2012 Féléves beszámoló

Átírás

1 A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 121 Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 24 Pénzforgalom egyeztetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

5 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

6 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

7 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Dollogi jellegű kiadások ( ) Dologi kiadások mindösszesen (49+69)

8 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadások ( ) Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen ( ) Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) Egyéb felhalmozási kiadások összesen ( )

9 05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Beruházási kiadások összesen ( ) Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) Felhalmozási kiadások összesen (35+38)

10 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

11 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Közhatalmi bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 35 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)

12 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Járművek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási bevételek összesen (13+22)

13 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

14 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Függő bevételek Átfutó bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )

15 # Megnevezés Összesen Jogi segítségnyújtás 01 Közvetlen kiadások összesen 04 Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben Élelmiszerel?állítással kapcsolatos állategészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Élelmiszerel?állítással kapcsolatos állategészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai tevékenység Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés Egészségügy Egészségügy Szociális Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok Központi irányítás kiadásai Közvetett (általános)kiadások összesen ( ) 08 Kiadások mindösszesen (01+07)

16 # Megnevezés Mez?gazdaság területi 01 Közvetlen kiadások összesen 04 Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai Mez?gazdaság területi Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben Földügy Építésügy Foglalkoztatás-, munkaügy területi Munkavédelmi, munkaügyi ellen?rzés Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Pártfogó felügyel?i tevékenység Áldozatsegítés és kárenyhítés Nyugdíjbiztosítási igazgatása Egészségbiztosítási igazgatása Egészségbiztosítási igazgatása Központi irányítás kiadásai Közvetett (általános)kiadások összesen ( ) 08 Kiadások mindösszesen (01+07)

17 # Megnevezés Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység Fert?z? megbetegedések megel?zése, járványügyi ellátás Nem fert?z? megbetegedések megel?zése Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellen?rzés, tanácsadás 01 Közvetlen kiadások összesen Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai Központi irányítás kiadásai Közvetett (általános)kiadások összesen ( ) Kiadások mindösszesen (01+07)

18 # Megnevezés Összesen Jogi segítségnyújtás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 08 Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70 10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 19 Támogatásértékű működési kiadás ( ) 04/13 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 39 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/61 43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Élelmiszerel?állítással kapcsolatos állategészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Élelmiszerel?állítással kapcsolatos állategészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai tevékenység Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés Egészségügy Egészségügy Szociális Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok

19 # Megnevezés Összesen Jogi segítségnyújtás 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Élelmiszerel?állítással kapcsolatos állategészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Élelmiszerel?állítással kapcsolatos állategészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai tevékenység Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés Egészségügy Egészségügy Szociális Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok Felújítás (áfával) 05/ Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22 67 Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) 04/25 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/ Egyéb felhalmozási kiadások összesen ( ) 04/102+05/36+05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) 127 Pénzforgalmi kiadások ( ) 129 Költségvetési kiadások ( ) 132 Kiadások összesen ( )

20 # Megnevezés Összesen Jogi segítségnyújtás 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 134 átlagos statisztikai állományi létszám 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Élelmiszerel?állítással kapcsolatos állategészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Élelmiszerel?állítással kapcsolatos állategészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai tevékenység Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés Egészségügy Egészségügy Szociális Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok

21 # Megnevezés Mez?gazdaság területi 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 08 Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70 10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 19 Támogatásértékű működési kiadás ( ) 04/13 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 39 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/61 43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/65 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/ Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Mez?gazdaság területi Földügy Építésügy Foglalkoztatás-, munkaügy területi Munkavédelmi, munkaügyi ellen?rzés Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Pártfogó felügyel?i tevékenység Áldozatsegítés és kárenyhítés Nyugdíjbiztosítási igazgatása Egészségbiztosítási igazgatása Egészségbiztosítási igazgatása

22 # Megnevezés Mez?gazdaság területi 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Mez?gazdaság területi Földügy Építésügy Foglalkoztatás-, munkaügy területi Munkavédelmi, munkaügyi ellen?rzés Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Pártfogó felügyel?i tevékenység Áldozatsegítés és kárenyhítés Nyugdíjbiztosítási igazgatása Egészségbiztosítási igazgatása Egészségbiztosítási igazgatása Felújítás (áfával) 05/ Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22 67 Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) 04/25 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/ Egyéb felhalmozási kiadások összesen ( ) 04/102+05/36+05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) 127 Pénzforgalmi kiadások ( ) 129 Költségvetési kiadások ( ) 132 Kiadások összesen ( ) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 134 átlagos statisztikai állományi létszám 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám

23 # Megnevezés Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység Fert?z? megbetegedések megel?zése, járványügyi ellátás Nem fert?z? megbetegedések megel?zése Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellen?rzés, tanácsadás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Dologi jellegű kiadások 03/ Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70 10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 19 Támogatásértékű működési kiadás ( ) 04/13 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege 39 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/61 43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/65 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/06 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22 67 Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) 04/

24 # Megnevezés Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/ Egyéb felhalmozási kiadások összesen ( ) 04/102+05/36+05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) 127 Pénzforgalmi kiadások ( ) 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység Fert?z? megbetegedések megel?zése, járványügyi ellátás Nem fert?z? megbetegedések megel?zése Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellen?rzés, tanácsadás Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) költségvetési engedélyezett létszámkeret 134 átlagos statisztikai állományi létszám 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám

25 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Jogi segítségnyújtás Élelmiszerel?állítással kapcsolatos állategészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Élelmiszerel?állítással kapcsolatos állategészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai tevékenység Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés Egészségügy Egészségügy Szociális Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok 01 Közhatalmi bevételek 07/ Közhatalmi bevételek összesen (01+02) 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 07 Intézményi működési bevételek összesen ( ) 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 17 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/53 36 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30 39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/

26 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Jogi segítségnyújtás 41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) 43 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 45 Pénzügyi befektetések bevételei 08/22 46 Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) 105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) 113 Pénzforgalmi bevételek ( ) 115 Költségvetési bevételek ( ) 118 Bevételek összesen ( ) Élelmiszerel?állítással kapcsolatos állategészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Élelmiszerel?állítással kapcsolatos állategészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai tevékenység Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés Egészségügy Egészségügy Szociális Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok

27 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Mez?gazdaság területi Mez?gazdaság területi Földügy Építésügy Foglalkoztatás-, munkaügy területi Munkavédelmi, munkaügyi ellen?rzés Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Pártfogó felügyel?i tevékenység Áldozatsegítés és kárenyhítés Nyugdíjbiztosítási igazgatása Egészségbiztosítási igazgatása Egészségbiztosítási igazgatása 01 Közhatalmi bevételek 07/ Közhatalmi bevételek összesen (01+02) 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 07 Intézményi működési bevételek összesen ( ) 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 17 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/53 36 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30 39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/

28 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Mez?gazdaság területi 41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) 43 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 45 Pénzügyi befektetések bevételei 08/22 46 Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) 105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) 113 Pénzforgalmi bevételek ( ) 115 Költségvetési bevételek ( ) 118 Bevételek összesen ( ) Mez?gazdaság területi Földügy Építésügy Foglalkoztatás-, munkaügy területi Munkavédelmi, munkaügyi ellen?rzés Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Pártfogó felügyel?i tevékenység Áldozatsegítés és kárenyhítés Nyugdíjbiztosítási igazgatása Egészségbiztosítási igazgatása Egészségbiztosítási igazgatása

29 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység Fert?z? megbetegedések megel?zése, járványügyi ellátás Nem fert?z? megbetegedések megel?zése Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellen?rzés, tanácsadás 01 Közhatalmi bevételek 07/ Közhatalmi bevételek összesen (01+02) Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 07 Intézményi működési bevételek összesen ( ) 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 17 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 20 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/53 36 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30 39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/33 41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) 43 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/ Pénzügyi befektetések bevételei 08/22 46 Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) 105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( )

30 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység 113 Pénzforgalmi bevételek ( ) Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység Fert?z? megbetegedések megel?zése, járványügyi ellátás Nem fert?z? megbetegedések megel?zése Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellen?rzés, tanácsadás Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

31 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidő.elején -Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidő.végén -Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet összesen ( = )

32 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (51-52) (=02/49) ( ) Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénzhozzájárulás (=02/ ) Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Munkaadókat terhelő járulékok ok és szociális hozzájárulási adó összesen(02/55) (05+06) Dologi kiadások (03/49) Dologi jellegű kiadások (=03/69) Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) 15 Egyéb működési célú támogatások összese (=04/101) ( ) Működési kiadások összesen ( ) Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val (=05/31) Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Törvény szerinti kiadások ( ) Közhatalmi bevételek (=07/04) Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) 40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35) Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22) Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44) Felhalmozási bevételek összesen ( ) Törvény szerinti bevételek ( ) Működési költségvetés támogatása (=09/01) Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) ( ) 60 Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)

33 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén