A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet évi költségvetése

Átírás

1 A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet évi költségvetése Budapest, szeptember hó

2 - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege ,0 millió forint, kiadási főösszege ,3 millió forint, a költségvetés egyenlege ,3 millió forint. A hiány rendezéséről a évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kell rendelkezni. A költségvetési tervezés 1,4 százalékos bér és keresettömeg-növekedést, 4,1 százalékos fogyasztói árnövekedést, 2,5 százalékos bruttó átlagkereset növekedést előrevetítő makrogazdasági paraméterek alapján történt. Bevételek Az egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek előirányzata ,9 millió forint, mely az alábbi tételeket tartalmazza: 1. Cím: Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1. Alcím: Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 2. Alcím: Biztosítotti egészségbiztosítási járulék A figyelembe vett makrogazdasági paraméterek és jogszabályi változások alapján a évi munkáltatói egészségbiztosítási, valamint biztosítotti egészségbiztosítási járulékbevétel együttes tervezett összege millió forint, amely az összes bevétel 43,4 százalékát teszi ki. A évben érvényes egészségbiztosítási járulékmértékek a következőképpen változnak az előző évihez képest. A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke jövedelemhatártól függetlenül 5 százalékról 2 százalékra csökken, mely a társadalombiztosítási kockázatok szerint 1,5 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékra és 0,5 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékra oszlik meg. A biztosítottak által fizetendő biztosítotti egészségbiztosítási járulék mértéke továbbra is 6 százalék, amelyből 4 százalék természetbeni, 2 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulék. A évhez hasonlóan a fizetés alapját képező jövedelmeknek nincs felső korlátja. 3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások Az egyéb járulékok és hozzájárulások évi együttes összege ,5 millió forint. Ezen előirányzaton belül meghatározó tétel a munkáltatói táppénz hozzájárulás ,0 millió forintos előirányzata. A közteherjegy után fizetett járulék előirányzata 800,0 millió forint.

3 - 3 - A megállapodás alapján fizetők járulékbevételének előirányzata 120,0 millió forint, a Munkaerőpiaci Alap általi megtérítések (Start Kártya utáni kiegészítés és egyéb megtérítések) 2 000,0 millió forint. A megállapodás alapján fizetők esetében a szabályozás változott július 1-jétől. Nagykorú személy esetén a fizetendő járulék havi mértéke a korábbi minimálbér 100 százaléka helyett annak 50 százaléka. Az egészségügyi szolgáltatási járulék tervezett összege ,5 millió forint évben a nem biztosítottak (pl. a nagykorú eltartottak) és a kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) vállalkozók által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék összege forint/fő/hó. 4. Alcím: Egészségügyi hozzájárulás Az egészségügyi hozzájárulás (tételes és százalékos) együttes összege évben ,0 millió forint, mely az összes bevétel 3,6 százalékát teszi ki. A tételes egészségügyi hozzájárulás előirányzata 6 900,0 millió forint. A tételes egészségügyi hozzájárulás január 1-jétől megszűnik. A tervezés a januárban teljesítendő (egy havi) befizetés összegét vette figyelembe. A százalékos egészségügyi hozzájárulás évi előirányzata ,0 millió forint. Január 1-jétől a százalékos egészségügyi hozzájárulás szabályozása is változik, a 11 százalékos mértékű hozzájárulás 27 százalékra emelkedik. 5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság A késedelmi pótlék és bírság évi előirányzata 4 000,0 millió forint. 6. Alcím: Központi költségvetési hozzájárulások A központi költségvetési hozzájárulások alcím évre tervezett együttes összege ,0 millió forint, a bevételek 45,6 százaléka. A bevétel döntő része az ún. nemzeti kockázatközösségből származik, amelynek keretében a központi költségvetés a járulékfizetésre képtelen, vagy arra nem kötelezett személyek után járulék címén pénzeszközt ad át az Egészségbiztosítási Alap számára ( ,0 millió forint). A központi költségvetés által az ún. nemzeti kockázatközösség keretében fizetett járulék havi összege forint/fő. Az alcím tartalmazza még a terhesség-megszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 1 600,0 millió forintos összegét, valamint az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos 3 900,0 millió forint összegű központi költségvetési hozzájárulást.

4 Alcím: Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek évben az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím előirányzatainak együttes összege ,4 millió forint. Az alcímen belül található a terhesség-megszakítás egyéni térítési díja 685,0 millió forint összeggel, a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 4 879,4 millió forintos előirányzata, a kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 1 500,0 millió forintos előirányzata, illetve az egészségügyi szolgáltatók visszafizetésének együttesen számított előirányzata 320,0 millió forint. Az alcím tartalmazza továbbá: a szerződés szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetéseket (8 000,0 millió forint), a folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetéseket és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételeket (30 500,0 millió forint), amelyek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben meghatározott befizetések. Ezeken túl a nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése jogcímcsoport együttes összege 480,0 millió forint, amely tartalmazza az EU és nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokból keletkező bevételeket. Az EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokat az Európai Tanács 1408/71/EGK és 574/72/EGK sz. rendeletei szabályozzák. Magában foglalja az EGT tagállamokból érkező biztosítottak Magyarországon E formanyomtatvány átadása mellett történő ellátása nyomán felmerülő költségtérítések összegét, melyet számlázás alapján térítenek az OEP részére a külföldi biztosítók. A évi előirányzat 450,0 millió forint évben várhatóan hatályba lép két (az EGT elszámolásokhoz hasonló) formanyomtatványon alapuló elszámolásos kétoldalú egyezmény (Szerbia, Macedónia). Ezt feltételezve a nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások költségvetési soron a külföldi biztosítottak formanyomtatvány alapján történő magyarországi ellátása nyomán felmerülő költségtérítések összege nő, melyet számlázás alapján térítenek meg az összekötő biztosítók. A évi előirányzat 30,0 millió forint.

5 - 5 - Kiadások Az Egészségbiztosítási Alap évi kiadási főösszege ,3 millió forint, mely az alábbi tételeket tartalmazza: 2. Alcím: Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai Az Egészségbiztosítási Alap évi pénzbeli ellátásai összesen ,7 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 16,9 százaléka. Terhességi-gyermekágyi segély A terhességi-gyermekágyi segély évi előirányzata ,0 millió forint. A évi tervezett összeg a segélyezés alapjául szolgáló átlagkeresetek növekedésének figyelembe vételével került kialakításra. Táppénz A évre tervezett előirányzat ,1 millió forint. Az előirányzat a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény augusztus 1-jétől hatályos módosításainak hatásán túl a évi bruttó kereset növekedést is figyelembe vette. A jogcím-csoporton belül az egyes jogcímek az alábbiak szerint alakulnak: Táppénz: ,3 millió forint Gyermekápolási táppénz: 4 209,5 millió forint Baleseti táppénz: 6 581,3 millió forint Betegséggel kapcsolatos segélyek A betegségekkel kapcsolatos segélyek évi együttes kiadása 1 350,0 millió forint. Az előirányzat tartalmazza a külföldi gyógykezelés és az egyszeri segély keret összegét is. A külföldi (engedélyezett) gyógykezelés költségei magukban foglalják az EU tagállamaiba, valamint a harmadik államokba irányuló betegforgalmat egyaránt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár azokat a betegeket, akik az EU valamely tagállamába engedélyezett gyógykezelésre mennek, az E 112-es formanyomtatvánnyal látja el. A külföldi gyógykezelések engedélyezése a 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet szabályai szerint történik. A évi előirányzat 900,0 millió forint.

6 - 6 - A évre tervezett egyszeri segély összege a korábbi évekhez hasonlóan 450,0 millió forint. Kártérítési járadék A kártérítési járadék évi előirányzata 1 041,4 millió forint, amelynek tervezésénél a nyugdíjemelés és létszámcsökkenés került figyelembevételre. Baleseti járadék A baleseti járadék előirányzata 8 170,2 millió forint. A tervezés a nyugdíj emelésével és a létszám kismértékű csökkenésével számolt. Gyermekgondozási díj A gyermekgondozási díj előirányzata ,0 millió forint. A GYED kiadásra gyakorolt hatások között legfontosabb a bruttó kereset növekedés, valamint a jogszabály változás hatása. 3. Alcím: Természetbeni ellátások Az Egészségbiztosítási Alap évi természetbeni ellátásainak kiadásai összesen ,2 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 79,8 százaléka. Gyógyító-megelőző ellátás A gyógyító-megelőző ellátások évi finanszírozására tervezett keretösszeg ,1 millió forint, mely a rendkívüli ellátási igények finanszírozására szolgáló millió forintot is tartalmazza céltartalékként. A évi előirányzatok tervezésének bázisai a évi módosított előirányzatok, melyek tartalmazzák a Működési költségelőlegre átcsoportosított millió forintot is. 1. Szerkezeti változás ( ,3 millió forint) Forráscsökkentés/forrásnövelés A Felülvizsgáló orvosok díjazása 2009-től 2010-ben nem a gyógyítómegelőző ellátások terhére történik, ennek összege: - 45 millió forint. Az Avastin emlő indikáció gyógyszer finanszírozása jövőre a gyógyszer egyedi méltányosság kasszája helyett a speciális finanszírozású

7 - 7 - fekvőbeteg szakellátás terhére történik. Forrásátcsoportosítás: 400 millió forint. A Működési költségelőlegre zárolásként átcsoportosított millió forintból 8 171,7 millió forint került visszarendezésre a forráselvonással érintett eredeti kasszákra. Jogcímcsoporton belüli átcsoportosítás A kritikus gazdálkodási helyzetbe került egészségügyi szolgáltatók anyagi megsegítése céljából a Speciális finanszírozású fekvőbeteg szakellátás terhére 500 millió forint átcsoportosítás vált szükségessé a Működési költségelőleg javára. Egyes gyógyszerek (Xigris: 65 millió forint, Alimta mesothelioma indikáció: 260 millió forint, Avastin vastagbél indikáció: millió forint) finanszírozása jövőre az aktív fekvőbeteg szakellátás helyett a speciális finanszírozású fekvőbeteg szakellátás terhére történik. Forrásátcsoportosítás: millió forint. A gondozóintézeti gondozásban a fix összegű díjazás 50 százalékra történő csökkentésével növelni kellett a teljesítménydíjazás mértékét, amelynek forrását, 2 327,6 millió forintot a járóbeteg szakellátás kasszájába át kellett csoportosítani. 2. Járulékcsökkenés és a tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnése (együttesen: ,7 millió forint) A munkáltató által fizetendő járulékmérték 32 százalékról 27 százalékra csökkenése 2010-ben jövedelemtől függetlenül éves szinten ,7 millió forint kiadáscsökkenést jelent. A tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnéséből eredő forráscsökkenés összegének számítási alapja az ellátásonként meghatározott egészségügyi dolgozói létszám. (Az EHO mértéke személyenként forint/hó, így a kiadáscsökkenés 3 513,0 millió forint.) 3. ÁFA emelés hatása ( ,5 millió forint) Az 5 százalékos ÁFA emelés éves hatása együttesen ,5 millió forint. 4. Fejlesztés ( ,0 millió forint) A háziorvosi ellátásban a részleges teljesítményarányos díjazás bevezetése millió forint többletforrás bevonását teszi szükségessé. Az ennek alapját

8 - 8 - meghatározó indikátor (minőségbiztosítási) rendszer július 1-jétől már működik. 5. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék A rendkívüli ellátási igények finanszírozására rendelkezésre álló összeg 3 000,0 millió forint. Az előirányzat a Kormány hatáskörében csoportosítható át az Összevont szakellátás jogcímre. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása A Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatásának évi előirányzata 3 800,0 millió forint, amelynek tervezésénél kiadáscsökkentő intézkedés hatása került figyelembevételre. Anyatej-ellátás Az anyatej-ellátás évi tervezett előirányzata 200,0 millió forint, a tervezés a évi várható teljesülést vette alapul. Gyógyszertámogatás A gyógyszertámogatás jogcím-csoport jogcímei előirányzatának együttes összege ,4 millió forint. Ezen belül az egyes jogcímek előirányzatai a következők szerint alakulnak: Gyógyszertámogatás kiadásai: Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás: Gyógyszertámogatás céltartalék: Méltányossági gyógyszertámogatási kiadás: ,0 millió forint 9 834,4 millió forint ,0 millió forint 5 000,0 millió forint A Gyógyszertámogatás kiadásai előirányzata ,0 millió forint, amelynek kialakításánál a gyógyszertámogatást érintő évi intézkedések, a generikus program évben is várt megtakarító hatása, a kiadásokat csökkentő intézkedések hatása, valamint az előző évi várható kiadás került figyelembevételre. A speciális beszerzésű gyógyszerkiadás soron jelenleg 1 indikáció, a veleszületett vérzékenység kezelése található, ennek évi előirányzata 9 834,4 millió forint. A tervezés a vérkészítmények alapanyagárának világpiaci mozgása, a jelentős keresletnövekedés és egyidejű kínálatszűkülésből adódó növekvő faktorszükséglettel, valamint az inflációval számol. A gyógyszertámogatás céltartalék évi előirányzata megegyezik a Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói

9 - 9 - befizetésekre és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételekre előirányzott összeggel, vagyis millió forint. A méltányossági gyógyszertámogatási kiadás évi millió forintos összeget az inflációs várakozásokon felül a jelentős kiadásokat eredményező biológiai terápia készítmények patikai finanszírozásba kerülése határozta meg. Gyógyászati segédeszköz támogatás A gyógyászati segédeszközök támogatásának évi tervezett előirányzata a kiadás-megtakarító intézkedések hatásának figyelembevételével ,3 millió forint, amelynek jogcímenkénti bontása az alábbiak szerint alakul. A kötszertámogatás előirányzata a augusztusban életbe lépett jogszabályváltozások kiadáscsökkentő hatásának figyelembevételével 5 657,4 millió forint összegben került tervezésre. A gyógyászati segédeszköz-kölcsönzés támogatása jogcím évi előirányzata 612,9 millió forint. Az egyéb gyógyászati segédeszközök támogatásának előirányzata évre ,0 millió forint, amely összeg tükrözi a jogszabályváltozások kiadáscsökkentő hatását. Utazási költségtérítés Az utazási költségtérítés évi előirányzata millió forint. Az előirányzat kialakításánál meghatározó tényező az autóbusz-, illetve vasúti díjszabásban várható áremelkedés. Nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai A évi előirányzat összesen 4 864,4 millió forint, amelynek bontása az alábbiak szerint alakul: Az EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokra 4 014,4 millió forint, a nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokra 350,0 millió forint, a külföldi sürgősségi gyógykezelésekre 500,0 millió forint került tervezésre. Az EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokat az Európai Tanács 1408/71/EGK és 574/72/EGK sz. rendeletei szabályozzák. Az előirányzat két tételből tevődik össze. Egyrészt magában foglalja a Magyarországon E jelű

10 formanyomtatvány (beleértve az Európai Egészségbiztosítási Kártyát is) alapján ellátott EGT tagállamból érkezett biztosítottak magyarországi egészségügyi szolgáltatónál történő ellátása után kifizetett finanszírozási díjak, valamint a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyfürdő támogatási díjak összegét. Másrészt a magyar biztosítottak EGT tagállamokban E jelű formanyomtatvány átadása mellett történő ellátása nyomán felmerülő költségtérítések összegét, melyet az OEP számlázás alapján térít a külföldi biztosítók részére. Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások előirányzata szintén több tételből tevődik össze. Egyrészt magában foglalja azon országok polgárainak ellátását, amelyekkel hazánknak kölcsönös ellátáson alapuló egészségügyi tárgyú egyezménye van továbbra is. Ezen külföldi biztosítottak magyarországi egészségügyi szolgáltatónál történő sürgősségi ellátása után felmerülő finanszírozási díjak kifizetése erről a költségvetési sorról történik. Másrészt az EGT elszámolásokhoz hasonló formanyomtatványon alapuló elszámolásos kétoldalú egyezmények (jelenleg Horvátországgal van hatályos egyezmény) alapján történik térítés a külföldi biztosítóknak, valamint a finanszírozási és támogatási díjak kifizetése a hazai egészségügyi szolgáltatóknak. A külföldi sürgősségi gyógykezelés költségei térítésének gyakorlata a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 27. alapján lényegében május 1. után is változatlan maradt. A harmadik állam területén tartózkodó magyar biztosított által külföldön igénybevett sürgősségi ellátások költségét az egészségbiztosítás az igénybevétel idején érvényes belföldi költség mértékének megfelelő összegben téríti meg. Ez az összeg lényegesen kevesebb, mint a külföldön igénybevett ellátás tényleges költsége. Azonban valamennyi olyan EGT tagállamban nyújtott ellátás is idetartozik, amelyet a magyar állampolgárok megfelelő formanyomtatvány hiányában térítési kötelezettség mellett vettek igénybe. A közösségi rendelet alapján azonban ez utóbbi esetben nem a magyar belföldi költség mértékét, hanem azt az összeget kell visszatéríteni, amelyet a kisegítő teherviselő fordított volna az ellátásra akkor, ha azt a megfelelő formanyomtatvánnyal vették volna igénybe. Az esetek többségében ez jóval magasabb összeget tesz ki, mint a belföldi költségmérték. 4. Alcím: Egészségbiztosítás egyéb kiadásai évre az egyéb kiadások együttes előirányzata ,8 millió forint. A legjelentősebb tétel a GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címén a Ny. Alapnak átadott pénzeszköz ,0 millió forintos előirányzata. Ezen túlmenően a jogcímcsoportba tartozik még a kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (1 330,5 millió forint), a postaköltség (1 537,6 millió forint), az egyéb ellátási kiadás (545,7 millió forint), az orvosspecifikus vények

11 (300,0 millió forint), a gyógyszergyártók ellentételezését szolgáló kiadás (100,0 millió forint). Az egyéb ellátási kiadások jogcím tartalmazza az Egészségbiztosítási Felügyelet részére fizetendő felügyeleti díjat (224,7 millió forint). 3. Cím: Vagyongazdálkodás Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodásból származó bevétel címen a évi előirányzat 44,0 millió forint. Ebből 6,0 millió forint bevétel várható a járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből, kezeléséből, 38,0 millió forint pedig a jogutódlással szerzett bérlakások és helyiségek bérlők részére történő vételre felajánlásból, illetve a törlesztő-részletek befizetéséből. Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási kiadások tervezett összege évre 5,0 millió forint. 5. Cím: Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok költségvetése A évi eredeti kiadási előirányzat ,4 millió forint, amely a évi működési költségvetés bázisaként szolgál. A működési költségvetés főbb előirányzatai a következők: adatok millió forintban Megnevezés évi eredeti előirányzat évi előirányzat Kiadás , ,6 Bevétel 936,1 936,1 Támogatás , ,5 Engedélyezett létszám (fő)

12 Alcím: Központi hivatali szerv adatok millió forintban Személyi juttatások ,0 Munkaadókat terhelő járulékok 2 896,6 Dologi kiadások 3 364,4 Támogatás értékű működési kiadás 220,0 Működési célú pénzeszköz átadás 5,0 Kölcsönök 0,0 Intézményi beruházás 504,3 Kiadások összesen ,3 Bevétel 412,4 Támogatás ,9 Számított létszám (fő) Az alcím az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint központi hivatali szerv előirányzatai mellett az igazgatási szervek gazdálkodási jogkörébe nem tartozó jórészt személyi juttatási, munkaadókat terhelő járulék, illetve létszám előirányzatokat is tartalmazza. Kiadás A bázis előirányzatot csökkenti a évi 106,8 millió forintos előirányzatzárolás bázisba építése, a január 1-jétől már jövedelmi korlát nélkül érvényesülő 5 százalékos munkáltatói járulék csökkenésének és a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség megszűnésének fedezete, valamint egyéb, elsősorban az informatikai fejlesztéseket érintő szerkezeti változások. Kiemelt feladatként jelentkezik az OEP működésének informatikai támogatása, az informatikai rendszerek üzemeltetése mellett a jogszabályi változások átvezetése és az egyéb kötelező support tevékenységek elvégzése. Az informatikai célú előirányzatok alapvetően az üzemeltetési, működtetési feladatok kiadásainak fedezetét tartalmazzák. Így különösen az informatikai biztonsági, védelmi megoldások jövő évre ütemezett kiadásaira, a jogviszony nyilvántartás alapját képező TAJ/BSZJ rendszer üzemeltetésére, az akkreditált iktató- és iratkezelő rendszerek kialakítására, valamint egyéb licencek fedezetére szolgálnak forrásként. Fentieken túl kiemelt feladat az ún. Epénz projekt,

13 melynek célja a teljes egészségügyi szolgáltatói kört felölelő integrált on-line jelentési és elszámolási rendszer működtetése. Az OEP engedélyezett létszáma a évivel megegyezően 2010-ben is fő. Bevétel A saját bevételi előirányzat évi összege 412,4 millió forint. A legjelentősebb bevétel a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint az OEP részére a gyógyszer befogadási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakból adódik. Fentieken túl bevételi forrást jelentenek a működési bevételek (alkalmazottak térítése, oktatási és egyéb bevételek), továbbá a korábban folyósított munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülései. 2. Alcím: Igazgatási szervek Megnevezés adatok millió forintban Igazgatási szervek Személyi juttatások 196,2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,5 Dologi kiadások 2 351,6 Kiadások összesen 2 574,3 Bevétel 523,7 Támogatás 2050,6 Kiadás Az Igazgatási szervek alcím tartalmazza az FPEP és a regionális igazgatási szervek gazdálkodási körébe tartozó személyi juttatásokat, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat és a működéshez szükséges dologi előirányzatokat. Az FPEP költségvetésének dologi kiadásai között jelenik meg a bérleményben történő elhelyezéssel összefüggő kiadások jövő évi fedezete.

14 Bevétel Az alcím bevételi előirányzata 523,7 millió forint, amely évi eredeti előirányzattal azonos összegű. Az előirányzat az igazgatási szervek működési bevételeit (alkalmazottak térítései, TAJ kártya díjbevétel, nyomtatvány értékesítésből származó bevételek, közös használatú ingatlanok üzemeltetési költségei továbbszámlázásának bevételei, egyéb bevételek) tartalmazza. Budapest, szeptember. Dr. Rendek Vilma mb. főigazgató Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter