A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység országos jellemzői és költségei a 2016-évi adatszolgáltatás tükrében

Átírás

1 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység országos jellemzői és költségei a 2016-évi adatszolgáltatás tükrében Budapest Október 18-20

2 KÖZSZOLGÁLTATÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA dec dec dec dec dec. 31.

3 db Adatszolgáltatási statisztika Beküldött kr. Boríték Befogadott kr. Boríték Elutasított kr boríték Befogadó nyugta kiküldve Elutasító nyugta kiküldve eadat HGL ANYK HD ANYK KT ANYK ,3 szor került átlagosan megküldésre az adattábla a hibás kitöltés miatt A települések 95 %-ról megküldésre kerültek az adatok, ez a lakosság 94,5 %-át fedi le.

4

5

6 100% Teljesítési segédek által ellátott tevékenységek részaránya évben 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gyűjtés Szállítás Előkezelés Hasznosítás Ártalmatlanítás Üzemeltetés Egyéb

7 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevételeinek megoszlása egyes résztevékenységek között a gyűjtött hulladékmennyiséggel súlyozva 0,7% 0,3% 8,5% 9,8% 9,7% Gyűjtés Hasznosítás Ártalmatlanítás Szállítás Ügyfélszolgálat Központi irányítás 70,9%

8 Hulladékgazdálkodás bevételeinek tevékenységek szerinti megoszlása az elmúlt három évben a gyűjtött hulladékmennyiséggel súlyozova 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gyűjtés Előkezelés Hasznosítás Ártalmatlanítás Központi irányítás Ügyfélszolgálat Szállítás

9 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás költségeinek megoszlása egyes résztevékenységek között a gyűjtött hulladékmennyiséggel súlyozva 2,5% 8,3% 12,3% 12,3% 50,3% Gyűjtés Előkezelés Hasznosítás Ártalmatlanítás Központi irányítás Ügyfélszolgálat Szállítás 1,5% 12,6%

10 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ráfordításainak megoszlása az egyes költségnemek között a gyűjtött hulladékmennyiséggel súlyozva 8,1% 11,2% 27,2% 53,4% Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

11 60% Ráfordítások megoszlása az elmúlt három évben az összes hulladékmennyiséggel súlyozottan 53% 50% 42% 40% 37% 33% 30% 25% 24% 26% 27% 20% 11% 10% 7% 7% 8% 0% Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

12 Anyagjellegű ráfordítások megoszlása a évben a gyűjtött hulladékmennyiséggel súlyozva 1,7% 0,0% 0,8% 0,3% 10,1% 5,1% 0,4% 2,9% 2,2% 3,2% 0,5% 61,2% Anyagköltség Üzemanyagköltség Ártalmatlanítas Bérleti, használati díj Fuvarozás Javítás, karbantartás Hirdetés, reklám Egyéb igénybe vett szolgáltatás Hatósági díj, igazgatási díjak Költségenként elszámolandó adók, járulékok Egyéb szolgáltatások, költségek Eladott áruk beszerzési értéke

13 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bérleti, használati díjának megoszlása egyes résztevékenységek között a gyűjtött hulladékmennyiséggel súlyozva 1,4% 6,6% 6,1% 12,7% 17,6% 44,8% Gyűjtés Előkezelés Hasznosítás Ártalmatlanítás Szállítás Ügyfélszolgálat Központi irányítás 10,8%

14 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás értékcsökkenési leírásának megoszlása egyes résztevékenységek között a gyűjtött hulladékmennyiséggel súlyozva 8,1% 0,4% 0,1% 6,0% 27,8% 55,4% Gyűjtés Előkezelés Hasznosítás Ártalmatlanítás Szállítás Ügyfélszolgálat Központi irányítás 2,3%

15 80% 73% Adózott eredmény alakulása között a közszolgáltatásra vonatkozóan 70% 60% 60% 56% 50% 40% 40% 44% 30% 27% 20% 10% 0% Negatív adózás utáni eredmény Pozitív adózás utáni eredmény

16 90% Saját tőke megoszlása 80% 77% 70% 68% 60% 50% 40% 30% 20% 32% 23% 10% 0% Közszolgáltatásra vonatkozó adatok Negatív saját tőke Pozitív saját tőke Társaság egészére vonatkozó adatok

17 2016. dec. 31-i saját tőke-jegyzett tőke arány A szolgáltatók 46%-a alultőkésített A szolgáltatók 32%-ának negatív a saját tőke-jegyzett tőke aránya Cégek száma (db) -500% alatt -500% és -100% között -100% és 0% között 0% és 50% között 50% és 100% között 100% és 500% között 500% felett

18 Közszolgáltatók eladósodottsági helyzete (2016) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Társaság egészére vonatkozó eredmény Közszolgáltatásra vonatkozó eredmény Megfelelő eladósodottság 62% 57% Magas fokú eladósodottság 38% 43%

19 Hulladékképződés helye szerint Év Természetes személyektől származó mennyiség (t) Nem természetes személyektől származó mennyiség (t) Összes gyűjtött mennyiség (t) év év év

20 Hulladékmennyiség megoszlása évben 3% 7% 1% 3% 1% 85% Vegyesen gyűjtött hulladék Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék Elkülönítetten gyűjtött bio, zöld hulladék Elkülönítetten gyűjtött üveg hulladék 6% Hulladékmennyiség megoszlása évben 6% 1% 3% 1% 83% Vegyesen gyűjtött hulladék Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék Elkülönítetten gyűjtött bio, zöld hulladék 1% 5% 4% 1% 7% Hulladékmennyiség megoszlása évben Vegyesen gyűjtött hulladék (t) Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (t) Elkülönítetten gyűjtött bio, zöld hulladék (t) 82% Elkülönítetten gyűjtött üveg hulladék (t)

21 ,00 Települési hulladék mennyiségének megoszlása években , , , , Vegyesen gyűjtött hulladék (t) Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (t) Elkülönítetten gyűjtött bio, zöld hulladék (t) Elkülönítetten gyűjtött üveg hulladék (t) Elkülönítetten gyűjtött lom hulladék (t) Elkülönítetten gyűjtött egyéb hulladék (t) Év Vegyes hulladék (t) Gyűjtésre került hulladékmennyiségek hulladéktípusok szerint Csomagolási hulladék (t) Bio -és zöld hulladék (t) Üveg hulladék (t) Lom hulladék (t) Egyéb hulladék (t) Összes gyűjtött mennyiség (t)

22

23 Gyűjtési mód Év Házhoz menő gyűjtés (t) Hulladékgyűjtő udvaron történő gyűjtés (t) Hulladékgyűjtő pontokról történő gyűjtés (t) Összes gyűjtött mennyiség (t) év év év

24

25 Hulladékgyűjtő gépjárművek tulajdonviszonya/darabszáma Saját tulajdon (db) Vagyonkezelésbe vett (db) Bérbe vett (db) Használatba vett (db) Összesen (db) Hulladékszállítás ban résztvevő összes gk a három év alapján Hulladékgyűjtő gépjárművek tulajdoni megoszlása 2016 évben Saját tulajdon (db) 28% 35% Vagyonkezelésbe vett (db) Bérbe vett (db) 8% Használatba vett (db) 23% 6% Alvállalkozóként van jelen (db)

26 Gyakoriság Gépjárművek életkora Várható érték 11, Standard hiba 0, Medián 11 Módusz 2 Szórás 6, Minta varianciája 36, Csúcsosság 0, Ferdeség 0, Tartomány 33 Minimum 2 Maximum 35 Összeg Darabszám 914 Legnagyobb(1) 35 Legkisebb(1) 2 Konfidenciaszint(95,0%) 0, Gépjárművek életkora 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Rekesz Gyakoriság Halmozás %

27 GÉPJÁRMŰ DARABSZÁM Gépjárművek közgazdasági használhatósági értéke ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 0 0 0,8 0,2 0,1 0,6 0,4 0,7 0,3 0,5 0,9 1 Tovább HASZNÁLHATÓSÁGI ÉRTÉK Használati érték = Gyakoriság Halmozás % Nettó érték Bruttó érték Gk. beszerzési érték meghatározása Darabszám Gk_bruttó_érték ,58 0,00% Gépjárművek közgazdasági használhatósági értéke Várható érték 0, Standard hiba 0, Medián 0 Módusz 0 Szórás 0, Minta varianciája 0, Csúcsosság 0, Ferdeség 1, Tartomány 0,8 Minimum 0 Maximum 0,8 Összeg 168,2 Darabszám 914 Legnagyobb(1) 0,8 Legkisebb(1) 0 Konfidenciaszint(95,0%) 0,

28 Hulladékszállító gépjárművek használati értéke szolgáltatónként Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft MEZŐTÚRI INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÉS INGATLANKEZELŐ KÖZHASZNÚ ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság LAKI-GAZDA NONPROFIT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató nonprofit Kft Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NHSZ TISZA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. NHSZ SZOLNOK KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Szentes Városellátó Nonprofit Kft. TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű NHSZ Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási A.K.S.D. VÁROSGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

29 Átrakásra kerülő hulladék mennyiségek megoszlása Átrakásra szállított hulladékmennyiség összesen évi mennyiség (t) évi mennyiség (t) évi mennyiség (t)

30

31 Átrakás Átrakás fajlagos költsége Ft/tonna

32 Előkezelésre kerülő hulladék mennyiségek megoszlása Előkezelés típusa évi mennyiség (t) évi mennyiség (t) évi mennyiség (t) Válogatás Mechanikai-biológiai előkezelés Egyéb mechanikai előkezelés Veszélyes hulladék előkezelés Egyéb hulladék előkezelés Előkezelés összesen ,

33

34 Előkezelés Saját előkezelőbe kezelt hulladék Előkezelőbe összesen beszállított hulladék fajlagos előkezelési költség (változó) Kapacitás kihasználtsága ,40% ,70% ,59%

35

36 Ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségek megoszlása Hulladék típusa évi mennyiség (t) évi mennyiség (t) évi mennyiség (t) Vegyes hulladék (lerakás) Egyéb hulladékok ártalmatlanítása Ártalmatlanított hulladékmennyiség összesen

37

38 Ártalmatlanítás fajlagos költsége

39 Gyűjtés Egy gyűjtésre és egy kg hulladékra eső ktg Oszlop1 Várható ér 0, Standard h 0, Medián 0, Módusz #HIÁNYZIK Szórás 0, Minta vari 0, Csúcsosság 5, Ferdeség 1, Tartomány 1, Minimum 0, Maximum 1, Összeg 35, Darabszám 136 Legnagyob 1, Legkisebb 0, Konfidenc 0,

40 Gyakoriság Gyűjtés Egy gyűjtésre és egy kg hulladékra eső ktg Oszlop1 Gyűjtési költség eloszlása 2016 Várható érték 0, Standard hiba 0, Medián 0, Módusz #HIÁNYZIK Szórás 0, Minta varianciája 0, Csúcsosság 4, Ferdeség 2, Tartomány 1, Minimum 0, Maximum 1, Összeg 30, Darabszám 107 Legnagyobb(1 ) 1, Rekesz 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Gyakoriság Halmozás % Legkisebb(1) 0, Konfidenciasz int(95,0%) 0,

41 GYAKORISÁG Edényzet vizsgálata Oszlop1 Várható érték 0, Standard hiba 0, Medián 0, Módusz #HIÁNYZIK Szórás 0, Minta varianciája 0, Csúcsosság 7, Ferdeség 1, Tartomány 0, Minimum 0, Maximum 0, Összeg 14, Darabszám 139 Legnagyobb(1) 0, Legkisebb(1) 0, Konfidenciaszint(95,0%) 0, év edény hulladék fajsúly eloszlása Várható érték 0, Standard hiba 0, Medián 0, Módusz 0 Szórás 0, Minta varianciája 0, Csúcsosság -0, Ferdeség -0, Tartomány 0, Minimum 0 Maximum 0, Összeg 11, Darabszám Hulladékgyűjtő 131 Legnagyobb(1) 0, ,00% Legkisebb(1) 0 Konfidenciaszint(95,0%) 0, ,00% edények fajsúlyeloszlása 20 50,00% 0 0,00% Gyakoriság Halmozás % REKESZ

42 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket Végh Szilárd osztályvezető Hulladékgazdálkodási Árszabályozási Osztály Telefon: Fax: veghsz@mekh.hu Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Web: