Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörbe vonásáról. Az érintett intézmények 2013 évre elkészítették a díj-megállapítási javaslatukat, ami alkalmas az intézmények által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás adatainak összehasonlítása révén a javasolt díjak emelésének áttekintésére. Az intézmények által javasolt önköltségszámításra alapozott emelések kerülnek előterjesztésre. Az anyag előkészítése során tapasztaltak, az önköltség, illetve a piaci viszonyok, a helyben alkalmazott árak összehasonlítása figyelembevételével a mellékelt 1. sz. táblázatban kimutatott díjakra teszünk javaslatot. A Terney Béla Kollégiumnál a 2012. évi várható kiadások figyelembevételével az egy férőhelyre jutó napi önköltség 1.340,- Ft/férőhely/nap. Ezek alapján a 4 ágyas extra szoba, az extra 1 fő/éjszaka igénybevételének árait 2,17-2,21%-kal javasolt emelni. Ezeket a típusú szobákat általában a konferenciákra, tárgyalásokra, lakodalmakra érkező csoportok veszik igénybe. Itt a szolgáltatások színvonala magasabb (felhúzott ágynemű, bekészített törülköző szappan stb.). Ennél nagyobb áremelést nem tartunk indokoltnak, mivel a szobák minőségén nem tudtunk javítani. A többi szállásdíjat, illetve a klubhelyiség bérleti díját 1,32-2,57%-kal javasolt emelni, mivel az úgynevezett sima szobákat az ide látogató sportoló felnőttek, diákok veszik elsősorban igénybe a klubhelyiséggel együtt. Itt a szobákba csak bekészített ágynemű van elhelyezve, amit a vendég húz fel. A 2 ágyas fürdőszoba - wc-s nevelői szoba bérleti díját 4,01%-al, 1 fő igénybevétele esetén 2,57%-al javasolt emelni, ez a szoba év közben, tanév ideje alatt is kiadható a diákok jelenlététől függetlenül, a szobában tv és hűtő is biztosított. A javasolt ár a nyújtott szolgáltatás színvonalát tükrözi. 1

A diákok részére nyújtott szállásdíjat (IV.sor ) 6,69 %-kal javasolt emelni, így az emelés után a megállapított díj elérné az egy napra jutó önköltség összegét. A diákok (volt kollégisták), akik igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, csak eseti jelleggel alszanak az intézményben egy-egy iskolai rendezvény alkalmával, éves szinten kb. 15-20 fő. Összességében a magasabb áremelést azért nem javasoljuk, mivel a helyben és a környező településeken hasonló szolgáltatást nyújtó szálláshelyeken az árak kedvezőbbek. A különböző típusú szobák árainak közzétételekor hirdetésekben - a Központi Gyermekélelmezési Konyha által nyújtott étkezésre van lehetőség. A szolgáltatás a Konyha által biztosított reggelivel, vagy félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe vehető. A Szigligeti Üdülőben a szolgáltatások kínálati értékének meghatározásához alkalmazott árstratégia célja a befektetett ráfordítások gazdaságos megtérülésében, az ár és a nyereség stabilitásában, a versenyhelyzet erősítésében, az elért pozíció fenntartásában, javításában és a versenytársak mindenkori árstratégiájának, operatív árintézkedéseinek figyelemmel kísérésében fogalmazható meg. A turisztikai szolgáltatások stratégiai árképzésére alapvetően a következő tényezők hatnak: - a nyújtott szolgáltatások ráfordításai (beszerzési ár, transzformációs, marketing és egyéb közvetlen költségek, közvetett költségek), - az értékesítési utak (közvetlen és közvetett értékesítési csatornák hatással a közvetett költségekre), - a potenciális vendégkör turisztikai szolgáltatások iránti költési készsége és értékítélete, - a turisztikai szolgáltatások régiós árai és ebből kiemelten a versenytársak árai, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások specialitása, egyedi jellemzői. A fentieken túl számolni kell a kereslet kínálat arányával, különösen ennek szezonális és területi vonatkozásaival. Az itt vázolt bonyolult hatásmechanizmusnak oly módon kell eleget tenni, hogy a szolgáltatások árai megfeleljenek a hatékonysági és gazdaságossági követelményeknek. Értékesítési stratégia meghatározásánál fontos volt a közvetlen és a közvetett értékesítés arányának pontos meghatározása, mivel a közvetlen értékesítés továbbadott jutalék megtakarítást és többlet marketingköltséget, a közvetett értékesítés pedig továbbadott jutalék kiadást és marketingköltség megtakarítást eredményez. Értékesítési tevékenység a közvetlen értékesítést preferálja, de megjelennek a rendszerben más, közvetítő szervezetek is, pl. a Nemzeti Üdülési Szolgálat, Széchenyi Pihenőkártya, Irány Magyarország turisztikai web portál. Ezek a szervezetek, az Irány Magyarország kivételével aktív szolgáltatás közvetítést ugyan nem végeznek, de az általuk kibocsátott, csekkek, utalványok elfogadásával bővíteni tudtuk a vendégkört. Ennek ellenére továbbra is a potenciális vendégkörrel való közvetlen kapcsolat kialakítását, ápolását, a piaci rugalmasságot, a kapacitáskihasználtság fejlesztését támogató kommunikációs tevékenységet helyezzük előtérbe, bízva a visszatérő törzsvendégkör kialakításában. 2

Magyarországon a turisztikai szolgáltatások árai a szabad árképzés körébe tartoznak. Ez a szolgáltatást végzőknek viszonylag és látszólag szabad mozgásteret biztosít, azonban a fenti tényezők e mozgástér igen erős korlátaira utalnak (ráfordítási, keresleti, kínálati, regionális árkorlátok). Az árak kialakítását három módszer együttes alkalmazásával végezzük. Az árképzés alsó határát jelentő költség-alapú módszer meghatározza egy-egy szolgáltatás, szolgáltatáscsoport minimális árát. A maximális árat a kereslet-alapú módszerrel határoztuk meg. A két módszer által meghatározott kínálathoz alkalmazkodik a versenytárs-alapú módszer, melynek segítségével, az előző két módszer által kijelölt sávon belül határoztuk meg az üdülő stratégiájának megfelelő reálisan alkalmazható szolgáltatási árakat. Nagyon fontos feladat, a szolgáltatási piacon betöltött pozíciónk fenntartása, fejlesztése. Ennek érdekében folyamatosan nagy hangsúlyt fordítunk a lehetőséghez képest szolgáltatások fejlesztésére, regionális szerepének, egyediségének megtartására. Ezeket a szolgáltatási termékfejlesztéseket egyrészt a település turisztikai adottságának, másrészt a potenciális vendégkör igényeinek, javaslatainak figyelembevételével terveztük. Ennek kapcsán 2012-ben a kereskedelmi szálláshelyek gyakorlatához igazítva a szolgáltatásokat, a működési időszakot három turisztikai szezonra, elő- és utó-, valamint főszezonra osztjuk. Ebből adódóan, a korábbi gyakorlattól eltérően az elő- és utószezonban kedvezményes szállásdíjat kínálnak a vendégeknek. Ezt a gyakorlatot kívánjuk folytatni a 2013-es évben is. A KSH 2012. év első 7 hónapjának adatai alapján a Balatonnál eltöltött vendégéjszakák száma a 2011. év 1-7 hónap bázis időszakához viszonyítva 0,7%-kal, ezen belül a belföldi vendégek utazási aktivitása 3,4%-kal csökkent. Ezt a tényt az intézmény is megtapasztalta a vendégforgalom elemzésekor. A gyermek csoportok száma csökkent jelentősen, melynek oka elsősorban a szociális alapon igényelhető Erzsébet üdülési utalványok felhasználásának a központi költségvetésből gazdálkodó szálláshelyekre való korlátozása, és a gyermek- és ifjúsági turizmusra irányuló pályázatok kizárólag külföldi gyermektáborozásra történő kiírása. Az egy vendég által eltöltött vendégéjszakák száma is csökkenő tendenciát mutat a Szigligeti Üdülőben. Gyakorivá váltak az egy-két éjszakás tartózkodások. A fenti adatok birtokában a jelenlegi szolgáltatási struktúrát szükségesnek látjuk átdolgozni oly módon, hogy lehetőséget szeretnénk biztosítani a főszezonban is az egyhetes turnusoknál rövidebb tartózkodásra is. A gyakorivá váló egy-két éjszakás tartózkodás a szolgáltatás változó költségeit megnöveli (mosatási, takarítási stb. költségek). Ennek ellentételezése érdekében 2013. évben is az egy-két éjszakát töltő vendégeknél az intézmény által biztosított ágyneműgarnitúránként egyszeri mosatási díjat számolnak fel. Az MNB előjelzése alapján a 2012-re 3,0 %-os infláció már nem tartható, a szeptemberi tájékoztató alapján év végére 6,5 %-ék várható. A térítési díjak megállapításánál figyelembe vettük a fentebb vázolt gazdálkodást jelentősen befolyásoló, gazdasági hatásokat, mechanizmusokat, valamint az önkormányzat takarékos gazdálkodásra, és a bevétel növelésére tett intézkedéseit. A makrogazdasági változások hátrányosan a kisebb jövedelmű családokat érintették, azokat, akik a potenciális vendégkört tették ki. Ebben a gazdasági 3

környezetben elsősorban a turisztikai aktivitás csökkenésével kell számolni, ami jelentősen befolyásolhatja a vendégforgalmat. A forgalomcsökkenés minimalizálása érdekében 2013-ban csak a nagyon szükséges és az előrejelzések alapján indokolt területeken teszünk javaslatot áremelésre. Bevétel szempontjából nem jelentős szolgáltatás típusoknál 2012. évre megállapított térítési díjakkal szeretne az intézmény dolgozni. Ezt a tervet a fentieken túl, gazdasági környezetünkben hasonló tevékenységet végző szolgáltatók közötti piaci pozíciónk megőrzése is indokolttá teszi. A bevétel szempontjából releváns szolgáltatási területeken a várható infláció mértékéhez közelítve teszünk javaslatot az áremelésre. Az áremelés következtében némi forgalomcsökkenés valószínűsíthető, melynek negatív hatását kompenzálja az a tény, hogy 2013. évtől teljesen kivezetésre kerül az Üdülési csekk, valamint az Erzsébet utalvány meleg étkezésre történő felhasználásának lehetősége, mely kapcsán már nem kell számolni az igen magas 6, illetve 7%-os beváltási jutalék megfizetésével. A híradások alapján valószínűsíthető nagyobb élelmiszerár emelés miatt az élelmezési norma 1,5%-os emelésére teszünk javaslatot. Valószínűsíthető, hogy ez a változás alatta marad a beszerzési árak átlagos emelkedésének, viszont már látható, hogy 2012. évben 6%-os nyersanyag megtakarítást realizált az intézmény. Ez a megtakarítás és a nyersanyagnorma emelése együttesen megteremti a vendégek számára biztosítandó étkezési szolgáltatás jelenlegi színvonalának, stabilitásának megtartását. Számításaink szerint a 2013. évre tervezett szolgáltatási árakból származó bevételek a becsült vendégforgalom mellett megalapozzák a reális bevételi előirányzat teljesítését, az üdülőtábor zavartalan működését. A Közösségi tér 2011. január 10-én kezdte meg működését. A feladat infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez Uniós forrást vett igénybe az önkormányzat a DAOP-4.1.3/B-2008-0016 számú projekt támogatásával. E program Támogatási Szerződésének értelmében e tevékenységet öt évig folyamatosan fenn kell tartani az önkormányzatnak, továbbá az igénybevevők részére a feladat ellátását, azaz a közösségi programokat ingyenesen kell biztosítani. Az eddigi működési tapasztalataink azt mutatják, hogy a Közösségi tér programjai a fiatalok számára rendkívül vonzók, melyeket havonta átlagosan 1.700 fő vesz igénybe. E programokat többségében az intézmény, más önkormányzati intézmények, civil szervezetek, önkéntes segítők, kortárs fiatalak szervezik, és bonyolítják le. Természetesen ezen alkalmakkor a Közösségi tér használata mind az igénybevevőknek, mind pedig a megvalósítóknak ingyenes. Bizonyos esetek előfordult, hogy olyan szolgáltatásra mutatkozik közösségi igény, mely a szolgáltató (pl. vállalkozó) részére bevételt eredményez, miközben szolgáltatását terembérleti költség nem terheli. Bár a Közösségi tér használata ingyenes, az igénylők mégis fizetnek a vállalkozónak a programon való részvételért. E helyzetekben a Képviselő-testület határozatának megfelelően terembérletet állapít meg az intézmény, amit természetesen a vállalkozóknak kell megfizetnie. 4

A térítési díjak megállapításánál négyzetméterre és egy órai időegységre vetített önköltséggel számolt az intézmény, figyelembe véve a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek árait is. Az eddigi gyakorlatot alapul véve, a terembérlet fizetésére kötelezett igénylők száma igen alacsony, így e térítési díjból az intézménynek jelentősebb bevétele nem keletkezik, ezen gyakorlattal sokkal inkább az igazságosság elvének érvényesítésére törekedtünk. E szempontot figyelembe véve, az intézmény nem látja indokoltnak és szükségesnek a 2012, évre megállapított terembérleti díjak összegének megváltoztatását. A Sportközpont 2013. évi szolgáltatási díjai elsősorban a sportlétesítmények bérleti díjaira vonatkoznak, mely szolgáltatások az intézmény alaptevékenységi körébe tartoznak. Elsődleges szempontnak tartja az intézmény a szolgáltatást igénybe vevők megtartását, a kereslet-kínálat megfelelősségét a gazdaságossági követelmények szem előtt tartásával. Az egyes sportlétesítményeknél az árszabások a keresletnek és az önköltségnek megfelelően kerültek kialakításra. A létesítmények szolgáltatásai díjaira vonatkozóan az árkialakításánál különböző áremelést, illetve változatlan díjakat az előző évhez képest javasol az intézmény a szolgáltatási struktúrák figyelembevételével. A Dózsa-ház jövőbeni hasznosítását, üzemeltetési szerkezetét az elkövetkező években alapjaiban meghatározza Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2012.(VI.22.) határozata, valamint az a bérleti szerződés, amelyet a tulajdonos Önkormányzat, az üzemeltető Sportközpont, és a létesítményt legnagyobb óraszámban használó sportszervezet, a Szilver TSE kötött. A bérleti szerződés kizárólagos használatot biztosít a Szilver TSE részére 2021. augusztus 31-ig, eltérő mértékű bérbeszámítás mellett. A szerződés eredményeként kialakult jogviszonyra tekintettel a Dózsa-ház tánctermét érintő díjtételeket törölni javasoljuk. A St. Jupát SE által igénybe vett egyéb helyiségekre vonatkozó bérleti díj esetében 6 %-os díjemelést javasolunk. A Futballpálya esetében a sportcélú pályabérlet díjtételében szerepel minimális emelés. Az egyéb rendezvényekkel összefüggő pályabérleti díjat nem javasoljuk emelni, mivel az ilyen jellegű rendezvényekkel összefüggő kereslet visszaesett, valamint a rendezvényszervezéssel összefüggő, a rendezvényszervezőket terhelő egyéb költségek megjelenése melletti bérleti díj emelés esetén további rendezvények elmaradása várható. A pályák vonatkozásában egy új tétel felvételét javasoljuk, ami az esetleges támogatások kapcsán jelentkező, reklámhordozók kihelyezésre vonatkozó reklámdíj. Az egyéb szolgáltatások közé tartozó mobil lelátók díjtételén kismértékű (1,43 %; 2,94 %) emelés javasolt. A lelátók fenntartásával összefüggésben elsősorban a használatából eredő felületek javítása és cseréje indokolja az emelést. A Sportszállóban jelenleg amatőr zenekarok, valamint sportszervezetek bérelnek helyiségeket. Az objektum jelenlegi műszaki állapotára tekintettel célszerű a meglévő bérleti jogviszonyok egységesítése a földszinti és az I. emeleti helyiségek vonatkozásában. A tetőtéri, II. emeleti helyiségre visszafogott, alkalomszerű kereslet mutatkozik, elsősorban órákban kifejezhető igény formájában, ezért ezen a tételen emelésre teszünk javaslatot. 5

A Sportcsarnokban a kereslet visszaesése és az önköltség miatt nem javasoljuk az emelést. Az egyéb célú igénybevételre vonatkozó tételek megtartását indokolja a zárt térben tartott rendezvények szervezésére vonatkozó jogszabályi környezet változása, amely jelentősen növeli a rendezvényszervezés költségeit. A Szentesi Művelődési Központ szolgáltatásait terembérletre, technikai eszközök kölcsönzésére és a filmszínház jegyárainak megállapítására lehet csoportosítani. A 2013. évi szolgáltatási díjak esetében átlagosan 2,95%-ék emelésére teszünk javaslatot. A terembérleti díjak kialakításának alapja az önköltség és a fizetőképes kereslet, ezért 4,8 %-os emelés javasolt. Technikai szolgáltatás díjai közül a nagy- és közepes hangtechnika minimális emelésére teszünk javaslatot, mivel a térségben hasonló tevékenységet folytató vállalkozások díjai még mindig kedvezőbbek, illetve szolgáltatás egyezőség esetén a mögöttes műszaki tartalom jelentősen magasabb szintű. A kisteljesítményű hangtechnika és a fénytechnika díjának emelése javasolt, mivel az év közbeni beszerzések miatt a szolgáltatás színvonala jelentősen javult. Az Őze Lajos Filmszínház jegyárainál 1,64%-os emelést javasolunk. A diák (iskoláknak) részére csoportos látogatás alkalmával és a családi kedvezménnyel kiadott jegy díját nem javasoljuk emelni, így is ösztönözve a látogatottság növelését. A Megyeháza és Kulturális Központ adottságai révén ideális környezetet nyújt mind a vállalati, mind a családi rendezvények résztvevőinek, illetve az aktív kikapcsolódást kedvelőknek. Ebben az épületben konferenciákat, előadásokat, szakmai értekezleteket, könyvbemutatókat, különböző megemlékezéseket, tanácskozásokat, zenés esteket, koncerteket, bálokat, kiállításokat szervez az intézmény. A lakosság egyre többször veszi igénybe ezt a szép épületet esküvők, lakodalmak lebonyolítására is. Azért javasoljuk a kedvezményes díjtételeket bevezetni, hogy még többen válasszák ezt a helyszínt az ünnepi alkalomra, és hogy versenyképesek legyenek az egyéb vendéglátóhelyekkel szemben. Az esküvői szertartásra a három terem közül bármelyiket igénybe lehet venni, a vendégek számától függően. Mivel az ünnepség maximum egy órás, ezért egy közép árat javasolunk, amelyben figyelembe vett a Városházán az esküvő díját is. A konferencia és a kisterem bérleti díját nem javasoljuk emelni, mert szeretnénk ösztönözni a még nagyobb igénybevételt és megtartani az eddigi bérlőket. Ennek érdekében javasoljuk bevezetni a hat órán túli kedvezményes díjszabást. A Művelődési Központ kérelmezi, hogy a jóváhagyott áraktól az igazgató indokolt esetben eltérhessen. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a könyvtári szolgáltatások egységárainak kialakításához összehasonlító elemzéseket végeztünk, figyelembe vettük a szolgáltatás iránti keresletet, s a városban elérhető hasonló szolgáltatások díjait is. A könyvtár esetében az olvasók számára legfontosabb költség a beiratkozási díj: A könyvtári tagok 40%-a fizet teljes beiratkozási díjat, 2011. évtől bruttó 1.000 Ft-ot, míg a fennmaradó 60 % a törvény által előírt módon kedvezményesen, illetve ingyenesen használhatja a könyvtárat. Egy településen a könyvtárhasználók létszáma viszonylag állandó, a könyvtár számítógépen elérhető szolgáltatásai pedig bárki számára regisztráció nélkül is elérhetőek, így nagyarányú olvasói létszámnövekedésre nem 6

számíthatunk. 2012-ben beiratkozási díjat nem emelte a Képviselő-testület. 2013-ban nettó 7,5 %-os éves tagdíj emelésre teszünk javaslatot, így 2013-ban a jelenlegi ÁFA mértékkel tervezve bruttó 1.100 Ft lenne az éves tagdíj. A könyvtár jelenlegi beiratkozási díja az alábbi referencia adatok alapján átlagosnak mondható. Település Bruttó beiratkozási díjak Cegléd 1.200,- Csongrád 820,- Dunaújváros 2.000,- Gödöllő 1.000,- Győr 1.100,- Gyula 2.000,- Hajdúszoboszló 600,- Hódmezővásárhely 1.200,- Kiskunfélegyháza 1.000,- Makó 800,- Nagykanizsa 700,- Orosháza 1.200,- A Hangoskönyvtár beiratkozási díja 90 napra 2012-ben bruttó 350 Ft, melyet 2013-tól bruttó 400 Ft-ra javasolt emelni, s lehetővé szeretnénk tenni az éves és féléves beiratkozást is. Elveszett olvasójegyek pótlása: a korábbi, bruttó 120 Ft.-ot, mely az új olvasójegy előállítási költségeit már nem fedezte, bruttó 200 Ft-ra kívánjuk emelni. Felszólítás, kiértesítés: Az előjegyzett könyvek, stb. kiértesítését, illetve a késedelmes olvasóinknak szánt figyelmeztető leveleket térítésmentesen küldtük, jövőre csak az e-mailban történő értesítés lesz ingyenes, a postai úton, telefonon vagy sms-ben küldött értesítésekért fel kívánjuk számolni a költségeket. Terembérlet: A terembérleti díjakat mérettől és felszereltségtől függően - 6-18 % közötti mértékben javasoljuk emelni. Internet: Az internet használat díja pályázati kötelezettség miatt évek óta változatlan volt. 2013-ra emelést javasolunk. Egyéb szolgáltatás díjainak emelésére fénymásolás, fax, spirálozás az önköltség változásának mértékében teszünk javaslatot. A Szentesi Élet c. városi hetilap ára 2012-ben emelkedett. A lap eladhatósága érdekében 2013-ra további emelést nem tartunk lehetségesnek. Egy lapszám ára bruttó 145 Ft, előfizetőknek 120 Ft. A Központi Gyermekélelmezési Konyhá-nál az étkezési terítési díjak felülvizsgálatára a október végén kerül sor melyet a belső ellenőr végez. A pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 35/2012.(XII.13) önkormányzat rendeletének módosítását a Képviselő-testület a novemberi ülésén tárgyalja, mely alapja a felnőttek térítési díjának és az ellátottakat érintő térítési díjnak. A 35/2012.(XII.13) önkormányzati rendeletben javasolt nyersanyag normára az önköltség számításon alapuló rezsi költség kerül felosztásra. A fenitek figyelembevételével a felnőtteket és az ellátottakat érintő térítési díjak díjtételeire csak a novemberi Képviselő-testületi ülésre tudunk javaslatot tenni. 7

1.)TERNEY BÉLA KOLLÉGIUM Szobaárak Ft/nap 2012. évre megállapított díj 2013. év javasolt Nettó ÁFA Nettó ÁFA 2013/2012 jav. emelés %-a I. *4 ágyas extra (4fő/éjszaka) 7.797 +ÁFA 7.966 +ÁFA 2,17-1fő/éjszaka 1.949 +ÁFA 1.992 +ÁFA 2,21 II. *4 ágyas sima (4fő/éjszaka) 6.610 +ÁFA 6.780 +ÁFA 2,57-1fő/éjszaka 1.653 +ÁFA 1.695 +ÁFA 2,54 *4 ágyas 2. éjszakától (4fő/éj.) 6.356 +ÁFA 6.441 +ÁFA 1,34-1fő/éjszaka 1.589 +ÁFA 1.610 +ÁFA 1,32 III. *2 ágyas fürdőszoba - wc-s 4.237 +ÁFA 4.407 +ÁFA 4,01 nevelői szoba -1fő/éjszaka 3.305 +ÁFA 3.390 +ÁFA 2,57 IV. I-II-ig igénybevétel diákoknak 1.271 +ÁFA 1.356 +ÁFA 6,69 IV. Klubhelyiség bérleti díja 1.680 +ÁFA 1.732 +ÁFA 3,10 * A különböző típusú szobákat reggelivel, félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe lehet venni (a díjak az étkezést nem tartalmazzák), mely étkezéseket a Központi Gyermekélelmezési Konyha biztosítja. (Konyha térítési díjait külön előterjesztésben hagyja jóvá a Képviselő-testület) 2.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Sorszá m Étkezés Ft/nap I. Normál Előre, a szállással együtt rendelve II. III. 2013/2012. jav. emelés %-a 2012. évre 2013. év javasolt megáll. díj Nettó ÁFA Nettó ÁFA Reggeli 465 +ÁFA 472 +ÁFA 1,51 Ebéd 724 +ÁFA 764 +ÁFA 5,52 Vacsora 646 +ÁFA 685 +ÁFA 6,04 Zóna Reggeli 465 +ÁFA 472 +ÁFA 1,51 Előre, a szállással Ebéd 591 +ÁFA 622 +ÁFA 5,25 együtt rendelve Vacsora 512 +ÁFA 543 +ÁFA 6,05 Reggeli 512 +ÁFA 543 +ÁFA 6,05 Normál Ebéd 764 +ÁFA 858 +ÁFA 12,30 Helyszínen, Vacsora 685 +ÁFA 780 +ÁFA 13,87 étlapról rendelve IV. Zóna Helyszínen, étlapról rendelve V. Kiemelt Céges, és családi rendezvényekre Kis adag VI. Reggeli 512 +ÁFA 543 +ÁFA 6,05 Ebéd 638 +ÁFA 701 +ÁFA 9,87 Vacsora 559 +ÁFA 622 +ÁFA 11,27 Reggeli 709 +ÁFA 787 +ÁFA 11,00 Ebéd 1.732 +ÁFA 1.732 +ÁFA - Vacsora 1.417 +ÁFA 1.496 +ÁFA 5,58 Ebéd 465 +ÁFA 472 +ÁFA 1,51 (személyzeti) Vacsora 425 +ÁFA 433 +ÁFA 1,88 8

2012. évre 2013/2012 %-a Szállás Ft/nap megáll. díj 2013. év javasolt jav. emelés Nettó ÁFA Nettó ÁFA Üdülőház 101-106 szobáiban 508 +ÁFA 551 +ÁFA 8,46 gyermekeknek 4 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 466 +ÁFA 492 +ÁFA 5,58 Üdülőház 101-106 szobáiban 1.398 +ÁFA 1.441 +ÁFA 3,08 gyermekeknek 4-10 éves korig (fő/éj) 1. Kedvezményes* 1.229 +ÁFA 1.314 +ÁFA 6,92 Üdülőház 101-106 szobáiban 1.780 +ÁFA 1.856 +ÁFA 4,27 nappalis diákoknak (fő/éj) Kedvezményes* 1.610 +ÁFA 1.686 +ÁFA 4,72 Üdülőház 101-106 szobáiban 2.288 +ÁFA 2.449 +ÁFA 7,04 felnőtteknek (fő/éj) Kedvezményes* 2.076 +ÁFA 2.280 +ÁFA 11,44 Üdülőház 1-3 szobáinak ára 10.593 +ÁFA 11.017 +ÁFA 4,00 (szoba/éj) Kedvezményes* 9.576 +ÁFA 9.915 +ÁFA 3,54 1 személy igénybevétele esetén 3.729 +ÁFA 3.729 +ÁFA - (szoba/éj) 2. Kedvezményes* 3.390 +ÁFA 3.390 +ÁFA - 2 személy igénybevétele esetén 6.949 +ÁFA 6.949 +ÁFA - (szoba/éj) Kedvezményes* 6.271 +ÁFA 6.271 +ÁFA - 3 személy igénybevétele esetén 9.237 +ÁFA 9.237 +ÁFA - (szoba/éj) Kedvezményes* 8.390 +ÁFA 8.390 +ÁFA - Üdülőház 4-es szobájának ára 7.881 +ÁFA 8.390 +ÁFA 6,46 (szoba/éj) Kedvezményes* 7.203 +ÁFA 7.627 +ÁFA 5,89 3. 1 személy igénybevétele esetén 3.475 +ÁFA 3.475 +ÁFA - (szoba/éj) Kedvezményes* 3.136 +ÁFA 3.136 +ÁFA - 2 személy igénybevétele esetén 6.102 +ÁFA 6.102 +ÁFA - (szoba/éj) Kedvezményes* 5.508 +ÁFA 5.508 +ÁFA - Faházban felnőtteknek 1.864 +ÁFA 1.949 +ÁFA 4,56 4. Kedvezményes* 1.695 +ÁFA 1.780 +ÁFA 5,01 Faházban 4-10 éves gyermekeknek 1.059 +ÁFA 1.059 +ÁFA - Kedvezményes* 975 +ÁFA 975 +ÁFA - Faházban nappalis diákoknak 1.356 +ÁFA 1.432 +ÁFA 5,60 Kedvezményes* 1.229 +ÁFA 1.314 +ÁFA 6,92 Sátorban, lakókocsiban 636 +ÁFA 636 +ÁFA - 5. Kedvezményes* 551 +ÁFA 551 +ÁFA - Sátorhely, lakókocsihely db/éj 975 +ÁFA 975 +ÁFA - Kedvezményes* 890 +ÁFA 890 +ÁFA - 6. Kerékpárkölcsönzés - max. 1 órára 386 +ÁFA 386 +ÁFA - - max. 4 órára 543 +ÁFA 543 +ÁFA - - 1 napra (4 óra felett) 780 +ÁFA 780 +ÁFA - 7. Parkolás** személygépkocsi/éj 709 +ÁFA 709 + ÁFA - 8. Mosatási díj (1-2 éjszaka esetén) 394 +ÁFA 394 + ÁFA - 9

*Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (május 1-től - június 15-ig és szeptember 1-től - 30-ig) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi önkormányzatnál, illetve intézményeiben dolgozó köztisztviselő és közalkalmazott, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Parkolás: Szobánként vagy faházanként 1 személygépkocsi parkolását az ár tartalmazza. KÖZÖSSÉGI TÉR Megnevezés 2012. évre megállapított díj 2013. év javasolt 2013/2012. javasolt emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Előadóterem Ft/óra 1.200 +ÁFA 1.200 +ÁFA - Tanácskozó terem Ft/óra 800 +ÁFA 800 +ÁFA - Tanácsadó iroda Ft/óra 500 +ÁFA 500 +ÁFA - Büfé helyiség Ft/óra 1.000 +ÁFA 1.000 +ÁFA - 3.) SPORTKÖZPONT 2012. évre megáll. díj 2013. év javasolt 2013/2012. Megnevezés jav. emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Dózsa-ház Teremhasználat óránként - egyéb célra 2.800 - Törölni javasoljuk - - sportcélra 2.100 - Törölni javasoljuk - Táncterem bérleti díja Ft/óra 2.100 - Törölni javasoljuk - Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m 2 /hó* 1.100-1.170-6,36 Reklám díj Ft/hó/m 2 1.800 +ÁFA Törölni javasoljuk - Futballpálya Sportrendezvény bérleti díj óra/pálya 2.100-2.200-4,76 Bérleti díj egyéb nap/pálya** 49.000-49.000 - - Rendezvénnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés) 24.500-24.500 - - Reklám díj Ft/hó/m 2 Új szolgáltatás 1.750 +ÁFA - Mobil lelátó kölcsönzési díja Egy mobil lelátó elem Ft/nap 3.500 +ÁFA 3.550 +ÁFA 1,43 Egy lépcsőelem Ft/nap 1.700 +ÁFA 1.750 +ÁFA 2,94 Sportszálló *** - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/hó 42.000-42.000 - - - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/óra 2.000-2.300-15,00 - földszinti edzőterem bérleti díja Ft/hó 23.000 - Törölni javasoljuk - - földszinti helyiség (próbaterem) b. díja Ft/hó 12.500 - Törölni javasoljuk - - földszinti tároló helyiség bérleti díja Ft/hó 8.500-8.500 - - * A rezsiköltséget is tartalmazza 10

** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj *** A rezsiköltséget nem tartalmazza; a földszinti és az I. emeleti helyiségek bérleti díjai egységesek A Sportcsarnok terembérleti és szolgáltatási díjai Megnevezés 2012. évre megáll. díj 2013. év javasolt 2013/2012. jav. emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja Egész pálya Ft/óra 8.100-8.100 - - Háromnegyed pálya Ft/óra 7.300-7.300 - - Fél pálya Ft/óra 5.900-5.900 - - Negyed pálya Ft/óra 3.650-3.650 - - Berekháti tornaterem 2.900-2.900 - - Nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság Egész pálya Ft/óra 21.000-21.000 - - Háromnegyed pálya Ft/óra 18.000-18.000 - - Fél pálya Ft/óra 13.500-13.500 - - Negyed pálya Ft/óra 9.200-9.200 - - Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) Egész pálya Ft/óra 38.000-38.000 - - Háromnegyed pálya Ft/óra 35.000-35.000 - - Fél pálya Ft/óra 32.000-32.000 - - Negyed pálya Ft/óra 21.500-21.500 - - Előcsarnok és karzat Ft/óra 11.500-11.500 - - Berekháti emeleti helyiségek 1.600-1.600 - - (Ft/óra) Színpad kölcsönzése 64.000 +ÁFA 64.000 +ÁFA - Székek kölcsönzése Ft/db 89 +ÁFA 89 +ÁFA - Italautomata - rezsiköltség átalány (Ft/hó/db) 13.000 +ÁFA Törölni javasoljuk - Büfé bérleti díja (Ft/hó) 32.000-32.500-1,56 Kondicionáló terem (Ft/hó) 67.000-67.500-0,75 Reklám díj Ft/hó/m 2 1.700 +ÁFA 1.750 +ÁFA 2,94 Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli. 4.) Szentesi Művelődési Központ Megnevezés 2012. évre megállapított díj 2013. év javasolt 2013/2012. javasolt emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap 35.000-36.000-2,86 Pódiumterem félnap 24.000-25.000-4,17 Pódiumterem Ft/óra 9.800-9.800 - - Bál Ft/nap 68.000-68.000 - - Előadóterem Ft/óra 8.800-9.000-2,27 Ruhatár 5.000-5.500-10,00 11

Klub II. fele Ft/nap 21.000-22.000-4,76 Klub II fele Ft/félnap 13.000-14.000-7,69 Klub I. Ft/óra 6.000-6.000 - - Szakkör Ft/óra 1.900-1.900 - - Szakkör, tanfolyam esetén Ft/óra 950-950 - - Táncterem nap 17.000-18.000-5,88 Klub III. Ft/óra 5.700-6.000-5,26 Ifjúsági Park Ft/nap 80.000-80.000 - - Büfé Ft/hónap 10.000-10.000 - - Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap 55.000-55.000 - - Nagyterem fűtési idényben, - lakodalom, bál Ft/nap 68.000-68.000 - Nagyterem Ft/óra 8.800-9.000-2,27 Klub I. Ft/óra 5.000-5.200-4,00 Ismeretterjesztő terem Ft/óra 4.500-4.700-4,44 Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca) Próbaterem Ft/hó 11.500-12.000-4,35 Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra 10.500-11.000-4,76 Előcsarnok Ft/óra 5.400-5.500-1,85 Büfé Ft/hónap 10.000-10.000 - - Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra 250.394 +ÁFA 251.968 +ÁFA 0,63 + további napok Ft/nap 38.583 +ÁFA 39.370 +ÁFA 2,04 - sátorszerkezete ponyvával 1 1,12 napra 70.079 +ÁFA 70.866 +ÁFA + további napok Ft/nap 34.252 +ÁFA 35.433 +ÁFA 3,45 Dobogó kölcsönzés Ft/nap 2.047 +ÁFA 2.205 +ÁFA 7,72 Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. 0,58 +24 csat. keverő egy napra 68.110 +ÁFA 68.504 +ÁFA + további napokra Ft/nap 26.378 +ÁFA 27.559 +ÁFA 4,48 Hangtechnika kölcsönzés közepes 2,80 telj. +12 csat. keverő egy napra 42.126 +ÁFA 43.307 +ÁFA + további napokra Ft/nap 26.378 +ÁFA 26.772 +ÁFA 1,49 Kis telj. hangtechnika Ft/nap 18.110 +ÁFA 18.898 +ÁFA 4,35 Mikrofon Ft/db/nap 2.047 +ÁFA 2.126 +ÁFA 3,86 Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap 76.378 +ÁFA 77.165 +ÁFA 1,03 + további napokra Ft/nap 28.346 +ÁFA 29.134 +ÁFA 2,78 Egyéb eszközkölcsönzés Asztal típustól független Ft/db/nap 126 +ÁFA 134 +ÁFA 6,35 Fából készült összecsukható szék 4,82 Ft/db/nap 83 +ÁFA 87 +ÁFA Műanyag karosszék Ft/db/nap 102 +ÁFA 110 +ÁFA 7,84 Kárpitozott szék Ft/db/nap 122 +ÁFA 134 +ÁFA 9,84 Kiállítási paraván Ft/db/nap 260 +ÁFA 268 +ÁFA 3,08 Galéria belépő jegy 220 +ÁFA 228 +ÁFA 3,64 Mozi belépő Ft/db 488 +ÁFA 496 +ÁFA 1,64 - diák (iskoláknak) 260 +ÁFA 260 +ÁFA - - családi kedvezmény (2+2) 260 +ÁFA 260 +ÁFA - 12

MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT 2012. évre 2013. év 2013/2012. jav. Megnevezés megállapított díj javasolt emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Kistermek Ft/óra 9.500-9.500 - - Konferencia terem Ft/óra 19.800-19.800 - - Esküvő Ft/alkalom Új szolgáltatás 13.000 - - Lakodalom Ft/alkalom Új szolgáltatás 98.000 - - Kisterem 6 órán túli használat Új szolgáltatás - - esetén/alkalom 49.000 A Képviselő-testület felhatalmazza a Szentesi Művelődési Központ vezetőjét, hogy az oktatásitudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) 2012. évre 2013. év 2013/2012. jav megáll. díj javasolt emelés %-a Megnevezés Nettó ÁFA Nettó ÁFA Beiratkozási díj: éves 800 +ÁFA 860 +ÁFA 7,50 féléves 472 +ÁFA 510 + ÁFA 8,05 Hangos könyvtári tagság: 90 nap 275 +ÁFA 315 + ÁFA 14,55 féléves Új szolgáltatás 630 + ÁFA - éves Új szolgáltatás 1.180 + ÁFA - Kedvezmények: Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény szerint). 50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára Dokumentum elvesztése Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és köttetés költsége. Elveszett olvasójegyek pótlása 95 +ÁFA 155 +ÁFA 63,16 Felszólítás kiértesítés: Új szolgáltatás 150 postai úton - - telefonon Új szolgáltatás 95 +ÁFA - e-mailben150 Új szolgáltatás - - - Könyvtárközi kölcsönzés Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + a könyv visszaküldésének postaköltsége. Nyomtatás oldal 25 +ÁFA 25 +ÁFA - Nyomtatás, színes oldal 168 +ÁFA 175 +ÁFA 4,17 Fénymásolás - A/4-es egyoldalas 10 +ÁFA 12 +ÁFA 20,00 - A/3-as egyoldalas 17 +ÁFA 20 +ÁFA 17,65 - A/4-es kétoldalas 17 +ÁFA 20 +ÁFA 17,65 - A/3-as kétoldalas 25 +ÁFA 30 +ÁFA 20,00 Fax küldése - helyben 1 oldal 173 +ÁFA 195 +ÁFA 12,72 - további oldal 120 +ÁFA 195 +ÁFA 62,50 - Távolsági 1 oldal 197 +ÁFA 235 +ÁFA 19,29 - további oldal 160 +ÁFA 235 +ÁFA 46,88 Fax fogadása Ft/oldal 94 +ÁFA 94 +ÁFA - 13

Spirálozás - 1 50 oldalig 216 +ÁFA 220 +ÁFA 1,85-51. oldaltól oldalanként 4 +ÁFA 4 +ÁFA - Laminálás - A/4-es 1 oldal Új szolgáltatás 80 +ÁFA - -A/3-as 1 oldal Új szolgáltatás 120 +ÁFA - Terembérlet Ft/óra - előadóterem 3.150 +ÁFA 3.550 +ÁFA 12,70 - előadóterem technikai felszereléssel 4.000 +ÁFA 4.720 +ÁFA 18,00 - számítógépes oktatóterem 6.500 +ÁFA 7.000 +ÁFA 7,69 - klubhelyiség 2.600 +ÁFA 2.750 +ÁFA 5,77 Internet Ft/óra 80 + ÁFA 110 + ÁFA 37,50 Késedelmi díj Ft/hó - Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db 100-100 - - - 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db 30-30 - - - 4 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/hét/db 10-10 - - Hőkötés 3 mm-es borítóval (max. 30 lap) 288 +ÁFA 300 +ÁFA 4,17 9 mm-es borítóval (max. 90 lap) 384 +ÁFA 400 +ÁFA 4,17 Szövegszerkesztés Ft/oldal 208 +ÁFA 210 +ÁFA 0,96 Megnevezés Terney Béla Kollégium 2012. évi önköltség számítása Tény 2012.I VIII. hó Várható 2012. IX-XII. hó 2012. év összesen I. Személyi juttatás 38.779.000 21.336.000 60.115.000 II. Munkaadót terhelő 10.255.000 5.850.000 16.105.000 járulékok III. Dologi kiadások: 34.651.000 29.617.000 64.268.000 1. fűtés 5.881.000 3.150.000 9.031.000 2. villamos energia 1.019.000 540.000 1.559.000 3. víz- és csat. díj 570.000 946.000 1.516.000 4. szemétszállít. 483.000 260.000 743.000 5. élelmezés 14.428.000 11.940.000 26.368.000 6. egyéb dologi 3.565.000 4.500.000 8.065.000 7. ÁFA 8.705.000 8.281.000 16.986.000 IV. 2012. évi kiadás összesen: 83.685.000 56.803.000 140.488.000 2012. évi várható kiadás: 2012.évi kiadás Ft(IV.összesen sor) = 140.488.000 Ft/nap = 407.212 Ft/nap 2012. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi. kiadás) 345 nap 14

2012. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 407.212..Ft/nap/férőhely = 1.339,51 Ft/férőhely férőhely 304 férőhely Megnevezés I. Személyi juttatás Szigligeti Üdülő 2012. évi önköltség számítása Tény 2012.I VIII. hó Várható 2012. IX-XII. hó 2012. év összesen 2 491 890 2 098 110 4 590 000 II. Munkaadót terhelő 620 925 618 375 1 239 300 járulékok 5 980 536 1 819 464 7 800 000 III. Dologi kiadások: 1. fűtés 8 013 81 987 90 000 2. villamos energia 476 690 373 310 850 000 3. víz- és csat. díj 309 500 290 500 600 000 4. szemétszállít. 47 457 12 543 60 000 5. élelmezés 2 153 560 346 440 2 500 000 6. egyéb dologi 2 381 017 118 983 2 500 000 7. ÁFA 604 299 595 701 1 200 000 IV. 2012. évi kiadás összesen: 9 093 351 4 535 949 13 629 300 2012. évi várható kiadás: 2012. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 13.629.300 = 74.477 Ft/nap 2012. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás) 183 2012. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 74.477 = 703 Ft/nap/férőhely férőhely 106 Szigligeti Üdülő ÁRKALKULÁCIÓ A 2013. ÉVRE Tervezett kiadások Személyi juttatások: 6 129 000 Ft Munkaadót terhelő járulékok: 1 593 000 Ft Dologi kiadások: 8 607 390 Ft fűtés 100 000 Ft villamos energia 850 000 Ft víz- és csatornadíj 700 000 Ft szemétszállítás 60 000 Ft élelmezés 2 867 390 Ft egyéb dologi 2 500 000 Ft ÁFA (fizetendő) 1 530 000 Ft 2013. évi kiadás összesen: 16 329 390 Ft A kiadások egyes költséghelyeinek részletezése az intézményi költségvetésben található. 15

Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás: % Költsége menny. tervezett egy egységre egy egységre (Ft) egység mennyisége jutó átlagköltség (Ft) jutó tervezett átlagár (Ft) Szoba 18,236 2 898 303 éj 465 6 233 6699 Szállás 41,781 6 806 906 vendégéj 4 735 1 438 1545 Étkeztetés: 2006 392 443 476 Reggeli 12,424 adag 4 530 Ebéd 10,856 1 813 052 adag 2 660 682 733 Vacsora 15,768 2 656 629 adag 4 280 621 667 Egyéb szolg. 0,935 148 108 alkalom 388 382 410 100,000 16 329 390 Étkezési normák megállapítása A nyersanyagnorma tervezése tapasztati adatok, és minta kiszabat alapján készült A tervezéskor figyelembe vett alapvető nyersanyaghányadok minimum mennyisége: Étkezés Készétel Nyersanyag Mennyiségi Típus egység Normál Zóna Kiemelt Személy-zeti reggeli Tea liter 0,40 0,40 0,50 Tejes ital liter 0,30 0.30 0,50 Müzli kg 0,10 0,10 0,15 Kifli, zsemle db 2,00 2,00 4,00 kalács kg 0,12 0,12 0,20 vaj kg 0,02 0,02 0,04 száraz szalámi kg 0,05 0,05 0,08 felvágott kg 0,06 0,06 0,08 ebéd, híg liter 0,40 0,25 0,50 0,25 vacsora levesek összetett liter 0,50 0,30 0,70 0,30 levesek főzelékek liter 0,50 0,30 0,00 0,30 köretek rizs kg 0,08 0,50 0,10 0,04 hasáb kg 0,20 0,15 0,25 0,10 burgonya burgonya kg 0,30-0,40 0,20-0,25 0,30-0,40 0,15-0,25 zöldség kg 0,25 0,15 0,30 0,15 húsok kg 0,14 0,80 0,30 0,07 16

Norma táblázat Típus Étel terv. Nyersanyag Előre, a szállással Helyszínen, étlapról terv. nyersadag együtt rendelve rendelve anyag menny. norma felhasználás Rezsiköltséköltség nettó ára Rezsi- nettó ára Normál Reggeli 4500 198 274 472 345 543 891 000 Ebéd 1900 345 419 764 513 858 655 500 Vacsora 3500 272 413 685 508 780 952 000 Zóna Ebéd 600 250 372 622 451 701 150 000 Vacsora 600 193 350 543 429 622 115 800 Kiemelt Reggeli 30 364 423 787 10 920 Ebéd 30 920 812 1 732 27 600 Vacsora 30 724 772 1 496 21 720 Személy Ebéd 130 175 297 472 22 750 zeti Vacsora 150 134 299 433 20 100 2 867 390 Egyéb egyéni igényeket, (pl a napi menütől eltérő, vegetáriánus, diétás, egyedi tálalás stb) normál nyersanyagnormával, biztosítjuk. Szolgáltatás szállás kőépületben Éj Bevétel tervezése a jelentősebb szolgáltatástípusokkal Vendégéj SZÁLLÁS SZOLGÁLTATÁS Megnevezés Nettó egység ár Nettó érték Bruttó egység ár 55 Üdülőház 1-3 sz. 11 017 605 935 13 000 75 Üdülőház 1-3 sz. Kedvezményes 9 915 743 625 11 700 5 1 személy 3 729 18 645 4 400 5 1 személy Kedvezményes 3 390 16 950 4 000 48 2 személy 6 949 333 552 8 200 55 2 személy Kedvezményes 6 271 344 905 7 400 18 3 személy 9 237 166 266 10 900 25 3 személy Kedvezményes 8 390 209 750 9 900 10 Üdülőház 4 sz. 8 390 83 900 9 900 15 Üdülőház 4 sz. Kedvezményes 7 627 114 405 9 000 3 1 személy 3 475 10 425 4 100 7 1 személy Kedvezményes 3 136 21 952 3 700 30 2 személy 6 102 183 060 7 200 34 2 személy Kedvezményes 5 508 187 272 6 500 30 Üdülőház 101-106 sz. 4éj 551 16 530 650 35 Üdülőház 101-106 sz. 4é Kedvez. 492 17 220 580 50 Üdülőház 101-106 sz. 10éj 1 441 72 050 1 700 17

szállás faházban szállás sátorban, lakókocsiban 30 Üdülőház 101-106 sz. 10é Kedv. 1 314 39 420 1 550 85 Üdülőház 101-106 sz. Diák 1 856 157 700 2 190 125 Üdülőház 101-106 sz. Diák Kedv. 1 686 210 750 1 990 410 Üdülőház 101-106 sz. Felnőtt 2 449 1 004 090 2 890 400 Üdülőház 101-106 sz. F. Kedv. 2 280 912 000 2 690 340 Felnőtteknek 1 949 662 660 2 300 350 Felnőtteknek Kedvezményes 1 780 623 000 2 100 70 4-10 éves gyermekeknek 1 059 74 130 1 250 400 4-10 éves gyermekeknek Kedv. 975 390 000 1 150 1200 Gyermekeknek, diákoknak 1 432 1 718 400 1 690 1000 Gyermekeknek diákoknak Kedv. 1 314 1 314 000 1 550 40 Sátorhely, lakókocsihely 975 39 000 1 150 40 Sátorhely, lakókocsihely Kedv. 890 35 600 1 050 110 Száll. Sátorban, lakókocsiban 636 69 960 750 100 Száll. Sátorban, lakókocsib. Kedv. 551 55 100 650 Szállás szolgáltatás összesen: 10 452 252 ÉTKEZÉS Tipus Megnevezés Menny. Bruttó ár Nettó ár Nettó érték Előre, a Reggeli Normál 4400 600 472 2 076 800 szállással Ebéd Normál 1800 970 764 1 375 200 együtt Zóna 580 790 622 360 760 rendelve (adag) Vacsora Normál 3350 870 685 2 294 750 Zóna 500 690 543 271 50 A helyszínen, étlapról rendelve (adag) Céges és családi rend. (adag) Egyéb Reggeli Normál 100 690 543 54 300 Ebéd Normál 100 1 090 858 85 800 Zóna 20 890 701 14 020 Vacsora Normál 150 990 780 117 000 Zóna 100 790 622 62 200 Reggeli Kiemelt 30 1 000 787 23 610 Ebéd Kiemelt 30 2 200 1 732 51 960 Vacsora Kiemelt 30 1 900 1 496 44 880 Ebéd Szem. 130 600 472 61 360 Vacsora Szem. 150 550 433 64 950 Étkezés összesen: 6 959 090 18

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS Megnevezés M.egys. Menny. Bruttó ár Nettó egys.ár Nettó érték Mosatási díj óra 350 500 394 137 900 Kerékpárkölcsönzés (alkalom) max. 8 óra 5 990 780 3 900 max. 4 óra 6 690 543 3 258 max. 1 óra 15 490 386 5 790 Parkolás szgkocsi nap 12 900 709 8 508 Egyéb szolgáltatás összesen: 159 356 Bevételek összesítése: Nettó érték (Ft) Szállás 10 452 252 Étkezés 6 959 090 Egyéb 159 356 Összesen: 17 570 698 Megnevezés Közösségi tér 2012. évi önköltség számítása Tény 20121.I III. negyedév Várható 2012. IV. negyedév 2012. év Összesen I. Személyi juttatás 2 754 400 1 377 200 4 131 600 II. Munkaadót terhelő járulékok 743 688 371 844 1 115 532 III. Dologi kiadások: 1 334 725 498 277 1 833 002 1. fűtés 297 741 102 000 399 741 2. villamos energia 162 268 40 000 202 268 3. víz- és csat. díj 162 268 35 000 197 268 4. szemétszállítás 20 688 10 344 31 032 5. élelmezés 0 0 0 6. egyéb dologi 408 000 205 000 613 000 7. ÁFA 283 760 105 933 389 693 IV. 2012. évi kiadás összesen: 4 832 813 2 247 321 7 080 134 2012. évi várható kiadás: 2012. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 7.080134 = 27.231 Ft/nap 2012. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás) 260 2012. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 27.231 = 3.404 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő (óra) 8 19

Megnevezés SPORTKÖZPONT ÖSSZESEN 2012. évi önköltség számítása Tény 2012.I VIII. hó Várható 2012. IX-XII. hó 2012. év Összesen 17.317.728 9.049.436 26.367.164 I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő 4.596.212 2.383.825 6.980.037 járulékok 14.295.358 4.608.658 18.904.016 III. Dologi kiadások: 1. fűtés 5.427.527 1.076.598 6.504.125 2. villamos energia 2.575.650 1.155.360 3.731.010 3. víz- és csat. díj 598.126 406.124 1.004.250 4. szemétszállít. 96.008 61.025 157.033 5. élelmezés 0 0 0 6. egyéb dologi 2.282.773 921.092 3.203.865 7. ÁFA 3.315.274 988.459 4.303.733 IV. 2012. évi kiadás összesen: 36.209.298 16.041.919 52.251.217. Megnevezés SPORTCSARNOK 2012. évi önköltség számítása Tény 2012.I VIII. hó Várható 2012. IX-XII. hó 2012. év Összesen 10.598.652 5.459.911 16.058.563 I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő 2.819.691 1.465.554 4.285.245 járulékok 9.567.255 3.084.497 12.651.752 III. Dologi kiadások: 1. fűtés 3.734.790 550.336 4.285.126 2. villamos energia 1.823.113 905.311 2.728.424 3. víz- és csat. díj 379.104 249.280 628.384 4. szemétszállít. 68.704 19.769 88.473 5. élelmezés 0 0 0 6. egyéb dologi 1.521.404 534.952 2.056.356 7. ÁFA 2.040.140 824.849 2.864.989 IV. 2012. évi kiadás összesen: 22.985.598 10.009.962 32.995.560 2012. évi várható kiadás: 2012. évi kiadás = 32.995.560 Ft = 105.755 Ft/nap 2012. évi tényleges nyitva tartás = 312 nap (1 napi kiadás) 2012. évi 1 napi kiadás = 105.755 Ft/nap= 8.135 Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő =13 óra 20

Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására Egyéb sportcélú terembérleti díj Egyéb rendezvény Mennyiség Szolgáltatásra jutó %-os megoszlás Költség (Ft) 1 egységre jutó költség (Ft) 707 óra 38 12.538.313 17.735 1.042 óra 56 18.477.514 17.733 18 alkalom bérleti díja (67 óra) 4 1.319.822 19.699 Egyéb bérleti díj 12 hó 2 659.911 54.993 100 % 32.995.560 Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Szolgáltatás megnevezése Mennyiség Egységár Bevétel (Ft) Létesítményhasználat egyesületi edzésekre 707 óra 8.100 Ft/óra 5.726.700 Egyéb sportcélú terembérleti díj 1.042 óra 8.100 Ft/óra 8.440.200 Reklámszolgáltatás 50 m 2 1.700 Ft/m 2 /hó+áfa 1.295.400 Egyéb rendezvény 18 alkalom (67 óra) 37.050 Ft/óra 2.482.350 Egyéb bérleti díj 133.115 Ft/hó 12 hó átlagár 1.597.380 Összesen 19.542.030 Megnevezés I. Személyi juttatás FUTBALLPÁLYA 2012. évi önköltség számítása Tény 2012.I VIII. hó Várható 2012. IX-XII. hó 2012. év Összesen 3.318.711 1.709.639 5.028.350 II. Munkaadót terhelő 846.665 440.060 1.286.725 járulékok 3.736.148 1.204.540 4.940.688 III. Dologi kiadások: 1. fűtés 1.311.103 434.133 1.745.236 2. villamos energia 368.649 122.526 491.175 3. víz- és csat. díj 184.512 139.140 323.652 4. szemétszállít. 27.304 41.256 68.560 5. élelmezés 0 0 0 6. egyéb dologi 722.299 369.384 1.091.683 21

7. ÁFA 1.122.281 98.101 1.220.382 IV. 2012. évi kiadás összesen: 7.901.524 3.354.239 11.255.763 2012. évi várható kiadás: 2012. évi kiadás = 11.255.763 Ft = 35.620 Ft/nap 2012. évi tényleges nyitva tartás = 316 nap (1 napi kiadás) 2012. évi 1 napi kiadás = 35.620 Ft/nap = 2.226 Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő = 16 óra Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására Egyéb sportcélú rendezvény Egyéb rendezvény Mennyiség Szolgáltatásra jutó %-os megoszlás Költség (Ft) 1 órára jutó költség (Ft) 932 óra 73 8.216.707 8.816 265 óra 10 alkalom (85 óra) 21 2.363.710 8.920 6 675.346 7.945 100 % 11.255.763 Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Szolgáltatás megnevezése Mennyiség Egységár Bevétel (Ft) Létesítményhasználat egyesületi edzésekre 932 óra 2.100 Ft/óra 1.957.200 Egyéb sportcélú rendezvény 265 óra 2.100 Ft/óra 556.500 Reklámszolgáltatás 2 tábla 11.773 Ft/tábla/hó 282.552 Egyéb rendezvény 17 nap 49.000 Ft/nap 833.000 Egyéb szolgáltatás (mobil lelátó bérbeadás) 5 nap 60.000 Ft/elem 300.000 Összesen 3.929.252 BEREKHÁTI TORNATEREM 2012. évi önköltség számítása Megnevezés I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok Tény 2012.I VIII. hó Várható 2012. IX-XII. hó 2012. év Összesen 2.222.227 1.272.967 3.495.194 609.221 313.035 922.256 22

341.705 146.445 488.150 III. Dologi kiadások: 1. fűtés 124.798 53.485 178.283 2. villamos energia 115.012 63.138 178.150 3. víz- és csat. díj 22.060 9.054 31.114 4. szemétszállít. 0 0 0 5. élelmezés 0 0 0 6. egyéb dologi 34.062 1.151 35.213 7. ÁFA 45.773 19.617 65.390 IV. 2012. évi kiadás összesen: 3.173.153 1.732.447 4.905.600 2012. évi várható kiadás: 2012. évi kiadás = 4.905.600 Ft = 35.040 Ft/nap 2012. évi tényl.nyitva tart. nap = 140 nap (1 napi kiadás) 2012. évi 1 napi kiadás = 35.040 Ft/nap = 2.920 Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő = 12 óra Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatásra Szolgáltatás Mennyiség jutó %-os megoszlás Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására Egyéb sportcélú terembérleti díj Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Költség (Ft) 1 órára jutó költség (Ft) 210 óra 55 2.698.080 12.848 175 óra 45 2.207.520 12.614 100 % 4.905.600 Szolgáltatás megnevezése Mennyiség Egységár Bevétel (Ft) Létesítményhasználat egyesületi edzésekre 210 óra 2.900 Ft/óra 609.000 Egyéb sportcélú rendezvény 175 óra 2.900 Ft/óra 507.500 Összesen 1.116.500 DÓZSA-HÁZ 2012. évi önköltség számítása Megnevezés I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok Tény 2012.I VIII. hó Várható 2012. IX-XII. hó 2012. év Összesen 1.178.138 606.919 1.785.057 320.635 165.176 485.811 23

650.250 173.176 823.426 III. Dologi kiadások: 1. fűtés 256.836 38.644 295.480 2. villamos energia 268.876 64.385 333.261 3. víz- és csat. díj 12.450 8.650 21.100 4. szemétszállít. 0 0 0 5. élelmezés 0 0 0 6. egyéb dologi 5.008 15.605 20.613 7. ÁFA 107.080 45.892 152.972 IV. 2012. évi kiadás összesen: 2.149.023 945.271 3.094.294 2012. évi várható kiadás: 2012. évi kiadás = 3.094.294 Ft = 11.901 Ft/nap 2012. évi tényleges nyitva tartás = 260 nap (1 napi kiadás) 2012. évi 1 napi kiadás = 11.901 (Ft/nap) = 1.488 Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő = 8 óra Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására Egyéb sportcélú Mennyiség Szolgáltatásra jutó %-os megoszlás Költség (Ft) 1 egységre jutó költség (Ft) 990 óra 75 2.320.721 2.344 300 óra 21 649.802 2.166 terembérleti díj Egyéb bérleti díj 12 hó 4 123.771 10.314 100 % 3.094.294 Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Szolgáltatás megnevezése Mennyiség Egységár Bevétel (Ft) Létesítményhasználat egyesületi edzésekre 990 óra 2.100 Ft/óra 2.079.000 Egyéb sportcélú terembérleti díj 300 óra 2.100 Ft/óra 630.000 Egyéb bérleti díj 12 hó (47 m 2 ) 1.100 Ft/m 2 /hó 620.400 Összesen 3.329.400 Művelődési Központ 2013. évi szolgáltatási díjak megállapítása A 2012. évi tervezett kiadások a következőek. Az adatok a 2012. január-augusztusi tény adatokból és a szeptember-december hónapokra becsült adatokból készült. 24

KIADÁSOK e - személyi juttatások 46.120 - munkaadókat terhelő járulékok 12.016 - dologi kiadások - fűtés 10.448 - villamos energia 3.415 - víz- és csatornadíj 504 - szemétszállítás 151 - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 3.482 5. rendezvények 3.175 6. egyéb céljellegű 237 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja - - céljellegű dologi kiadások összesen (27.+ +38.) 21.412 - egyéb dologi kiadások 42.571 - egyéb dologi kiadások ÁFA 10.599 - fizetendő ÁFA 5.523 dologi kiadások összesen 80.105 - felhalmozás - összesen: 138.241 A kiadás felosztáskor az alábbi összegeket nem vesszük figyelembe, így a kiadási sorok ezekkel az összegekkel csökkentésre kerülnek. - Pályázatok kiadásai (támogatásból): e - személyi juttatások 7.221 - munkaadókat terhelő járulékok 1.930 - egyéb dologi kiadások 19.146 - egyéb dologi kiadások ÁFA 4.384 - Közcélú foglalkoztatottak bér (támogatásból). - személyi juttatások 725 - munkaadókat terhelő járulékok 98 - Továbbszámlázott szolgáltatások, melyek ugyanakkora összegben a kiadási és a bevételi oldalon is jelentkeznek - egyéb dologi kiadások 5.460 - egyéb dologi kiadások ÁFA 1.396 - Fizetendő ÁFA, mivel ez az összeg csak könyvelés technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). - fizetendő ÁFA 5.523 Az összesen kiadás, csökkentésre kerül a fizetendő áfa összeggel, mivel ez az összeg csak technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). Egyéb kiegészítés: A kiemelt rendezvények az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. A rendezvények ÁFÁ-ja az egyéb dologi kiadások ÁFA között szerepel. 25