E L Ő T E R J E S Z T É S. a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése március 1-i ülésére

Átírás

1 Iktatószám: 02/1/2018 Készítette: Kozma György hivatalvezető E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése március 1-i ülésére Szavazás módja: egyszerű többség (média támogatás: minősített többség) Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Intézményei évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása. Mellékletek: - költségvetési táblák (11db) - MROÖ Pénzügyi bizottság véleménye - intézmények szöveges indoklásai (6db) Tisztelt Közgyűlés! Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 9. melléklete határozza meg a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) és Média, valamint az MROÖ által fenntartott intézményt megillető költségvetési támogatások összegét, mely támogatások az elmúlt évhez képest nem változtak. A MROÖ és Média soron nyújtott támogatás a évben 137,5 millió forint, melyből az MROÖ Hivatalának forintot ad át, valamint az írott román nyelvű sajtó részére pedig forintot ad át. További költségvetési támogatásban részesül az önkormányzat, az MROÖ által fenntartott intézmények költségvetési soron, melynek mértéke 48 millió forint, mely támogatást a Dokumentációs és Információs Központ részére ad át. Az Önkormányzati Hivatal továbbra is főbb feladatának tekinti, a 2017-ben megalakult Pedagógiai szakmai csoport működtetését. A csoport a tavalyi évben az MROÖ által fenntartott intézmények pedagógusközösségeivel történt konzultációi során számos fontos feladatot határozott meg, mely alapján a program első fázisában egy román nyelvű tankönyv valamint egy feladatgyűjtemény kerül átdolgozásra és újbóli kiadásra, továbbá egy átfogó projekt keretén belül a szakkifejezések gyűjteményének kidolgozását tűzte ki célul, mely kiterjed az óvodára, valamint az általános iskolai és gimnáziumi évfolyamok összes közismereti tantárgyára. Ezen tankönyvek átdolgozása valamint az új feladatgyűjtemény létrehozása szakemberek bevonását igényli, akik szerzői díja az önkormányzat személyi jellegű kiadásait emeli, illetve az elkészült könyvek kiadásáról is az önkormányzat fog gondoskodni az erre kiírt pályázatok útján. Az MROÖ, az általa fenntartott közoktatási intézmények működési támogatására - a korábbi évek szabályozásának megfelelően - több jogcímen igényelhet támogatást. A

2 évi költségvetési határozat előkészítéséhez, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák: - Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 40. -a, valamint a 2., 7. és 8. számú mellékletei; - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény; - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326./2013. (VIII.30.) Kormány rendelet; - a közalkalmazottak jogállásáról szól évi XXXIII. törvény. Fenti jogszabályok alapján igényelhető a költségvetési támogatás, a közoktatási intézmények számára, illetve további forrást biztosít az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott köznevelési kiegészítő támogatás. Jelentősen befolyásolja az intézmények személyi jellegű kiadásait a január 1. napján hatályba lépett - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló évi CCII. törvény 1. melléklete alapján - nemzetiségi pótlék mértékének változása, mely 10 %-ról 15%-ra módosult, valamint szintén január 1. napjától a megnövekedett minimálbér és garantált bérminimum összege. Az előterjesztés mellékletét képezi az intézmények költségvetés tervezetéhez kapcsolódó szöveges indoklásuk. Az MROÖ, a média működtetése érdekében forint támogatást biztosít, melyet az alábbiak szerint oszt szét a Cronica és a Foaia Românească román hetilapok között: - a Foaia Românească hetilap a évhez hasonloóan támogatásban részesül; - a Cronica hetilap részére az MROÖ mint lapgazda, a évhez hasonloóan nyújtott támogatásán felül, további 3 millió forintot biztosít saját költségvetéséből az újság zavartalan működése érdekében. Az így nyújtott támogatás mértéke: A MROÖ évek óta nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a Gyulai Román Nyugdíjasok Klubját (a továbbiakban: Klub) lehetőségeihez mérten erkölcsileg és anyagilag támogassa, úgy mint a helyszín biztosítása az összejöveteleiknek, pénzügyi adminisztratív feladatok ellátása. A Klub a 2018-as évre - különböző szervezeten belüli problémák miatt - nem részesül működési támogatásban, ami veszélyezteti a Klub további biztonságos működését. Megjegyezni kívánjuk, hogy a Gyulai Román Nyugdíjasok Klubjának tevékenységét tekintve az országban egyedülállóként, évek óta folyamatosan aktív román nemzetiségi civil szervezet, ezért fennmaradása érdekében indokoltnak látunk a lehetőségeinkhez mérten minden nemű segítséget megadni. Ennek érdekében az MROÖ, a költségvetésében fedezetet biztosít a Klub támogatására. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány-rendelet (a továbbiakban: Ávr.) határozza meg a költségvetés készítésének szabályait. Ezen szabályoknak megfelelően a évi költségvetésünk elfogadásához a határozati javaslatok valamennyi szükséges döntés meghozatalát tartalmazzák. A költségvetés tervezet készítése során az intézményvezetőkkel az egyeztetés megtörtént. 2

3 Az Áht (3), valamint a 26.. (1) bekezdései értelmében a hivatalvezető által előkészített költségvetési határozattervezetet az elnök február 15-ig nyújtja be a Közgyűlésnek. Az Ávr (2), valamint a 29.. (1-3) bekezdései szerint az elnök a Közgyűlés elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt határozat tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Az elkészített költségvetés-tervezetet a MROÖ Pénzügyi Bizottságának írásos véleményével együtt, a jogszabályban meghatározott február 15-i határidőt betartva, a T isztelt K özgyűl és elé terjesztem és kérem, hogy a évi MROÖ költségvetésről szóló határozati javaslatokat az alábbi tartalommal szíveskedjenek elfogadni. I. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a évi költségvetés megalkotása során megállapítja, hogy az önkormányzatnak több éves kihatással járó pénzügyi kötelezettsége nincs. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök II. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési határozatát az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta, és azt az mellékletekben meghatározott tartalommal az alábbiak szerint elfogadja: 1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi költségvetés bevételi főösszegét: forintban évi költségvetés kiadási főösszegét: forintban állapítja meg ezen határozat 1. és 1a. mellékletben foglaltak szerint. 2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat intézményei évi eredeti költségvetés bevételeit és kiadásait a 2a. és 2. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat évi eredeti költségvetés bevételeit és kiadásait a 4a és 4. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát 237 főben állapítja meg a 3. mellékletben foglalt részletezettséggel. 5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat intézményei évi eredeti költségvetés kiadásainak és bevételeinek ütemezését az 5. és 5a. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 6. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és intézményei évi eredeti költségvetés bevételeinek ütemezését a 6a. és 6. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. Felelős: Juhász Tibor Elnök Határidő: azonnal 3

4 III. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának és intézményeinek több évre kiható felhalmozási kiadásai, kötelezettségvállalásai, visszafizetendő hitelei és kézfizető kezesség vállalásai nincsenek. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök IV. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a évi C. törvény 9. mellékletében szereplő, A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása soron szereplő E támogatást az alábbiak szerint osztja meg: MROÖ Dokumentációs és Információs Központja: E Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor, elnök V. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata összevont költségvetése közvetett támogatásokat nem tartalmaz. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök VI. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a évi költségvetésében, a média támogatására biztosított támogatást az alábbiak szerint osztja meg: - a Cronica hetilap működéséhez támogatást nyújt; - a Foaia Românească hetilap működéséhez támogatást nyújt. A Közgyűlés egyben felhatalmazza az Elnököt a Támogatási szerződések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor, elnök Gyula, február Juhász Tibor s.k. Elnök

5

6

7

8

9

10

11

12 1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi kiadásairól Megnevezés évi eredeti előírányzat K I A D Á S O K 4. I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközök átadása I. Működési kiadások összesen /1-4-ig/: II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Beruházások II. Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/: III. Tartalékok Céltartalék Általános tartalék III. Tartalékok összesen /1-2-ig/: sor összegéből működési célú tartalék sor összegéből felhalmozási célú tartalék 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási kiadások Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási kiadások Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: V. Adott kölcsönök KIADÁSOK összesen /I-V-ig/: Kiadások megoszlása Megnevezés évi eredeti előírányzat Felhasználás szerint Működési célra Felhalmozási célra Tartalék, finanszírozás Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:

13 1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi bevételeiről évi eredeti Megnevezés előírányzat B E V É T E L E K 4. Intézményi működési bevételek Önkormányzat működési bevételek I. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. : Intézményi egyéb sajátos bevételek 8. Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 9. II. Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. : Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/: III. Intézmények felhalmozási bevétele IV. Önkormányzat felhalmozási bevétele Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/ Intézmények költségvetési támogatása Önkorm. kieg. tám. működésre Működésre átvett pénzeszköz Önkormányzat költségvetési támogatása V. Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen: VI. Felhalmozási célú állami támogatások VII. Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz VIII. Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele sor összegéből működési célra sor összegéből felhalmozási célra X. Előző években képződött tartalékok maradványa sor összegéből működési célra sor összegéből felhalmozási célra 29. Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/: Bevételek megoszlása évi eredeti Megnevezés előírányzat Felhasználás szerint Működési bevételek összesen Fejlesztési célú bevételek összesen Finanszírozási célú bevételek összesen Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: Forrás szerint Saját bevétel Állami forrás Átvett pénzeszközök Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel Pénzmaradvány Forrás szerint összesen /1-5-ig/:

14 2. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Költségvetési kiadások mindösszesen / / A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek évi kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pe. átadás Működési kiadások összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási kiadások Beruházások Felhalmo-zási kiadások összesen /9-11- ig/ Adott kölcsön Céltartalék Általános tartalékok Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala Kötelező feladat Kötelező feladat II. III. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda Kötelező feladat IV. Eleki Román Általános Iskola Kötelező feladat V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Kötelező feladat VI. Óvoda Kötelező feladat/nem kötelező VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:

15 2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek évi bevételei Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen / / Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás (normatív) Köznevelési támogatás Kiegészítő támogatás működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Előző évi működési pénzm. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen /I- VIII-ig/: Kötelező feladat Nem kötelező feladat Kötelező+nem kötelező feladat *szabad kapacitás bevétele

16 3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi engedélyezett létszáma év Megnevezés M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen 1. Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő ebből közfoglalkoztattak száma 5 3 8

17 4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018.(iii.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi kiadásai Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Költségvetési kiadások Személyi juttatás mindösszesen / / Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pe. átadás Működési kiadások összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási kiadások Beruházások Felhalmo-zási kiadások összesen /9-11- ig/ Adott kölcsön Céltartalék Általános tartaléko k Finanszírozási kiadások Kötelező feladat I. Kötelező feladat II. Nem kötelező feladat III. Nem kötelező feladat IV. Nem kötelező feladat V. Önkormányzat igazgatási/testületi kiadások Média/civil szervezetek támogatása EFOP Kétegyháza-Elek EFOP Battonya-Körösszakál TOP BS Románvárosi óvoda tornaszoba Nem kötelező feladat VI. TOP BS Battonya óvoda felújítás Nem kötelező feladat Nem kötelező feladat VII. NEMZ-E Románvárosi Óvoda csoportszoba I. ütem NEMZ-E MROÖ székház fűtéskorszerűsítés VIII. Nem kötelező feladat IX. Választási kampány támogatása Önkormányzat összesen /I-IX-ig/: Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi összesített kiadásai

18 4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen / / Intézményi működési bevételek Felhalmo-zási bevételek Költségvetési támogatás Köznevelési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. Előző évi működési pénzm. Finanszírozási bevételek Önkormányzat Kötelező feladat I. igazgatási Nem kötelező feladat II. EFOP Kétegyháza-Elek Nem kötelező feladat III. EFOP Battonya- Körösszakál TOP BS1- Nem kötelező feladat IV Nem kötelező feladat V. TOP BS Nem kötelező feladat VI. NEMZ-E Nem kötelező feladat VII. NEMZ-E Nem kötelező feladat Kötelező feladat VIII. IX. Választási kampány támogatása Önkormányzat Intézményi finanszírozási Önkormányzat összesen /I-IXig/: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi összesített bevételei Önkormányzat összesen Intézmények saját bevételei: Mindösszesen:

19 5. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek évi kiadásainak ütemezése Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda IV. Eleki Román Általános Iskola V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium VIII. Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:

20 5a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek évi bevételeinek ütemezése Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda IV. Eleki Román Általános Iskola V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium VIII. Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:

21 6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi kiadásainak ütemezése Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek évi kiadásainak ütemezése Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat II. Intézmények összesen Mindösszesen:

22 6a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata évi bevételeinek ütemezése Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek évi bevételeinek ütemezése Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat II. Intézmények összesen Mindösszesen: