Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. június 7-i ülésére Téma: a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Intézkedési Terve a 2006. évi költségek csökkentésére Az előterjesztéseket készítette: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató Előterjesztő: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató
2 Baranya Megyei Önkormányzat Dr. Kékes Ferenc elnök úrnak Pécs Széchenyi tér 9. Tárgy: a BMMI javaslata a 2006. évi költségvetési bevételek növelésére Ikt.sz.: Tisztelt Elnök Úr! A 2006. május 2-i tárgyalásunk alapján az alábbiakban tájékoztatom arról, hogy a BMMI szakmai vezetőtestülete (igazgatóhelyettesek, osztályvezetők, tudományos titkár) által 2006. január 25-én megtárgyalt, és a BMÖ-nek 2006. január 25-én megküldött anyagot ismét megvizsgálta. Mindezek eredményeként az alábbi kiegészített javaslatot tesszük az intézményünk bevételeinek növelése érdekében. Fontosnak tartjuk ismét megemlíteni, hogy a bevételnövelésre tett javaslat, ill. bevételbecslés csak befektetett anyagi források (pályázatok, támogatások, szponzorok stb.) után valósítható meg, ill. pénzügyi támogatást igényel a fenntartó önkormányzat részéről. (A BMMI szakmai feladatait az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe véve vélhetően 2006-ban és a jövőben is kizárólag eredményes szakmai pályázataival, ill. külső támogatások bevonásával tudja megvalósítani.) Az alábbiakban a múzeum szakmai osztályai szerint közöljük a kért adatokat. Természettudományi Osztály Vándorkiállítások, valamint időszakos kiállítások szervezése az osztály gyűjteményi anyagából (Az éjszaka pillanatai, Világító ásványok, Az év természetfotósa címmel) Múzeumi órák tartása, ill. szakmai előadások szervezése részvételi díjjal Műtárgymásolatok készítése (csigák, kagylók) Preparátumok bérbeadása Szakmai poszterek összeállítása (kétféle típus) Reklámhordozóként a Szabadság u. 2. sz. ingatlan kerítés felületének bérbeadása A Szabadság u. 2. sz. ingatlan udvarán könyvárusító bódé létesítése, ill. bérbeadása, ahol múzeumi és egyéb kiadványokat, műtárgymásolatokat stb. lehetne forgalmazni.
3 Múzeumi játszóház programjának bővítése, valamint osztálykirándulások szervezése Baranya, Pécs védett természeti helyeinek bemutatására. Felelős: Kisbenedek Tibor osztályvezető Mindezek várható bevétele: 2006: 850.000 Ft. A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: 1.000 000 Ft. Benyújtott pályázat: 1.600.000 Ft Régészeti Osztály Az M6-M60 autópálya nyomvonalán végzett megelőző régészeti ásatások eredményeit bemutató rendezvények. Az autópálya ásatásokra látogatócsoportok szervezése térítési díj ellenében. bemutató az állandó régészeti kiállítás előterében fotó és leletanyag válogatás kiállítás havonta változó témával és leletanyaggal Célja a közérdeklődésre számot tartó feltáró munka bemutatása mellett a régészeti kiállítás, maga a múzeum népszerűsítése, figyelemfelhívás a kapcsolódó rendezvényekre. A megvalósítás egész évben folyamatos, felelős: valamennyi ásatásvezető régész, koord.: Nagy Erzsébet, régész oszt. vez. A megvalósításához szükséges tervezett kiadás és várható bevétel: - a bemutatóhoz kapcsolódó gyermekfoglalkozások és előadások a Régészeti osztályon a kiállított leleteket ábrázoló képeslapok és foglalkoztató lapok árusítása a Régészeti osztályon ill. a múzeum más kiállítóhelyein megvalósítás egész évben folyamatos, felelős: valamennyi ásatásvezető régész, ill. Gardánfalviné Kovács Magdolna restaurátor, koord.: Nagy Erzsébet, régész oszt. vez. A megvalósításához szükséges tervezett kiadás és várható bevétel 5 gyermekfoglalkozással számolva: kiadás kb. 50.000, - Ft, bevétel kb. 100.000, - Ft előzetes beszámoló előadások, poszterek, fotók az eddig végzett munkáról, egy nagyobb lélegzetű, összefoglaló kiállítás a 2005. II. félév - 2006. I. félév feltárásai során előkerült leletekből a MK dísztermében ill. folyosóján, katalógus ill. a kiállított leleteket ábrázoló képeslapok és foglalkoztató lapok árusítása A megvalósítás tervezett ideje: 2006. október november, felelős: valamennyi ásatásvezető régész, koord.: Nagy Erzsébet, régész oszt. vez. A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: 600.000, - Ft, várható bevétel kb. 400.000, - Ft Az állandó régészeti kiállítást bemutató katalógus, kiállítás vezető CD-ROM változata összeállítása és forgalmazása A megvalósítás várhatóan 2006. július, felelős: Tari Józsefné gyűjteménykezelő A megvalósításához szükséges tervezett kiadás kb. 100.000,- Ft, várható bevétel 200.000, - Ft
4 Műtárgymásolatok készítése és forgalmazása, reprezentatív másolatok kiajánlása vezető baranyai vállalatoknak, intézményeknek A megvalósítás az összeállított javaslat szerint egész évben folyamatos, felelős: Gardánfalviné Kovács Magdolna restaurátor, ill. valamennyi restaurátor és a gyűjteménykezelő, koord.: Kovaliczky Gergely régész A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: az anyagköltség és a mesterdarabok készítése, öntés díja kb. 450.000,- Ft, várható bevétel a forgalomtól függ, így nehezen tervezhető, megközelítően 200.000, - Ft Osztálykirándulások, gyermekfoglalkozások a Csonttár program keretében a Reneszánsz Kőtárban és a Régészeti osztályon A megvalósítás tervezett ideje: 2006. május - július, felelős: Horváth Zsuzsanna restaurátor, koord.: Nagy Erzsébet, régész oszt. vez. A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: 50.000, - Ft várható bevétel kb. 200.000, - Ft Rendezvények a Reneszánsz Kőtárban Pl. hangversenyek, felolvasó estek a program szervezésében segít(het) Tillai Gábor Szakhatósági engedélyezési eljárások, szakértői vélemények, régészeti hatástanulmányok készítése díjazásért A megvalósítás egész évben folyamatos, felelős: valamennyi szakértői engedéllyel rendelkező régész, koord.: Nagy Erzsébet A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: a gépkocsi használatból adódó kiadás, kb. 200.000, - Ft, várható bevétel kb. 1.000.000, - Ft Fotókiállítás, rövid történeti összefoglaló készítése önkormányzatoknak, ahol településrendezési terv készült, - tehát megfelelő adatbázis áll rendelkezésre a település korai történetéről és igénylik (megfizetik) a kiállítást A megvalósítás egész évben folyamatos, felelős: valamennyi szakértői engedéllyel rendelkező régész, koord.: Gábor Olivér régész A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: kiállításonként kb. 20.000, - Ft, várható bevétel kb.150.000, - Ft Meghirdetett túrák a városi ásatásokon hét közben iskolai osztályoknak, hétvégén érdeklődőknek, családoknak A megvalósítás egész évben folyamatos, felelős: Gábor Olivér régész A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: 20.000, - Ft, várható bevétel kb.50.000, - Ft Az iskolák számára meghirdetett előadás az állandó régészeti kiállításban, a Lapidáriumban és a Reneszánsz Kőtárban, a programnak nagy szerepe lehet a régészeti kiállítás(ok) és a múzeumpedagógia népszerűsítésében A megvalósítás egész évben folyamatos, felelős: Gábor Olivér régész A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: az előadók tiszteletdíja és a felszerelés ára, kb. 50.000, - Ft, várható bevétel kb. 100.000, - Ft
5 Tervezett összes kiadás: 1.540.000, - Ft, bevétel: 2.400.000, - Ft Néprajzi Osztály Szakmai rendezvények a magyar, német, horvát néprajzi ünnepkör jeles eseményeihez kapcsolódóan. (Pl.: farsang, húsvét, pünkösd, karácsony stb.) Képeslapok készítése, ill. forgalmazása a gyűjtemény anyagának felhasználásával. Múzeumi órák tartása a gyűjteményhez kapcsolódó anyag alapján, magyar, német, horvát nyelven. Vándorkiállítások szervezése (Pl.: Baranya szőlő és borkultúrája) Múzeumi foglalkoztató füzet megjelentetése Műtárgykölcsönzés térítés ellenében Kiállítások: Sárköziek Baranyában c. kiállítás 2006. június 2 - a következő kiállítás függvénye a nyitva tartás, de június végéig mindenképpen 2005. pályázati pénzből vásárolt zengővárkonyi viseletek (Töttös Sándor-féle anyag) bemutatása és a raktáron lévő, eddig be nem mutatott sárköri református magyar bútor anyaggal együtt. BMÖ-től igénylendő támogatás: 250.000 Ft (tárgyak restaurálásának vegyszerköltsége, a kiáll. rendezésének anyagköltsége meghívók és postaköltség nélkül!) Tervezett intézményi bevétel: 200.000 Ft Égetett szuvenír turizmus és fazekasság Óbányán c. kiállítás 2006. szeptember 8. 2006. október 31. BMMI Néprajzi Osztály Guzsalyas terem, kapcsolódó gyermekfoglalkozással, katalógussal A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: 1.080 000 Ft (NKA-hoz benyújtott pályázat, még nincs döntés) 600.000 Ft (külön NKÖM támogatás) Tervezett intézményi bevétel: 200.000 Ft Petró apó. Egy hanti halász élete c. kiállítás 2006. november 4 2006. december 6. BMMI Néprajzi Osztály Guzsalyas terem, kapcsolódó gyermekfoglalkozással A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: 30.000 Ft (BMÖ-től igénylendő támogatás) Tervezett intézményi bevétel: 100.000 Ft Szőlő- és borkultúra tárgyi és szellemi emlékei c kiállítás, vándorkiállítás 2006 2009-ig A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: 600.000 Ft (BMÖ-től igénylendő támogatás) Tervezett intézményi bevétel: 1.500 000 Ft, 3 évre Pécs Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódóan egy 50 db archív fotóból álló konzervkiállítás, melyet vándoroltatnánk igény szerint Baranyában. Igényelt támogatás: 510.000 Ft (NKA pályázat, még nincs döntés) Támogatás: 300.000 Ft (BMÖ-től igénylendő támogatás)
6 Tervezett bevétel:200.000 Ft A megvalósításához szükséges tervezett összkiadás: 2.260 000- Ft, Ebből benyújtott pályázat: 600.000 Ft (NKÖM) bevétel: 1. 200 000 Ft Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács Műtárgykölcsönzés térítés ellenében Szakmai poszterek összeállítása értékesítésre Pl.: a mohácsi busójárás anyagának feldolgozása) A történeti plakátanyagból válogatott reprodukciók készítése (kb. 10-15 féle plakátreprodukció elkészítése, ill. forgalmazása) Intenzívebb bekapcsolódás Mohács és kistérsége idegenforgalmi életébe (Pl.: a Mohácsra érkező kirándulóhajók utasainak múzeumlátogatás-szervezése, valamint a Duna-Dárva Nemzeti Parkkal együttműködve a mohácsi Csatatörténeti Emlékhely kombinált látogatásának megszervezése. Ehhez szükséges német néprajzi kiállítás szervezése. Mindezek várható bevétele: 500.000 Ft, ebből a programok megvalósításához várható kiadás: 200.000 Ft. Új- és Legújabbkori Történeti Osztály Időszaki kiállítások szervezése - A siklósi várban lévő Kesztyűkiállítás Pécsre költöztetése a Várostörténeti Múzeumban való bemutatása. A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: 724 000,- Ft Várható bevétel: 300 000,- Ft - Válogatás az osztály fegyvergyűjteményéből - Egyetemtörténeti Kiállítás a PTE megbízásából (szervezés alatt) - Dohányzástörténet témában programszervezés, kiállítás készítése a BAT Pécsi Dohánygyár KFT kérésére (a gyáralapítás 100 éves évfordulójára) - (szervezés alatt) - Biológiai szemléltetés anno című vándorkiállítás A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: 800.000 Ft, Várható bevétel: évi 200.000 Ft A Pécs, Felsőmalom u. 9. sz. múzeumépület udvarán bábszínházi előadások, kamarakoncertek szervezése, valamint múzeumi vásár A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: 120 000,- Ft, Várható bevétel: bábelőadások:100 000,- Ft Díjazás ellenében kutatók részére gyűjteményfeltáró munka végzése (hasonlóan a levéltári szolgáltatásokhoz) Műtárgyakról fotómásolatok készítése, felhasználói díja külső megrendelők számára Várható bevétel: 200 000 Ft Pécs városával együttműködve, a város kulturális térképének elkészítésében való részvételt követően PDA vezetés szervezése díjazás ellenében. A polgárosodó Pécs c. CD sokszorosíttatása, árusítása
7 A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: 420 000,- Ft Várható bevétel: 1 000 000 Ft Műtárgykölcsönzés térítés ellenében. Képeslapok kiadása, árusítása a Várostörténeti Múzeum archív anyagának felhasználásával Ismeretterjesztő kiadvány és/ vagy naptár készítése az 1907. évi Pécsi Országos Kiállításról Múzeumi kiadvány készítése: Régi pécsi iskolák képes története címmel A megvalósításához szükséges tervezett kiadás: 1.564.000 Ft Lehetséges pályázati forrás: kb. 500.000 Ft (még nincs döntés) Várható bevétel: 1.800.000 Ft Képző- és Iparművészeti Osztály Erőteljesebb marketing és reklám tevékenységet folytatása. Nagyméretű transzparensek elhelyezésével a múzeumépületeken (melyre a szándékunkat többször kinyilvánítottuk, ám pénzügyi forrás híján elkészítésük elmaradt), illetve plakátok kihelyezésével Pécsett és a régióban, valamint általános és középiskolák megkeresésével (szórólapokkal, leporellókkal) országos szinten. (kb. 1.000.000 Ft költség nyomda, postázás, kommunikáció) bevétel: 3. 000. 000 Ft Felelős: o.v., Schreiner Dóra, A kiállítások másik jelentős bevételi eredménye a kiadvány-árusítás, ezen belül is a saját előállítású könyvek, katalógusok. A haszon természetesen akkor a legnagyobb, ha pályázati pénzek, vagy külföldi kiállítások révén, a kölcsönző fél költségén tudjuk a kiadványt megjelentetni. Így sikerült kiadni a Vasarely Múzeum kiállítási katalógusát magyar és angol nyelven, illetve tudtunk árusítani angol, német és horvát nyelvű katalógusokat (Isztambul, Ulm, Asbach, Stuttgart-Berlin, Eszék, Samobor), Zsolnay Múzeum kiállításai katalógusát, illetve angol és német nyelvű külföldi kiállítási katalógusait (Isztambul, Bécs) A fenti kiállításokból több kifogyóban, újranyomásuk szükséges 1-1000 példányban (Vasarely német, angol, Zsolnay angol, magyar). Várható költség: kb. 2. 5 000. 000 Ft Várható plusz bevétel három egész évre vetítve teljes kifutással kb. 6. 000. 000 Ft (2. 000. 000 Ft/év) Felelős: ov., szerzők, G.o., A Vasarely centenárium kapcsán üzleti szempontból is kiadásra javaslom a Vasarely Múzeum teljes gyűjteményi katalógusát. Kb. 400 oldal, 350 színes képoldallal, magyar, angol és német nyelven 1. 000-1. 000 példányban. Várható megjelenés időpontja 4. negyedév. A könyv megjelentetése érdekében több szponzort is megkerestünk levélben (Citroen, Renault, Pécsi Vízmű), kértük Pécs Megyei Város támogatását, s pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiumához. Utóbbi pályázati bírálata a közeljövőben várható, előbbiektől nem kaptunk a mai napig választ kérésünkre.
8 Várható összköltsége kb. 8 000. 000 Ft. Várható összbevétel: 5. 000, ill. 7. 000 Ft/pld,. 3 éves kifutással számolva 15. 000. 000 Ft (6. 000. 000 Ft/év) Felelős: Sárkány József, G.o. Szintén a Vasarely centenárium kapcsán javaslom B/I és B/II méretű négyszínkolor plakátok kiadását 1. 000 1. 000 példányban, 10 műtárgy vonatkozásában. (Zebra, Zebrák, Tuz, Sejt-Pyrr, Vonal- Fegn, Majus, Mamor, Vega Sakk, Vega Arl, Vega Bleue) Várható összköltség: kb. 4. 000. 000 Ft Várható összbevétel: 1. 500 Ft/db, 15. 000. 000 Ft, három éves kifutással számolva (5. 000. 000 Ft/év.) Felelős: Sárkány József, G.o. Képeslapok nyomtatása (50 db) a Művészettörténeti osztály gyűjteményi anyagából, típusonként 2.000-2.000 db. Összköltsége: 80. 000 Ft/2.000 db, 4. 000. 000 Ft Összbevétel: 80-100 Ft/db, 8-10. 000. 000 Ft, három éves kifutással számolva (3. 000. 000 Ft/év) Felelős: o.v., G.o. Diák foglalkoztató füzet készítése A pályázati pénzből megvalósított Csontváry gyerekfoglalkoztató füzet mintájára tervezzük a Vasarely és a Zsolnay füzetek elkészítését, értékesítését, múzeumi órák tartását. A Vasarely év kapcsán redszeres múzeumi foglalkozások a kiállításban. Várható költsége: 2x 400. 000 Ft/2-2.000 db, összesen 800. 000 Ft Várható összbevétel: 500 Ft/db, 2. 000. 000 Ft/ 2 év, (1. 000. 000 Ft/év) Felelős: Schreiner Dóra, G.o. Műtárgyak tartós letétbe helyezése bérleti díj ellenében A Káptalan u. 5. számú ingatlan udvarának nyári rendezvényekre történő bérbeadása (Pl.: Mediterrán Ősz, Gasztronómiai Fesztivál stb.) A fenti programok várható bevétele: 41.000 eft (3 évre tervezve), ebből a programok megvalósításához várható tervezett kiadás: 20.300 eft, amely azonban 2006. évben realizálandó. Ebből benyújtott pályázat 8.000.000 Ft. (NKA) 2006. évre várható tervezett bruttó bevétel a fentiek alapján: 9.000.000 Ft. A BMMI összes szakmai tevékenységére vonatkozó feladatok, amelyek lebonyolítása az egyes szakmai osztályokkal közösen zajlik.
9 Ingatlanrészek bérlet formájában történő hasznosítása (Pl.: Csontváry Múzeum, Várostörténeti Múzeum, Ókeresztény Mauzóleum, Néprajzi Múzeum Guzsalya terme, Modern Magyar Képtár I-II. stb.) A Magyarlukafai Kaptár Egyesület részére a múzeumi műtárgyanyag és pajta bérbeadása. Összmúzeumi szinten szándékozunk koordinálni, partnerek felkutatásával és partnertalálkozó szervezésével a műtárgykölcsönzésben szóba jövő intézményi, ill. vállalti kört. Magyar és idegen nyelvű (német, angol, horvát, szerb, orosz) rendszeres tárlatvezetéseket, múzeumi foglalkozásokat hirdetünk meg, amelyeket a múzeum muzeológusai, valamint közművelődési munkatársai végeznek díjazás ellenében. A látogatószám növelése turisztikai, ill. vendéglátó-ipari vállalkozások bevonásával (Pl.: reklám elhelyezése a múzeumi kiállításokban, kiadványokban térítés ellenében.) Összmúzeumi szinten 15 %-os egységes jegyáremelés (bővítjük a napijegy értékesítésben résztvevő külső partnerek körét, pl.: turisztikai vállalkozások, szállodák, vendéglátó-ipari helyek.) Összmúzeumi szinten az egyes szakrestaurátorok, ill. restaurátor műhelyek kapacitásának piacorientált kihasználása érdekében külső partnerek, ill. magánszemélyek műtárgyanyagának bérrestaurálása. (A tevékenység feltételrendszere kidolgozás alatt áll, a társintézmények gyakorlatát és a piaci szereplők igényeit igyekszünk figyelembe venni.) Összmúzeumi szinten nyári múzeumi tábor szervezése, amely az előző évek tapasztalatai alapján jelentős érdeklődésre számíthat. (magyar, angol, német nyelvű múzeumi foglalkozások szervezése) A jogszabályban rögzített ingyenes múzeumlátogatási kötelezettségen túl semmilyen ingyenes látogatást nem teszünk lehetővé. Osztály Költségvetési megtakarítási összesítő intézményi szinten: várható bruttó bevétel (e Ft) benyújtott pályázatok (eft) a megvalósításhoz szükséges összeg (eft) Természettudomány 850 1.600 1.000 Régészet 2.400-1.540 Néprajz 1.200 600 1.660 KDM Mohács 500-200 Új- és Legújabbkori Történet 1.800 500 1.564 Képző- és Iparművészet 9.000 8.000 12.300 Összmúzeumi 1.200-800 program Összesen: 16.950 10.700 19.004
10 Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a fenti javaslataink teljesítésére a változó gazdasági körülmények miatt nem tudunk teljes körű garanciát vállalni. A fenti programok teljesítésére vonatkozó tervezett kiadások egyszeri befektetést jelentenek, a várható bevétel azonban nem egy évben realizálható, hanem folyamatos bevételi lehetőséget nyújt. A további pályázati, támogatási, szponzori stb. lehetőségek folyamatos kihasználása további lehetőségeket nyújt a BMMI-nek a programok megvalósítására. Tisztelettel: (Nagy Lászlóné) gazdasági igazgató-helyettes (Huszár Zoltán) megyei múzeumigazgató Pécs, 2006. május 11. Határozati javaslat: 1. a. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága intézkedési tervét 2006. évi költségeinek csökkentésére. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 1. b. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő módosításokkal fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának intézkedési tervét 2006. évi csökkentésére. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 1. c. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának intézkedési tervét 2006. évi költségeinek csökkentésére. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke P é c s, 2006. május 31.