megelőző ellátás ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás ( 052 Háziorvosi szolgálat ) KIADÁSOK ,5 8 5,9 8 5, ,0-6, , , , FOLYÓ KIADÁSOK ,5 8 5,9 8 5, ,0-6, , , , / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások ,5 8 5,9 8 5, ,0-6, , , , Támogatásértékű működési kiadások 8 705, , ,6 356,4-3,7 242, , ,7 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 743,0 772,8 772,8 30, -9,6 20,5 793,3 78,9 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 7 962, , ,8 326,3-04, 222, , ,8 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,3 72 6,3 72 6,3 3 43,6-002,5 2 4, , ,4 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak , , ,0 3 09,6-986,0 2 05, , , Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 87,3 220,3 220,3 52,0-6,5 35,5 255,8 240, Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem ( 053 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem ) KIADÁSOK 7 965, , ,2 0, 0, 7 966, ,2 FOLYÓ KIADÁSOK 7 965, , ,2 0, 0, 7 966, ,2 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 7 965, , ,2 0, 0, 7 966, ,2 Támogatásértékű működési kiadások 5 447, , , , ,7 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 330,5 330,7 330,7 330,7 330,8 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 5 7,3 5 29,2 5 29,2 5 29, ,9 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 57, , ,3 0, 0, 2 506,4 2 66,5 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 969,0 959,4 959,4 0, 0, 959, ,9 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 548,4 546,9 546,9 546,9 565,6

9 i csoport, kiemelt, megnevezés Fogászati ellátás ( 0523 Fogorvosi szolgáltatás ) KIADÁSOK , , ,4-0,2-0, , ,7 FOLYÓ KIADÁSOK , , ,4-0,2-0, , ,7 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások , , ,4-0,2-0, , ,7 Támogatásértékű működési kiadások 3 655, , , , ,0 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 067,6 34,3 34,3 34,3 07,6 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 2 587, , , , ,4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8 989,0 9 63,8 9 63,8-0,2-0,2 9 63,6 9 68,7 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 8 600, , ,5-0,2-0, , ,2 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 388,8 408,3 408,3 408,3 36, Gondozóintézeti gondozás ( 054 Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás ) KIADÁSOK 4 556, , , , , , , FOLYÓ KIADÁSOK 4 556, , , , , , , / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 4 556, , , , , , , Támogatásértékű működési kiadások 3 57,9 598,2 598,2 572, 572, 3 70,3 3 52,2 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 25,9 05, 05, 8,7 8,7 223,8 238,0 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 2 942,0 493, 493, 453,4 453, ,5 2 94,2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 398,5 702,3 702,3 708, 708, 40,4 49,9 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 48,5 575,7 575,7 583,6 583,6 59,3 70,2 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 250,0 26,6 26,6 24,5 24,5 25, 249, Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás ( 0552 Betegszállítás ) KIADÁSOK 5 780, , ,2 50,0 200,0 350,0 6 30,2 6 30,2 FOLYÓ KIADÁSOK 5 780, , ,2 50,0 200,0 350,0 6 30,2 6 30,2 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 5 780, , ,2 50,0 200,0 350,0 6 30,2 6 30,2 Támogatásértékű működési kiadások 432,4 43,2 43,2,4 5,3 26,7 457,9 467,9 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 0,8 00,7 00,7 2,9 3,9 6,8 07,5 9,5 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 330,6 330,5 330,5 8,5,4 9,9 350,4 348,4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 347, , ,0 38,6 84,7 323, , ,3 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 5 262, , ,9 37, 82,8 39, ,8 5 60,6 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 84,9 86, 86,,5,9 3,4 89,5 60, Művesekezelés ( 0522 Járóbetegek szakorvosi ellátása és gondozása ) KIADÁSOK ,4 23 7, 23 7, 23 7, ,0 FOLYÓ KIADÁSOK ,4 23 7, 23 7, 23 7, ,0 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások ,4 23 7, 23 7, 23 7, ,0 Támogatásértékű működési kiadások 2 279, , , , ,5 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 475,7 54,9 54,9 54,9 48,8 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 803,9 89,6 89,6 89,6 82,7

10 i csoport, kiemelt, megnevezés Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , , , , ,5 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak , , , , , Otthoni szakápolás ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) KIADÁSOK 3 59, , ,8-77,9-77, ,9 4 38, FOLYÓ KIADÁSOK 3 59, , ,8-77,9-77, ,9 4 38, / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 3 59, , ,8-77,9-77, ,9 4 38, Támogatásértékű működési kiadások 56,6 95,4 95,4-3,5-3,5 9,9 86,7 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 56,6 95,4 95,4-3,5-3,5 9,9 86,7 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 363, , ,4-74,4-74,4 4 35,0 3 95,4 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2 964, , ,6-66,0-66, , ,0 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 398,9 502,8 502,8-8,4-8,4 494,4 447,4 2 3 Működési költségelőleg ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) KIADÁSOK,0 000,0 000,0-000,0-000,0 FOLYÓ KIADÁSOK,0 000,0 000,0-000,0-000,0 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások,0 000,0 000,0-000,0-000,0 Támogatásértékű működési kiadások 822,7 822,7-822,7-822,7 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 822,7 822,7-822,7-822,7 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre,0 77,3 77,3-77,3-77,3 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak,0 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 77,3 77,3-77,3-77, Célok ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) KIADÁSOK ,2 744,4 744, ,0-234, , , ,4 FOLYÓ KIADÁSOK ,2 744,4 744, ,0-234, , , ,4 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások ,2 744,4 744, ,0-234, , , ,4 Támogatásértékű működési kiadások ,7 344,4 344, ,9-98, , , ,0 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 2 32,8 3,7 3,7 684,7-435,9 248,8 362,5 864,6 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési ,9 230,7 230, ,2-545, ,4 4 37, 4 857,4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 585,5 400,0 400, , -253, , 7 930, 6 887,4 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 5 4,5 376,2 376, ,4-28, ,9 7 05, 5 947,5 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 444,0 23,8 23,8 925,7-34,5 89,2 95,0 939, Mentés ( 0552 Betegszállítás ) KIADÁSOK , , ,4 350,0 432,0 782, , ,4 FOLYÓ KIADÁSOK , , ,4 350,0 432,0 782, , ,4 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások , , ,4 350,0 432,0 782, , ,4 Támogatásértékű működési kiadások , , ,4 350,0 432,0 782, , ,4 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek , , ,4 350,0 432,0 782, , , Laboratóriumi ellátás ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

11 i csoport, kiemelt, megnevezés KIADÁSOK , , ,0 74, 74, , 22 28,0 FOLYÓ KIADÁSOK , , ,0 74, 74, , 22 28,0 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások , , ,0 74, 74, , 22 28,0 Támogatásértékű működési kiadások 3 752, , ,2 65,4 65,4 5 58,6 4 93,5 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 5 567, , ,2 467,4 467,4 6,6 5 98,0 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 8 84, , ,0 698,0 698, , ,5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 786, , ,8 575,7 575, , ,5 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 5 966, , ,2 507,4 507, , ,2 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 820,5 844,6 844,6 68,3 68,3 92,9 874, Összevont szakellátás ( 0559 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) KIADÁSOK , , , 3 900,0-224, , , ,9 FOLYÓ KIADÁSOK , , , 3 900,0-224, , , ,9 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások , , , 3 900,0-224, , , , Támogatásértékű működési kiadások , , , 2 923,6-97, , , ,4 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek , , ,8 04,2-38,4 695, , ,7 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 27 04, , ,3 909,4-599,4 30, , ,7 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 38, , ,0 976,4-306,6 669, , ,5 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 9 623, , ,5 853,3-267,9 585,4 2 47,9 23 7,3 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 8 488,6 9 45,5 9 45,5 23, -38,7 84, , ,2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása ( Gyógyfürdő szolgáltatás ) KIADÁSOK 3 927, , , ,0 3 92,2 FOLYÓ KIADÁSOK 3 927, , , ,0 3 92,2 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 3 927, , , ,0 3 92, Árkiegészítések, ártámogatások szolgáltatásokhoz 3 927, , , ,0 3 92,2 Anyatej-ellátás ( Anyatej ellátás ) KIADÁSOK 9,8 207,0 207,0 207,0 60,9 FOLYÓ KIADÁSOK 9,8 207,0 207,0 207,0 60,9 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 9,8 207,0 207,0 207,0 60, Árkiegészítések, ártámogatások szolgáltatásokhoz 9,8 207,0 207,0 207,0 60, Gyógyszertámogatás ( 0540 Gyógyszertámogatása ) Gyógyszertámogatás kiadásai ( 0540 Gyógyszertámogatása ) KIADÁSOK , , , , , , , ,5 FOLYÓ KIADÁSOK , , , , , , , ,5 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások , , , , , , , ,5 Árkiegészítések, ártámogatások termékekhez , , , , , , , , Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás ( 0540 Gyógyszertámogatása ) KIADÁSOK 9 832, , ,0-300,0-300, , ,9

12 i csoport, kiemelt, megnevezés FOLYÓ KIADÁSOK 9 832, , ,0-300,0-300, , ,9 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 9 832, , ,0-300,0-300, , ,9 Árkiegészítések, ártámogatások termékekhez 9 832, , ,0-300,0-300, , , Gyógyszertámogatási céltartalék ( 0540 Gyógyszertámogatása ) KIADÁSOK 3 000, , , ,0 FOLYÓ KIADÁSOK 3 000, , , ,0 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 3 000, , , ,0 Árkiegészítések, ártámogatások termékekhez 3 000, , , , Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása ( 0540 Gyógyszertámogatása ) KIADÁSOK 5 59,9 5 00,0 5 00,0 400,0 400, , ,8 FOLYÓ KIADÁSOK 5 59,9 5 00,0 5 00,0 400,0 400, , ,8 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 5 59,9 5 00,0 5 00,0 400,0 400, , ,8 Árkiegészítések, ártámogatások termékekhez 5 59,9 5 00,0 5 00,0 400,0 400, , , Gyógyszertárak juttatása ( 0540 Gyógyszertámogatása ) KIADÁSOK 000,0 000,0 000,0 FOLYÓ KIADÁSOK 000,0 000,0 000,0 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 000,0 000,0 000, Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 000,0 000,0 000,0 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 000,0 000,0 000, Gyógyászati segédeszköz támogatás ( Gyógyászati segédeszköz támogatás ) Kötszertámogatás ( Gyógyászati segédeszköz támogatás ) KIADÁSOK 5 454, , ,0 50,0 80,0 30, ,0 5 72,8 FOLYÓ KIADÁSOK 5 454, , ,0 50,0 80,0 30, ,0 5 72,8 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 5 454, , ,0 50,0 80,0 30, ,0 5 72,8 Árkiegészítések, ártámogatások termékekhez 5 454, , ,0 50,0 80,0 30, ,0 5 72, Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása ( Gyógyászati segédeszköz támogatás ) KIADÁSOK 98,6 300,0 300,0-9,0-9,0 09,0 06,9 FOLYÓ KIADÁSOK 98,6 300,0 300,0-9,0-9,0 09,0 06,9 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 98,6 300,0 300,0-9,0-9,0 09,0 06,9 Árkiegészítések, ártámogatások termékekhez 98,6 300,0 300,0-9,0-9,0 09,0 06, Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás ( Gyógyászati segédeszköz támogatás ) KIADÁSOK 38 64, , , ,0,0 6 6, , ,4 FOLYÓ KIADÁSOK 38 64, , , ,0,0 6 6, , ,4 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 38 64, , , ,0,0 6 6, , , Árkiegészítések, ártámogatások termékekhez 38 64, , , ,0,0 6 6, , ,4 Utazási költségtérítés ( 0679 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) ) KIADÁSOK 4 547,2 4 60,3 4 60,3 4 60, ,7

13 i csoport, kiemelt, megnevezés FOLYÓ KIADÁSOK 4 547,2 4 60,3 4 60,3 4 60, ,7 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 4 547,2 4 60,3 4 60,3 4 60, , Árkiegészítések, ártámogatások szolgáltatásokhoz 4 547,2 4 60,3 4 60,3 4 60, , Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai ( 0559 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások ( 0559 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) KIADÁSOK 6 53, , , , ,6 FOLYÓ KIADÁSOK 6 53, , , , ,6 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 6 53, , , , ,6 Árkiegészítések, ártámogatások szolgáltatásokhoz 6 53, , , , , Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások ( 0559 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) KIADÁSOK 83,3 200,0 200,0 200,0 80,7 FOLYÓ KIADÁSOK 83,3 200,0 200,0 200,0 80,7 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 83,3 200,0 200,0 200,0 80,7 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 83,3 200,0 200,0 200,0 80,7 Működési célú pénzeszközátadás külföldre 83,3 200,0 200,0 200,0 80, Külföldi sürgősségi gyógykezelés ( 0559 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) KIADÁSOK 227, 400,0 400,0 400,0 88,0 FOLYÓ KIADÁSOK 227, 400,0 400,0 400,0 88,0 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 227, 400,0 400,0 400,0 88, Árkiegészítések, ártámogatások szolgáltatásokhoz 227, 400,0 400,0 400,0 88,0 Természetbeni ellátások céltartaléka ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) KIADÁSOK 5 000, , , ,0 2 FOLYÓ KIADÁSOK 5 000, , , ,0 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 5 000, , , , Tartalék 5 000, , , , Egészségbiztosítás egyéb kiadásai ( 0640 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai ) Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások ( Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása ) Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés ( Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása ) KIADÁSOK 287,0 330,0 330,0 330,0 84, FOLYÓ KIADÁSOK 287,0 330,0 330,0 330,0 84, / 3 Dologi kiadások 287,0 330,0 330,0 330,0 84, Vásárolt közszolgáltatások 287,0 330,0 330,0 330,0 84, Postaköltség ( Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása ) KIADÁSOK 52,6 300,0 300,0 300,0 063,0 FOLYÓ KIADÁSOK 52,6 300,0 300,0 300,0 063,0 / 3 Dologi kiadások 52,6 300,0 300,0 300,0 063,0

14 i csoport, kiemelt, megnevezés Szolgáltatás 52,6 300,0 300,0 300,0 063, Egyéb kiadások ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) ) KIADÁSOK 2 22,4 742,3 742,3 742,3 94,9 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2 22,4 742,3 742,3 742,3 94,9 / 3 Felhalmozási célú támogatások és pénzeszközátadások 2 22,4 742,3 742,3 742,3 94,9 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 2 22,4 742,3 742,3 742,3 94,9 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 2 22,4 742,3 742,3 742,3 94, Orvosspecifikus vények ( Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása ) KIADÁSOK 262,2 300,0 300,0 300,0 263,8 FOLYÓ KIADÁSOK 262,2 300,0 300,0 300,0 263,8 / 3 Dologi kiadások 262,2 300,0 300,0 300,0 263,8 Egyéb kiadások 262,2 300,0 300,0 300,0 263, Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése ( 0540 Gyógyszertámogatása ) KIADÁSOK 50,0 50,0 50,0 FOLYÓ KIADÁSOK 50,0 50,0 50,0 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 50,0 50,0 50,0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 50,0 50,0 50,0 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 50,0 50,0 50, GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz ( Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása ) KIADÁSOK 2 605, , , , ,0 3 3 FOLYÓ KIADÁSOK 2 605, , , , ,0 / 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások 2 605, , , , ,0 Támogatásértékű működési kiadások 2 605, , , , ,0 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 2 605, , , , ,0 Vagyongazdálkodás ( 025 Állami, államháztartási vagyon kezelése ) Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás ( 025 Állami, államháztartási vagyon kezelése ) KIADÁSOK 2,3 5,0 5,0 5,0 2,6 FOLYÓ KIADÁSOK 2,3 5,0 5,0 5,0 2,6 / 3 Dologi kiadások 2,3 5,0 5,0 5,0 2,6 Dologi kiadások (nem bontott) 2,3 5,0 5,0 5,0 2,6 BEVÉTELEK 2,0 5,0 5,0 5,0 0,3 5 2 TŐKEBEVÉTELEK 2,0 5,0 5,0 5,0 0,3 / Felhalmozási bevételek 2,0 5,0 5,0 5,0 0,3 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 2,0 5,0 5,0 5,0 0,3 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű ok ( Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

15 i csoport, kiemelt, megnevezés KELETKEZETT MARADVÁNY: 5 Központi hivatali szerv ( Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása ) KIADÁSOK 7 995, , - 054,0 9 90, 505, , ,4 3 37, ,3 Működési költségvetés 6 478,3 0 80,3-900,2 9 90, 368, , , 2 358, ,5 / Személyi juttatások 0 967, , 5 594, 9, 33,5 324,6 5 98, ,3 Rendszeres személyi juttatások 8 745, 5 036, , , , Nem rendszeres személyi juttatások 737,4 477,7 477,7 036,7 837,7 Külső személyi juttatások 485, 80,0 80,0 374,2 307,5 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 898, 424,4 424,4 5, 4,8 65,9 490,3 405,9 Társadalombiztosítási járulék 2 860,6 406,3 406,3 460, 389,4 Egészségügyi hozzájárulás 7,7 3, 3, 5, 4,8 Táppénz hozzájárulás 29,8 5,0 5,0 5,,7 / 3 Dologi kiadások 2 452, ,8-850,2 2 76,6 220,0 758, 978, 4 694,7 3 5,8 Készletbeszerzés 20,9 26,0 26,0 26,7 226,8 Kommunikációs szolgáltatások 058,4 807,7 807,7 87,6 647,8 Szolgáltatás 335,8 827,7 827,7 34,7 877,5 Vásárolt közszolgáltatások 402,0 402,0 408,5 396,8 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 47,7 576,2 576,2 758, 478,4 Általános forgalmi adó-befizetés 27,4 43,0 43,0 22,4 35,7 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 27,3 43,5 43,5 66, 38,3 Egyéb kiadások 77,4 453,7 9,7 Költségvetési befizetések 0,2 0,7 Adók, díjak, befizetések 26,3 244,4 69,2 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 26,4 36,0 36,0 90,9 5,7 Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai,9,9 Egyéb dologi kiadások 54,7 54,7 / 5 Egyéb működési célú kiadások 59,8 225,0-50,0 75,0-93,4 72,9 79,5 254,5 93,5 Támogatásértékű működési kiadások 93,2 220,0 220,0-00,0-00,0 70,0 7,2 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 93,2 220,0 220,0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7,3 5,0 5,0 6,6 2,5 9, 4, 4,8 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 2,5 5,0 5,0 6,6 2,5 9, 4, 4,8 Működési célú pénzeszközátadás külföldre 4,8 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány 29,3 70,4 70,4 70,4 7,5 átadása Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 30,0 2 Felhalmozási költségvetés 494,4 53,8-53,8 0,9 642,9 744,8 744,8 492,8 / beruházási kiadások 405,7 53,8-53,8 0,5 528,5 630,0 630,0 378,0 / 2 Felújítás 88,7 0,4 4,4 4,8 4,8 4,8 3 Kölcsönök 22,8 34,5 34,5 34,5 35,0

16 i csoport, kiemelt, megnevezés / 2 Kölcsönök államháztartáson kívül 22,8 34,5 34,5 34,5 35,0 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 22,8 34,5 34,5 34,5 35,0 BEVÉTELEK 9,4 424,6 424,6 505,2 505,2 929,8 064,5 Működési költségvetés 67,5 424,6 424,6 404,7 404,7 829,3 963,4 / működési bevételek (nem bontott) 482,7 424,6 424,6 404,7 404,7 55,6 685,7 Alaptevékenység bevételei 328,3 324, 396,2 Intézmények egyéb sajátos bevételei 27,3 404,6 404,6 95,5 249,6 ÁFA bevételek, visszatérülések 26,8 20,0 20,0 32,0 39,9 Kamatbevételek 0,3 Kamatbevételek 0,3 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 553,5 224,8 224,8 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 553,2 224,8 224,8 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0, Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és 0,2 költségvetési szerveitől / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3,3 52,9 52,9 Működési célra kapott juttatások az EU-tól 3,3 52,9 52,9 / Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 00,0 2 Felhalmozási költségvetés, 4, 4, 4, 4,2 / Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 0, / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek,0 4, 4,2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési,0 szervtől 3 Kölcsönök 22,8 86,4 86,4 86,4 86,9 / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 22,8 86,4 86,9 államháztartáson kívülről (nem bontott) MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 768, , , , ,8 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 39, ,3 77,0 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 377,4 642,9 486,8 / felhalmozási kiadások -maradvány 377,4 642,9 486,8 igénybevétele TÁMOGATÁSOK 7 225, ,5-054, , , ,5 Működési költségvetés támogatása 7 08, , ,7 2 Felhalmozási kiadások támogatása 7,0 53,8 53,8 / felhalmozási kiadások támogatása 7,0 53,8 53,8

17 i csoport, kiemelt, megnevezés KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 89, ,5 ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma Létszám (nem bontott) LÉTSZÁMKERET Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma Igazgatási szervek ( Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása ) KIADÁSOK 2 943,2 Működési költségvetés 2 860,8 / Személyi juttatások 06,3 Nem rendszeres személyi juttatások 06,3 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,4 Társadalombiztosítási járulék 4,3 Egészségügyi hozzájárulás 0, / 3 Dologi kiadások 2 749,0 Készletbeszerzés 273,8 Kommunikációs szolgáltatások 57,4 Szolgáltatás 65,0 Vásárolt közszolgáltatások 260,6 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 46,4 Általános forgalmi adó-befizetés 9,6 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 6,4 Egyéb kiadások 9,0 Adók, díjak, befizetések 7,4 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 8,4 / 5 Egyéb működési célú kiadások, Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, 2 Felhalmozási költségvetés 82,4 / beruházási kiadások 3,6 / 2 Felújítás 50,8 BEVÉTELEK 50,3 Működési költségvetés 50,0 / működési bevételek (nem bontott) 50,0 Alaptevékenység bevételei 202,8 Intézmények egyéb sajátos bevételei 250,3 ÁFA bevételek, visszatérülések 56,9

18 i csoport, kiemelt, megnevezés 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 / Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 0,3 MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 438,7 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 369,3 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 69,4 / felhalmozási kiadások -maradvány 69,4 igénybevétele TÁMOGATÁSOK 2 470,9 Működési költségvetés támogatása 2 456,9 2 Felhalmozási kiadások támogatása 4,0 / felhalmozási kiadások támogatása 4,0 KELETKEZETT MARADVÁNY: 476,7