INVITAŢIE Prin prezenta Vă invit cu respect la şedinţa a ADUNĂRII GENERALE A AUTOGUVERNĂRII PE ŢARĂ A ROMÂNILOR DIN UNGARIA

Átírás

1 Ikt.sz.: 12-5/2018 Ordinea de zi (propunere): DIN PARTEA PREŞEDINTELUI AUTOGUVERNĂRII PE ŢARĂ A ROMÂNILOR DIN UNGARIA 5700 Giula, str. Eminescu, nr. 1. Tel.::(66) INVITAŢIE Prin prezenta Vă invit cu respect la şedinţa a ADUNĂRII GENERALE A AUTOGUVERNĂRII PE ŢARĂ A ROMÂNILOR DIN UNGARIA care va avea loc în data de 1 martie (joi) a.c., ora Locul şedinţei: Sediul AŢRU (Giula, str. Eminescu nr.1.) 1. Informare despre cele întâmplate între cele două şedinţe. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte 2. Aprobarea bugetului pe anul 2018 al AŢRU şi instituţiilor subordonate. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte Hegedűsné Bordás Mária consultant economic 3. Aprobarea planului de afaceri pe anul 2018 al Editurii de Presă şi Carte Românească Cronica Nonprofit SRL. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte Kovács Zsoltné director executiv 4. Negocierea cererii Clubului Pensionarilor Români din Giula. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte 5. Raport privind îndeplinirea declarațiilor de avere ale deputaţilor Adunării Generale a AŢRU. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte 6. Aprobarea indemnizaţiilor şi taxelor de şcolarizare pentru instituțiilor de învățământ public aflate în subordinea AŢRU. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte 7. Stabilirea datei de înscriere în unităţile de învăţământ preşcolare, pentru anul școlar 2018/2019. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte 8. Delegare în Biroul Național Electoral. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte 9. Luarea la cunoştinţă a deciziei de demisie a domnului Rokszin Tibor. Prezintă: Tiberiu Juhász preşedinte 10. Diverse Contăm pe prezenţa Dumneavoastră! Giula, 21 februarie Tiberiu Juhász m.p. preşedinte

2 Ikt.sz.: 12-5/2018 Napirend (javaslat): MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ELNÖKÉTŐL 5700 Gyula, Eminescu u.1. Pf.: 165. Tel.: (66) MEGHÍVÓ A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának KÖZGYŰLÉSE március 1-én (csütörtök) órakor ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom Az ülés helye: MROÖ székháza (Gyula, Eminescu u.1.) 1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről. Előadó: Juhász Tibor elnök 2. Az MROÖ és Intézményei évi költségvetésének elfogadása. Előadó: Juhász Tibor elnök Hegedűsné Bordás Mária, gazdasági tanácsadó 3. A Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadása. Előadó: Juhász Tibor elnök Kovács Zsoltné ügyvezető 4. A Gyulai Román Nyugdíjasok Klubja kérelmének megtárgyalása. Előadó: Juhász Tibor elnök 5. Jelentés az MROÖ képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről. Előadó: Juhász Tibor elnök Borbély Erika képviselő 6. Az MROÖ fenntartásában lévő közoktatási intézmények térítési és tandíj szabályzatainak jóváhagyása. Előadó: Juhász Tibor elnök 7. A 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása. Előadó: Juhász Tibor elnök 8. Delegálás a Nemzeti Választási Bizottságba. Előadó: Juhász Tibor elnök 9. Rokszin Tibor képviselő úr lemondásának tudomásulvétele. Előadó: Juhász Tibor elnök 10. Egyebek Megjelenésére feltétlenül számítunk! Gyula, február 21. Juhász Tibor s.k. elnök

3 Ikt.sz.:12-5/10/ TÁJÉKOZTATÁS a két ülés között eltelt időszakban történt a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatát érintő fontosabb eseményekről január 15. A Magyarországi Német Önkormányzat székházában szakmai értekezletet tartottak a küszöbön álló parlamenti választások és az országos nemzetiségi önkormányzatok hivatalainak a választásokkal összefüggő feladatairól. A téma előadója dr. Péterfi Attila, a Nemzeti Választási Iroda jogi szakreferense volt január 18. Ritter Imre német nemzetiségi parlamenti szószóló kezdeményezésére az EMMI-ben egyeztető megbeszélésre került sor a évi törvényi változások illetményszámfejtési és bevallási vonzataival kapcsolatban. A tanácskozáson az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi köznevelési intézmények gazdasági vezetői és az önkormányzatok hivatalvezetői vettek részt január 25. Békéscsabán a Fiume szállodában került megrendezésre a magyar-román gazdasági konferencia és üzletember találkozó. A konferencián előadások hangoztak el a magyarromán kétoldalú gazdasági kapcsolatokról, üzleti lehetőségekről és a gazdasági kooperációk létrehozásáról január 27. Hagyományos batyus román bálat rendeztek Kétegyházán. A mulatságon, a környező román településekről, illetve Romániából is voltak vendégek. 1

4 Ikt.sz.:12-5/10/ február 3. A Gyulai Román Kulturális Központban került megrendezésre a hagyományos országos román bál, közel 400 vendég részvételével. Az eseményt megtisztelték magyar és román közéleti személyiségek február 10. Hagyományos román batyus bálat szervezett az Eleki Román Nemzetiségi Önkormányzat a jól sikerült bálon a környező településekről is nagyon sokan vettek részt február 17. A Békéscsabai Román Nemzetiségi Önkormányzat baráti találkozót szervezett, amelyre meghívták a Gyulai Román Nyugdíjas Klub tagjait is február 17. A Battonyai József Attila Művelődési Házban került megrendezésre az idei román bál, amelyet a Battonyai Román Nemzetiségi Önkormányzat szervezett. A bálon a Battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda tanulói egy színvonalas kulturális műsorral kedveskedtek a résztvevőknek február 23. Lőkösházán rendezték meg a XVII. Farsang kupát, amelyen 10 általános iskola 5 6 osztályos diákjai mérték össze tudásukat labdarúgásban. A sporteseményt a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata közösen bonyolította le a Lőkösházi Román Nemzetiségi Önkormányzattal február 24. A Méhkerék Hagyományaiért és Kultúrájáért Egyesület a 70 évvel ezelőtt megalakult Méhkeréki Hagyományőrző Néptáncegyüttes tiszteletére rendezett jubileumi ünnepséget, valamint a 30 évvel ezelőtt elhunyt Nyisztor György és Kovács Tivadar népművészet mestereinek emlékestet február 24. Hagyományos román bálat rendezett a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat. A bálon a környező településekről is nagyon sokan részt vettek. Gyula, március hó 2

5 Iktatószám: 02/1/2018 Készítette: Kozma György hivatalvezető E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése március 1-i ülésére Szavazás módja: egyszerű többség (média támogatás: minősített többség) Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Intézményei évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása. Mellékletek: - költségvetési táblák (11db) - MROÖ Pénzügyi bizottság véleménye - intézmények szöveges indoklásai (6db) Tisztelt Közgyűlés! Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 9. melléklete határozza meg a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) és Média, valamint az MROÖ által fenntartott intézményt megillető költségvetési támogatások összegét, mely támogatások az elmúlt évhez képest nem változtak. A MROÖ és Média soron nyújtott támogatás a évben 137,5 millió forint, melyből az MROÖ Hivatalának forintot ad át, valamint az írott román nyelvű sajtó részére pedig forintot ad át. További költségvetési támogatásban részesül az önkormányzat, az MROÖ által fenntartott intézmények költségvetési soron, melynek mértéke 48 millió forint, mely támogatást a Dokumentációs és Információs Központ részére ad át. Az Önkormányzati Hivatal továbbra is főbb feladatának tekinti, a 2017-ben megalakult Pedagógiai szakmai csoport működtetését. A csoport a tavalyi évben az MROÖ által fenntartott intézmények pedagógusközösségeivel történt konzultációi során számos fontos feladatot határozott meg, mely alapján a program első fázisában egy román nyelvű tankönyv valamint egy feladatgyűjtemény kerül átdolgozásra és újbóli kiadásra, továbbá egy átfogó projekt keretén belül a szakkifejezések gyűjteményének kidolgozását tűzte ki célul, mely kiterjed az óvodára, valamint az általános iskolai és gimnáziumi évfolyamok összes közismereti tantárgyára. Ezen tankönyvek átdolgozása valamint az új feladatgyűjtemény létrehozása szakemberek bevonását igényli, akik szerzői díja az önkormányzat személyi jellegű kiadásait emeli, illetve az elkészült könyvek kiadásáról is az önkormányzat fog gondoskodni az erre kiírt pályázatok útján. Az MROÖ, az általa fenntartott közoktatási intézmények működési támogatására - a korábbi évek szabályozásának megfelelően - több jogcímen igényelhet támogatást. A

6 évi költségvetési határozat előkészítéséhez, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák: - Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 40. -a, valamint a 2., 7. és 8. számú mellékletei; - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény; - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326./2013. (VIII.30.) Kormány rendelet; - a közalkalmazottak jogállásáról szól évi XXXIII. törvény. Fenti jogszabályok alapján igényelhető a költségvetési támogatás, a közoktatási intézmények számára, illetve további forrást biztosít az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott köznevelési kiegészítő támogatás. Jelentősen befolyásolja az intézmények személyi jellegű kiadásait a január 1. napján hatályba lépett - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló évi CCII. törvény 1. melléklete alapján - nemzetiségi pótlék mértékének változása, mely 10 %-ról 15%-ra módosult, valamint szintén január 1. napjától a megnövekedett minimálbér és garantált bérminimum összege. Az előterjesztés mellékletét képezi az intézmények költségvetés tervezetéhez kapcsolódó szöveges indoklásuk. Az MROÖ, a média működtetése érdekében forint támogatást biztosít, melyet az alábbiak szerint oszt szét a Cronica és a Foaia Românească román hetilapok között: - a Foaia Românească hetilap a évhez hasonloóan Ft támogatásban részesül; - a Cronica hetilap részére az MROÖ mint lapgazda, a évhez hasonloóan nyújtott támogatásán felül, további 3 millió forintot biztosít saját költségvetéséből az újság zavartalan működése érdekében. Az így nyújtott támogatás mértéke: Ft. A MROÖ évek óta nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a Gyulai Román Nyugdíjasok Klubját (a továbbiakban: Klub) lehetőségeihez mérten erkölcsileg és anyagilag támogassa, úgy mint a helyszín biztosítása az összejöveteleiknek, pénzügyi adminisztratív feladatok ellátása. A Klub a 2018-as évre - különböző szervezeten belüli problémák miatt - nem részesül működési támogatásban, ami veszélyezteti a Klub további biztonságos működését. Megjegyezni kívánjuk, hogy a Gyulai Román Nyugdíjasok Klubjának tevékenységét tekintve az országban egyedülállóként, évek óta folyamatosan aktív román nemzetiségi civil szervezet, ezért fennmaradása érdekében indokoltnak látunk a lehetőségeinkhez mérten minden nemű segítséget megadni. Ennek érdekében az MROÖ, a költségvetésében Ft fedezetet biztosít a Klub támogatására. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány-rendelet (a továbbiakban: Ávr.) határozza meg a költségvetés készítésének szabályait. Ezen szabályoknak megfelelően a évi költségvetésünk elfogadásához a határozati javaslatok valamennyi szükséges döntés meghozatalát tartalmazzák. A költségvetés tervezet készítése során az intézményvezetőkkel az egyeztetés megtörtént. 2

7 Az Áht (3), valamint a 26.. (1) bekezdései értelmében a hivatalvezető által előkészített költségvetési határozattervezetet az elnök február 15-ig nyújtja be a Közgyűlésnek. Az Ávr (2), valamint a 29.. (1-3) bekezdései szerint az elnök a Közgyűlés elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt határozat tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Az elkészített költségvetés-tervezetet a MROÖ Pénzügyi Bizottságának írásos véleményével együtt, a jogszabályban meghatározott február 15-i határidőt betartva, a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem és kérem, hogy a évi MROÖ költségvetésről szóló határozati javaslatokat az alábbi tartalommal szíveskedjenek elfogadni. I. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a évi költségvetés megalkotása során megállapítja, hogy az önkormányzatnak több éves kihatással járó pénzügyi kötelezettsége nincs. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök II. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési határozatát az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta, és azt az mellékletekben meghatározott tartalommal az alábbiak szerint elfogadja: 1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi költségvetés bevételi főösszegét: forintban évi költségvetés kiadási főösszegét: forintban állapítja meg ezen határozat 1. és 1a. mellékletben foglaltak szerint. 2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat intézményei évi eredeti költségvetés bevételeit és kiadásait a 2a. és 2. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat évi eredeti költségvetés bevételeit és kiadásait a 4a és 4. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát 237 főben állapítja meg a 3. mellékletben foglalt részletezettséggel. 5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat intézményei évi eredeti költségvetés kiadásainak és bevételeinek ütemezését az 5. és 5a. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 6. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és intézményei évi eredeti költségvetés bevételeinek ütemezését a 6a. és 6. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. Felelős: Juhász Tibor Elnök Határidő: azonnal 3

8 III. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának és intézményeinek több évre kiható felhalmozási kiadásai, kötelezettségvállalásai, visszafizetendő hitelei és kézfizető kezesség vállalásai nincsenek. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök IV. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a évi C. törvény 9. mellékletében szereplő, A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása soron szereplő E Ft támogatást az alábbiak szerint osztja meg: MROÖ Dokumentációs és Információs Központja: E Ft Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor, elnök V. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata összevont költségvetése közvetett támogatásokat nem tartalmaz. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök VI. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a évi költségvetésében, a média támogatására biztosított Ft támogatást az alábbiak szerint osztja meg: - a Cronica hetilap működéséhez Ft támogatást nyújt; - a Foaia Românească hetilap működéséhez Ft támogatást nyújt. A Közgyűlés egyben felhatalmazza az Elnököt a Támogatási szerződések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor, elnök Gyula, február Juhász Tibor s.k. Elnök

9 1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi kiadásairól Sorszám Megnevezés évi eredeti előírányzat K I A D Á S O K 4. I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközök átadása I. Működési kiadások összesen /1-4-ig/: II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Beruházások II. Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/: III. Tartalékok Céltartalék Általános tartalék III. Tartalékok összesen /1-2-ig/: sor összegéből működési célú tartalék sor összegéből felhalmozási célú tartalék 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási kiadások Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási kiadások Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: V. Adott kölcsönök KIADÁSOK összesen /I-V-ig/: Ft Kiadások megoszlása Sorszám Megnevezés évi eredeti előírányzat Felhasználás szerint Működési célra Felhalmozási célra Tartalék, finanszírozás Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/: Ft

10 1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi bevételeiről Sorszám évi eredeti Megnevezés előírányzat B E V É T E L E K 4. Intézményi működési bevételek Önkormányzat működési bevételek I. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. : Intézményi egyéb sajátos bevételek 8. Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 9. II. Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. : Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/: III. Intézmények felhalmozási bevétele IV. Önkormányzat felhalmozási bevétele Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/ Intézmények költségvetési támogatása Önkorm. kieg. tám. működésre Működésre átvett pénzeszköz Önkormányzat költségvetési támogatása V. Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen: VI. Felhalmozási célú állami támogatások VII. Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz VIII. Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele sor összegéből működési célra sor összegéből felhalmozási célra X. Előző években képződött tartalékok maradványa sor összegéből működési célra sor összegéből felhalmozási célra 29. Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/: Ft Bevételek megoszlása Ft Sorszám évi eredeti Megnevezés előírányzat Felhasználás szerint Működési bevételek összesen Fejlesztési célú bevételek összesen Finanszírozási célú bevételek összesen Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: Forrás szerint Saját bevétel Állami forrás Átvett pénzeszközök Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel Pénzmaradvány Forrás szerint összesen /1-5-ig/:

11 2. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához Kötelező/nem kötelező feladat Sorszám Intézmény megnevezése Költségvetési kiadások mindösszesen / / A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek évi kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pe. átadás Működési kiadások összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási kiadások Beruházások Felhalmo-zási kiadások összesen /9-11- ig/ Adott kölcsön Céltartalék Általános tartalékok Ft Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala Kötelező feladat Kötelező feladat II. III. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda Kötelező feladat IV. Eleki Román Általános Iskola Kötelező feladat V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Kötelező feladat VI. Óvoda Kötelező feladat/nem kötelező VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:

12 2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek évi bevételei Ft Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen / / Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás (normatív) Köznevelési támogatás Kiegészítő támogatás működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Előző évi működési pénzm. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen /I- VIII-ig/: Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező+nem kötelező feladat *szabad kapacitás bevétele

13 3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi engedélyezett létszáma év Sorszám Megnevezés M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen 1. Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő ebből közfoglalkoztattak száma 5 3 8

14 4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018.(iii.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi kiadásai Ft Kötelező/nem kötelező feladat Sorszám Intézmény megnevezése Költségvetési kiadások Személyi juttatás mindösszesen / / Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pe. átadás Működési kiadások összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási kiadások Beruházások Felhalmo-zási kiadások összesen /9-11- ig/ Adott kölcsön Céltartalék Általános tartaléko k Finanszírozási kiadások Kötelező feladat I. Kötelező feladat II. Nem kötelező feladat III. Nem kötelező feladat IV. Nem kötelező feladat V. Önkormányzat igazgatási/testületi kiadások Média/civil szervezetek támogatása EFOP Kétegyháza-Elek EFOP Battonya-Körösszakál TOP BS Románvárosi óvoda tornaszoba Nem kötelező feladat VI. TOP BS Battonya óvoda felújítás Nem kötelező feladat Nem kötelező feladat VII. NEMZ-E Románvárosi Óvoda csoportszoba I. ütem NEMZ-E MROÖ székház fűtéskorszerűsítés VIII. Nem kötelező feladat IX. Választási kampány támogatása Önkormányzat összesen /I-IX-ig/: Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi összesített kiadásai Ft

15 4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Sorszám Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen / / Intézményi működési bevételek Felhalmo-zási bevételek Költségvetési támogatás Köznevelési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. Előző évi működési pénzm. Finanszírozási bevételek Önkormányzat Kötelező feladat I. igazgatási Nem kötelező feladat II. EFOP Kétegyháza-Elek Nem kötelező feladat III. EFOP Battonya- Körösszakál TOP BS1- Nem kötelező feladat IV Nem kötelező feladat V. TOP BS Nem kötelező feladat VI. NEMZ-E Nem kötelező feladat VII. NEMZ-E Nem kötelező feladat Kötelező feladat VIII. IX. Választási kampány támogatása Önkormányzat Intézményi finanszírozási Önkormányzat összesen /I-IXig/: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi összesített bevételei Önkormányzat összesen Intézmények saját bevételei: Mindösszesen:

16 5. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek évi kiadásainak ütemezése Ft Sorszám Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda IV. Eleki Román Általános Iskola V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium VIII. Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:

17 5a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek évi bevételeinek ütemezése Ft Sorszám Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda IV. Eleki Román Általános Iskola V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium VIII. Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:

18 6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi kiadásainak ütemezése Ft Sorszám Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek évi kiadásainak ütemezése Ft Sorszám Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat II. Intézmények összesen Mindösszesen:

19 6a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi bevételeinek ütemezése Ft Sorszám Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek évi bevételeinek ütemezése Ft Sorszám Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat II. Intézmények összesen Mindösszesen:

20

21 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 4136.Körösszakál, Piac tér 3. : : 06-54/ szakal.iskola@gmail.com OM azonosító: Ikt. szám: 53/2018 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Gyula Eminescu utca Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tárgy: évi költségvetés A Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda a évi költségvetését ,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi: adatok Ft-ban Működési költségvetési támogatás Egyéb saját bevétel Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen Személyi jellegű kiadások Járulékok Dologi kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ft-ban Előző év költségvetési maradvány Központi, irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek

22 A évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatási formák és az intézmény október 1.-i statisztikai létszáma, valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján évben intézményünk ,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez viszonyított növekedés a működési támogatás növekedésének köszönhető október 1-re a tervezetthez képest nőtt az intézmény gyermeklétszáma, azonban az előrejelzések alapján 2018/19-es tanévet már minimális csökkenéssel fogjuk kezdeni (kevesebb ballagó diák az környező román nemzetiségi iskolákban). Intézményünk évi pénzmaradványa ,-Ft, mely összeg a fennmaradó pedig a működési költségvetési támogatás maradványa. Saját bevételek adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ftban Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele) Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek KIADÁSOK Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ft-ban Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A évi személyi juttatások 2017-hez képest 13%-kal emelkedtek. A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények 12%-os emelkedése a szeptember havi pedagógusbérek, nemzetiségi pótlék emelkedésével, illetve a évi garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható. A 2018-as évben 2 fő jogosult 30 éves, 1 fő jogosult 25 éves jubileumi jutalomra. Béren kívüli juttatások soron tervezzük a dolgozóknak kedvezményesen adható havi Ftos pénzösszeget.

23 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási szerződések alapján terveztük. A munkaadókat terhelő járulékok növekedésének mértéke a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt nem követi a személyi juttatások emelkedésének mértékét. Dologi kiadások adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ft-ban Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 0 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások A dologi kiadások az előző évhez képest összességében növekednek. A növekedés oka egyrészt az áremelkedés, másrészt olyan plusz kiadások, melyek az intézmény folyamatos, zavartalan és jogszabályoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlenek. Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez a sor tartalmazza a 2018-ra tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt tankönyvek árát. Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, hajtó- és kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a évi teljesítéseket, illetve a 2018-ra tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe számolva némi áremelkedéssel. A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat. A közüzemi díjak esetén a fogyasztást tekintve nem számolunk jelentős változással, viszont a december havi gázszámlák még nem kerültek kifizetésre, így ezeket a évi költségek közé beterveztük. A gyermekek, tanulók étkeztetését a főzőkonyháink működtetésével oldjuk meg. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épületeink, az oktatáshoz és működéshez használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök, iskolabusz karbantartását tervezzük minden évben. Egyéb dologi kiadás soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, nyomtatási díjak, biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások. A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző év teljesítését vettük figyelembe.

24 Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi adóját. Egyéb dologi kiadások között szerepel a pályázati díjak, illetve a különböző szervezeteknek fizetendő hatósági díjak stb. Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk 2018.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni! Körösszakál, január 24. Köszönettel:. Szilágyi Lászlóné igazgató Kovácsné Burzuk Éva gazd. vezető

25 Eleki Román Általános ISKOLA 5742 Elek, Lőkösházi út 3. : : 06-66/ romiselek@fre .hu. azonosító: Ikt. szám: 26/2018 Tárgy: évi költségvetés Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Gyula Eminescu utca Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az Eleki Román Általános Iskola a évi költségvetését ,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi: adatok Ft-ban Működési költségvetési támogatás Köznevelési támogatás Egyéb saját bevétel Bevételek összesen Személyi jellegű kiadások Járulékok Dologi kiadások összesen Felh.célú kiadások Kiadások összesen BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek adatok Ft-ban évi terv Megnevezés Ft-ban Központi, irányító szervi támogatás Előző év költségvetési maradvány Finanszírozási bevételek A évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatási formák és az intézmény október 1.-i statisztikai létszáma, valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján évben intézményünk ,-Ft feladatalapú támogatással és az előző évi (2017.év) Ft köznevelési támogatással számolt. Az előző évhez viszonyított növekedés a működési támogatás növekedésének köszönhető október 1-re a tervezetthez képest nőtt az intézmény gyermeklétszáma, az előrejelzések alapján 2018/19-es tanévet szintén növekedéssel fogjuk kezdeni.

26 Saját bevételek adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ftban Szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele) Működési bevételek ra is tervezünk a tornaterem bérbeadásából származó bevétellel, de mint az előző években is, így idén sem merünk túl sokkal tervezni. Az étkezési térítési díj növekedése és fizető tanulók számának emelkedése eredményezi a évi tervezett ellátási díj emelkedését. KIADÁSOK Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ft-ban Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) Egyév külső személyi juttatások (reprezentáció) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A évi személyi juttatások 2017-hez képest 22,2%-kal emelkedtek. A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények 20,4%-os emelkedése a szeptemberében megemelt pedagógusbérekkel, a szeptembertől foglalkoztatott további 2 fő pedagógus bérével, a nemzetiségi pótlék emelkedésével, illetve a évi garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható. A 2018-as évben 1 fő pedagógus jogosult 25 éves jubileumi jutalomra. Béren kívüli juttatások soron tervezzük a dolgozóknak kedvezményesen adható évi Ft pénzben kifizetett összeget. A közlekedési költségtérítések tervezésénél a 2017-es év teljesítési adatait vettük figyelembe. Egyéb költségtérítések soron szerepelnek a mobiltelefonok hivatali célra történő használatának ellentételezésére nyújtott összegek. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a megbízási díjjal foglalkoztatott óraadóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási szerződések alapján terveztük. A munkaadókat terhelő járulékok növekedésének mértéke a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt nem követi a személyi juttatások emelkedésének mértékét.

27 Dologi kiadások adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ft-ban Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások A dologi kiadások az előző évhez képest összességében 37,6%-kal növekednek. A növekedés oka egyrészt az áremelkedés, másrészt olyan plusz kiadások, melyek az intézmény folyamatos, zavartalan és jogszabályoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlenek. Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez a sor tartalmazza a 2018-ra tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt tankönyvek árát. Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a évi teljesítéseket, illetve a 2018-ra tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe számolva némi áremelkedéssel. A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat. A közüzemi díjak esetén mutatkozik némi emelkedés, mivel a évi leolvasásokat követően megemelkedtek a fizetendő havi átalány összegek. A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. A szállító az étkezési díjakat egy évre állapítja meg ban is várható áremelkedés. A tervezés során az előző évek növekedése alapján számoltunk, mivel a pontos tervezéshez a szállító még nem tudott adatot szolgáltatni, illetve szeptemberétől várhatóan megnő az étkezést igénybevevők száma (több elsőssel számolunk) is. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épület, az oktatáshoz és működéshez használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök karbantartását tervezzük minden évben évben plusz kiadást jelent az iskola épületének igencsak nagyfokú leromlása miatti karbantartása, szükséges megelőzni az esetleges károkat, baleseteket. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg a számlát adó óraadó tanárok. Egyéb szolgáltatási soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások. A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző év teljesítését vettük figyelembe. Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi adóját.

28 Egyéb dologi kiadások között szerepelnek az iskola mindennapi életéhez hozzátartozó olyan kiadások, melyek a diákok és a pedagógusok szükségleteit fedezik pl.: iskolai rendezvényekhez kapcsolódó kiadások vagy versenyek nevezési díjai. Felhalmozási kiadások adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ft-ban informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Felhalmozási kiadásaink között terveztük a évi beruházásokat. Ezen a soron szerepel a diákok és a pedagógusok által használt számítógépek beszerzése, illetve a tantermek bútorzatának pótlása, cserélye, továbbá taneszközök és szemléltetési eszközök beszerzése. Beruházási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel. Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk 2018.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni! Gyula, január 25. Köszönettel:. Szelezsán Péter igazgató Botás Erika gazd. vezető

29 Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89. Telefon, fax: 66/ Ikt.szám: Școala Generală și Grădinița Română din Chitighaz Chitighaz, str. Szent Imre nr. 89. OM: Tárgy: évi költségvetés MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA GYULA Eminescu u Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda évi költségvetését ,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi: adatok Ft-ban BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek Saját bevételek KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások Felújítások 0

30 BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek Jogcím adatok Ft-ban 2018.évi eredeti előirányzat Finanszírozási bevételek Feladatalapú támogatás Köznevelési támogatás évi nemzetiségi tankönyv támogatás Felhalmozási támogatás (Ebédlő) évi maradvány A évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatási formák és az intézmény október 1.-i statisztikai létszáma, valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján évben intézményünk ,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez viszonyított növekedés a működési támogatás növekedésének köszönhető október 1- re a tervezetthez képest nőtt az intézmény gyermeklétszáma, azonban az előrejelzések alapján 2018/19-es tanévet már minimális (összességében 10 fő) csökkenéssel kezdjük. Számításaink alapján az intézmény évi folyamatos működéséhez ,-Ft köznevelési támogatás biztosítása szükséges. A 2017/18-as tanévre rendelt nemzetiségi tankönyvek támogatása december 31-ig nem érkezett meg bankszámlánkra, ezért a támogatás összegét a évi eredeti előirányzatok között tervezzük. Az ebédlő építésének befejezésére további ,-Ft támogatást nyertünk, melyet a Fenntartó felhalmozási célú finanszírozásként utal tovább számunkra. Intézményünk 2017.évi maradványa ,-Ft. Saját bevételek adatok Ft-ban Jogcím évi eredeti előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA Saját bevételek Mint az előző években, 2017-ben is sikeresen pályáztunk közfoglalkoztatásra. Az előző évi pályázatból évre két havi közfoglalkozatási bér húzódik át, melynek támogatási összege ( ,-Ft) az első negyedévben várható. Tárgyévben is tervezzük a

31 közfoglalkoztatás folytatását az előző időszakhoz hasonlóan, ez ügyben már felvettük a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal. Az étkezési térítési díj növekedése eredményezi a évi tervezett ellátási díj és kiszámlázott ÁFA bevétel emelkedését. KIADÁSOK Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok adatok Ft-ban Jogcím évi eredeti ei. Törvény szerinti illetmények Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok A évi személyi juttatások 2017-hez képest 6%-kal emelkedtek A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények 7%-os emelkedése a szeptember havi pedagógusbérek, illetve a évi garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható. A 2018-as évben egy fő pedagógus jogosult jubileumi jutalomra. Béren kívüli juttatások soron tervezzük a dolgozóknak kedvezményesen adható évi Ft-os pénzösszeget. A csökkenés abból adódik, hogy erre az évre 35 fő állandó közalkalmazottal számoltunk. A közlekedési költségtérítések tervezésénél a 2017-es év teljesítési adatait vettük figyelembe. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron szerepelnek a már 2017-ben betervezett munkavédelmi eszközök, az éles látást biztosító szemüvegek (50/1999. EÜM rendelet), melyek az előző költségvetési évben nem lettek beszerezve.

32 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási szerződések alapján terveztük. Egyéb külső személyi juttatások között terveztük a évi reprezentációs kiadásainkat, illetve a megbízással dolgozók közlekedési költségtérítését. A munkaadókat terhelő járulékok növekedésének mértéke a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt nem követi a személyi juttatások emelkedésének mértékét. Dologi kiadások adatok Ft-ban Jogcím évi eredeti előirányzat Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok besz Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolg Kommunikációs szolg Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Szakmai tev.-t szegítő szolg Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldtetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások 5000 Kiküld., reklám- és prop.kiad Működési célú előz.felsz.áfa Egyéb dologi kiadások Különféle bef. És egyéb dologi kiad Dologi kiadások A dologi kiadások az előző évhez képest összességében 9%-kal növekednek. A növekedés oka egyrészt az áremelkedés, másrészt olyan plusz kiadások, melyek az intézmény folyamatos, zavartalan és jogszabályoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlenek. Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez a sor tartalmazza a 2018-ra tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt tankönyvek árát, illetve a 2017-ben megrendelt nemzetiségi tankönyveket, melyekre az ígért támogatás még nem érkezett meg, a számlák kifizetése a forrás hiánya miatt nem történt meg,ezért a tárgyév költségvetését terhelik.

33 Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, hajtó- és kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a évi teljesítéseket, illetve a 2018-ra tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe. A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük a internet és telefondíjakat, valamint az intézmény által használt könyvelő, illetve menza program díjait. A közüzemi díjak esetén a fogyasztást tekintve nem számolunk változással, viszont a Szent Imre 83. szám alatti telephelyen januárjától kell csatornadíjat fizetnünk, amely jelentősen megnöveli a vízdíjat. A növekedés ebből adódik. A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. A szállító az étkezési díjakat egy évre, minden év július 1.-jétől következő év június 30-ig állapítja meg ban is várható áremelkedés. A tervezés során az előző évek növekedése alapján számoltunk, mivel a pontos tervezéshez a szállító még nem tudott adatot szolgáltatni. Tanulóink étkeztetését, illetve a tornaórákat a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő ebédlőben, illetve tornateremben oldjuk meg. Első alkalommal 2017-ben jelentkezett a helységek bérléséhez kapcsolódó kiadás. A Tankerület év közben úgy döntött, hogy az ebédlő használatért nem kér bérleti díjat, ezért ezen a soron 2018-ban csak a tornateremhez kapcsolódó díjakkal terveztünk. Ezen a soron jelenik meg a fénymásoló bérleti díja is. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron a épületeink, az oktatáshoz és működéshez használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök, járművek karbantartását tervezzük minden évben évben plusz kiadást jelent az óvoda és felső tagozat épületében az elektromos hálózat karbantartása, mivel a hálózatok elavultak, régiek, szükséges megelőzni az esetleges károkat, baleseteket. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg az óraadó tanárok, illetve a gyógypedagógus számlázott kiadásai. Egyéb szolgáltatási soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, nyomtatási díjak, biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások. Továbbá évre itt kerültek betervezésre mindhárom épületre az érintés- és villámvédelemmel kapcsolatos kiadások, melyek az előzetes felmérések alapján jelentős plusz kiadást jelentenek erre az évre. Megvalósításuk munka- és balesetvédelmi szempontból kötelező. Valamint a 2018-as évet érinti az egyik gépjárművünk műszaki vizsgáztatásának díja. A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző év teljesítését vettük figyelembe. Reklám- és propaganda kiadásokon a helyi kábeltévében közzétett hirdetéseink díját tervezzük.

34 Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi adóját. Egyéb dologi kiadások között szerepel a cégautó adó, a pályázati díjak, illetve a különböző szervezeteknek fizetendő hatósági díjak stb. Felhalmozási kiadások adatok Ft-ban Jogcím évi eredeti előirányzat Ingatlan beszerzés létesítés Informatikai eszköz beszerzés Egyéb gép berendezés beszerzés Beruzázási célú előzetesen felsz. ÁFA Beruházások Felhalmozási kiadásaink között terveztük a évi beruházásainkat. Jelentős növekedést jelentenek az ebédlő üzembe helyezésének kiadásai. Az ingatlan beszerzésre tervezett összeg az ebédlő építésére elnyert ,-Ft-os támogatás ÁFÁ-val csökkentett része. Informatikai eszköz beszerzésen a tárgyévben tervezett kisértékű eszközök kiadásait terveztük az előző évek teljesítései és a felmért igények alapján, melyek az oktatás zavartalan megvalósításához szükségesek (pl. interaktív táblák projektorai, illetve azok tartozékai). Az egyéb gépek, berendezések soron a működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközökön kívül beterveztük az újonnan épülő ebédlő üzembe helyezéséhez szükséges eszközöket (asztalok, székek stb.) is. Beruházási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel. Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk 2018.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni! Kétegyháza, január 19. Köszönettel:. Borbély Erika igazgató. Dehelán Szilvia gazd.vez.

35 Şcoala Generală şi Grădiniţa Română Lucian Magdu Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda 5830 Battonya, Fő utca 121. Tel.: Fax: Tárgy: évi költségvetés szöveges indoklása Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Gyula Eminescu utca Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda a évi költségvetését ,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi: adatok Ft-ban Működési költségvetési támogatás Működési kiegészítő támogatás (köznevelési) Egyéb saját bevétel Előző évi pénzmaradvány Átvett pénzeszk. Munkaügyi Központ Bevételek összesen Személyi jellegű kiadások Járulékok Dologi kiadások összesen Felh.célú kiadások Kiadások összesen

36 BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ft-ban Előző év költségvetési maradvány Központi, irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek A évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatási formák és az intézmény október 1.-i statisztikai létszáma, valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján évben intézményünk ,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez viszonyított növekedés a működési támogatás növekedésének köszönhető október 1-re a tervezetthez képest nőtt az intézmény gyermeklétszáma, az előrejelzések alapján 2018/19-es tanévben további növekedés várható, ezért május hónapban szükséges lesz a maximálisan felvehető tanulói létszám módosítása évi folyamatos működéséhez ,-Ft köznevelési támogatás biztosítása szükséges. Intézményünk évi pénzmaradványa ,-Ft. Saját bevételek adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ftban Átvett pénzeszk. Munkaügyi Központ Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele) Működési bevételek Az étkezési térítési díj a tanulók által fizetendő, évi tervezett ellátási díj. Az intézményünkben 5 fő közfoglalkoztatott segíti a működési feladatok ellátását, ezek bér és járulék támogatása a ,-Ft, amely 100%-os támogatottságú. 2

37 KIADÁSOK Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ft-ban Törvény szerinti illetmények, munkabérek Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Jubileumi jutalom 0 Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények emelkedése a szeptember havi pedagógusbérek, nemzetiségi pótlék emelkedésével, illetve a évi garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható. Béren kívüli juttatások soron tervezzük a dolgozóknak kedvezményesen adható havi Ftos pénzösszeget. Ebben az évben is minimális túlórát terveztünk az esetlegesen előforduló helyettesítésekre. A közlekedési költségtérítések tervezésénél a 2017-es év teljesítési adatait vettük figyelembe. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási szerződések alapján terveztük. 3

38 A gyermekek étkeztetése szeptemberétől az intézmény ebédlőjében történik, ezért az ÁNTSZ előírásait figyelembe véve szükségessé vált egy fő alkalmazása, aki a gyermekétkeztetést lebonyolítja, és szakirányú végzettséggel rendelkezik. Ezért itt kértük az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám 1 fővel történő emelését. A munkaadókat terhelő járulékok növekedésének mértéke a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt nem követi a személyi juttatások emelkedésének mértékét. Dologi kiadások adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ft-ban Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó 0 4

39 Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások A dologi kiadások az előző év teljesítéséhez képest nem növekednek. Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez a sor tartalmazza a 2018-ra tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt tankönyvek árát. Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, hajtó- és kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a évi teljesítéseket, illetve a 2018-ra tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe. A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat, ezen a soron az emelkedés az új év végén megkötött internetdíjat vettük figyelembe. A közüzemi díjak esetén a fogyasztást tekintve nem számolunk jelentős változással. A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. Az élelmezés szállítója a települési önkormányzat napközi konyhája. Az elmúlt évben nem volt szolgáltatási díj emelés, erre az évre sem jelezték a szolgáltatási díj emelését, ezért az előzőévhez képest minimális növekedéssel számoltunk. Az összes dologi kiadásokon belül az étkezés költsége a legnagyobb, 47%. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épületeink, az oktatáshoz és működéshez használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök, járművek karbantartását tervezzük minden évben. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg a számlás óraadó tanárok, illetve a gyógypedagógus számlázott kiadásai. Egyéb szolgáltatási soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, nyomtatási díjak, biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások. A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző évben tervezett összeget vettük figyelembe. Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi adóját. Egyéb dologi kiadások között szerepel a pályázati díjak, illetve a különböző szervezeteknek fizetendő hatósági díjak stb. 5

40 Felhalmozási kiadások adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ft-ban Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházási célú ÁFA Beruházások Felhalmozási kiadásaink között terveztük a kis értékű tárgyi eszközök beszerzését, a szakmai munkához illetve intézmény üzemeltetéshez Beruházási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel. Megnevezés évi terv Ft-ban Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási kiadásaink között terveztük a évi felújításokat. Felújítási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel. Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk 2018.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni! Battonya, Tisztelettel: Olteanu Júlia igazgató 6

41 Ikt. szám: ROMÁN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 5700 Gyula, Líceum tér 2. : : 06-66/ ; titkarsag@balcescu.sulinet.hu gazdasag@balcescu.sulinet.hu OM azonosító: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Gyula Eminescu utca Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tárgy: évi költségvetés A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a évi költségvetését ,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak alapján tervezi: adatok Ft-ban Működési költségvetési támogatás Egyéb saját bevétel Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen Személyi jellegű kiadások Járulékok Dologi kiadások összesen Felh.célú kiadások Kiadások összesen

42 BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ft-ban Előző év költségvetési maradvány Központi, irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek A évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott támogatási formák és az intézmény október 1.-i statisztikai létszáma, valamint a következő tanév/nevelési év várható létszámai alapján évben intézményünk ,-Ft feladatalapú támogatással számolhat. Az előző évhez viszonyított növekedés a működési támogatás növekedésének köszönhető október 1-re a tervezetthez képest nőtt az intézmény gyermeklétszáma, azonban az előrejelzések alapján 2018/19-es tanévet már minimális csökkenéssel fogjuk kezdeni (kevesebb ballagó diák az környező román nemzetiségi iskolákban). Intézményünk évi pénzmaradványa ,-Ft, mely összeg három részből tevődik össze: ,- Ft a kollégium nyílászáró cserének befejezéséhez kapott támogatás összege, ,- Ft HAT pályázat keretében megnyert összeg, a fennmaradó pedig a működési költségvetési támogatás maradványa. Saját bevételek adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ftban Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele) Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek ra is tervezünk a szállás és a terembérlésből származó bevétellel, de mint az előző években is, így idén sem merünk túl sokkal tervezni. Az étkezési térítési díj növekedése eredményezi a évi tervezett ellátási díj és kiszámlázott ÁFA bevétel emelkedését.

43 KIADÁSOK Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ft-ban Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A évi személyi juttatások 2017-hez képest 13%-kal emelkedtek. A bázis évhez viszonyítva a törvény szerinti illetmények 12%-os emelkedése a szeptember havi pedagógusbérek, nemzetiségi pótlék emelkedésével, illetve a évi garantált bérminimum és minimálbér emelkedésével magyarázható. A 2018-as évben 2 fő pedagógus jogosult 40 éves, 2 fő 30 éves, 1 fő 25 éves jubileumi jutalomra. 4 fő jelezte, hogy 2018 évben kérni szeretné a nyugdíjazását, így az ő felmentési időre járó bérük is be lett tervezve. Béren kívüli juttatások soron tervezzük a dolgozóknak kedvezményesen adható havi Ftos pénzösszeget. Ebben az évben is terveztünk túrórát a szállás és terem bérbeadása miatt szükséges ezzel is számolnunk. A közlekedési költségtérítések tervezésénél a 2017-es év teljesítési adatait vettük figyelembe. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron szerepelnek az érettségi vizsgák alkalmával felmerülő vizsgáztatók és felügyelők megbízási díjai. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak között szerepelnek a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozóink, akik juttatásait a már megkötött megbízási szerződések alapján terveztük. A munkaadókat terhelő járulékok növekedésének mértéke a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt nem követi a személyi juttatások emelkedésének mértékét.

44 Dologi kiadások adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ft-ban Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások A dologi kiadások az előző évhez képest összességében 10%-kal növekednek. A növekedés oka egyrészt az áremelkedés, másrészt olyan plusz kiadások, melyek az intézmény folyamatos, zavartalan és jogszabályoknak megfelelő működéséhez elengedhetetlenek. Szakmai anyag beszerzésen jelentkező kiadások között kerülnek tervezésre a tankönyvek. Ez a sor tartalmazza a 2018-ra tervezett feladatalapú támogatásból megvásárolni kívánt tankönyvek árát. Üzemeltetési anyagok között szerepelnek az irodaszerek, tisztítószerek, hajtó- és kenőanyagok, egyéb üzemeltetési anyagok. A tervezésnél a évi teljesítéseket, illetve a 2018-ra tervezett karbantartásokhoz kapcsolódó anyagok árait vettük figyelembe számolva némi áremelkedéssel. A kommunikációs szolgáltatások között tervezzük az internet és telefondíjakat, ezen a soron az emelkedés az új év végén megkötött internetdíjat vettük figyelembe (új, kórszerű internet és telefonhálózat került kiépítésre). A közüzemi díjak esetén a fogyasztást tekintve nem számolunk jelentős változással, viszont a november, december havi gázszámlák még nem kerültek kifizetésre, így ezeket a évi költségek közé beterveztük. A gyermekek, tanulók étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. A szállító az étkezési díjakat egy évre, minden év július 1.-jétől következő év június 30-ig állapítja meg ban is várható áremelkedés. A tervezés során az előző évek növekedése alapján számoltunk, mivel a pontos tervezéshez a szállító még nem tudott adatot szolgáltatni. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron az épületeink, az oktatáshoz és működéshez használt informatikai eszközök, üzemeltetési eszközök, járművek karbantartását tervezzük minden évben évben plusz kiadást jelent az iskola épületében az elektromos hálózat karbantartása, mivel a hálózatok elavultak, régiek, szükséges megelőzni az esetleges károkat, baleseteket. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között jelennek meg az óraadó tanárok, illetve a gyógypedagógus számlázott kiadásai.

45 Egyéb szolgáltatási soron jelennek meg a bankköltségek, postai költségek, nyomtatási díjak, biztosítási díjak, valamint egyéb üzemeltetési szolgáltatások. A kiküldetések kiadásainak tervezésénél az előző év teljesítését vettük figyelembe. Működési ÁFA soron tervezzük a vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi adóját. Egyéb dologi kiadások között szerepel a pályázati díjak, illetve a különböző szervezeteknek fizetendő hatósági díjak stb. Felhalmozási kiadások adatok Ft-ban Megnevezés évi terv Ft-ban Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási kiadásaink között terveztük a évi felújításokat. Ezen a soron szerepel a kollégium nyílászáróinak cseréjéhez elkülönített Ft, illetve tervezzük az iskola földszintjén a folyósók, aulák hidegburkolását. Beruházási célú ÁFA soron a tervezett kiadások 27%-os forgalmi adója szerepel. Az előző évek teljesítései, valamint a felmerült igények, változások alapján a fent részletezett költségvetést megalapozottnak ítéljük. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményünk 2018.évi költségvetését a fentiek alapján szíveskedjen jóváhagyni! Gyula, január 24. Köszönettel:. Czeglédiné Gurzó Mária igazgató Szabóné Jánk Ildikó gazd. vezető

46 Románvárosi Óvoda Grădiniţa din Oraşul Mare Românesc Gyula, Galamb u. 16. szám - fax:-06-66/ romanvarosiovoda@t-online.hu 78/2018. ikt. sz. Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Juhász Tibor Elnök Úr részére Gyula Eminescu u. 1. sz Tárgy: évi költségvetési terv indoklása Ügyintéző: Baukó Pál Tisztelt Elnök Úr! A Románvárosi Óvoda részéről a évi tervezett költségvetésünket az alábbiak szerint kívánjuk részletezni, indokolni. Bevételek 1. Intézményi bevételek Megnevezés Rovat évi eredeti előirányzat Ft-ban Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Ellátási díjak (étkezési díjak bevétele) B Kamatbevételek B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek B Költségvetési bevételek B1-B Az Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor tartalmazza a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya által támogatott kisegítő dolgozó december április havi bérének és járulékának 100 %-os megtérítését. Az Ellátási díjak sor az étkezési térítési díjakból származó bevételeket tartalmazza, amely az előző évhez képest várhatóan kevesebb összegben fog teljesülni, mivel egyre több gyermek válik ingyenes étkezővé. Az Egyéb működési bevételek soron tervezzük a megelőlegezett TB-i ellátások folyósításához kapcsolódó 1 %-os költségtérítést, valamint a különböző kerekítésekből származó bevételeket.

47 2. Finanszírozási bevételek Megnevezés Rovat évi eredeti előirányzat Ft-ban Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele soron tervezett összeg a i záró bankszámlaegyenleg. A Központi, irányító szervi támogatást a következők szerint tervezzük: Pedagógus bér és járulék támogatása Pedagógus munkát segítő bér és járulék támogatása Kiegészítő támogatás Pedagógus II Kiegészítő támogatás Mesterpedagógus Működési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása Kiegészítő támogatás ingyenes étkeztetés Költségvetési támogatás összesen: Köznevelési támogatás Bérkompenzáció támogatás Finanszírozás összesen Költségvetési támogatás sorainak részletezése: Pedagógus bér és járulék: 100 fő gyermekre 9,1 fő pedagógussal számítva 9,1 fő x ,- Ft fajlagos összeg = ,- Ft Pedagógus munkát segítő bér és járulék: 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár 6 fő x ,- Ft fajlagos összeg = ,- Ft Kiegészítő támogatás Pedagógus II. 1 fő december 31-ig minősítést szerzett pedagógus ,- Ft/fő/év 1 fő december 31-ig minősítést szerzett pedagógus ,- Ft/fő/év x 11 hó = ,- Ft 12 hó Összesen: ,- Ft ,- Ft = ,- Ft Kiegészítő támogatás Mesterpedagógus 1 fő december 31-ig minősítést szerzett pedagógus ,- Ft/fő/év

48 Működési támogatás Támogatás fajlagos összege = Ft/gyermek/év 100 fő gyermek x ,- Ft/gyermek/év = ,- Ft/év Gyermekétkeztetés támogatása Dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege = ,- Ft/számított létszám/év Számított létszám = az adott évre elismert összes ellátotti létszám / 25 x F 1 feladatellátási hely esetén az F tényező értéke 1,0 Adott évre elismert összes ellátotti létszám = adag / 220 nap = 65 fő Számított létszám = 65 fő / 25 x 1,0 = 2,6 fő Dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege = 2,6 fő x ,- Ft = ,- Ft/év Kiegészítő támogatás ingyenes étkeztetésre A kiegészítő támogatás fajlagos összege = ,- Ft/fő/év Adott évre elismert összes ingyenes ellátotti létszám = adag / 220 nap = 55 fő Kiegészítő támogatás összesen: ,- Ft/fő/év x 55 fő = ,- Ft/év Köznevelési támogatás A köznevelési támogatás összegét az idei évben ,- Ft-ra tervezzük teljesülni. Bérkompenzáció támogatás Egy fő pedagógus munkát segítő dolgozó jogosult bérkompenzációs támogatásra. A bérkompenzáció várható bruttó összege ,- Ft/hó. Munkáltatót terhelő járulékkal növelt összeg: ,- Ft ,- Ft x 12 hó = ,- Ft, kerekített összeg: Ft/év

49 Kiadások Megnevezés Rovat évi eredeti előirányzat Ft-ban I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K II. Jubileumi jutalom K III. Béren kívüli juttatások K IV. Közlekedési költségtérítés K V. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K VI. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások összesen K VII. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K VIII. Szakmai anyagok beszerzése K IX. Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K X. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K XI. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K XII. Közüzemi díjak K XIII. Vásárolt élelmezés K XIV. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K XV. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K XVI. Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K XVII. Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K XVIII. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K XIX. Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K XX. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K XXI. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Költségvetési kiadások K1-K

50 A tervezett kiadások sorainak indoklása a következő: Személyi juttatások I. A törvény szerinti illetményeket, munkabéreket az előző évben tervezett összeghez képest ,- Ft-tal tervezzük többre. Indoklás: 1. Kettős bérkifizetések: 1 fő jelenleg még GYED-en lévő óvodapedagógus április elejétől visszaáll munkába, de a távollétének ideje alatt összegyűlt szabadságait igénybe kívánja venni, tehát a szabadsága idején a helyettesítését mindenképpen meg kell oldani, hogy az óvodai csoportban a 2 fő pedagógus napi szinten biztosítva legyen. Mivel a dolgozó jelzése szerint újabb gyermek vállalását tervezik, így nagy valószínűséggel hosszabb időre szükséges a helyettesítését megoldani. 1 fő óvodapedagógus igénybe kívánja venni a 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulás lehetőségét. A dolgozó a munkaviszonyát az előzetes jelzése alapján november 30-ával kívánja megszűntetni, tehát április 1-től megkezdené a 8 hónapos felmondási idejét. A 8 hónap első felét (2018. április július 31.) munkában töltené el, a második 4 hónapról (2018. augusztus november 30.) kéri a munkából való felmentését. Mivel a teljes 8 hónapban teljes munkabért kap, a felmentési idő második felére mindenképpen meg kell oldani a helyettesítését, hogy szintén biztosított legyen a csoportban a 2 fő óvodapedagógus. 2. Pedagógus illetmények növekedése szeptember 01-től. Mivel a 2017/2018-as nevelési év kezdetével végrehajtásra került az utolsó pedagógus illetménynövelés, így a teljes 2018-as évre a megnövekedett bérekkel kell számolni, míg a 2017-es év tervezésekor ez a béremelkedés csak 3 hónapot érintett. 3. Garantált bérminimum növekedés A garantált bérminimum emelkedése következtében jelentősen növekedett a pedagógus munkát segítő dolgozók, valamint a technikai alkalmazott bére. 4. Pedagógus minősítésekből adódó bérnövekedés Egy fő óvodapedagógus 2017 decemberében minősítési eljáráson esett át, így a Pedagógus I. fokozatból a Pedagógus II. fokozatba került átsorolásra január 01-től. Egy fő gyakornoki besorolású óvodapedagógus szintén minősítési eljáráson esett át 2017 decemberében, így ő a Gyakornok besorolásból a Pedagógus I. besorolásba került január 01-től. 5. Soros lépes miatti bérnövekedés 4 fő óvodapedagógus, valamint 4 fő pedagógus munkát segítő alkalmazott a 3 évente kötelező soros lépés miatt került magasabb kategóriába. Ez csak a 4 fő óvodapedagógusnál jelent bérnövekedést, mivel a pedagógus munkát segítőknél a garantált bérminimum összege évek óta jelentősen magasabb a tábla szerinti illetménynél. 6. A pedagógus asszisztens munkavállaló várhatóan júniusban megszerzi a pedagógus diplomáját, tehát őt is át kell sorolni Pedagógus I. kategóriába. 7. Nemzetiségi pótlék emelkedése A nemzetiségi pótlék összege január 01-től az illetményalap 10 %-áról 15 %-ra emelkedett, mely szintén bérnövekedést eredményezett. II. Jubileumi jutalom A 40 éves munkaviszony után nyugdíjba vonuló dolgozó részére 5 havi bérnek megfelelő jubileumi jutalmat kell számfejteni és kifizetni. 5 hó x ,- Ft/hó = ,- Ft III. Béren kívüli juttatás Béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeg 17 főre számított összegét kívánjuk ide betervezni.

51 IV. Közlekedési költségtérítés A közlekedési költségtérítés növekedését az okozza, hogy növekedett a vidékről bejáró dolgozók létszáma, illetve újra munkába áll a szintén vidékről bejáró, jelenleg még GYED-en lévő dolgozó is. V. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Ezen a soron a bérkompenzáció összege, illetve a dolgozók részére betegszabadságként várhatóan kifizetésre kerülő összegek szerepelnek. VI. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) Az előző évhez képest kevesebb összegben tervezünk erre a sorra, mivel előző nevelési évben még két fő SNI-s gyermek ellátását végezték el, jelenleg viszont egy fő jár SNI-s fejlesztésekre. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A szociális hozzájárulási adó %-os mértéke január 01-től 19,5 %-ra csökkent a korábbi 22 %-ról, így ez a növekvő bérek mellett is kisebb csökkenést eredményez. Dologi kiadások A dologi kiadások sorai közül a következő sorokon tervezünk többletkiadást tervezni: IX. Üzemeltetési anyagok beszerzése A növekedés oka, hogy az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (pl. tisztítószerek, karbantartási anyagok) folyamatosan emelkednek, illetve az év második felére tervezett épületbővítések (tornaszoba, csoportszoba) miatt várhatóan növekednek az ilyen jellegű kiadások. XII. Közüzemi díjak A közüzemi díjaknál is kisebb áremelkedésre is számítunk, illetve az előző soron is leírt épületbővítések (tornaszoba, csoportszoba) miatt várhatóan növekednek a közüzemi díjak költségei is. XIII. Vásárolt élelmezés Az előző évben tervezett vásárolt élelmezés költsége jelentősen meghaladta az eredeti költségvetésben tervezett összeget. Ennek két fő oka van: az egyik, hogy a Gyulakonyha az előző évben emelt az étkeztetés díján, melyet a költségvetés tervezése után jeleztek. A másik ok pedig az előző év során megnövekedett gyermeklétszám miatt megnövekedett kiadás volt. Az idei évre a megnövekedett gyermeklétszámra számított élelmezési költséggel számoltunk. XIV. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Az óvoda épülete mivel elég régi, így egyre több karbantartási, javítási szolgáltatást igényel. Tűzvédelmi ellenőrzés során javasolták, hogy a bajt megelőzendő érdemes lenne a meglévő villamossági hálózatot átnézetni, illetve felújítani. XVI. Egyéb szolgáltatások évben csak kéthavi szemétszállítási szolgáltatásról szóló számlát kapott az intézmény, így valószínű, hogy az előző évről elmaradt hónapokra utólagosan kiállított számlákat az idén kell rendezni, így ez jelentősen növeli az egyéb szolgáltatások összegét. Sajnos a bankszámlavezetéssel járó költségek továbbra is aránytalanul magasak a jelenlegi pénzintézetnél, ez éves szinten közel Ft költséget jelent az intézménynek. XVII. Reklám- és propaganda kiadások Az óvodai beiratkozással kapcsolatos hirdetési díjak várható összegét tervezzük erre a sorra.

52 XVIII. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA A megnövekedett dologi kiadásokkal természetesen növekszik a dologi kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó ÁFA kifizetés is. Beruházási kiadások A beruházási kiadások között kívánjuk tervezni a már korábban említett csoportszoba, illetve tornaszoba bútorokkal, tárgyi eszközökkel történő felszerelését. Gyula, január 25. Dr. Csotye Jánosné intézményvezető

53 E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének március 1-i ülésére Iktatószám: 12-5/3/2018 Készítette: Kozma György hivatalvezető Tárgy: A Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadása Szavazás módja: egyszerű többség Előzetesen tárgyalja: MROÖ Pénzügyi Bizottsága Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Melléklet: A Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft évi üzleti terve Tisztelt Közgyűlés! A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: MROÖ) 2008-ban alapította, a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: KFT.), melynek fő feladata a Cronica román nyelvű hetilap kiadása. A KFT évi üzleti tervét - tekintettel a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának évi költségvetésére forint önkormányzati átadott forrással, valamint az újság előfizetéseiből származó bevételei alapján tervezte meg. Költségei nem csökkenthető kiadások. A KFT. bevételei maximalizálására törekszik ebben az évben is, melynek főbb eszköze az újság előfizetőinek növelése. Továbbra is keresik az önálló pályázati lehetőségeket a társaság működésének elősegítése érdekében. Az előterjesztés mellékletében csatoljuk az ügyvezető által készített üzleti tervet. A KFT. Felügyelő bizottsága előzetesen tárgyalja a KFT. üzleti tervét, melynek javaslatát a Közgyűlés ülésén ismertetjük. A jogszerű és biztonságos működés, valamint a feladatok megvalósítása érdekében kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a KFT. üzleti tervét fogadja el. 1

54 HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése, mint a Cronica Román Lap- és Könyvkiadó Kft. (székhely: 5700 Gyula, Sáros u. 17., képviseli: Kovács Zsoltné ügyvezető) alapítója és egyszemélyi tulajdonosa, a társaság évi Üzleti tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának évi költségvetési határozatában foglaltakra. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök Gyula, február 21. Juhász Tibor s.k. elnök 2

55

56 E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének március 1-i ülésére Iktatószám: 12-5/4/2018 Készítette: Kozma György hivatalvezető Tárgy: A Gyulai Román Nyugdíjasok Klubja kérelmének megtárgyalása. Szavazás módja: egyszerű többség Előzetesen tárgyalja: MROÖ Pénzügyi Bizottsága Melléklet: kérelem Tisztelt Közgyűlés! Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) értelmében az államháztartás alrendszereiből azok a civil szervezetek részesülhetnek támogatásban, amelyeket nyilvántartásba vettek, illetve az adott üzleti évről készített beszámolójukat letétbe helyezték az Országos Bírói Hivatalnál. A Civil tv. alapján az MROÖ által nyújtott támogatás költségvetési támogatási jogviszonyt hoz létre, s az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokat kell rá alkalmazni. A jogszabályi rendelkezések alapján tehát kiemelten kell kezelni, hogy költségvetési támogatásban csak a bejegyzett és gazdálkodási beszámolási kötelezettségüket teljesítő civil szervezetek részesülhetnek. A Civil tv pontja alapján civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület, alapítvány. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) évek óta nagy hangsúlyt helyez arra, hogy lehetőségeihez mérten a óta aktívan működő Gyulai Román Nyugdíjasok Klubját (a továbbiakban: Klub) mint erkölcsileg, mint anyagilag is támogassa. A Klub fő céljai közé tartozik, hogy Gyula városában és a környező településeken élő román nemzetiségiek és érzésben, kultúrában a román nemzetiséghez kötődő személyeknek alkalmat biztosítsanak a személyes találkozókra, melyeken a román kultúránkról, szokásainkról, mindennapi életünkről folytatnak eszmecserét. A tagok az év minden hónapjának utolsó péntekén rendszeresen találkoznak, továbbá minden nagyobb ortodox ünnep alkalmával is, mely találkozóknak az Országos Román Önkormányzat biztosít helyet a székházában. Ezen 1

57 kívül a legtöbb román nemzetiségi rendezvényen képviseltetik magukat, mint például az Országos Román Bálon, a Magyarországi Románok Kulturális Napján, az Országos Román Gasztronómiai Fesztiválon stb. Fontos megjegyezni, hogy nagyon jó testvér-kapcsolatokat alakítottak ki Romániai településeken működő civil szervezetekkel, mint például az aradival, a belényesivel, illetve a lippaival. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Klub az MROÖ Hivatalával meghatározó és nagyon jó együttműködést alakított ki. Azon kívül, hogy helyszínt biztosít a nyugdíjas találkozóknak, a pályázatok előkészítésével, benyújtásával és elszámolásában is segítséget nyújt, valamint a Klub pénzügyi adminisztratív feladatait is ellátja. A működési költségekhez a tagok, tagdíj befizetésével járulnak hozzá, továbbá az Emberei Erőforrások Támogatáskezelője által kiírt pályázatok útján jutottak némi működési támogatáshoz. Az utóbbi években a működési feltételeik egyre nehezedtek, pénzügyi forrásaik egyre apadtak, mígnem a 2018-as évre - különböző szervezeten belüli problémák miatt is nem részesültek működési támogatásban, mely a Klub fennmaradását veszélyezteti, mivel megfelelő anyagi forrás nélkül nem tudják a kitűzött céljaikat teljesíteni. Nyugdíjas emberekről lévén szó a Klub működési kiadásait nem tudják magánszemélyként finanszírozni. A Klub vezetősége, a kialakult pénzügyi nehézségekből kifolyólag fordult a Közgyűlés felé mely kérelmük az előterjesztés mellékletét képezi (1. melléklet) -, hogy lehetőségeinkhez mérten segítsük őket annak érdekében, hogy továbbra is meg tudják őrizni a hosszú évek során kialakult közösségüket, hogy összejöveteleiket meg tudják tartani és az eddigiekhez hasonlóan továbbra is aktívan részt tudjanak venni a hazai román nemzetiségi közéletben. Megjegyezni kívánjuk, hogy a Gyulai Román Nyugdíjasok Klubjának tevékenységét tekintve az országban egyedülállóként, évek óta aktív román nemzetiségi civil szervezet, ezért fennmaradása érdekében indokoltnak látjuk a lehetőségeinkhez mérten minden nemű segítséget megadni. Ennek érdekében az MROÖ, a költségvetésében Ft fedezetet biztosít a Klub támogatására. A támogatás a Klub alapvető működési költségeit fedezné, mint például - a havi rendszerességgel- és az ünnepek alkalmából megtartott összejöveteleiken felmerült költségek (élelmiszer költségek), - tanulmányutak költségei (buszbérlés, utazási költségek), - egyéb anyagköltségek (irodaszer, koszorú stb.). Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat elfogadásával támogassa az előterjesztésben és a csatolt kérelemben megfogalmazott célokat. 2

58 H AT Á RO ZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése úgy döntött, hogy a Gyulai Román Nyugdíjasok Klubját, működési költségeinek hozzájárulásához január 31. határidejű elszámolási kötelezettség mellett Ft. támogatásban részesíti. A támogatás fedezetét a évi költségvetésben, a civil szervezetek támogatására elkülönített keretből biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazást ad az elnök és a hivatalvezető részére a fentiek szerinti támogatási szerződés elkészítésére és aláírására. Határidő: március 31. Felelős: Juhász Tibor elnök Gyula, február 20. Juhász Tibor s.k. elnök 3

59

60

61

62 E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének március 1-i ülésére Iktatószám: 12-5/5/2018 Készítette: Kozma György hivatalvezető Tárgy: Jelentés az MROÖ képviselők vagyonnyilatkozat -tételi kötelezettségének teljesítéséről. Szavazás módja: egyszerű többség Előzetesen tárgyalja: MROÖ Pénzügyi Bizottsága Melléklet: Borbély Erika képviselő jelentése az MROÖ képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 103. (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított 30 napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az Njtv. 2. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig - az országos önkormányzat képviselője nem gyakorolhatja képviselői jogait és nem részesülhet a Njtv.-ben meghatározott juttatásokban. A vagyonnyilatkozatokat, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának (a továbbiakban: MROÖ) Közgyűlése 99./2014.(XI.6.) és 106./2017.(XI.9.) számú határozatai értelmében az erre a feladatra megválasztott két képviselő Borbély Erika és Netye Bertold képviselők tartják nyílván és kezelik. A képviselő vagyonnyilatkozata az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az erre a feladatra megválasztott két képviselő tekinthet be ellenőrzés céljából. Fentiek alapján a MROÖ Közgyűlésének tagjai tájékoztatást kaptak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükről, mely kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványt minden képviselő számára megküldtünk. 1

63 Borbély Erika jelentése alapján - mely az előterjesztés mellékletét képezi - a vagyonnyilatkozat-tételére kötelezett képviselők mindegyike, a jogszabály által előírt határidőben vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét teljesítette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a MROÖ képviselőinek évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettségük teljesítésével kapcsolatban készített jelentést elfogadni szíveskedjen. H AT Á RO ZAT I JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése Borbély Erika jelentése alapján megállapítja, hogy az MROÖ képviselők a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 103. (1) bekezdésében előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek. A képviselők jogaikat gyakorolhatják és a jogszabályban meghatározott juttatásokban részesülhetnek. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök Gyula, február 5. Juhász Tibor s.k. elnök 2

64

65 ELŐTERJESZTÉS a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének március 1-i ülésére Iktatószám: 12-5/6/2018 Készítette: Kozma György hivatalvezető Tárgy: A MROÖ fenntartásában lévő közoktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíj szabályzat elfogadása. Szavazás módja: egyszerű többség Előzetesen tárgyalja: MROÖ Oktatási Bizottsága Melléklet: Térítési és tandíj szabályzat Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdése c) pontja kimondja, hogy a fenntartó meghatározza a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait. A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) áig fogalmazza meg a térítési díjak és tandíjak fizetésének alapelveit és kereteit. A kormányrendelet 33. -a sorolja fel a térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok körét. A a a térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét tárgyalja és meghatározza annak lehetséges mértékének kereteit. A 36. -a a tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások körét határozza meg. Az előterjesztést az Oktatási Bizottság a Közgyűlés hetében tárgyalja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a Térítési és tandíjszabályzat elfogadására. 1

66 HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése - tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés c) pontjára elfogadja a határozat mellékletét képező, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata fenntartásában lévő közoktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályozását. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök A határozatról értesítendők: - Kozma György hivatalvezető, - Hegedűs Zsolt gazdaságvezető, - Intézményvezetők. Gyula, február 27. Juhász Tibor s.k. elnök 2

67 MAGYARORSZÁGI ROMÁNK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA

68 TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZAT A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) alapján a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait a következőképpen határozom meg: 1. A Szabályzat célja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Térítési- és Tandíj Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) fenntartásában lévő - Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, - Eleki Román Általános Iskola, - Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, - Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda, - Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, - Románvárosi Óvoda (a továbbiakban: Intézmények) alkalmazott térítési díjak (kivéve étkezés-térítés), valamint tandíjak megállapításának szabályozása. 2. A Szabályzat hatálya: A Szabályzat hatálya kiterjed az Intézménnyekkel a) óvodai jogviszonyban álló gyermekekre, b) tanulói jogviszonyban álló tanulókra. 3. A Szabályzat jogszabályi háttere: A Szabályzat alapját a következő jogszabályok képezik: a) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.); b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.); c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény végrehajtásáról 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet.). II. A TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: Az Intézmények a feladatellátás keretében ingyenesen igénybe vehető köznevelési feladatokat és szolgáltatásokat a Nkt.Vhr a alapján határozzák meg.

69 5. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: a) Az Intézményekben a térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat amennyiben olyan van az Nkt. Vhr a alapján kell meghatározni. b) Jelenleg az intézmények nem biztosítanak az Nkt. Vhr ában meghatározott olyan köznevelési szolgáltatásokat, melyre térítési díjat kell megállapítani. 6. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: Az intézmények nem biztosítanak az Nkt. Vhr. 36 -ában meghatározott olyan köznevelési szolgáltatásokat, melyre tandíjat kell megállapítani. 7. A tandíj mértéke: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint fenntartó nem állapít meg tandíjat a fenntartásában lévő közoktatási intézményekben jogviszonnyal rendlekező gyermekekre és tanulókra. 8. Hatályba léptető rendelkezések: Jelen szabályzat március hó 2. napján lép hatályba./2018. MROÖ határozata alapján. A szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de legalább évente történik. 4. Záró rendelkezések: A Szabályzat tartalmát az intézményvezetők kötelesek ismertetni a) a beosztott munkatársakkal, b) minden tanulóval és szülővel a szokott módon (honlap-faliújság). Ezen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Gyula, február 26. Juhász Tibor Elnök

70 E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének március 1-i ülésére Iktatószám: 12-5/7/ Készítette: Kozma György hivatalvezető Tárgy: A 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása. Szavazás módja: egyszerű többség Előzetesen tárgyalja: MROÖ Oktatási Bizottsága Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodai általános felvételi időpontról. A nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. -a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról. Az EMMI rendelet 20. (1) bekezdése kimondja, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon. A fentiek értelmében a 2018/2019-es nevelési évben a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvodába április 20. és április 23-án 8-16 óráig, a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvodába április 23-tól április 27- ig 8-16 óráig, a battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvodába május 9. és május 10-én 8-17 óráig, valamint a gyulai Románvárosi Óvodába április 20. és április 23-án 8-17 óráig javasoljuk az óvodai beiratkozások időpontját meghatározni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 1

71 H AT Á RO ZAT I JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az általa fenntartott óvodákban, a 2018/19-es nevelési évre való óvodai beiratkozást az alábbi időpontokban határozza meg: Intézmény neve Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Körösszakál tagintézménye Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Bedő tagintézménye Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Körösnagyharsány tagintézménye Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvodába Románvárosi Óvoda Beiratkozás időpontja április 20. (péntek) óráig április 23. (hétfő) óráig április 20. (péntek) óráig április 23. (hétfő) óráig április 20. (péntek) óráig április 23. (hétfő) óráig április 23-tól április 27-ig óráig május 9. (szerda) óráig május 10. (csütörtök) óráig április 20. (péntek) óráig április 23. (hétfő) óráig A Közgyűlés felkéri Juhász Tibor elnök urat, hogy gondoskodjon a fenntartói hirdetmény helyben szokásos módon történő közzétételéről. Határidő: március 21. (közlemény közzétételére) Felelős: Juhász Tibor elnök és az intézményvezetők Gyula, február 20. Juhász Tibor s.k. elnök 2

72 E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének március 1-i ülésére Iktatószám: 12-5/12/ Készítette: Kozma György hivatalvezető Tárgy: Delegálás a Nemzeti Választási Bizottságba. Szavazás módja: egyszerű többség Tisztelt Közgyűlés! A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának (a továbbiakban: MROÖ) Közgyűlése az 5./2018.(II.6.) számú határozatával döntött arról, hogy a április 8. napjára kitűzött Országgyűlési képviselők választásán Román Nemzetiségi Listát állít. Ezt követően bejelentettük az MROÖ-t, mint jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Irodánál. A Nemzeti Választási Bizottság február 9. napján, a 102/2018. számú határozatával döntött arról, hogy az MROÖ-t nyilvántartásba veszi, mint jelölő szervezetet. A választási eljárásról szóló évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve.) 14. (1) bekezdése kimondja, hogy a választáson közreműködő választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A választáson közreműködő választási bizottságok: - Nemzeti Választási Bizottság, - területi választási bizottság, - országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, - helyi választási bizottság, - szavazatszámláló bizottság. A Ve. 20. (1) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés az előző Nemzeti Választási 1

73 Bizottság választott tagjai megbízatásának lejártát megelőző kilencven napon belül választja kilenc évre. A Ve. 27. (2) bekezdése értelmében az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját az országos listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. Fenti rendelkezések értelmében az MROÖ, mint jelölő szervezet delegálhat egy tagot a Nemzeti Választási Bizottságba. A Ve. 18. (1) bekezdése értelmében a választási bizottságnak nem lehet tagja: a) a köztársasági elnök, b) a háznagy, c) képviselő, d) alpolgármester, e) jegyző, f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint h) jelölt. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb a szavazás napját megelőző tizenhatodik napon, azaz március 23. napjáig lehet bejelenteni, a választási bizottság elnökénél. A bejelentés tartalmazza a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját. A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról. Az országos listát állító jelölő szervezet által a Nemzeti Választási Bizottságba delegált tagjának megbízatása az Országgyűlés alakuló ülésének napjáig tart. Mindezek alapján a MROÖ mint országos listát állító jelölő szervezet által, a Nemzeti Választási Bizottságba delegált tagjára az alábbi javaslatot teszem: - Halász János Pál (2365 Inárcs, Napsugár u. 27.) Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagját az előterjesztés alapján szíveskedjenek megválasztani. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése úgy döntött, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint országos listát állító jelölő szervezet által a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagjaként Halász János Pál, 2365 Inárcs, Napsugár u. 27. szám alatti lakost delegálja. 2

74 A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat országos román nemzetiségi listája bejelentését követően, haladéktalanul gondoskodjon a delegált tag bejelentéséről. Határidő: március 23. Felelős: Juhász Tibor elnök Gyula, február 28. Juhász Tibor s.k. elnök 3

75 Iktatószám: 12-5/9/ Készítette: Kozma György hivatalvezető E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése március 1-i ülésére Tárgy: Rokszin Tibor képviselő úr lemondásának tudomásulvétele. Szavazás módja: egyszerű többség Melléklet: Nemzeti Választási Bizottság határozata, Rokszin Tibor képviselő úr nyilatkozata. Tisztel Közgyűlés! Ruzsa Róbert képviselő december 20-án kelt írásbeli nyilatkozatában lemondott képviselői mandátumáról. A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. (2) bekezdése értelmében a Közgyűlésnek határozatban kell megállapítania a képviselői megbízatás megszűnését, mely határozatot a december 21-i ülésen meghozta a Közgyűlés. A Njtv. 68. (2) bekezdése szerint a területi vagy országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg. A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 71/2018. számú határozata értelmében (1. melléklet), a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában (a továbbiakban: MROÖ) megüresedett mandátumot a Méhkeréki Románok Egyesülete listáján szereplő Rokszin Tibor részére adta ki. Az Njtv. 99. (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Rokszin Tibor képviselő február 1-én kelt, Juhász Tibor Elnök úrnak címzett nyilatkozatában lemondott képviselői mandátumáról (2. melléklet). Az Njtv (1) bekezdése alapján a képviselői mandátum, többek között lemondással szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza. Az Njtv (6) b) bekezdés alapján a képviselő megbízatása a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. 1

76 Figyelemmel arra, hogy Képviselő Úr írásbeli nyilatkozata február 1. keltezésű, valamint a nyilatkozat ezen a napon is lett átvéve, ezért a képviselői megbízatás február 1. napján szűnt meg. Az Njtv (2) bekezdése értelmében a Közgyűlésnek határozatban kell megállapítania a képviselői megbízatás megszűnését, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen az alábbi határozati javaslatot elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése Rokszin Tibor képviselői tisztségéről történő lemondását tudomásul veszi. A Közgyűlés a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 102. (6) bekezdés b) pontja értelmében az írásbeli nyilatkozat átvételének napjával, azaz február 1. napjával megállapítja Rokszin Tibor képviselői megbízatásának megszűnését. A Közgyűlés megbízza Juhász Tibor elnököt, hogy jelen döntést küldje meg a jogszabályban előírt szerveknek és az érintett képviselőnek. Felelős: Juhász Tibor elnök Határidő: azonnal Gyula, február 2. Juhász Tibor s.k. Elnök 2

77

78

79

80