2016 Elemi költségvetés

Átírás

1 A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest Szentkirályi utca a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -

4 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

5 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

6 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Működési bevételek (= ) (B4) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

7 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

8 Értéktípus: Fő 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (= ) FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) Üres álláshelyek száma az időszak első napján Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

9 # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen Létszám összesen 01 a) csoport Összesen (01+02) Koordinációs Informatikai Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő III. csoport feladatait segítő Szállítási Üzemeltetési Összesen ( ) Összesen ( ) = ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport