Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 17. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 8/2014. (X. 3.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 5 önkormányzati szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 49/2014. (IX. 17.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 18 határozat napirendjének megállapítása 50/2014. (IX. 17.) határozat 51/2014. (IX. 17.) határozat 52/2014. (IX. 17.) határozat 53/2014. (IX. 17.) határozat 54/2014. (IX. 17.) határozat Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program egységes szerkezetbe fogalt végleges változata, valamint a kapcsolódó területi hatásvizsgálat elfogadása Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2014. I. félévi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak 2013.-2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pro Comitatu Díja és Alkotói Díja 2014. évi odaítélése 18 19 226 226 226 III. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 27/2014. (IX. 2.) FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 228
határozat 28/2014. (IX. 2.) határozat 29/2014. (IX. 2.) határozat 30/2014. (IX. 5.) határozat 31/2014. (IX. 5) határozat 32/2014. (IX. 5) határozat 33/2014. (IX. 8.) határozat 34/2014. (IX. 8.) határozat 35/2014. (IX. 9.) határozat 36/2014. (IX. 9.) határozat 37/2014. (IX. 9.) határozat 38/2014. (IX. 9.) határozat 39/2014. (IX. 9.) határozat 40/2014. (IX. 9.) határozat 41/2014. (IX. 11.) határozat jelölő szervezetek által Borsod-Abaúj-Zemplén megyében állított közös megyei lista nyilvántartásba vétele Cs. Gy. által az Edelényi Városi Televízió ellen elektronikus levél útján benyújtott kifogás Dr. H. Gy. által a Miskolci Napló elnevezésű kiadvány ellen benyújtott kifogás Magyar Szocialista Párt jelölő szervezet által Borsod-Abaúj-Zemplén megyében állított önálló megyei lista nyilvántartásba vétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete német nemzetiségi jelölő szervezet által Borsod-Abaúj- Zemplén megyében állított önálló megyei lista nyilvántartásba vétele Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet szlovák nemzetiségi jelölő szervezetek által Borsod-Abaúj-Zemplén megyében állított közös megyei lista nyilvántartásba vétele Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége ruszin nemzetiségi jelölő szervezet által Borsod-Abaúj-Zemplén megyében állított önálló megyei lista nyilvántartásba vétele LUNGO DROM ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG roma nemzetiségi jelölő szervezet által Borsod- Abaúj-Zemplén megyében állított önálló megyei lista nyilvántartásba vétele A 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására bejelentett megyei listák sorrendjének sorsolása A 2014. október 12. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására bejelentett roma nemzetiségi területi listák sorrendjének sorsolása A 2014. október 12. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására bejelentett ruszin nemzetiségi területi listák sorrendjének sorsolása Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet által Borsod-Abaúj- Zemplén megyében állított önálló megyei lista nyilvántartásba vétele Demokratikus Koalíció jelölő szervezet által Borsod-Abaúj-Zemplén megyében állított önálló megyei lista nyilvántartásba vétele RUKISÖSZ a Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület ruszin nemzetiségi jelölő szervezet által Borsod-Abaúj-Zemplén megyében állított önálló megyei lista nyilvántartásba vétele Roma Polgári Tömörülés roma nemzetiségi jelölő szervezet által Borsod- Abaúj-Zemplén megyében állított önálló megyei lista nyilvántartásba vétele 230 232 234 236 239 242 245 248 249 250 251 253 255 258 2
42/2014. (IX. 11.) határozat Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete roma nemzetiségi jelölő szervezet által Borsod-Abaúj-Zemplén megyében állított önálló megyei lista nyilvántartásba vétele 261 43/2014. (IX. 11.) határozat 44/2014. (IX. 11.) határozat 45/2014. (IX. 11.) határozat 46/2014. (IX. 12.) határozat 47/2014. (IX. 12.) határozat 48/2014. (IX. 12.) határozat Ó. B. által benyújtott fellebbezés 264 T. M. által benyújtott fellebbezés 265 R. J. által benyújtott fellebbezés 267 D. K. által benyújtott fellebbezés 268 H. Zs. J. által benyújtott fellebbezés 270 L. M. lakos által benyújtott fellebbezés 272 49/2014. (IX. 15.) határozat 50/2014. (IX. 15.) határozat 51/2014. (IX. 15.) határozat 52/2014. (IX. 15.) határozat 53/2014. (IX. 15.) határozat 54/2014. (IX. 15.) határozat 55/2014. (IX. 15.) határozat 56/2014. (IX. 15.) határozat 57/2014. (IX. 15.) határozat 58/2014. (IX. 17.) határozat A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán a megyei listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása A német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán a területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása A szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán a területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása A roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán a területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása A ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán a területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása Ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt bírság kiszabása Ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt bírság kiszabása Ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt bírság kiszabása Ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt bírság kiszabása dr. M. P. a Magyar Szocialista Párt (MSZP), a Demokratikus Koalíció (DK) és az Együtt a Korszakváltók Pártja (EGYÜTT) jelölő 274 277 280 283 286 289 290 292 294 295 3
szervezetek meghatalmazott képviselője által benyújtott fellebbezés 59/2014. (IX. 22.) határozat 60/2014. (IX. 22.) határozat 61/2014. (IX. 22.) határozat 62/2014. (IX. 25.) határozat 63/2014. (IX. 26.) határozat N. K. által benyújtott kifogás 297 K. S. T. által benyújtott fellebbezés 299 M. J. által benyújtott fellebbezés 300 Dr. K. Gy. által benyújtott kifogás 301 Dr. H. Gy. által a MIKOM Nonprofit Kft. ellen benyújtott kifogás 303 64/2014. (IX. 29.) határozat 65/2014. (IX. 29.) határozat dr. M. P. a Magyar Szocialista Párt (MSZP), a Demokratikus Koalíció (DK) és az Együtt a Korszakváltók Pártja (EGYÜTT) jelölő szervezetek meghatalmazott képviselője által benyújtott fellebbezés dr. I. D. a Magyar Szocialista Párt (MSZP), a Demokratikus Koalíció (DK) és az Együtt a Korszakváltók Pártja (EGYÜTT) jelölő szervezetek meghatalmazott képviselője által benyújtott fellebbezés 305 308 IV. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság Elnökének határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 1/2014. (IX. 2.) Bódva-Völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete roma nemzetiségi 312 határozat önkormányzati jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének ügyében hozott határozat kijavítása 2/2014. (IX. 8.) határozat Krasznokvajda, Büttös, Csenyéte, Felsőgagy, Gagyapáti, Kány, Keresztéte, Perecse Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint Helyi Választási Iroda Vezetője Gagyapáti község helyi választási bizottsága tagjainak megbízására tett indítványa tárgyában hozott jegyzőkönyvi döntés kijavítása 312 4
I. A megyei önkormányzat rendeletei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1.,2.,2.1.,3.,3.1.,4.,5.,6. melléklete helyébe e rendelet 1.,2.,2.1.,3.,3.1.,4.,5.,6. melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke 5
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2014. B E V É T E L E K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétel B816. Központi, irányítószervi támogatás 398100 398552 165947 398552 0 6488 7651 6488 35025 27913 35025 398 100 440 065 201 511 440 065 0 0 0 0 593 1034 593 1900 2005 69 2005 1 900 2 598 1 103 2 598 5375 5376 5375 0 5 375 5 376 5 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398100 404520 172357 404520 1900 8493 7720 8493 0 35025 27913 35025 400 000 448 038 207 990 448 038 0 0 0 0 45000 113210 113210 113210 45 000 113 210 113 210 113 210 350000 350000 106134 350000 350 000 350 000 106 134 350 000 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 395000 463210 219344 463210 0 0 0 0 0 0 0 0 395 000 463 210 219 344 463 210 0 0 0 0 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 793100 867730 391701 867730 1900 8493 7720 8493 0 35025 27913 35025 795 000 911 248 427 334 911 248 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B813. Maradvány igénybevétele B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 4209 10000 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 4209 10000 0 0 0 0 10 000 10 000 4 209 10 000 5000 3300 3300 3300 5 000 3 300 3 300 3 300 0 0 0 0 5000 3300 3300 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3 300 3 300 3 300 0 0 0 0 5000 3300 3300 3300 10000 10000 4209 10000 0 0 0 0 15 000 13 300 7 509 13 300 398100 404520 172357 404520 11900 18493 11929 18493 0 35025 27913 35025 410 000 458 038 212 199 458 038 798100 871030 395001 871030 11900 18493 11929 18493 0 35025 27913 35025 810 000 924 548 434 843 924 548 6
1. melléklet K I A D Á S O K Ezer Ft-ban Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 236273 268917 123121 239884 6917 0 6917 236 273 275 834 123 121 246 801 60448 73982 30927 71740 1893 0 1893 60 448 75 875 30 927 73 633 149979 167150 40378 194788 4560 2885 4560 149 979 171 710 43 263 199 348 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 16578 12996 15284 5000 5000 3580 7820 21655 11980 23766 10 000 43 233 28 556 46 870 0 0 0 0 0 0 0 0 451700 526627 207422 521696 5000 5000 3580 7820 0 35025 14865 37136 456 700 566 652 225 867 566 652 0 0 0 0 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 350000 350000 106134 350000 350 000 350 000 106 134 350 000 0 0 0 0 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 350000 350000 106134 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 350 000 106 134 350 000 0 0 0 0 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 801700 876627 313556 871696 5000 5000 3580 7820 0 35025 14865 37136 806 700 916 652 332 001 916 652 K6. Beruházások 3300 7896 4999 6656 3 300 7 896 4 999 6 656 K7. Felújítások 0 0 0 0 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 1240 0 0 0 1 240 0 0 0 0 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.(K6.+K8.) 3300 7896 4999 7896 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 7 896 4 999 7 896 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3300 7896 4999 7896 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 7 896 4 999 7 896 455000 534523 212421 529592 5000 5000 3580 7820 0 35025 14865 37136 460 000 574 548 230 866 574 548 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 805000 884523 318555 879592 5000 5000 3580 7820 0 35025 14865 37136 810 000 924 548 337 000 924 548 7
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei Önkormányzat Önkormányzat Hivatala BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Eredeti előirányz. Módosított előirányz. Teljesítés Mód.jav. előirányz. Eredeti előirányz. Módosít. Teljesítés előirányz. Mód.jav. előirányz. Eredeti előirányz. Módosít. előirányz. Teljesítés Mód.jav. előirányz. Eredeti előirányz. Módosított előirányz. Teljesítés Mód.jav. előirányz. Eredeti előirányz. Módosított előirányz. Teljesítés Mód.jav. előirányz. Eredeti előirányz. Módosított előirányz. Teljesítés Mód.jav. előirányz. Eredeti előirányz. Módosított előirányz. Teljesítés A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410. Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B81 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 398 100 399 145 166 981 399 145 0 0 0 0 0 0 0 0 398 100 399 145 166 981 399 145 0 5 375 5 376 5 375 1 900 8 493 7 720 8 493 0 35 025 27 913 398 100 398 552 165 947 398 552 0 0 0 0 0 0 0 0 398 100 398 552 165 947 398 552 0 0 0 0 0 6 488 7 651 6 488 0 35 025 27 913 318 100 318 100 165 412 318 100 318 100 318 100 165 412 318 100 452 535 452 0 452 535 452 0 0 0 0 80 000 80 000 0 80 000 80 000 80 000 0 80 000 6 488 7 651 6 488 0 35 025 27 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 1 034 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 1 034 593 0 0 0 0 1 900 2 005 69 2 005 0 0 0 0 0 0 0 593 320 593 0 593 320 593 1 900 2 005 69 2 005 0 0 0 0 109 0 0 109 0 605 0 0 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 375 5 376 5 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 375 5 376 5 375 45 000 57 344 57 344 57 344 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 57 344 57 344 57 344 350 000 405 866 162 000 405 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése 0 0 0 0 45 000 57 344 57 344 57 344 45 000 57 344 57 344 57 344 0 55 866 55 866 55 866 0 0 0 0 350 000 350 000 106 134 350 000 0 0 0 0 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 443 100 456 489 224 325 456 489 0 0 0 0 0 0 0 0 443 100 456 489 224 325 456 489 350 000 411 241 167 376 411 241 1 900 8 493 7 720 8 493 0 35 025 27 913 0 0 0 0 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 0 0 0 0 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 4 209 10 000 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 5 000 3 300 3 300 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3 300 3 300 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3 300 3 300 3 300 5 000 3 300 3 300 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3 300 3 300 3 300 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 15 000 13 300 7 509 13 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 100 399 145 166 981 399 145 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 408 100 409 145 171 190 409 145 0 5 375 5 376 5 375 1 900 8 493 7 720 8 493 0 35 025 27 913 448 100 459 789 227 625 459 789 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 458 100 469 789 231 834 469 789 350 000 411 241 167 376 411 241 1 900 8 493 7 720 8 493 0 35 025 27 913 8
2. melléklet Mindösszesen Ezer Ft-ban Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Mindösszesen Mód.jav. előirányz. Eredeti előirányz. Módosított előirányz. Teljesítés Mód.jav. előirányz. Eredeti Módosított előirányz. előirányz. Teljesítés Mód.jav. előirányz. Eredeti előirányz. Módosított előirányz. Teljesítés Mód.jav. előirányz. Eredeti előirányz. Módosított előirányz. Teljesítés Mód.jav. előirányz. Eredeti előirányz. Módosított előirányz. Teljesítés Mód.jav. előirányz. 35 025 1 900 48 893 41 009 48 893 398 100 404 520 172 357 404 520 1 900 8 493 7 720 8 493 0 35 025 27 913 35 025 400 000 448 038 207 990 448 038 35 025 0 41 513 35 564 41 513 398 100 398 552 165 947 398 552 0 6 488 7 651 6 488 0 35 025 27 913 35 025 398 100 440 065 201 511 440 065 0 0 0 0 318 100 318 100 165 412 318 100 0 0 0 0 0 0 0 0 318 100 318 100 165 412 318 100 0 0 0 0 0 452 535 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452 535 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 025 0 41 513 35 564 41 513 80 000 80 000 0 80 000 0 6 488 7 651 6 488 0 35 025 27 913 35 025 80 000 121 513 35 564 121 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900 2 005 69 2 005 0 593 1 034 593 1 900 2 005 69 2 005 0 0 0 0 1 900 2 598 1 103 2 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900 2 005 69 2 005 0 593 320 593 1 900 2 005 69 2 005 0 0 0 0 1 900 2 598 389 2 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 0 0 0 5 375 5 376 5 375 0 5 375 5 376 5 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 375 5 376 5 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 375 5 376 5 375 0 5 375 5 376 5 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 375 5 376 5 375 0 350 000 405 866 162 000 405 866 395 000 463 210 219 344 463 210 0 0 0 0 0 0 0 0 395 000 463 210 219 344 463 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 866 55 866 55 866 45 000 113 210 113 210 113 210 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 113 210 113 210 113 210 350 000 350 000 106 134 350 000 350 000 350 000 106 134 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 350 000 106 134 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 025 351 900 454 759 203 009 454 759 793 100 867 730 391 701 867 730 1 900 8 493 7 720 8 493 0 35 025 27 913 35 025 795 000 911 248 427 334 911 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3 300 3 300 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3 300 3 300 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3 300 3 300 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3 300 3 300 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3 300 3 300 3 300 10 000 10 000 4 209 10 000 0 0 0 0 15 000 13 300 7 509 13 300 35 025 1 900 48 893 41 009 48 893 398 100 404 520 172 357 404 520 11 900 18 493 11 929 18 493 0 35 025 27 913 35 025 410 000 458 038 212 199 458 038 35 025 351 900 454 759 203 009 454 759 798 100 871 030 395 001 871 030 11 900 18 493 11 929 18 493 0 35 025 27 913 35 025 810 000 924 548 434 843 924 548 9
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2.1. melléklet B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Kötelező feladat Önkormányzat Önként Előirányzat Állami feladat vállalt feladat Ezer Ft-ban összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI B.A.Z. Megyei Önkormányzat ált.működési támogatása 318100 0 0 318 100 Teljesítés Összesen: 318100 0 0 318100 B115. Működési célú központosított előirányzatok Előirányzat MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal összesen Bérkompenzációs támogatás 452 0 452 Ezer Ft-ban Önkormányzat Hivatal Teljesítés összesen Összesen : 452 0 452 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Előirányzat összesen ÁROP területfejlesztési pályázat 2. részlete 79485 0 79485 Munkaügyi központ bértámogatás 515 6488 7003 OGY választás TVI feladatainak költségeire 19713 19713 EP választás TVI feladatainak költségeire 15287 15287 Időszaki választás költségeire 25 25 0 Összesen 80000 41513 121513 Ezer Ft-ban Önkormányzat Hivatal Teljesítés összesen B402. Működési bevételek MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Előirányzat összesen Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke 593 2005 2598 Ezer Ft-ban Önkormányzat Hivatal Teljesítés összesen Összesen 593 2005 2598 B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Előirányzat összesen Europe Direct pályázat előlege 0 5375 5375 0 0 Összesen 0 5375 5375 Ezer Ft-ban Önkormányzat Hivatal Teljesítés összesen 10
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadásai Önkormányzat Önkormányzat H KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat A. Működési költségvetés kiadásai összesen 99 800 167 649 64 683 108 669 5 000 5 000 3 580 7 820 0 0 0 0 104 800 172 649 68 263 116 489 351 900 358 978 142 739 413 027 0 0 0 0 K1. Személyi juttatás 71440 71440 33436 42407 71440 71440 33 436 42 407 164 833 197 477 89 685 197 477 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 19290 19290 7499 17048 19290 19290 7 499 17 048 41 158 54 692 23 428 54 692 K3. Dologi kiadások 4070 65619 11661 37097 4070 65619 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 K5. Egyéb működési kiadások összesen 5000 11300 12087 12117 5000 5000 3580 7820 0 0 0 0 10000 16300 K502. Elvonások és befizetések 0 200 87 117 0 200 K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 1100 0 0 1500 1500 150 150 1500 2600 11 661 37 097 0 0 15 667 19 937 87 117 0 0 150 150 145 909 101 531 28 717 157 691 0 0 0 5 278 909 3 167 0 0 0 0 0 2 278 609 2 278 0 2700 0 0 K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5000 10000 12000 12000 2000 2000 5000 12000 12 000 14 000 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3500 1500 3430 5670 3500 1500 3 430 5 670 K512. Tartalékok 0 0 0 0 0 300 300 889 B. Finanszírozási működési kiadások összesen 350 000 350 000 106 134 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 350000 350000 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 350 000 350 000 106 134 350 000 350000 350000 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 106 134 350 000 0 0 0 0 106 134 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 449 800 517 649 170 817 458 669 5 000 5 000 3 580 7 820 0 0 0 0 454800 522 649 174 397 466 489 0 0 0 351 900 358 978 142 739 413 027 0 0 0 0 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 3300 3300 3300 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 3300 3300 K6. Beruházások 3300 3300 3300 3300 3300 3300 K7. Felujítások 0 0 3 300 3 300 3 300 3 300 0 0 0 4596 1699 4596 0 0 0 0 0 4596 1699 3356 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 K87. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 1240 0 0 0 0 K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 1240 E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 3 300 3 300 3 300 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 3300 3 300 3 300 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 596 1 699 4 596 0 0 0 0 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 103 100 170 949 67 983 111 969 5 000 5 000 3 580 7 820 0 0 0 0 108100 175 949 71 563 119 789 351 900 363 574 144 438 417 623 0 0 0 0 0 0 0 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 453 100 520 949 174 117 461 969 5 000 5 000 3 580 7 820 0 0 0 0 458100 525 949 177 697 469 789 351 900 363 574 144 438 417 623 0 0 0 0 11
. évi kiadásai Önkormányzat Hivatala Mindösszesen 3. melléklet Ezer Ft-ban Állami feladat Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Mindösszesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Mód.jav. előirányzat % 0 35 025 14 865 37 136 351 900 394 003 157 604 450 163 451 700 526 627 207 422 521 696 5 000 5 000 3 580 7 820 0 35 025 14 865 37 136 456 700 566 652 225 867 566 652 0,40 0 6917 0 6917 164 833 204 394 0 1893 0 1893 41 158 56 585 0 4560 2885 4560 145 909 106 091 0 0 0 21 655 11 980 23 766 0 26 933 0 2 278 0 0 21655 11980 23766 0 24 355 0 0 89 685 204 394 236 273 268 917 123 121 239 884 0 0 0 0 0 6 917 0 6 917 236 273 275 834 123 121 246 801 0,45 23 428 56 585 60 448 73 982 30 927 71 740 0 0 0 0 0 1 893 0 1 893 60 448 75 875 30 927 73 633 0,41 31 602 162 251 149 979 167 150 40 378 194 788 0 0 0 0 0 4 560 2 885 4 560 149 979 171 710 43 263 199 348 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 12 889 26 933 5 000 16 578 12 996 15 284 5 000 5 000 3 580 7 820 0 21 655 11 980 23 766 10 000 43 233 28 556 46 870 0,66 609 2 278 0 2 478 696 2 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 478 696 2 395 0,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 11 980 23 766 0 3 800 0 0 1 500 1 500 150 150 0 21 655 11 980 23 766 1 500 26 955 12 130 23 916 0,45 0 0 5 000 10 000 12 000 12 000 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 5 000 12 000 12 000 14 000 1,00 300 889 0 300 300 889 3 500 1 500 3 430 5 670 0 0 0 0 3 500 1 800 3 730 6 559 2,07 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 350 000 106 134 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 350 000 106 134 350 000 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 0 0 350 000 350 000 106 134 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 350 000 106 134 350 000 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 0 35 025 14 865 37 136 351 900 394 003 0 0 0 0 0 4596 0 4596 157 604 450 163 801 700 876 627 313 556 871 696 5 000 5 000 3 580 7 820 0 35 025 14 865 37 136 806 700 916 652 332 001 916 652 0,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 1 699 4 596 3 300 7 896 4 999 7 896 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 7 896 4 999 7 896 0,63 1 699 3 356 3 300 7 896 4 999 6 656 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 7 896 4 999 6 656 0,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 0 0 0 0 0 0 0 1 240 0 0 0 1 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 ########### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 0 1 240 0 0 0 1 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 ########### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 1 699 4 596 3 300 7 896 4 999 7 896 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 7 896 4 999 7 896 0,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 159 303 454 759 212 421 529 592 3 580 7 820 14 865 37 136 230 866 574 548 0,40 0 35 025 14 865 37 136 351 900 398 599 455 000 534 523 5 000 5 000 0 35 025 460 000 574 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ########### 0 35 025 14 865 37 136 351 900 398 599 159 303 454 759 805 000 884 523 318 555 879 592 5 000 5 000 3 580 7 820 0 35 025 14 865 37 136 810 000 924 548 337 000 924 548 0,36 12
A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás 3.1. melléklet K502. Elvonások, befizetések Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Ezer Ft-ban Előirányzat összesen Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal 3.1. melléklet Teljesítés összesen Kedvezményes szoc.hozz.adó bef. 200 2278 2478 87 609 696 Összesen 200 2278 2478 87 609 696 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Ezer Ft-ban Előirányzat összesen Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Teljesítés összesen Elnöki keretből önkormányzatok, költségvetési szervek támogatására 2600 0 2600 150 0 150 Költségvetési szervek támogatására 0 2700 2700 0 0 0 Választás támogatás HVI-nak 0 21655 21655 0 11980 11980 Összesen 2600 24355 26955 150 11980 12130 0 K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Ezer Ft-ban Előirányzat összesen Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Teljesítés összesen Kulcs, MFÜ támogatása 12000 0 12000 12000 12000 Összesen 12000 0 12000 12000 0 12000 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Ezer Ft-ban Előirányzat összesen Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Teljesítés összesen Elnöki keretből nonprofit szervezetek és egyházak támogatására 1500 0 1500 3430 0 3430 Nonprofit szervezetek és egyházak támogatására 0 300 300 0 300 300 Összesen 1500 300 1800 3430 300 3730 13
4. melléklet Költségvetési szerv engedélyezett létszáma 2014. Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) Módosított létszám (fő) B.A.Z. Megyei Önkormányzat 2 2 B.A.Z. Megyei Önkormányzati Hivatal 34 34 ÁROP pályázat keretében 2014. március 01-től 2014. szeptember 30-ig 4 4 Közfoglalkoztatottak (éves átlag) 6 6 14
2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV 5. melléklet Ezer Ft-ban Hónap Költségvetési Finanszírozási(pm.ig.v.) Hitel Értékpapír Összesen Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Kibocsátás Beváltás Eladás Vétel Bevétel Kiadás Január 29805 22900 29805 22900 Február 36534 33000 116510 15000 153044 48000 Március 43005 53038 35000 43005 88038 Április 42735 50000 24000 42735 74000 Május 35461 46000 24000 35461 70000 Június 26448 36000 18510 26448 54510 Július 26448 36000 26448 36000 Augusztus 26448 36000 26448 36000 Szeptember 106448 36000 106448 36000 Október 26448 36100 26448 36100 November 25448 36000 25448 36000 December 32810 37000 32810 37000 Összesen 458038 458038 116510 116510 0 0 0 0 574548 574548 15
6. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi kiadásai szakfeladatonként Ssz. Szakfeladatok, kormányzati funkciók megnevezése 2014. évi módosított előirányzat Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Felhalmozási kiadás Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal 011130 Kormányzati funkció 107 030 316 130 71 440 171 562 19 290 48 466 0 86 228 16 300 5 278 0 4 596 1. Önkorm.igazg.tevékenységének kiadásai 33 889 3 000 13 849 0 3 740 0 0 3 000 16 300 0 2. Közgyűlés és bizottságainak kiadásai 73 141 0 57 591 0 15 550 0 0 0 0 0 4. Hivatal igazgatási tevékenységének kiadásai 0 307 450 0 171 562 0 48 466 0 77 548 0 5 278 0 4 596 7. Egyéb tevékenységek kiadásai (tagdíjak,díjak) 0 5 680 0 5 680 0 0 016010 Kormányzati funkció 3. Választáshoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai 041140 Kormányzati funkció 0 36 525 0 6 917 0 1 893 0 6 060 0 21 655 0 5. Területfejl., területrendezési feladatok kiadásai 68 919 26 456 0 20 199 0 5 454 65 619 803 0 3 300 041233 Kormányzati funkció 6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 6 488 5 716 772 049010 Kormányzati funkció 7. Nemzetközi kapcsolatok kiadásai 0 13 000 0 0 0 13 000 0 0 Mindösszesen 175 949 398 599 71 440 204 394 19 290 56 585 65 619 106 091 16 300 26 933 3 300 4 596 1. oldal, összesen: 2 16
6. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi kiadásai szakfeladatonként Ssz. Szakfeladatok, kormányzati funkciók megnevezése 2014. félévi teljesítés Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Felhalmozási kiadás Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal 011130 Kormányzati funkció 56 602 122 435 33 436 76 336 7 499 19 756 0 23 735 15 667 909 0 1 699 1. Önkorm.igazg.tevékenységének kiadásai 23 713 2 802 6 381 1 524 1 665 411 867 15 667 0 2. Közgyűlés és bizottságainak kiadásai 32 889 0 27 055 5 834 0 4. Hivatal igazgatási tevékenységének kiadásai 7. Egyéb tevékenységek kiadásai (tagdíjak,díjak) 0 117 932 74 812 19 345 21 167 909 0 1 699 0 1 701 0 1 701 0 0 3. 016010 Kormányzati funkció Választáshoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai 041140 Kormányzati funkció 0 16 388 0 125 0 5 0 4 278 0 11 980 0 5. Területfejl., területrendezési feladatok kiadásai 14 961 17 631 0 12 654 0 3 548 11 661 1 429 0 3 300 041233 Kormányzati funkció 6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 049010 Kormányzati funkció 7. Nemzetközi kapcsolatok kiadásai Mindösszesen 0 2 849 0 570 0 119 2 160 0 0 71 563 159 303 33 436 89 685 7 499 23 428 11 661 31 602 15 667 12 889 3 300 1 699 2. oldal, összesen: 2 17
II. A megyei önkormányzat határozatai 2014. szeptember 17-ei közgyűlésen hozott határozatok: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 49/2014. (IX. 17.) határozata Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének megállapítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 17-ei rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program egységes szerkezetbe foglalt végleges változata, valamint a kapcsolódó területi hatásvizsgálat elfogadására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2014. I. félévi tevékenységéről Előterjesztő: Riz Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke 4. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak 2013.-2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: a közgyűlés bizottságainak elnökei 5. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről Előterjesztő: Dávid Ilona, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnök-vezérigazgatója, Dr. Sárközi György, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága BORSOD VOLÁN Zrt. vezérigazgatója 6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pro Comitatu Díja és Alkotói Díja 2014. évi odaítélésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 7. Egyebek Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 50/2014. (IX. 17.) határozata Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. Felelős: Határidő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal 18
Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 51/2014. (IX. 17.) határozata Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program egységes szerkezetbe fogalt végleges változata, valamint a kapcsolódó területi hatásvizsgálat elfogadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program egységes szerkezetbe fogalt végleges változata, valamint a kapcsolódó területi hatásvizsgálat elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta: 1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program - annak stratégiai és operatív része - valamint a kapcsolódó területi hatásvizsgálat dokumentumait a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Határidő: Dr. Mengyi Roland elnök azonnal 2. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy a dokumentum közzétételéről, illetve az illetékes szerveknek történő megküldéséről a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően gondoskodjon. Felelős: Határidő: Dr. Kovács János főjegyző azonnal, illetve értelem szerint Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke 19
Stratégiai részprogram Végleges változat 2014. szeptember 20