2018. évi költségvetés tervezet tárgyalása

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2018. évi költségvetés tervezet tárgyalása"

Áron Mészáros
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 2018. évi költségvetés tervezet tárgyalása 1. Bevételek terv (eft) 1.0 Nyitó Pénzkészlet ** 1.1. Tagdíj, tagdíj jellegű befizetések * Tagdíj Nyilvántartottak befizetései Tagdíj hátralék, pótbefizetés, egyéb Szolgáltatási díjak * Bejegyzési díj Hatósági bizonyítvány, igazolvány eljárási díj Külföldi munkavállalás (hatósági, oklevél elismerés) eljárási díj Helyreállítási díj Szakmai cím eljárási díj Eseti engedély eljárási díj Egyéb eljárási díjak Ügyviteli díjak ** Etikai eljárások díjai Banki kamat Támogatások, pályázatok ** Miniszterelnökség Nívódíj támogatás TAK támogatás Egyéb bevételek (pl. FUGA tagi kölcsön visszafizetés) ** Fix bevételek összesen: * Eseti bevételek összesen: ** Bevételek összesen:

2 2. Kiadások 2.0. Követelések (bevétel soron megjelenő, nem kalkulálható) * Tagdíj elmaradás Nyilvántartottak befizetéseinek elmaradása Előző évben tárgyévre befizetett tagdíj Méltányosság MÉK Részesedések * Tagdíj részesedés Névjegyzéki díj részesedés Eljárási díj részesedés (szakmai cím) Személyi kifizetések * Titkárság Tiszteletdíj - Választott Bizottságok Tiszteletdíj - Kinevezett testületek Megbízási szerződések (szállítás, postázás) Közterhek, járulékok, adók Megbízási díjak * Könyvelés, könyvvizsgálat Ügyvédi megbízások Üzemorvos Szakmai és közcélú feladatok ** Támogatások (könyvkiadás, továbbképzés, rendezvények, stb.) Arculat Előfizetési díjak (Budapest, epitesjog.hu, stb.) Egyéb szakmai feladatok (TAK, Nívódíj, stb) Működési költségek * Székhely fenntartás költségtérítés Iroda fenntartás Ügyviteli költségek Kommunikációs költségek Rendezvények, reklám Reprezentáció Utazás, szállítás Fejlesztések ** Szoftver, hardver beszerzés (vírusvédelem, licenc, stb) Web fejlesztés FUGA működés * Támogatás Törzstőke pótbefizetés 0 Fix kiadások összesen: * Eseti kiadások összesen: ** Kiadások összesen: Tárgyév pénzügyi egyenlege kötelező min. tartalékalap (a működési költségek, a személyi kifizetések valamint a közterhek tervezett kiadásainak 20% -a)

3 2018. évi költségvetés 1.1 Tagdíj, tagdíj jellegű befizetések és 2.0 Követelések sorának részletezése létszám adatok (fő) tény terv tény terv Várható bevétel 1.1. Tagdíj, tagdíj jellegű befizetések díj (eft) * 2017 ** 2018 [1] (eft) Tagdíj 1. Teljes Nyugdíjas [2] év feletti 0 [3] Szüneteltet Jogosultsággal nem rendelkező [4] Kettős kamarai tag [5] Új belépő [6] összesen Nyilvántartottak befizetései 1. Tagjelölt Külön névjegyzéken Tiszteletbeli tag Kizárt 0 [7] 623 [8] 650 [8] 693 [8] 693 [8] 0 [9] összesen Tagdíjhátralék, pótbefizetés, egyéb 1. Tagdíj hátralék befizetés Tagdíj túlfizetés összesen összesen Követelések (bevétel soron megjelenő, nem kalkulálható) 1. Tagdíj elmaradás Nyilvántartottak befizetései Előző évben tárgyévre befizetett tagdíj Méltányosság összesen * április 3 -i adatok alapján ** december 31 -i adatok alapján [1] január 31 i adatok alapján [2] amennyiben január 15 ig írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy előző évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységből jövedelme nem volt [3] tól, mint többi tagdíjsáv [4] amennyiben csak tagsági jogviszonya van, és névjegyzéki jogosultsága nincs [5] amennyiben MMK és BÉK tag is [6] belépés időpontjától számítva időarányos [7] visszalépéskor elmaradt tagdíj behajtható [8] kamara fennállása óta összesen [9] nem kalkulálható bevétel

4 2018. évi költségvetés 1.2 Szolgáltatási díjak sorának részletezése kérelmek száma (db) Várható tény terv tény terv bevétel eft/ 1.2 Szolgáltatási díjak eft db Tervezői engedély bejegyzés Szakértői engedély bejegyzés Felelős műszaki vezető bejegyzés Műszaki ellenőr bejegyzés Hatósági bizonyítvány Hatósági igazolvány Külföldi oklevél elismerés Külföldi hatósági bizonyítvány Helyreállítás Szakmai cím adományozás díja Eseti engedély Bejelentés köteles tevékenység, TÉ Regisztrációs díj (tagjelölt) összesen

5 2018. évi költségvetés 2.2 Személyi kifizetések sorának részletezése Személyi kifizetések eft/hó Fő Terv (eft) Fő Terv (eft) Titkárság bérek, jutalom, túlóra cafeteria Összesen Választott Bizottságok Elnökség elnök ,8 2373,6 alelnök , tag ,4 2570, összesen Etikai-fegyelmi Bizottság elnök tag egyéb keret összesen Felügyelő Bizottság elnök ,4 856,8 tag , összesen ,8 Választási Jelölőbizottság elnök tag ,6 1612, összesen 2424 [1] 2464, Összesen , Kinevezett testületek Tagfelvételi és Min. testület Elnök TfM tag összesen 0 0 Szakmafelügyelet Elnök SzF. tag kamarai biztos SZF egyéb keret összesen összesen Megbízási szerződések (szállítás, postázás) Közterhek , Összesen [1] csak választás évében

Hasonló dokumentumok

A Magyar Építész Kamara Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata

A Magyar Építész Kamara Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata A 2012. december 20 i, a 2014. március 28-i, a 2015. január 30-i és a 2015. április 9-i MÉK Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes